Haushaltsplan 2013 - Plauen

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 55.000,00 55.000,00 55.000,00 6 07.02.13 Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste) Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen * Stadt <strong>Plauen</strong> Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Eigenanteil Gesamt Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Erträge Investive Schlüsselzuweisung -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 Investition 19E-000010 Reusaer Str. v. Kleinfriesener - Am Weinberg Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Eigenanteil Gesamt Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 15.000,00 170.000,00 -100.000,00 185.000,00 -100.000,00 85.000,00 Erträge-15.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -70.000,00 -85.000,00 -85.000,00 Investition 19E-000011 Reichenbacher Str. v. Bismarckstr.-Am Gericht Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Eigenanteil Gesamt Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 100.000,00 -54.000,00 100.000,00 -54.000,00 46.000,00 Erträge Investive Schlüsselzuweisung -46.000,00 -46.000,00 -46.000,00 Investition 19E-000012 Leuchtsmühlenweg Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Eigenanteil Gesamt Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 10.000,00 110.000,00 -65.000,00 120.000,00 -65.000,00 55.000,00 Erträge-10.000,00 Investive Schlüsselzuweisung -45.000,00 -55.000,00 -55.000,00 Investition 19E-000013 Neue Elsterbrücke Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Eigenanteil Gesamt Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 80.000,00 75.000,00 155.000,00 155.000,00 Investition 19E-000015 Böschung Gustav-Adolf-Straße Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Eigenanteil Gesamt
7 07.02.13 Eigenanteil Gesamt Eigenanteil Gesamt Eigenanteil Gesamt Eigenanteil Gesamt Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen (E-Liste) Übersicht im ErgebnisHH zu veranschlagende Instandhaltungs/-setzungsmaßnahmen * Stadt <strong>Plauen</strong> Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Investition 19E-000017 Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 825.520,00 -825.520,00 825.520,00 -825.520,00 825.520,00 -825.520,00 825.520,00 -825.520,00 3.302.080,00 -3.302.080,00 Erläuterungen: Straßenlastenausgleich entspr. FAG 604.416 € Einsatz für Instandhaltung der Straßen im Haushalt Stadt 221.104 € Weiterleitung zum Einsatz im EB GAV 825.520 € Investitionsgruppe 542000-01 Kreisstraßen Investition 19E-000018 Instandhaltung der Kreisstraßen Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 188.662,00 -188.662,00 188.662,00 -188.662,00 188.662,00 -188.662,00 188.662,00 -188.662,00 754.648,00 -754.648,00 Erläuterungen: Straßenlastenausgleich entspr. FAG 6.604 € Einsatz für Instandhaltung der Straßen im Haushalt Stadt 182.058 € Weiterleitung zum Einsatz im EB GAV 188.662 € Investitionsgruppe 543000-01 Staatsstraßen Investition 19E-000019 Instandhaltung der Staatsstraßen Nr. Bezeichnung Aufwendunge Erträge 1. Finanzplanjahr 1. Finanzplan- 2. Finanzplan- 2. Finanzplan- 3. Finanzplan- Planjahr Planjahr A jahr E jahr A jahr E jahr A 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendunge Gesamt Erträge Aufwendungen & Erträge zur Maßnahme 60.579,00 -60.579,00 60.579,00 -60.579,00 60.579,00 -60.579,00 60.579,00 -60.579,00 242.316,00 -242.316,00
Seite 1:
Haushaltsplan 2013 (doppisch)
Seite 4 und 5:
Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
Seite 6 und 7:
-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
Seite 8 und 9:
2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
Seite 10 und 11:
4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
Seite 12 und 13:
Die Entnahme von der allgemeinen R
Seite 14 und 15:
Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
Seite 16 und 17:
10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
Seite 18 und 19:
12 Verkauf von Grundstücken im Ind
Seite 20 und 21:
2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
Seite 22 und 23:
3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
Seite 24 und 25:
Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
Seite 26 und 27:
Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
Seite 28 und 29:
22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
Seite 30 und 31:
HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
Seite 32 und 33:
Zuschüsse an private Investoren im
Seite 34 und 35:
2.3 Darstellung der Entwicklung der
Seite 36 und 37:
Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
Seite 38 und 39:
4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
Seite 40 und 41:
THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
Seite 42 und 43:
In den Auszahlungen für den Erwerb
Seite 44 und 45:
38 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
Seite 46 und 47:
40 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
Seite 48 und 49:
Diese Negativentwicklung wird sich
Seite 50 und 51:
44 12. Überblick zu den haushaltwi
Seite 52 und 53:
FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
Seite 54 und 55:
SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
Seite 57 und 58:
Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
Seite 59 und 60:
Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
Seite 61 und 62:
Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
Seite 63:
Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
Seite 66 und 67:
Kontenübersicht der Stadt Plauen g
Seite 68 und 69:
Seite 70 und 71:
Seite 72 und 73:
Seite 74 und 75:
Seite 76 und 77:
Seite 78 und 79:
Seite 80 und 81:
Seite 82 und 83:
Seite 84 und 85:
2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
Seite 86 und 87:
Zuordnung der Produktbereiche/-grup
Seite 88 und 89:
2153 Abendmittelschulen Produktbezo
Seite 90 und 91:
2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
Seite 92 und 93:
31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
Seite 94 und 95:
321 Leistungen nach BVG 331 Förder
Seite 96 und 97:
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
Seite 98 und 99:
Produktbezogenen Finanzdaten des Er
Seite 100 und 101:
56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
Seite 103:
28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
Seite 106 und 107:
Übersicht Produkte - Seitenzahlen
Seite 109:
TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
Seite 112 und 113:
12.02.13 THH 1 GBL OB/ Büro Oberb
Seite 114 und 115:
Seite 116 und 117:
Seite 118 und 119:
Seite 120 und 121:
Seite 122 und 123:
Seite 124 und 125:
Seite 126 und 127:
Seite 128 und 129:
Seite 130 und 131:
Seite 132 und 133:
Seite 134 und 135:
Seite 136 und 137:
Seite 139:
TEILHAUSHALT 2 Personal/Organisatio
Seite 142 und 143:
12.02.13 THH 2 Personal/Organisatio
Seite 144 und 145:
Seite 146 und 147:
Seite 148 und 149:
Seite 150 und 151:
Seite 152 und 153:
Seite 154 und 155:
Seite 157:
TEILHAUSHALT 3 Fachbereich Finanzve
Seite 160 und 161:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Tei
Seite 162 und 163:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Bes
Seite 164 und 165:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Erg
Seite 166 und 167:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Fin
Seite 168 und 169:
Seite 170 und 171:
Seite 172 und 173:
Seite 174 und 175:
Seite 176 und 177:
Seite 178 und 179:
Seite 180 und 181:
Seite 182 und 183:
Seite 184 und 185:
Seite 186 und 187:
Seite 188 und 189:
Seite 190 und 191:
Seite 192 und 193:
Seite 194 und 195:
Seite 196 und 197:
Seite 198 und 199:
Seite 200 und 201:
Seite 203 und 204:
12.02.13 THH 4 Festhalle/Festplatz
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
Seite 213:
TEILHAUSHALT 5 Fachbereich Zentrale
Seite 216 und 217:
12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Tei
Seite 218 und 219:
12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Bes
Seite 220 und 221:
12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Fin
Seite 222 und 223:
12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Erg
Seite 224 und 225:
Seite 226 und 227:
Seite 228 und 229:
Seite 231 und 232:
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Ju
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
Seite 237 und 238:
Seite 239 und 240:
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
Seite 249 und 250:
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Seite 257 und 258:
Seite 259 und 260:
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Seite 299 und 300:
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
Seite 311:
Seite 315 und 316:
12.02.13 THH 7 Sicherheit & Ordnung
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341:
TEILHAUSHALT 8 GBL II + Fachbereich
Seite 344 und 345:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilfin
Seite 346 und 347:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Beschre
Seite 348 und 349:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilerg
Seite 350 und 351:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Finanz-
Seite 352 und 353:
Seite 354 und 355:
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Seite 380 und 381:
Seite 382 und 383:
Seite 384 und 385:
Seite 386 und 387:
Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Seite 398 und 399:
Seite 400 und 401:
Seite 402 und 403:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Ergebni
Seite 404 und 405:
Seite 406 und 407:
Seite 408 und 409:
Seite 410 und 411:
Seite 412 und 413:
Seite 415:
TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
Seite 418 und 419:
12.02.13 THH 9 Gebäude- und Anlage
Seite 420 und 421:
Seite 422 und 423:
Seite 424 und 425:
Seite 426 und 427:
Seite 428 und 429:
Seite 430 und 431:
Seite 433 und 434:
Investitionsprogramm - Planung einz
Seite 435 und 436:
Seite 437 und 438:
Weitere folgende Jahre Bish. bereit
Seite 439 und 440:
100.000 503.248 Weitere folgende Ja
Seite 441 und 442:
2016 Weitere folgende Jahre Weitere
Seite 443 und 444:
2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
Seite 445 und 446:
Seite 447 und 448:
Seite 449 und 450:
Seite 451 und 452:
Seite 453 und 454:
Seite 455 und 456:
Seite 457 und 458:
Seite 459 und 460:
Seite 461 und 462:
Seite 463 und 464:
Seite 465 und 466:
6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
Seite 467 und 468:
Seite 469 und 470:
Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Seite 483 und 484:
Seite 485 und 486:
Seite 487 und 488:
Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
6 = Einzahlungen 86.400 aus Investi
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Seite 497 und 498:
Seite 499 und 500:
Seite 501 und 502:
Seite 503 und 504: -8.750 -100.000 Investitionsprogram
Seite 505 und 506: 2016 Weitere folgende Jahre Weitere
Seite 507 und 508: 2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
Seite 521 und 522: 6.1 + Einzahlungen 13.892.732 aus I
Seite 523 und 524: Weitere folgende Jahre Bish. bereit
Seite 529: STELLENPLAN
Seite 532 und 533: Stellenplan der Stadt Plauen für d
Seite 547: ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
Seite 550 und 551: Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
Seite 552 und 553: 4 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
Seite 556 und 557: 8 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
Seite 558 und 559: 10 07.02.13 Instandhaltungs/-setzun
Seite 561 und 562: 1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
Seite 567 und 568: 3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
Seite 571 und 572: 11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
Seite 577 und 578: 3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
Seite 579: Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
Seite 582 und 583: 2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
Seite 584 und 585: 4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
Seite 589: ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
Seite 592 und 593: Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
Seite 595 und 596: Übersicht über den voraussichtlic
Seite 597: ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
Seite 601: ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
Seite 605:
ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
Seite 608 und 609:
Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
Seite 610 und 611:
4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
Seite 612 und 613:
6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
Seite 614 und 615:
Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
Seite 616 und 617:
Fortsetzung PSB - Untersetzung des
Seite 618 und 619:
Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
Seite 620 und 621:
Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
Seite 622 und 623:
Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
Seite 624 und 625:
Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
Seite 626 und 627:
Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
Seite 628 und 629:
Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
Seite 630 und 631:
24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
Seite 632 und 633:
Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
Seite 635 und 636:
1 Übersicht über die Fraktionszuw
Seite 637 und 638:
0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
Seite 639 und 640:
5 Übersicht über die Fraktionszuw
Alle anzeigen

Haushaltsplan 2013 - Plauen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?