Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport
Ergebnishaushalt Produkt 351801 Soziale Angebote und Vergünstigungen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige ordentliche Erträge
darunter
1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9 Sonstige ordentliche Erträge
(4)
anteilige ordentliche 94.487 Aufwendungen 82.974
83.789
84.660
83.241
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
73.298 62.876 63.663 64.562 63.115
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Planmäßige Abschreibungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
62
Transferaufwendungen 19.980
48
18.900
Sonstige ordentliche 1.147 Aufwendungen 1.150
77
18.900
1.150
48
18.900
1.150
77
18.900
1.150
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 3.6
Die Reduzierung der Kosten für den Fahrdienst für Behinderte in 2013 erfolgt
aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme 2012.
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