Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 5 Zentrale Dienste<br />

Teilergebnishaushalt THH 5 - FB Zentrale Dienste<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich I<br />

Teilhaushalt THH5 FB Zentrale Dienste<br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

darunter: Umlagen<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

+ sonstige Transferträge<br />

-100<br />

-100<br />

-100<br />

-100<br />

-100<br />

1.4<br />

+ öffentlich-rechtliche -11.800 Leistungsentgelte -12.800 -12.800 -12.800 -12.800<br />

1.5<br />

+ privatrechtliche -8.500Leistungsentgelte<br />

-3.500 -8.500 -3.500 -3.500<br />

1.6<br />

+ Kostenerstattungen -52.544 und Kostenumlagen<br />

-98.334 -118.334 -48.334 -48.334<br />

1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br />

Beteiligungen und ähnliche Erträge)<br />

1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und<br />

Bestandsveränderungen<br />

1.9 + sonstige ordentliche Erträge<br />

2<br />

= anteilige-72.944<br />

ordentliche Erträge -114.734<br />

-139.734<br />

-64.734<br />

-64.734<br />

3.1<br />

Personalaufwendungen<br />

1.446.485 1.480.108 1.497.574 1.521.311 1.516.805<br />

3.2 + Versorgungsaufwendungen<br />

3.3<br />

3.4<br />

+ Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

+ Planmäßige Abschreibungen<br />

95.700 95.316 103.716 93.516 93.516<br />

3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen<br />

auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen<br />

3.7<br />

+ sonstige ordentliche 42.259 Aufwendungen 77.101 144.511 44.401 39.911<br />

4<br />

= anteilige 1.584.444 ordentliche Aufwendungen<br />

1.652.525<br />

1.745.801<br />

1.659.228<br />

1.650.232<br />

5<br />

= anteiliges veranschlagtes ordentliches<br />

1.511.500<br />

1.537.791<br />

1.606.067<br />

1.594.494<br />

1.585.498<br />

Ergebnis<br />

6<br />

7 Aufwendungen für interne<br />

5.000<br />

Erträge aus -4.790 interner Leistungsverrechnung<br />

-2.158<br />

-2.158<br />

-2.158<br />

-2.158<br />

Leistungsverrechnung<br />

darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit<br />

sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15<br />

SächsKomHVO übersteigen<br />

8<br />

kalkulatorische Kosten<br />

9 kalkulatorischer Vortrag eines<br />

Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

10<br />

= veranschlagtes 210 kalkulatorisches -2.158 Ergebnis-2.158<br />

-2.158<br />

-2.158<br />

11<br />

= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -<br />

1.511.710<br />

1.535.633<br />

1.603.909<br />

1.592.336<br />

1.583.340<br />

überschuss (Nummer 5 +10)<br />

95

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