Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 8 Bau & Umwelt<br />

Ergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutz/Lokale Agenda 21<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

(2)<br />

anteilige ordentliche -81.100 Erträge -50.200<br />

-49.000<br />

-50.200<br />

-47.000<br />

darunter<br />

1.2<br />

Zuwendungen,Umlagen, -7.800 aufgelöste -8.300 Sonderp.<br />

-7.100<br />

-8.300<br />

-5.100<br />

1.4<br />

Öffentlich-rechtliche -65.800 Leistungsentgelte -32.500<br />

-32.500<br />

-32.500<br />

-32.500<br />

1.5<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.6<br />

Kostenerstattungen -6.000 und Kostenumlagen -8.400<br />

-8.400<br />

-8.400<br />

-8.400<br />

1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.<br />

Beteiligungen, ähnliche Erträge)<br />

1.9<br />

Sonstige ordentliche -1.500 Erträge<br />

-1.000<br />

-1.000<br />

-1.000<br />

-1.000<br />

(4)<br />

anteilige ordentliche 356.990 Aufwendungen 305.651<br />

326.210<br />

264.585<br />

262.776<br />

darunter<br />

3.1 Personalaufwendungen +<br />

256.032 231.515 234.252 170.449 172.818<br />

3.3<br />

3.4<br />

3.5<br />

3.6<br />

3.7<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

46.777<br />

Planmäßige Abschreibungen<br />

Transferaufwendungen 35.000<br />

48.861<br />

424<br />

Sonstige ordentliche 19.181 Aufwendungen 24.851<br />

48.983<br />

424<br />

20.000<br />

22.551<br />

48.861<br />

424<br />

20.000<br />

24.851<br />

48.983<br />

424<br />

20.000<br />

20.551<br />

6<br />

Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

7<br />

Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

2.000<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 1.2<br />

Darin enthalten sind folgende Erträge:<br />

(in €) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

European Energy Award 6.300 3.100 6.300 3.100 - Aufwendungen Pos. 3.7<br />

Spenden Stadtgrün 2.000 4.000 2.000 2.000 - Aufwendungen siehe Pos. 3.3<br />

zu Position 1.4<br />

Verwendung von DSD-Mitteln für folgende Aufwendungen in Pos. 3.3:<br />

7.500 € - Öffentlichkeitsarbeit<br />

5.000 € - Beräumung wilder Abfallablagerungen im Stadtgebiet<br />

20.000 € - Grüngutannahme<br />

32.500 € gesamt<br />

zu Position 1.6<br />

Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst<br />

(Aufwendungen in Pos. 3.1 für Personal 7.900 € u. 3.7 für Sachausgaben)<br />

zu Position 3.3<br />

Darin enthalten sind vor allem folgende Aufwendungen:<br />

jährl. 2.000 € Stadtgrün<br />

jährl. 7.500 € Öffentlichkeitsarbeit (2012 2.800 €)<br />

jährl. 500 € Pflegepatenschaften<br />

jährl. 5.000 € Beräumung wilder Abfallablagerungen im Stadtgebiet (2012 10.000 €)<br />

jährl. 20.000 € Grüngutannahme (2012 18.000 €)<br />

jährl. 11.000 € analytische Bewertung von Staubmesspunkten im Stadtgebiet <strong>Plauen</strong> und Weiterführung Lärmaktionsplan<br />

an Straßen mit mehr als 3 Mio Kfz pro Jahr<br />

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