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Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13<br />

THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt<br />

Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111106 Partnerschaften, Ehrungen, Repräsentationen<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2<br />

1.3<br />

+ Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

darunter: Umlagen<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

+ sonstige Transferträge<br />

-1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400<br />

1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br />

Beteiligungen und ähnliche Erträge)<br />

1.8<br />

1.9<br />

+/- aktivierte Eigenleistungen und<br />

Bestandsveränderungen<br />

+ sonstige ordentliche Erträge<br />

2<br />

= anteilige ordentliche -1.300 Erträge -1.400<br />

-1.400<br />

-1.400<br />

-1.400<br />

3.1<br />

3.2<br />

+ Versorgungsaufwendungen<br />

Personalaufwendungen<br />

14.979<br />

3.3 + Aufwendungen für Sach- und<br />

45.665 47.030 46.620 46.570 46.620<br />

3.4<br />

3.5<br />

Dienstleistungen<br />

+ Planmäßige Abschreibungen<br />

+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

15.294<br />

3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen<br />

10.000<br />

3.7<br />

auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen<br />

+ sonstige ordentliche 1.329 Aufwendungen 1.413<br />

15.485<br />

1.413<br />

15.756<br />

1.413<br />

15.992<br />

1.413<br />

4<br />

= anteilige 61.973 ordentliche Aufwendungen 73.737<br />

63.518<br />

63.739<br />

64.025<br />

5<br />

= anteiliges veranschlagtes ordentliches<br />

60.673<br />

72.337<br />

62.118<br />

62.339<br />

62.625<br />

Ergebnis<br />

6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

7 Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit<br />

sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15<br />

SächsKomHVO übersteigen<br />

8 kalkulatorische Kosten<br />

9 kalkulatorischer Vortrag eines<br />

Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

10<br />

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br />

11<br />

= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -<br />

60.673<br />

72.337<br />

62.118<br />

62.339<br />

62.625<br />

überschuss (Nummer 5 +10)<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 1.2<br />

Von Sparkassenstiftung für Bürgerpreis (Erhöhung um 100€ nach Satzungsänderung).<br />

zu Position 3.3<br />

Darin enhalten:<br />

jährliche Aufwendungen<br />

25.000 € Repräsentationsfonds Oberbürgermeister<br />

5

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