Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater Stadt Plauen ./ . 44.000 € - anteil. Reduzier. des Zuschusses zur Finanzierung betriebl. Investitionen (dafür Erhöhung des Investitionszuschusses um diese Summe für notwendige Ersatzinvestitionen) 2014 Reduzierung resultiert aus dem Wegfall von Abfindungszahlungen. 2015 & 2016 Zuschuss wurde in gleicher Höhe wie 2014 fortgeschrieben, obwohl Wirtschaftsplan der GmbH nur Werte bis 31.07.2015 (Ende der Laufzeit des bestehenden Grundlagenvertrages und der traiflichen Vereinbarungen) enthält. 54
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Finanz-HH Schlüsselprodukt 261001 Zuschuss Theater Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilhaushalt) 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen und Umlagen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.3 + sonstige Transfereinzahlungen 1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.8 + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.1 - Personalauszahlungen 3.2 - Versorgungsauszahlungen 3.3 - Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen 3.4 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 3.5 - Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferausz. lfd. Verwaltungstätigkeit -3.386.008 -3.495.835 -3.478.675 -3.478.675 -3.478.675 3.6 - Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender -3.386.008 -3.495.835 -3.478.675 -3.478.675 -3.478.675 Verwaltungstätigkeit 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss oder -3.386.008 -3.495.835 -3.478.675 -3.478.675 -3.478.675 Zahlungsmittelbedarf (Saldo 2 u. 4) 6.1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen 6.2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 6.3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 6.4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 6.5 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 6.6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen 55
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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40 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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