Haushaltsplan 2013 - Plauen

2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen und Auszahlungen)
14
Angaben in TEUR
Nr. 11-18 Aufwendungen/
HHP HHP 2014 2015 2016
Nr. 10 -16 Auszahlungen
2012 2013
11/10 Personalaufwendungen/-auszahlungen 27.944 28.253 28.447 28.668 28.212
13/12 Aufwendungen/Auszahlungen
4.901 6.672 6.587 5.805 6.554
für Sach- u. Dienstleistungen
14 planmäßige Abschreibungen (Aufwendungen) 0 12.966 13.168 14.108 14.757
15 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2.243 2.114 2.146 2.255 2.116
darunter:
anteilige Auszahlung von Zinsen für Kredite bereits 0 +20 +13 +51 +29
im Vorjahr und Aufwand erst im Folgejahr
(aufgrund Fälligkeit lt. Zins- und Tilgungsplan)
13 Zinsen und ähnl. Auszahlungen 2.243 2.134 2.159 2.306 2.145
16/14 Transferaufwendungen u. Abschreibungen 48.995 57.380 55.538 56.212 56.177
auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen
(Aufwendungen)
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferauszahlungen
lfd. Verwaltungstätigkeit
(Auszahlungen)
17/15 sonst. ordentl. Aufwendungen /sonst. haushaltswirksame
3.385 3.131 3.251 3.089 2.809
Auszahlungen aus lfd. Verwal-
tungstätigkeit
18 Ordentliche Aufwendungen gesamt 87.468 110.516 109.137 110.137 110.625
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
gesamt
87.468 97.570 95.982 96.080 95.897
In den nachfolgenden Ausführungen werden zu den einzelnen Aufwands- bzw. Auszahlungsarten
die Grundlagen der Veranschlagung bzw. wesentliche inhaltliche Schwerpunkte dargestellt.
Zu 10/11 Personalaufwendungen und -auszahlungen
Angaben in TEUR
HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
gesamt 27.944 28.253 28.447 28.668 28.212
./. Honorare, Bundesfreiwilligendienst,
55 66 65 65 65
Künstlersozialkasse
Zwischensumme „reine“
27.889 28.187 28.382 28.603 28.147
Personalaufwendungen
+ Vergütung Ortsvorsteher in sonst. ordentl. 11 11 11 11 11
Aufwendungen
„reine“ Personalkosten 27.900 28.198 28.393 28.614 28.158