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Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13<br />

THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung<br />

Ergebnishaushalt Schlüsselprodukt 111308 Gebäudemanagement<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

1.1<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br />

-268.493 -262.493 -262.493 -262.493<br />

1.3<br />

1.4<br />

1.5<br />

1.6<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

darunter: Umlagen<br />

+ sonstige Transferträge<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

aufgelöste Sonderposten -262.493<br />

1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br />

-44.000<br />

Beteiligungen und ähnliche Erträge)<br />

1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und<br />

1.9<br />

Bestandsveränderungen<br />

+ sonstige ordentliche Erträge<br />

-262.493<br />

-262.493<br />

-262.493<br />

2<br />

= anteilige ordentliche Erträge -312.493<br />

-262.493<br />

-262.493<br />

-262.493<br />

3.1<br />

3.2<br />

Personalaufwendungen<br />

+ Versorgungsaufwendungen<br />

3.3 + Aufwendungen für Sach- und<br />

43.000 48.000 48.000 43.000<br />

3.4<br />

3.5<br />

Dienstleistungen<br />

+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

+ Planmäßige Abschreibungen 1.540.709<br />

1.373.075<br />

1.350.709<br />

1.430.845<br />

3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen<br />

2.184.613 2.736.185 2.475.013 2.611.702 2.481.415<br />

3.7<br />

auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen<br />

+ sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

4<br />

= anteilige 2.184.613 ordentliche Aufwendungen<br />

4.319.894<br />

3.896.088<br />

4.010.411<br />

3.955.260<br />

5<br />

= anteiliges veranschlagtes ordentliches<br />

2.184.613<br />

4.007.401<br />

3.633.595<br />

3.747.918<br />

3.692.767<br />

Ergebnis<br />

6<br />

Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

-1.204.770 -1.038.000 -1.200.000 -1.200.000<br />

7<br />

8<br />

Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit<br />

sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15<br />

SächsKomHVO übersteigen<br />

kalkulatorische Kosten<br />

1.350.000 1.038.000 1.200.000 1.200.000<br />

9 kalkulatorischer Vortrag eines<br />

Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

10<br />

= veranschlagtes kalkulatorisches 145.230 Ergebnis<br />

11<br />

= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -<br />

2.184.613<br />

4.152.631<br />

3.633.595<br />

3.747.918<br />

3.692.767<br />

überschuss (Nummer 5 +10)<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 1.2<br />

Darin enthalten sind neben aufgelösten Sonderposten:<br />

6.000 € Erträge Investive Schlüsselzuweisung in <strong>2013</strong> für<br />

Balkonerneuerung Kinder- und Jugendheim siehe INST-Liste Nr. INST000042<br />

Aufwendungen in Pos. 3.6<br />

zu Position 1.7<br />

291

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