Haushaltsplan 2013 - Plauen

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HHP HHP 2014 2015 2016
2012 2013
Sportförderung
119 121 126 121 121
(THH6 – Schlüsselprodukt 421000)
davon:
Zuschüsse an Sportvereine
39 34 39 34 34
(in 2012 einmaliger Zuschuss i. H. v. 5 TEUR
für „Schwimmen für Demokratie und
Toleranz“ sowie in 2014 zusätzlich
Oranisationszuschuss i. H. v. 5 TEUR an
Kreissportbund f. Vogtlandspiele in Plauen)
Übungsbetrieb der Vereine für Kinder und 10 10 10 10 10
Jugendliche
Zuschüsse für anerkennte ehrenamtl. Trainer 54 61 61 61 61
(Grundlage 20.277,5 Übungseinheiten im
1. Halbj. 2012 = 40.555 ÜE f. 1 Jahr
x 1,50 EUR = 60.832 EUR)
Bezuschussung bei Gründung einer allgem., 16 16 16 16 16
sportübergreifenden Sportgruppe im
Kindergarten- u. Grundschulbereich sowie für
überrregionalen Wettkampfbetreib im Kinder
u. Jugendbereich
Zuschus an VFC Plauen aus Erbbaurechtsvertrag
für Vogtlandstadion
Anteil Darlehen
Anteil Erbbauzins
163
(135)
(28)
163
(135)
(28)
163
(135)
(28)
163
(135)
(28)
52
(24)
(28)
(THH6 – Schlüsselprodukt 421000)
Zuschuss an AC Atlas (Gewichtheberbereich) 0 24 0 0 0
THH 9 – Produkt 424100
Zuschüsse an private Investoren im Rahmen 0 2.021 621 675 300
Städtebau in Z- Liste - Städtebau
(bisher investiv)
Betriebskostenumlage an ZWAV 374 381 375 375 375
Zuchuss an Eigenbetrieb GAV
Die Entwicklung des jährlichen Zuschusses ist ausgehend vom Haushaltsansatz 2012
in nachfolgender Übersicht dargestellt:
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
Haushaltsansatz 2012 10.234 10.234 10.234 10.234
Personalkostenerhöhung +556 +517 +507 +108
Gemeindearbeiter Großfriesen +15 +15 +15 +15
Straßenreinigung (nicht in Satzung) +24 +34 +44 +54
Mietausfall Landratsamt Vogtlandkreis
0 +92 +259 +259
(Auszug aus Rathaus)
Erhöhung Kosten für Energie und Heizung 0 +40 +123 +215
Verschiebung Inanspruchnahme Betiebskosten-zuschuss . /. 175 ./. 75 0 +250
in Abhängigkeit vom tatsächlichen Liquiditätsbedarf
Zwischensumme Zuschussbedarf 10.654 10.857 11.182 11.135
Zuordnung von Maßnahmen aus INST-Liste
Aufgaben- und Personenübergang ADV
zum 01.01.2013 - Beschluss Stadtrat vom 20.11.2012
(Gruppe 111202-01 Nr. INST000063/Gruppe 111606-01
Nr. INST000062)
+948 +955 +964 +973