Haushaltsplan 2013 - Plauen

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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgeber verlangt nach § 4 SächsKomHVO-Doppik die Definition von sogenannten Schlüsselprodukten. Lt. Definition des Gesetzgebers (§ 59, Pkt. 42 SächsKomHVO-Doppik) sind Schlüsselprodukte Produkte mit besonderer kommunalpolitischer oder finanzieller Bedeutung. Bei diesen Schlüsselprodukten sind im Haushalt Kennzahlen und Ziele darzustellen. Die Stadt Plauen hat in einem gemeinsamen Konsens mit Vertretern der Fraktionen ca. 30 Schlüsselprodukte für den Haushaltsplan 2013 bestimmt. Diese werden im Haushaltsplan umfangreicher dargestellt und enthalten neben der finanziellen Darstellung zusätzlich die komplette Produktbeschreibung, Leistungsdaten/Kennzahlen, besondere Ziele/Maßnahmen für das entsprechende Planjahr. Die getroffene Vereinbarung zu den Schlüsselprodukten kann in den Folgejahren jederzeit geändert werden, d.h. es können neue oder andere Produkte als Schlüsselprodukt definiert werden. Leistungsdaten/Kennzahlen bei den Schlüsselprodukten Die Verwaltung hat die amtsinterne Statistik produktbezogen neu überarbeitet. Bei den Schlüsselprodukten finden Sie entsprechende Daten, die Ihnen u.a. die Produktleistung widerspiegeln sollen (z.B. entgegengenommene/bearbeitete Anträge/Bescheide), aber auch Daten, die für Sie als Stadtrat oder Bürger von Interesse sein könnten und daher im Produkt mit abgebildet werden, jedoch nicht unmittelbar durch die Bereiche beeinflussbar sind. Angemerkt werden muss, dass aus Aufwandsgründen nicht jede Leistung, die sich in der Produktbeschreibung findet, als Leistungs- /Kennzahl erfasst wird bzw. erfasst werden kann. Es sollen Ihnen hier die wichtigsten Zahlen für Ihre Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Die Ist-Zahlen für die Jahre 2010 und 2011 wurden von uns rückwirkend eingebucht. Fehlende Zahlen begründen sich unter anderem darin, dass einige Statistiken in den Bereichen komplett überarbeitet wurden und die zurückliegende Erfassung nach neuem Schema einen zu hohen Aufwand bedeutet hätte. In den folgenden Jahren soll weiter Augenmerk auf die Angabe von Planzahlen gelegt werden, soweit dies möglich ist und sinnvoll erscheint. Die Kennzahlen werden in kommenden Jahren noch weiter ausgebaut, quantitative Leistungen mit Finanzdaten verknüpft. Darauf wurde im Jahr 2013 verzichtet, da die produktbezogene Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben aus den ehemaligen Unterabschnitten zum Teil per Schätzung vorgenommen wurde, somit gewisse Unschärfen vorhanden sind und genauere Produktkosten, die für diese Rechnungen verwendet werden können, erst in den Folgejahren zu erwarten sind. Es wird darauf verwiesen, dass aus Gründen der Übersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit keine Dezimalstellen nach dem Komma gedruckt werden und entsprechend gerundet wurde. Leistungsziele bei den Schlüsselprodukten Bei den Schlüsselprodukten verlangt der Gesetzgeber die Darstellung von Zielen. Alle Produkte beinhalten bereits in ihrer Beschreibung sogenannte „Allgemeine Ziele“, die mit dem jeweiligen Produkt verfolgt werden. Die Darstellung weiterer Ziele in den Schlüsselprodukten, ist ein Prozess, der in allen Kommunen erst gemeinsam mit der Politik wachsen und qualitativ gestaltet werden muss und einer gewissen Zeit bedarf. Die Stadtverwaltung hat begonnen, bei den Schlüsselprodukten „Besondere Ziele/Maßnahmen für das Haushaltsjahr“ zu hinterlegen. Abbildung der Produkte im Haushalt Die Stadt Plauen bildet ihren Haushalt organisationsbezogen ab. Die Teilhaushalte wurden anhand der vorhandenen Organisationsstruktur gebildet. Alle der Organisationsstruktur zugeordneten Produkte (Schlüsselprodukte und weitere Produkte) bilden die Summe des jeweiligen Teilhaushaltes (Teilergebnis- und -finanzhaushalt). Die Schlüsselprodukte sind, wie bereits beschrieben, sehr ausführlich dargestellt und beinhalten neben der Beschreibung, den Zielen und Leistungsdaten/Kennzahlen die entsprechenden Daten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes des Schlüsselproduktes. Die restlichen Produkte werden zusätzlich im Plan in einer verkürzten Form nach den Schlüsselprodukten im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.
Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten wird von mehreren Teilhaushalten bewirtschaftet ja/nein THH 1 GBL OB + Büro OB + Rechnungsprüfungsamt 11 Innere Verwaltung j 111 Verwaltungssteuerung und -service j 57 Wirtschaft und Tourismus n 571 Wirtschaftsförderung n 575 Tourismus n THH 2 Personal/Organisation 11 Innere Verwaltung j 111 Verwaltungssteuerung und -service j THH 3 Fachbereich Finanzverwaltung 11 Innere Verwaltung j 111 Verwaltungssteuerung und -service j 25-29 Kultur und Wissenschaft j 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen j 261 Theater n 263 Musikschulen n 41 Gesundheitsdienste j 411 Krankenhäuser n 53 Ver- und Entsorgung j 531 Elektrizitätsversorgung n 532 Gasversorgung n 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV j 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr n 57 Wirtschaft und Tourismus j 573 Kommunale Beziehungen und Sparkasse j 61 Allgemeine Finanzwirtschaft n 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen n 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft n 613 Abwicklung der Vorjahre n THH 4 Festhalle 57 Wirtschaft und Tourismus j 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen j THH 5 Fachbereich Zentrale Dienste 11 Innere Verwaltung j 111 Verwaltungssteuerung und -service j 12 Sicherheit und Ordnung j 121 Statistik und Wahlen n 122 Ordnungsangelegenheiten j 25-29 Kultur-und Wissenschaft j 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen j THH 6 siehe Seite 2 THH 7 FB Sicherheit und Ordnung 12 Sicherheit und Ordnung j 122 Ordnungsangelegenheiten j 126 Brandschutz n 127 Rettungsdienst n 57 Wirtschaft und Tourismus j 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen j Seite 1 von 2
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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Zuschüsse an private Investoren im
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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