Haushaltsplan 2013 - Plauen

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Zuordnung der Produktbereiche/-gruppen zu den Teilhaushalten wird von mehreren Teilhaushalten bewirtschaftet ja/nein THH 6 Jugend/Soziales/Schulen/Sport + GBL I 11 Innere Verwaltung j 111 Verwaltungssteuerung und -service j 21-24 Schulträgeraufgaben n 211 Grundschulen n 215 Mittelschulenn 217 Gymnasien, Kollegs n 221 Förderschulen n 243 Sonstige schulische Aufgaben n 25-29 Kultur und Wissenschaft j 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege n 31-35 Soziale Hilfen n 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII sowie Festellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach SGB IX n 315 Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe n 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege n 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen n 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) n 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe n 365 Tageseinrichtungen für Kinder n 366 Einrichtungen der Jugendarbeit n 41 Gesundheitsdienste j 414 Gesundheitspflege n 42 Sportförderung j 421 Förderung des Sports n 424 Sportstätten und Bäder j THH 8 GBl II + FB Bau und Umwelt 11 Innere Verwaltung j 111 Verwaltungssteuerung und -service j 51 Räumliche Planung und Entwicklung n 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung n 512 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen n 52 Bau- und Grundstücksordnung n 521 Bau- und Grundstücksordnung n 523 Denkmalschutz und -pflege n 54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV j 541 Gemeindestraßen n 542 Kreisstraßen n 543 Staatsstraßen n 544 Bundesstraßen n 546 Parkeinrichtungen n 547 ÖPNV n 549 Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger n 55 Natur- und Landschaftspflege n 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau n 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen n 554 Naturschutz und Landschaftspflege n 56 Umweltschutz n 561 Umweltschutzmaßnahmen n THH 9 GAV 11 Innere Verwaltung j 111 Verwaltungssteuerung und -service j 42 Sportförderung j 424 Sportstätten und Bäder j Seite 2 von 2
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -54.950,00 -54.950,00 -1.150.450,00 -100,00 -725.350,00 -208.000,00 -217.000,00 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) -878.877,00 -878.877,00 -2.267.103,00 -50.100,00 -1.455.000,00 -545.003,00 -217.000,00 11 Personalaufwendungen 7.593.768,00 7.593.768,00 6.143.966,00 100.228,00 2.590.086,00 3.089.615,00 364.037,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 423.671,40 423.671,40 465.883,00 3.980,00 98.104,00 345.942,90 17.856,10 18 = ordentliche Aufwendungen (Nr. 11-17) 14.336.704,14 14.336.704,14 7.507.250,96 145.661,50 3.094.506,00 3.876.440,36 390.643,10 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10- 18) 13.457.827,14 13.457.827,14 5.240.147,96 95.561,50 1.639.506,00 3.331.437,36 173.643,10 128 Katastrophenschutz Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes Stadt <strong>Plauen</strong> Produktbereiche (2-stellig) Produktgruppen (3-stellig) Produktuntergruppen (4-stellig) 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen u. Umlagen n. Arten sowie aufgel. Sonderposten 3 Sonstige Transferträge 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung u. Service 12 Sicherheit und Ordnung 121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten 126 Brandschutz -292.097,00 -292.097,00 -101.237,00 -101.237,00 127 Rettungsdienst 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -208.042,00 -208.042,00 -223.402,00 -2.650,00 -220.752,00 6 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen -114.078,00 -114.078,00 -77.514,00 -50.000,00 -12.500,00 -15.014,00 7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 8 Aktivierte Eigenleistung u. Bestandsveränderung -44.000,00 -44.000,00 9 sonstige ordentl. Erträge -165.710,00 -165.710,00 -714.500,00 -714.500,00 12 Versorgungsaufwendungen 14 Planmäßige Abschreibungen 1.896.343,00 1.896.343,00 238.763,00 4.485,00 234.278,00 15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16 Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SOPO f. geleistete Inv.zuwend. 3.702.368,75 3.702.368,75 121.943,46 4.000,00 117.943,46 17 sonst.ordentl. Aufwendungen 720.552,99 720.552,99 536.695,50 41.453,50 397.831,00 88.661,00 8.750,00 Seite 1 von 15
Seite 1:
Haushaltsplan 2013 (doppisch)
Seite 4 und 5:
Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
Seite 6 und 7:
-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
Seite 8 und 9:
2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
Seite 10 und 11:
4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
Seite 12 und 13:
Die Entnahme von der allgemeinen R
Seite 14 und 15:
Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
Seite 16 und 17:
10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
Seite 18 und 19:
12 Verkauf von Grundstücken im Ind
Seite 20 und 21:
2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
Seite 22 und 23:
3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
Seite 24 und 25:
Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
Seite 26 und 27:
Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
Seite 28 und 29:
22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
Seite 30 und 31:
HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
Seite 32 und 33:
Zuschüsse an private Investoren im
Seite 34 und 35:
2.3 Darstellung der Entwicklung der
Seite 36 und 37: Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
Seite 38 und 39: 4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
Seite 40 und 41: THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
Seite 42 und 43: In den Auszahlungen für den Erwerb
Seite 44 und 45: 38 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
Seite 46 und 47: 40 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
Seite 48 und 49: Diese Negativentwicklung wird sich
Seite 50 und 51: 44 12. Überblick zu den haushaltwi
Seite 52 und 53: FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
Seite 54 und 55: SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
Seite 57 und 58: Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
Seite 59 und 60: Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
Seite 61 und 62: Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
Seite 63: Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
Seite 66 und 67: Kontenübersicht der Stadt Plauen g
Seite 84 und 85: 2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
Seite 88 und 89: 2153 Abendmittelschulen Produktbezo
Seite 90 und 91: 2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
Seite 92 und 93: 31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
Seite 94 und 95: 321 Leistungen nach BVG 331 Förder
Seite 96 und 97: 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
Seite 98 und 99: Produktbezogenen Finanzdaten des Er
Seite 100 und 101: 56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
Seite 103: 28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
Seite 106 und 107: Übersicht Produkte - Seitenzahlen
Seite 109: TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
Seite 112 und 113: 12.02.13 THH 1 GBL OB/ Büro Oberb
Seite 136 und 137:
12.02.13 THH 1 GBL OB/ Büro Oberb
Seite 139:
TEILHAUSHALT 2 Personal/Organisatio
Seite 142 und 143:
12.02.13 THH 2 Personal/Organisatio
Seite 144 und 145:
Seite 146 und 147:
Seite 148 und 149:
Seite 150 und 151:
Seite 152 und 153:
Seite 154 und 155:
Seite 157:
TEILHAUSHALT 3 Fachbereich Finanzve
Seite 160 und 161:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Tei
Seite 162 und 163:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Bes
Seite 164 und 165:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Erg
Seite 166 und 167:
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Fin
Seite 168 und 169:
Seite 170 und 171:
Seite 172 und 173:
Seite 174 und 175:
Seite 176 und 177:
Seite 178 und 179:
Seite 180 und 181:
Seite 182 und 183:
Seite 184 und 185:
Seite 186 und 187:
Seite 188 und 189:
Seite 190 und 191:
Seite 192 und 193:
Seite 194 und 195:
Seite 196 und 197:
Seite 198 und 199:
Seite 200 und 201:
Seite 203 und 204:
12.02.13 THH 4 Festhalle/Festplatz
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
Seite 213:
TEILHAUSHALT 5 Fachbereich Zentrale
Seite 216 und 217:
12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Tei
Seite 218 und 219:
12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Bes
Seite 220 und 221:
12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Fin
Seite 222 und 223:
12.02.13 THH 5 Zentrale Dienste Erg
Seite 224 und 225:
Seite 226 und 227:
Seite 228 und 229:
Seite 231 und 232:
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Ju
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
Seite 237 und 238:
Seite 239 und 240:
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
Seite 249 und 250:
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Seite 257 und 258:
Seite 259 und 260:
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Seite 299 und 300:
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
Seite 311:
Seite 315 und 316:
12.02.13 THH 7 Sicherheit & Ordnung
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341:
TEILHAUSHALT 8 GBL II + Fachbereich
Seite 344 und 345:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilfin
Seite 346 und 347:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Beschre
Seite 348 und 349:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilerg
Seite 350 und 351:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Finanz-
Seite 352 und 353:
Seite 354 und 355:
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Seite 380 und 381:
Seite 382 und 383:
Seite 384 und 385:
Seite 386 und 387:
Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Seite 398 und 399:
Seite 400 und 401:
Seite 402 und 403:
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Ergebni
Seite 404 und 405:
Seite 406 und 407:
Seite 408 und 409:
Seite 410 und 411:
Seite 412 und 413:
Seite 415:
TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
Seite 418 und 419:
12.02.13 THH 9 Gebäude- und Anlage
Seite 420 und 421:
Seite 422 und 423:
Seite 424 und 425:
Seite 426 und 427:
Seite 428 und 429:
Seite 430 und 431:
Seite 433 und 434:
Investitionsprogramm - Planung einz
Seite 435 und 436:
Seite 437 und 438:
Weitere folgende Jahre Bish. bereit
Seite 439 und 440:
100.000 503.248 Weitere folgende Ja
Seite 441 und 442:
2016 Weitere folgende Jahre Weitere
Seite 443 und 444:
2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
Seite 445 und 446:
Seite 447 und 448:
Seite 449 und 450:
Seite 451 und 452:
Seite 453 und 454:
Seite 455 und 456:
Seite 457 und 458:
Seite 459 und 460:
Seite 461 und 462:
Seite 463 und 464:
Seite 465 und 466:
6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
Seite 467 und 468:
Seite 469 und 470:
Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Seite 483 und 484:
Seite 485 und 486:
Seite 487 und 488:
Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
6 = Einzahlungen 86.400 aus Investi
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Seite 497 und 498:
Seite 499 und 500:
Seite 501 und 502:
Seite 503 und 504:
-8.750 -100.000 Investitionsprogram
Seite 505 und 506:
Seite 507 und 508:
Seite 509 und 510:
Seite 511 und 512:
Seite 513 und 514:
Seite 515 und 516:
Seite 517 und 518:
Seite 519 und 520:
Seite 521 und 522:
6.1 + Einzahlungen 13.892.732 aus I
Seite 523 und 524:
Seite 525 und 526:
Seite 527 und 528:
Seite 529:
STELLENPLAN
Seite 532 und 533:
Stellenplan der Stadt Plauen für d
Seite 534 und 535:
Seite 536 und 537:
Seite 538 und 539:
Seite 540 und 541:
Seite 542 und 543:
Seite 544 und 545:
Seite 547:
ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
Seite 550 und 551:
Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
Seite 552 und 553:
4 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
Seite 554 und 555:
Seite 556 und 557:
8 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
Seite 558 und 559:
10 07.02.13 Instandhaltungs/-setzun
Seite 561 und 562:
1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
Seite 563 und 564:
Seite 565 und 566:
Seite 567 und 568:
3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
Seite 569 und 570:
Seite 571 und 572:
11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
Seite 573 und 574:
Seite 575 und 576:
Seite 577 und 578:
3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
Seite 579:
Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
Seite 582 und 583:
2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
Seite 584 und 585:
4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
Seite 586 und 587:
Seite 589:
ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
Seite 592 und 593:
Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
Seite 595 und 596:
Übersicht über den voraussichtlic
Seite 597:
ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
Seite 601:
ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
Seite 605:
ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
Seite 608 und 609:
Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
Seite 610 und 611:
4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
Seite 612 und 613:
6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
Seite 614 und 615:
Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
Seite 616 und 617:
Fortsetzung PSB - Untersetzung des
Seite 618 und 619:
Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
Seite 620 und 621:
Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
Seite 622 und 623:
Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
Seite 624 und 625:
Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
Seite 626 und 627:
Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
Seite 628 und 629:
Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
Seite 630 und 631:
24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
Seite 632 und 633:
Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
Seite 635 und 636:
1 Übersicht über die Fraktionszuw
Seite 637 und 638:
0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
Seite 639 und 640:
5 Übersicht über die Fraktionszuw
Alle anzeigen

Haushaltsplan 2013 - Plauen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?