Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Beschreibung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek Stadt Plauen Produktbereich 25-29 Kultur-und Wissenschaft Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Produkt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek Verantwortliche Organisationseinheit FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften Verantwortliche Person(en): Holger Mißbach Kurzbeschreibung Zuschuss Kulturbetrieb für die Betriebsteile Museum, Galerie, Bibliothek Auftragsgrundlage SächsKRG Allgemeine Ziele Finanzielle Sicherung des Vorhaltens entsprechender Angebote im Kulturbetrieb in den entsprechenden Betriebsteilen unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Erläuterungen 1. Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan an den Eigenbetrieb Kultur für die o.g. Betriebsteile Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr Vogtlandmuseum mit Galerie e.o.plauen und Hermann-Vogel-Haus: - Gestaltung informativer und attraktiver Ausstellungen und Veranstaltungen für Besucher einschl. Museumspädagogik (100 Jahre Margaretenspitze, 90 Jahre Vogtlandmuseum – Stadtansichten, Weihnachtsschau, Weiterführg. d. Dauerausstellungen, Museums- u. Denkmaltag, Nacht der Museen 2013 u.v.m) - Erarbeitung von 3 Informationstafeln (Widerstand gegen DDR, Inschrift Völkerschlacht Lutherkirche, Relikte 2. Weltkrieg im Reusaer Wald) - Weiterführung der Unterhaltung und Restaurierung der Sammlungsbestände Vogtlandbibliothek: - Erhöhung der Entleihungszahlen und Entleiher, Medienbeschaffung, Medienausleihe, Medienerhaltung, Lesereihen - Vorlesewettbewerb, Mitgestaltung div. Veranstaltungen wie Nacht der Museen und Kinderveranstaltungen Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013 aktive 5.019 Benutzer- Bibliothek 0 7.256 0 7.300 Anzahl 146.289Besucher - Bibliothek 0 105.307 0 106.000 Neuanmeldungen 919 - Bibliothek 0 827 0 850 Entleihungen 308.642 - Bibliothek 0 297.575 0 298.000 Bestand 149.214 - Bibliothek 0 156.233 0 150.000 Anzahl 109Veranstaltungen 0- Bibliothek 132 0 130 Teiln. 2.210 an Veranstaltungen 0 - Bibliothek2.370 Ausstellungen 9 (Mus., Galerie, 0 JF, HVH) 15 0 0 2.400 7 darunter 4 Vogtlandmuseum 0 6 0 3 Galerie e.o.plauen 3 0 7 0 2 Gedenkstätte JF 1 0 1 0 1 Hermann-Vogel-Haus 1 0 1 0 1 Besucher 22.040 (Mus., Galerie, 0JF, HVH) 22.710 0 20.000 davon 16.480 Vogtlandmusuem0 14.917 0 15.600 4.127Galerie e.o.plauen0 6.330 0 4.000 111Jüdischer Friedhof 0 (JF) 328 0 200 1.322Hermann-Vogel-Haus 0 (HVH) 1.135 0 200 sonst. 161 Öff.arbeit (Sonderführg., 0 Vorträge, 147Veranst.) 0 150 46
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Beschreibung Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek Stadt Plauen Besucher 7.488 bei Sonderführg., 0 Vorträgen, 8.568 Veranstalt. 0 9.000 47
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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Diese Negativentwicklung wird sich
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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