Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.) Stadt Plauen Darstellung des Gesamtzuschusses GAV Zuschuss gem. Wirtschaftsplan 2012 2013 2014 2015 2016 211101 Grundschulen 1.314.090 1.365.139 1.391.123 1.432.676 1.426.715 215101 Mittelschulen 870.627 904.448 921.663 949.194 945.243 217101 Gymnasium 692.859 719.774 733.474 755.384 752.240 221501 Förderschule für Lernförderung 147.002 152.713 155.619 160.268 159.600 221701 Förderschule für Erziehungshilfe 85.369 88.686 90.373 93.073 92.686 315000 Soziale Einrichtungen 91.313 94.860 96.666 99.553 99.139 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas+Horte) 618.778 642.816 655.051 674.618 671.810 366101 eSeF 78.112 81.146 82.690 85.160 84.806 126000 Brandschutz 105.002 109.082 111.158 114.478 114.002 111308 Gebäudemanagement 2.184.613 2.355.185 2.400.013 2.471.702 2.461.415 545101 Straßenreinigung 2.080.423 2.161.242 2.202.379 2.268.164 2.258.724 541000 Gemeindestraßen 605.760 629.292 641.270 660.425 657.676 573008 GAV 1.299.677 1.350.166 1.375.865 1.416.962 1.411.065 Summe 10.173.625 10.654.549 10.857.344 11.181.657 11.135.120 Zuschuss aus INST-Liste 2013 2014 2015 2016 111202 Personalverwaltung 3.822 3.822 3.822 3.822 111606 ADV 943.937 950.792 960.508 968.982 111308 Gebäudemanagement 376.000 60.000 140.000 20.000 126000 Brandschutz 15.000 211101 Grundschulen 211.000 187.000 10.000 240.000 215101 Mittelschulen 60.000 60.000 365101 Eigene Einrichtungen (Kitas+Horte) 64.200 190.000 198.000 150.000 424100 Sporthallen & Sportplätze 144.985 50.000 50.000 110.000 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege 2.000 2.000 2.000 2.000 541000 Gemeindestraßen 690.500 707.500 724.500 761.500 542000 Kreisstraßen 50.400 52.000 53.600 55.200 543000 Staatsstraßen 18.900 19.500 20.100 20.700 544001 Bundesstraßen (f. Gehwege) 25.200 26.000 26.800 27.600 552000 Gewässer 30.000 554003 Kommunaler Naturschutz 8.000 32.000 Summe 2.628.944 2.355.614 2.189.330 2.359.804 Zuschüsse aus Z-Liste 2013 2014 2015 2016 511108 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 1.350.000 1.038.000 1.200.000 1.200.000 (Theater Haupteingang, Sanierung Rathaus) Gesamt 14.633.493 14.250.958 14.570.987 14.694.924 Zu Produkt 573008 10.173.625 € Zuschuss 2012 30.000 € Erhöhung Bewirtschaftungszuschuss VFC 30.500 € Erhöhung Bewirtschaftungszuschuss an Sportvereine 10.234.125 € fortgeschriebener Zuschuss 2012 folgene Abweichungen in den Jahren 2013-2016 ggü. Zuschuss 2012 + 556.290 € Personalkostenerhöhung + 15.000 € Gemeindearbeiter (Großfriesen) + 24.134 € Straßenreinigung (nicht in Satzung) ./. 175.000 € Verschiebung Bewirtschaftungszuschuss aufgr. tatsächlichen Liquiditätsbedarf 10.654.549 € Zuschuss 2013 (ohne Zuordnung ADV/Instandhaltungsmaßnahmen) + 2.628.944 € Zuschusserhöhung aus INST-Liste (ADV/Instandhaltungsmaßnahmen) 68
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.) Stadt Plauen + 1.350.000 € Zuschusserhöhung aus Z-Liste (Instandhaltung Rathaus und Theater) 14.633.493 € Gesamtzuschuss GAV 2013 + 517.172 € Personalkostenerhöhung + 15.000 € Gemeindearbeiter (Großfriesen) + 33.984 € Straßenreinigung (nicht in Satzung) + 91.992 € Mietausfall LRA Vogtlandkreis (Auszug aus Rathaus) + 40.071 € Betriebskostenerhöhung Energie und Heizung ./. 75.000 € Verschiebung Bewirtschaftungszuschuss aufgr. tatsächlichen Liquiditätsbedarf 10.857.344 € Zuschuss 2014 (ohne Zuordnung ADV/Instandhaltungsmaßnahmen) + 2.355.614 € Zuschusserhöhung aus INST-Liste (ADV/Instandhaltungsmaßnahmen) + 1.038.000 € Zuschusserhöhung aus Z-Liste (Instandhaltung Rathaus und Theater) 14.250.958 € Gesamtzuschuss GAV 2014 + 506.999 € Personalkostenerhöhung + 15.000 € Gemeindearbeiter (Großfriesen) + 44.032 € Straßenreinigung (nicht in Satzung) + 258.940 € Mietausfall LRA Vogtlandkreis (Auszug aus Rathaus) + 122.561 € Betriebskostenerhöhung Energie und Heizung 11.181.657 € Zuschuss 2015 (ohne Zuordnung ADV/Instandhaltungsmaßnahmen) + 2.189.330 € Zuschusserhöhung aus INST-Liste (ADV/Instandhaltungsmaßnahmen) + 1.200.000 € Zuschusserhöhung aus Z-Liste (Instandhaltung Rathaus und Theater) 14.570.987 € Gesamtzuschuss GAV 2015 + 108.229 € Personalkostenerhöhung + 15.000 € Gemeindearbeiter (Großfriesen) + 54.280 € Straßenreinigung (nicht in Satzung) + 258.940 € Mietausfall LRA Vogtlandkreis (Auszug aus Rathaus) + 214.546 € Betriebskostenerhöhung Energie und Heizung + 250.000 € Verschiebung Bewirtschaftungszuschuss aufgr. tatsächlichen Liquiditätsbedarf 11.135.120 € Zuschuss 2016 (ohne Zuordnung ADV/Instandhaltungsmaßnahmen) + 2.359.804 € Zuschusserhöhung aus INST-Liste (ADV/Instandhaltungsmaßnahmen) + 1.200.000 € Zuschusserhöhung aus Z-Liste (Instandhaltung Rathaus und Theater) 14.694.924 € Gesamtzuschuss GAV 2016 69
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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Diese Negativentwicklung wird sich
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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