Haushaltsplan 2013 - Plauen

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Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4 Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 3615000 3617000 Zinserträge-14.391 B5 Zinserträge -1.015.736 B7 -14.235 -280.000 -14.077 -220.000 -13.918 -200.000 -13.757 -150.000 3651000 Erträge Gewinnanteile verb. Untern.+ -115.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 3651020 Beteiligungen Erträge Gewinnanteile -130.549 BgA-251.327 Stadtwerke Strom-297.298 -508.590 -487.325 3691010 Erträge Verzinsung -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 3691011 Gewerbesteuernachforderungen Erträge Entnahme Stammkapital -69.000 Hans-Löwel -25.000 -25.000 -25.000 E07 Finanzerträge -1.475.676 -839.562 -781.375 -972.508 -901.082 E ordentliche -85.188.958 Erträge -96.749.987 -97.606.841 -98.097.613 -100.793.774 4011000 4012000 4012010 4012020 4019000 4021000 4022000 Abfindungen für Arbeitnehmer Dienstaufwendungen 407.396 Beamte 408.856 Dienstaufwendungen 20.348.349 Arbeitnehmer 20.904.163 Dienstaufwendungen 1.521.790 Arbeitnehmer 1.361.734- ATZ 185.118 20.193 Honorare etc. 50.000 für sonstige Beschäftigte 59.800 Beiträge Versorgungskassen 252.250 252.401 Beamte 413.967 21.242.644 1.159.768 60.271 58.800 255.531 Beiträge Versorgungskassen 705.091 724.092 Arbeitnehmer ZVK 735.812 421.210 21.732.862 812.586 129.573 58.800 259.977 752.662 4022010 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer - 68.203 65.860 56.118 39.591 4032000 ATZ ZVK Beiträge3.971.998 gesetzl. Sozialvers. 4.059.581 Arbeitnehmer 4.125.319 4.219.690 4032010 Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer - 428.277 390.758 332.956 234.900 ATZ 427.528 22.332.948 58.800 263.873 780.741 4.342.019 4039000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4039010 4041000 Beschäftigte Künstlersozialabgabe 1.100 1.100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen 200 200 1.100 200 1.100 200 1.100 200 A11 Personalaufwendungen 27.944.471 28.253.438 28.447.186 28.667.851 28.211.909 4211000 4211010 Aufwendungen Unterhaltung Grundst. u. baul. Anl. Aufwendungen Ersatzvornahmen Unterhaltung 1.281.321 290.000 1.680.943 320.000 1.572.943 320.000 1.432.943 320.000 2.030.943 320.000 4211011 Aufwendungen Unterhaltung Grdst. baul.Anl- AOD GAV 168.067 42.017 126.051 42.017 4221000 4221020 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl.Verm. Aufwendungen Unterhaltung Voliere Stadtpark 738.114 2.000 1.493.214 2.000 1.893.214 2.000 1.183.212 2.000 1.455.769 2.000 4221030 Aufw. Unterhaltung Straßen mit Pflastermaterial 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4221031 4221040 Aufwendungen Unterhaltung Brückeninstandhaltung Aufwendungen Unterhaltung Notwasserbrunnen 30.000 1.500 35.000 1.500 30.000 1.500 30.000 1.500 30.000 46.500 4221050 Aufwendungen aus Ausgleichsabgabe Umwelt 5.000 228.000 78.000 108.000 8.000 4231000 Aufwendungen für Mieten und Pachten 96.866 96.390 99.690 94.690 94.690 4241000 4241010 Aufw. Bewirtschaftung des unbewegl. Vermögens Aufwendungen Bewirtschaftung - Reinigung 36.750 24.030 33.100 24.100 33.100 24.100 33.100 24.100 33.100 24.100 4241011 4241012 Aufwendungen Bewirtschaftung - Städtische Gebühren Aufwendungen Bewirtschaftung - Bewachung 17.900 5.650 15.700 6.350 15.700 6.350 15.700 6.350 15.700 6.350 4
Kontenübersicht der Stadt Plauen gem. § 1 Absatz 1 Nr. 4 Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ansatz Vorjahr Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 4241013 Aufwendungen Bewirtschaftung - 33.800 29.100 30.100 31.100 32.100 Versicherungen 4241014 Aufw. Bewirtschaftung Gebäude - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ersatzvornahmen 4241015 Aufwendungen Bewirtschaftung - 82.000 82.300 82.300 83.300 83.300 4241020 4251000 Energie/Wasser Aufwendungen Bewirtschaftung - LZA Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen 4253000 Aufwendungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen 149.439 178.301 173.281 151.481 151.281 4253020
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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