Haushaltsplan 2013 - Plauen

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C Stellenübersicht
Jahres- Planansatz Planansatz
Stellenbezeichnung
abschluss 2012 2013
2011
Bereich Geschäftsführung 5,70 5,70 5,70
davon: Geschäftsführer 1,00 1,00 1,00
Prokuristen 1,00 1,00 1,00
kaufmännische Angestellte 3,70 3,70 3,70
Kaufm./ techn. Bereich 101,38 98,28 102,93
davon: kaufmännische Angestellte 21,13 21,03 19,28
technische Angestellte 20,55 19,55 19,45
gewerbliche Angestellte 59,70 57,70 64,20
Anzahl Mitarbeiter 107,08 103,98 108,63
dazu: Azubi 9,00 9,00 9,00
Mutterschaft 0,00 0,00 0,00
Studium 0,00 0,00 0,00
Gesamtzahl Mitarbeiter 116,08 112,98 117,63
geringfügig Beschäftigte
2,89 2,86 3,16
Anlage:
Untersetzung des Finanzplanes
- Angaben in TEUR -
1. Investitionsprogramm AuszahlungPlanansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Gesamt-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 summe
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand 3 0 0 0 0 0 3
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung 326 473 501 300 300 300 2.200
Investitionen in Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
übertragene Sachanlagen (BGA) von WbG 0 0 0 0 0 0 0
Summe 329 473 501 300 300 300 2.203
Finanzierung:
Zuschüsse vom Land/Bund 0 0 0 0 0 0 0
Zuschüsse Gesellschafter 0 0 0 0 0 0 0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden) 0 0 0 0 0 0 0
Eigenanteil 329 473 401 300 300 300 2.103
Verwendung Rücklage
Kreditaufnahme 0 0 100 0 0 0 100
Entnahmen aus Rücklage 0 0 0 0 0 0 0
Einlage in Rücklagen 0 0 0 0 0 0 0
Einlage in zweckgebundene Rücklage (BGA v. WbG) 0 0 0 0 0 0 0
Summe 329 473 501 300 300 300 2.203
2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt
3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden