Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 9 Gebäude- und Anlagenverwaltung Ergebnishaushalt Schlüsselprodukt 111606 ADV Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transferträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.9 + sonstige ordentliche Erträge + Kostenerstattungen -3.099 und Kostenumlagen 2 = anteilige ordentliche -3.099 Erträge 3.1 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 699.058 3.3 + Aufwendungen für Sach- und 394.245 40.000 25.000 20.000 20.000 3.4 3.5 Dienstleistungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 98.040 + Planmäßige Abschreibungen 302.127 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen 943.937 950.792 960.508 968.982 3.7 auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen + sonstige ordentliche 10.352 Aufwendungen 99.265 283.812 96.758 303.176 50.818 295.131 4 = anteilige 1.103.655 ordentliche Aufwendungen 1.384.104 1.358.869 1.380.442 1.334.931 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 1.100.556 1.384.104 1.358.869 1.380.442 1.334.931 Ergebnis 6 Erträge aus -5.088 interner Leistungsverrechnung -5.191 -5.191 -5.191 -5.191 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen 8 kalkulatorische Kosten 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes -5.088 kalkulatorisches -5.191 Ergebnis-5.191 -5.191 -5.191 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 1.095.468 1.378.913 1.353.678 1.375.251 1.329.740 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen Aufgaben- und Personalübergang ADV in den Eigenbetrieb GAV zum 01.01.2013 (Beschluss Stadtrat am 20.11.2012) zu Position 3.3 2013 5.000 € Erwerb TK-Anlagen 296
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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