Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Finanz-HH Schlüsselprodukt 263001 Zuschuß Kulturbetrieb-Musikschule Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 6.7 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.1 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7.2 - Auszahlungen für den Erwerb von 7.3 Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.4 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.5 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 7.6 - Auszahlungen für -10.000 -60.000 7.7 Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Investitionen 7 = anteilige Auszahlungen aus -10.000 -60.000 Investitionstätigkeit = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus -10.000 -60.000 Investitionstätigkeit (Saldo 6 u. 7) 8 = anteilig veranschlagter -518.097 -432.790 -427.598 -381.304 -418.975 Finanzmittelüberschuss/-bedarf Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungserm. veranschlagt sind Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen Saldo (der investiven Ein-u. Auszahlungen) 60
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Beschreibung Schlüsselprodukt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen Stadt Plauen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung/BgA Stadtwerke Strom Plauen Verantwortliche Organisationseinheit FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften Verantwortliche Person(en): Holger Mißbach Kurzbeschreibung Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag Auftragsgrundlage §§ 46 ff. EnW, Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag Rechtscharakter Erläuterungen weisungsfreie Pflichtaufgabe 1. Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag 2. Einnahmen aus Beteiligung an enviaM 3. Einnahmen aus der Beteiligung Stadtwerke Strom Plauen GmbH & Co KG Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr Erreichung Planvorgaben Ausschüttung Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013 Kunden0 in Tsd. 0 28 0 31 GWh 0 0 78 0 117 61
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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40 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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