Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten 1.3 + sonstige Transferträge 1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 1.9 + sonstige ordentliche Erträge 2 = anteilige ordentliche Erträge 3.1 Personalaufwendungen 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4 + Planmäßige Abschreibungen 3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 3.7 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen + sonstige ordentliche Aufwendungen 929.770 1.119.610 1.157.839 1.205.435 1.221.808 4 = anteilige929.770 ordentliche Aufwendungen 1.119.610 1.157.839 1.205.435 1.221.808 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 929.770 1.119.610 1.157.839 1.205.435 1.221.808 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen 8 kalkulatorische Kosten 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 929.770 1.119.610 1.157.839 1.205.435 1.221.808 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 3.6 Darstellung des Gesamtzuschusses an den Kulturbetrieb (in €) Produkt 2012 2013 2014 2015 2016 252000 929.770 1.119.610 1.157.839 1.205.435 1.221.808 263001 518.097 422.790 367.598 381.304 418.975 281000 57.567 60.175 85.739 86.293 88.669 48
12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 252000 Zuschuß Kulturbetrieb-Museum,Galerie,Bibliothek Stadt Plauen 1.505.434 1.602.575 1.611.176 1.673.032 1.729.452 Abweichung ggü. 2012 ist wie folgt begründet: 1. Mehrbedarf an Personalkosten wird aufgrund von Tariferhöhungen und Neubesetzung der Stelle wissenschaftlicher Mitarbeiter im Vogtlandmuseum zu einem Teil über den kommunalen Zuschuss abgedeckt und zum anderen Teil über Peronalkostenerstattung gem. Vertrag durch die e. o. plauen-Stiftung (Stiftungsanteil = 22.625,00 €) 2. Steigerung der Personalkosten infolge von Umverteilung der Personalkosten des Verwaltungsdirektors und Sachbearbeiters KB ab 01.01.2013 sowie des Betriebsleiters KB ab 01.10.2013 anteilig auf alle Betriebsteile 3. Zusätzliche Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen 49
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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TEILHAUSHALT 8 GBL II + Fachbereich
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Investitionsprogramm - Planung einz
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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8 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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