Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Ergebnishaushalt Produkt 549000 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -130.500 ordentliche Erträge -130.500
-130.500
-130.500
-130.500
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -101.400 Leistungsentgelte -101.400
-101.400
-101.400
-101.400
1.5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
Kostenerstattungen -10.100 und Kostenumlagen -10.100
-10.100
-10.100
-10.100
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -19.000 Erträge-19.000
-19.000
-19.000
-19.000
(4)
anteilige ordentliche 396.185 Aufwendungen 435.767
440.935
442.469
384.128
darunter
3.1
3.3
Personalaufwendungen +
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
373.714
1.103
413.299
1.100
418.464
1.103
420.001
1.100
361.657
1.103
3.4 Planmäßige Abschreibungen
3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 Transferaufwendungen
3.7
Sonstige ordentliche 21.368 Aufwendungen 21.368 21.368 21.368 21.368
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
Aufwendungen für interne
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.4
Darin sind vor allem Sondernutzungsgebühren (öffentl. Verkehrsraum)
i. H. v. 100.000 € enthalten.
zu Position 1.6
Darin sind vor allem Einnahmen aus Ersatzvornahmen i. H. v. 10.000 € enthalten
(Aufwand den betreffenden Straßentypen zugeordnet).
zu Position 1.9
Darin sind Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder i. Z.m. Verstößen bei Sondernutzungen enthalten.
zu Position 3.7
Darin ist vor allem die Leistungsverrechung mit dem GAV i. Z.m. dem Vollzug verkehrsrechtlicher
Anordnungen, der Auswechslung bzw. Erneuerung von Beschilderungen i. H. v. insgesamt 15.000 € enthalten.
283