Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 2 Personal/Organisation Beschreibung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten Stadt Plauen Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111202 Personalangelegenheiten Verantwortliche Organisationseinheit FG Personal/Organisation Verantwortliche Person(en): Silvana Karliner Kurzbeschreibung Personalpolitik, -einsatz und -statistik, Bearbeitung von Personalvorgängen, Abrechnung der Bezüge Auftragsgrundlage TVöD, SächsGemO, KomStOGrVO, Stellenplan, Dienstanweisungen, Hauptsatzung, arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften, beamtenrechtliche Vorschriften, SächsPersVG, SächsFFG Rechtscharakter Allgemeine Ziele freiwillige Aufgabe, z. T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung bedarfsgerechte Entwicklung, Einsatz und Beschaffung des Personals bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung Sicherstellung der rechtmäßigen Abwicklung von arbeits- u. beamtenrechtl. Verfahren und somit Vermeidung von Prozessrisiken Konfliktmanagement Zielgruppe Bedienstete, Leitung der Behörde, Bewerber Erläuterungen 1. Personalbedarfsplanung (Nachwuchsplanung, Führungskräfte) 2. Interne und externe Personalbeschaffung 3. Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen 4. Personalaktenführung und -verwaltung 5. Bearbeitung von ABM, Ein-Euro-Jobs, Bundesfreiwilligendienst u.ä. 6. Personalkostenplanung und -überwachung 7. Einführung und Fortführung der Instrumente der Personalentwicklung (Beurteilungsverfahren, Mitarbeitergespräche, Aus- und Weiterbildung, Gesundheitsmanagement ...) 8. Förderung von Zielgruppen (Schwerbehinderte, Auszubildende, Frauen) bspw. durch Initiieren best. Maßnahmen (Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Verbesserung der beruflichen Situation der in der Stadtverwaltung beschäftigten Frauen) 9. Erstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes 10. soziale Betreuung (Jubiläen usw.) 11. Nebentätigkeiten 12. Sicherstellung der betriebsärztlichen Betreuung 13. Anfertigen von Statistiken und Analysen (u.a. Personalstands-, Kindergeld-, Frauenförderungsstatistik, Altersstruktur, Geschlecht, Teilzeit, Qualifizierung) 14. Zuarbeiten hinsichtlich der Mitgliedschaft in Kommunalverbänden und kommunalen Gemeinschaftseinrichtungen (z. B. KGSt, SSG) 15. Bearbeitung von Disziplinarangelegenheiten 16. Dienst- und arbeitsrechtliche Prüfung sowie Information und Beratung der Verwaltung in Personalangelegenheiten 17. Bearbeitung arbeitsrechtlicher Streitigkeiten 18. Berechnung von Besoldung und Entgelt einschließlich Kindergeld, Kindergeldzuschlag, Sozialzuschlag, Urlaubsgeld, Zuwendung, Sterbegeld, vermögenswirksame Leistungen, Zusatzversorgung, Zuschüssen zum Mutterschafts- und Krankengeld und Abwicklung der gesetzlich vorgesehenen Abzüge sowie Fertigen der entsprechenden Meldungen 19. Reisekosten und sonstige Entschädigungen 20. Bearbeitung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen einschließlich Ermittlung und Einbehaltung Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr Erarbeitung von Dienstvereinbarungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement und zur Betrieblichen Suchtprävention (inkl. Stufenplan) Prüfung von Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung der Verwaltung Erarbeitung eines Geschäftsverteilungsplans Einführung einer neuen Gehaltssoftware 31
12.02.13 THH 2 Personal/Organisation Beschreibung Schlüsselprodukt 111202 Personalangelegenheiten Stadt Plauen Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013 Anzahl 664d. Beschäft. (ohne 0 EB) 652 0 0 Anz. 585 Stellen (ohne EB) Plan 0 01.01./Ist 31.12. 584 WAZ536 in VZÄ (ohne EB) Plan 0 01.01./Ist 31.12. 533 "reine" 26Personalkosten (ohne 0 EB) in MioEUR 27 0 0 0 565 512 28 Pers.standsrichtwert/1000 9 0 EW - lt. VWV 9 0 9 Personalwert/1000 8 EW -0Plauen 8 0 8 32
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
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-8.750 -100.000 Investitionsprogram
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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