Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport<br />

Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 221501 Förderschule für Lernförderung<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

1.1<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br />

-84.506 -86.996 -82.814 -82.823<br />

1.3<br />

1.4<br />

1.5<br />

1.6<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

darunter: Umlagen<br />

+ sonstige Transferträge<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br />

Beteiligungen und ähnliche Erträge)<br />

1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und<br />

1.9<br />

Bestandsveränderungen<br />

+ sonstige ordentliche Erträge<br />

aufgelöste Sonderposten -82.126<br />

+ öffentlich-rechtliche -1.000 Leistungsentgelte -100<br />

+ privatrechtliche -130Leistungsentgelte<br />

-82.516<br />

-100<br />

-130<br />

-82.814<br />

-100<br />

-130<br />

-82.823<br />

-100<br />

-130<br />

2<br />

= anteilige ordentliche -1.130 Erträge -84.736<br />

-87.226<br />

-83.044<br />

-83.053<br />

3.1<br />

3.2<br />

+ Versorgungsaufwendungen<br />

Personalaufwendungen<br />

40.623<br />

3.3 + Aufwendungen für Sach- und<br />

30.582 40.666 43.517 42.466 42.467<br />

3.4<br />

3.5<br />

Dienstleistungen<br />

+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

31.123<br />

+ Planmäßige Abschreibungen 35.128<br />

3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen<br />

147.002 152.712 155.619 160.268 159.601<br />

3.7<br />

auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen<br />

+ sonstige ordentliche 2.686 Aufwendungen 2.689<br />

31.513<br />

35.643<br />

2.689<br />

32.064<br />

35.602<br />

2.689<br />

32.546<br />

34.057<br />

2.689<br />

4<br />

= anteilige220.892<br />

ordentliche Aufwendungen<br />

262.319<br />

268.981<br />

273.089<br />

271.359<br />

5<br />

= anteiliges veranschlagtes ordentliches<br />

219.762<br />

177.583<br />

181.755<br />

190.045<br />

188.306<br />

Ergebnis<br />

6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

7 Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit<br />

sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15<br />

SächsKomHVO übersteigen<br />

8 kalkulatorische Kosten<br />

9 kalkulatorischer Vortrag eines<br />

Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

10<br />

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br />

11<br />

= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -<br />

219.762<br />

177.583<br />

181.755<br />

190.045<br />

188.306<br />

überschuss (Nummer 5 +10)<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 1.2<br />

Darin ist neben aufgelösten Sonderposten die Lernmittelpauschale i.H.v. 2.380 € in <strong>2013</strong> & 2014 enthalten.<br />

zu Position 1.4<br />

Wegfall der Kopiergebühren<br />

zu Position 3.3<br />

128

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