Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 3 Finanzverwaltung<br />

Ergebnishaushalt Produkt 111102 Ortschaftsräte<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

(2)<br />

anteilige ordentliche Erträge -584<br />

-584<br />

-584<br />

-584<br />

darunter<br />

1.2<br />

Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste -584 Sonderp.<br />

-584<br />

-584<br />

-584<br />

1.4<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

1.5<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

1.6<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.<br />

Beteiligungen, ähnliche Erträge)<br />

1.9<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

(4)<br />

anteilige ordentliche 47.138 Aufwendungen 48.589<br />

55.292<br />

54.751<br />

54.217<br />

darunter<br />

3.1 Personalaufwendungen +<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

3.3<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

47.138<br />

47.594<br />

54.048<br />

53.507<br />

52.973<br />

3.4<br />

Planmäßige Abschreibungen<br />

995<br />

1.244<br />

1.244<br />

1.244<br />

3.5<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

3.6<br />

Transferaufwendungen<br />

3.7<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

6<br />

Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

7<br />

Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 3.3<br />

<strong>2013</strong><br />

ORM Neundorf<br />

11.610 € - 1.548 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €<br />

./. 2.000 € für investive Maßnahme, siehe Investitionsnummer 05-0000010<br />

ORM Jößnitz<br />

9.610 € ORM Neundorf<br />

19.365 € - 2.582 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €<br />

./. 3.000 € für investive Maßnahme, siehe Investitionsnumme 05-0000011<br />

16.365 € ORM Jößnitz<br />

ORM Straßberg<br />

ORM Kauschwitz<br />

6.375 € - 850 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €<br />

7.313 € - 975 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €<br />

ORM Großfriesen<br />

ORM Oberlosa<br />

5.018 € - 669 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €<br />

4.913 € - 655 Einwohner per 30.06.2012 x 7,50 €<br />

./. 2.000 € für investive Maßnahme, siehe Investitionsnummer 05-0000015<br />

2.913 € ORM Oberlosa<br />

2014-2016<br />

Jährliche Reduzierung vom Grundbetrag um 1% auf Grundlage der erwarteten Einwohnerentwicklung in Abstimmung mit dem<br />

Bereich Statistik.<br />

72

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