Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 7 Sicherheit & Ordnung
Ergebnishaushalt Produkt 122302 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
(2)
anteilige -128.950 ordentliche Erträge -150.850
-150.850
-150.850
-150.850
darunter
1.2
Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp.
1.4
Öffentlich-rechtliche -123.500 Leistungsentgelte -145.800
-145.800
-145.800
-145.800
1.5
Privatrechtliche -150 Leistungsentgelte -150
-150
-150
-150
1.6
Kostenerstattungen -800 und Kostenumlagen -900
-900
-900
-900
1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a.
Beteiligungen, ähnliche Erträge)
1.9
Sonstige ordentliche -4.500 Erträge
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
(4)
anteilige ordentliche 338.453 Aufwendungen 334.937
339.119
344.528
349.756
darunter
3.1 Personalaufwendungen +
324.401 320.629 324.638 330.320 335.275
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
809
Planmäßige Abschreibungen
Transferaufwendungen 1.000
648
191
1.000
Sonstige ordentliche 12.243 Aufwendungen 12.469
921
191
1.000
12.369
648
191
1.000
12.369
921
191
1.000
12.369
6
Erträge aus -25.125 interner Leistungsverrechnung
-25.730 -25.730
-25.730
-25.730
7
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
Erläuterungen
zu Position 1.4
Darin enthalten:
120.000 € Verwaltungsgebühren (+ 20.000 € ggü. 2012 aufgrund höhrer Erträge auch in Vorjahren)
22.000 € Erträge Anwohnerparkkarten (+ 2.000 € ggü. 2012 aufgrund höhrer Erträge auch in Vorjahren)
2.800 € Erlass von Ordnungsverfügungen
zu Position 1.9
Erträge Bußgelder Straßenverkehrsbehörde.
zu Position 3.6
Zuschuss an Verkehrswacht
214