Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport<br />

Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 421000 Sportförderung<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

1.1<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br />

-16.000 -16.000<br />

1.3<br />

1.4<br />

1.5<br />

1.6<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

darunter: Umlagen<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

+ sonstige Transferträge<br />

+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

+ privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br />

Beteiligungen und ähnliche Erträge)<br />

1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und<br />

1.9<br />

Bestandsveränderungen<br />

+ sonstige ordentliche Erträge<br />

2<br />

= anteilige-16.000<br />

ordentliche Erträge -16.000<br />

3.1<br />

3.2<br />

+ Versorgungsaufwendungen<br />

Personalaufwendungen<br />

28.106<br />

3.3 + Aufwendungen für Sach- und<br />

102<br />

301<br />

302<br />

301<br />

302<br />

3.4<br />

3.5<br />

Dienstleistungen<br />

+ Planmäßige Abschreibungen<br />

+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen<br />

281.618 283.458 288.458 283.458 173.017<br />

3.7<br />

auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen<br />

32.598<br />

+ sonstige ordentliche 1.591 Aufwendungen 1.797<br />

33.007<br />

1.797<br />

33.313<br />

1.797<br />

30.792<br />

1.797<br />

4<br />

= anteilige311.417<br />

ordentliche Aufwendungen<br />

318.154<br />

323.565<br />

318.869<br />

205.909<br />

5<br />

= anteiliges veranschlagtes ordentliches<br />

295.417<br />

302.154<br />

323.565<br />

318.869<br />

205.909<br />

Ergebnis<br />

6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

7 Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit<br />

sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15<br />

SächsKomHVO übersteigen<br />

8 kalkulatorische Kosten<br />

9 kalkulatorischer Vortrag eines<br />

Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

10<br />

= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br />

11<br />

= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -<br />

295.417<br />

302.154<br />

323.565<br />

318.869<br />

205.909<br />

überschuss (Nummer 5 +10)<br />

Erläuterungen<br />

zu Position 1.2<br />

gemäß Kaufvertrag Vogtland-Klinikum vom 16.04.2003 letztmalig bereitgestellter Zuschuss für gemeinnützige Zwecke<br />

zu Position 3.6<br />

Zuschüsse an Sportvereine<br />

10.000 € Zuschuss Geschäftsstelle Stadtsportbund<br />

18.000 € Zuschuss an Post SV<br />

173

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