Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 3 Finanzverwaltung
Beschreibung Schlüsselprodukt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Stadt Plauen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573008 Zuschuß GAV(soweit nicht als Zuschuss in and. Prod.)
Verantwortliche Organisationseinheit
FG Betriebswirtschaft/Liegenschaften
Verantwortliche Person(en):
Holger Mißbach
Kurzbeschreibung
Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung
Auftragsgrundlage
HHP, Satzung des EB GAV
Allgemeine Ziele
Sicherstellung des lt. Betriebssatzung definierten Betriebszweckes
Zielgruppe
Eigenbetrieb GAV
Erläuterungen
1. Zuschusszahlung an den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung zur Sicherstellung des laut Satzung definierten Betriebszweckes
(soweit nicht in anderen Produkten dargestellt); insbesondere für die allumfängliche Bewirtschaftung von im Eigentum der Stadt Plauen
befindlichen oder von ihr angemieteten oder gepachteten bebauten und unbebauten Grundstücken sowie für stadtwirtschaftliche Leistungen
Besondere Ziele/Maßnahmen im Haushaltsjahr
Fehlbetragsfinanzierung der GAV für die Aufgabenbereiche Stadtreinigung, Winterdienst, Stadtbeleuchtung, Straßenaufsicht, Baumpflege, Wanderwege,
Friedhofs- und Krematoriumsbewirtschaftung, ADV
Leistungen/Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Ist 2011 Plan 2012 Plan 2013
Vergaben 1.902 Aufträge GAV0
1.853
0
0
darunter 1.699 an Firmen d. Stadt 0 Plauen
1.668
0
0
1.504.366 Vergabevolumen GAV
0
1.511.227
0
0
1.290.293 darunter an Firmen d. Stadt 0 Plauen 1.303.412
0
0
Anz. d. 0zu betreuenden Friedhöfe 0
0
0
0
Friedhofsfläche 28 gesamt 0in ha
28
0
0
Kremationen 1.753
0
1.833
0
0
Feuerbestattungen
815
0
856
0
0
Erdbestattungen 30
0
32
0
0
Bäume 26.500im Stadtgebiet in0
öff. Zuständigkeit 17.800
0
0
Baumpflanzungen 0 GAV 0
0
0
0
Baumfällungen 249 GAV
0
198
0
0
Städt. Waldfläche 0 - Eigentum 0
0
0
0
66