Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 4 Festhalle/Festplatz Ergebnishaushalt Produkt 573004 Festplatz Stadt <strong>Plauen</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz <strong>2013</strong> Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 (2) anteilige ordentliche -49.300 Erträge -52.300 -52.300 -52.300 -52.300 darunter 1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp. 1.4 Öffentlich-rechtliche -49.300 Leistungsentgelte -52.300 -52.300 -52.300 -52.300 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 1.9 Sonstige ordentliche Erträge (4) anteilige ordentliche 79.863 Aufwendungen 81.922 82.259 82.737 83.153 darunter 3.1 3.3 Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.663 52.900 26.924 54.550 27.261 54.550 27.739 54.550 28.155 54.550 3.4 Planmäßige Abschreibungen 148 148 148 148 3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 Transferaufwendungen 3.7 Sonstige ordentliche 300 Aufwendungen 300 300 300 300 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne 5.356 4.962 4.962 4.962 4.962 Leistungsverrechnung Erläuterungen zu Position 3.3 Darin enthalten sind Instandsetzungen, Wartung Trafostation, verkehrsrechtliche Umsetzungen, Sicherheitsauflagen, Kabelbrücken sowie Mäharbeiten (höherer Aufwand auf dem Telekomgelände). 94
TEILHAUSHALT 5 Fachbereich Zentrale Dienste Budgetverantwortung: Herr Grasse im Teilhaushalt abgebildete Produkte Schlüsselprodukte Seite 111 620 Bürgerbüro 98-101 weitere Produkte 111 609 Verwaltungsarchiv 102 111 610 Beschaffung, Post, sonst. Service 103 121 101 Statistik 104 121 201 Wahlen 105 122 103 Fundsachen 106 122 113 Schiedsstelle/ Friedensrichter 107 252 002 Stadtarchiv incl. Bauaktenarchiv 108
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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40 THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. THH 8
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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TEILHAUSHALT 8 GBL II + Fachbereich
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TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
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Investitionsprogramm - Planung einz
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100.000 503.248 Weitere folgende Ja
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
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6 = Einzahlungen 86.400 aus Investi
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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4 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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