Haushaltsplan 2013 - Plauen
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12.02.13<br />

THH 8 Bau & Umwelt<br />

Teilergebnishaushalt THH 8 - GBL II & FB Bau/Umwelt<br />

Stadt <strong>Plauen</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2011<br />

Ansatz<br />

2012<br />

Ansatz<br />

<strong>2013</strong><br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

Plan<br />

2016<br />

1.1<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und<br />

-3.574.246 -7.437.955 -6.764.544 -6.521.908 -7.295.854<br />

1.3<br />

1.4<br />

1.5<br />

1.6<br />

aufgelöste Sonderposten<br />

darunter: Umlagen<br />

+ sonstige Transferträge<br />

1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus<br />

Beteiligungen und ähnliche Erträge)<br />

1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und<br />

1.9<br />

Bestandsveränderungen<br />

aufgelöste Sonderposten -615.487<br />

+ öffentlich-rechtliche -1.616.962 Leistungsentgelte<br />

-1.797.262<br />

+ privatrechtliche -24.500Leistungsentgelte<br />

+ Kostenerstattungen -372.817 und Kostenumlagen<br />

-328.099<br />

+ sonstige-30.500<br />

ordentliche Erträge -35.000<br />

-777.701<br />

-1.719.636<br />

-24.500<br />

-326.950<br />

-35.000<br />

-1.264.701<br />

-1.749.636<br />

-24.500<br />

-325.850<br />

-35.000<br />

-1.611.522<br />

-1.649.636<br />

-24.500<br />

-324.750<br />

-35.000<br />

2<br />

= anteilige -5.619.025 ordentliche Erträge -9.622.816<br />

-8.870.630<br />

-8.656.894<br />

-9.329.740<br />

3.1<br />

3.2<br />

+ Versorgungsaufwendungen<br />

Personalaufwendungen<br />

4.348.680 4.401.840<br />

4.401.693<br />

4.343.110<br />

4.141.196<br />

3.3 + Aufwendungen für Sach- und<br />

2.444.292 3.863.316 3.979.202 3.133.017 3.964.534<br />

3.4<br />

3.5<br />

Dienstleistungen<br />

+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

+ Planmäßige Abschreibungen 8.118.065<br />

8.326.767<br />

8.979.603<br />

9.415.182<br />

3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen<br />

5.234.619 8.972.113 7.315.565 7.605.496 7.257.707<br />

3.7<br />

auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen<br />

+ sonstige 1.519.482 ordentliche Aufwendungen 1.132.074<br />

1.112.621<br />

1.077.866<br />

1.033.503<br />

4<br />

= anteilige 13.547.073 ordentliche Aufwendungen<br />

26.487.408<br />

25.135.847<br />

25.139.092<br />

25.812.122<br />

5<br />

= anteiliges veranschlagtes ordentliches<br />

7.928.048<br />

16.864.592<br />

16.265.217<br />

16.482.198<br />

16.482.382<br />

Ergebnis<br />

6<br />

Erträge aus interner Leistungsverrechnung<br />

-1.350.000 -1.038.000 -1.200.000 -1.200.000<br />

7<br />

8<br />

Aufwendungen für interne<br />

Leistungsverrechnung<br />

darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit<br />

sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15<br />

SächsKomHVO übersteigen<br />

kalkulatorische Kosten<br />

140.376 1.330.398 1.163.628 1.325.628 1.325.628<br />

9 kalkulatorischer Vortrag eines<br />

Fehlbetrages aus dem Vorjahr<br />

10<br />

= veranschlagtes 140.376 kalkulatorisches -19.602 Ergebnis 125.628<br />

125.628<br />

125.628<br />

11<br />

= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -<br />

8.068.424<br />

16.844.990<br />

16.390.845<br />

16.607.826<br />

16.608.010<br />

überschuss (Nummer 5 +10)<br />

216

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