Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen,Spielplätze Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und -22.470 -20.986 -69.396 -75.450 -70.175 1.3 1.4 1.5 1.6 aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen + sonstige Transferträge + privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und 1.9 Bestandsveränderungen + sonstige ordentliche Erträge aufgelöste Sonderposten -12.482 + öffentlich-rechtliche -1.000 Leistungsentgelte -1.000 -20.963 -1.000 -64.260 -1.000 -70.175 -1.000 2 = anteilige-23.470 ordentliche Erträge -21.986 -70.396 -76.450 -71.175 3.1 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 76.115 3.3 + Aufwendungen für Sach- und 1.257.489 1.392.091 1.384.254 1.378.459 1.413.531 3.4 3.5 Dienstleistungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen 3.7 auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen 80.889 + Planmäßige Abschreibungen 53.126 + sonstige ordentliche 1.281 Aufwendungen 1.281 81.903 70.186 1.281 83.336 127.588 1.281 84.586 129.166 1.281 4 = anteilige 1.334.886 ordentliche Aufwendungen 1.527.387 1.537.624 1.590.664 1.628.564 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 1.311.416 1.505.401 1.467.228 1.514.214 1.557.389 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen 8 kalkulatorische Kosten 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 1.311.416 1.505.401 1.467.228 1.514.214 1.557.389 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 1.2 Darin enthalten sind nebnen den aufgelösten Sonderposten die bewilligten Erträge für die Maßnahme "Kinder- und Jugendzentrum Hammerpark" i. H. v. 8.504 € (2013), 48.433 € (2014) und 11.190 € (2015). Aufwendungen in Pos. 3.3 sowie anrechenbare Personalkosten von Mitarbeitern des Fachbereiches zu Position 3.3 Darin enthalten sind vor allem folgende Aufwendungen: in € 265
12.02.13 THH 8 Bau & Umwelt Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Unterhaltg./Bereitstellg. Grün-/Parkanlagen,Spielplätze Stadt Plauen 2013 2014 2015 2016 Wegesanierungen und Instandhaltungen an Grünflächen 104.000 101.500 95.000 115.000 (siehe E-Liiste nr. 17-000003) Unterhaltung öffentl. Grünanlagen 1.251.255 1.266.255 1.281.255 1.298.255 (siehe E-Liste Nr. 17-000004) Voliere Stadtpark 2.000 2.000 2.000 2.000 Erwerb Anlagevermögen < 410 € mobiles Grün Innenstadt 10.000 10.000 0 0 "Kinder- und Jugendzentrum Hammerpark" 24.632 4.223 0 0 266
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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Investitionsprogramm - Planung einz
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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