Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und -3.303.854 -3.408.279 -3.419.579 -3.419.579 -3.419.579 1.3 1.4 1.5 1.6 aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen + sonstige Transferträge + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und 1.9 Bestandsveränderungen + sonstige ordentliche Erträge aufgelöste Sonderposten -11.300 + privatrechtliche -10.000Leistungsentgelte -20.000 -22.600 -20.000 -22.600 -20.000 -22.600 -20.000 2 = anteilige -3.313.854 ordentliche Erträge -3.428.279 -3.439.579 -3.439.579 -3.439.579 3.1 3.2 + Versorgungsaufwendungen 3.3 + Aufwendungen für Sach- und 3.4 3.5 Dienstleistungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen Personalaufwendungen 5.000 + Planmäßige Abschreibungen 11.300 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen 8.898.543 9.297.100 9.297.100 9.297.100 9.297.100 3.7 auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen + sonstige ordentliche Aufwendungen 5.000 22.600 5.000 22.600 5.000 22.600 4 = anteilige 8.898.543 ordentliche Aufwendungen 9.313.400 9.324.700 9.324.700 9.324.700 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 5.584.689 5.885.121 5.885.121 5.885.121 5.885.121 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen 8 kalkulatorische Kosten 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 5.584.689 5.885.121 5.885.121 5.885.121 5.885.121 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 1.2 Der Landeszuschuss wird entsprechend der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.04.2012 (9-Stunden Betreuung) berechnet und vom Vogtlandkreis an die Stadt Plauen weitergeleitet. Die Weiterleitung an die freien Träger ist in der Pos. 3.6 geplant. zu Position 3.1 Honorar für Fachberatung lt. Kooperationsvereinbarung mit der Volkssolidarität. 154
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 365201 Zuschüsse an freie Träger für Kitas Stadt Plauen zu Position 3.6 Darin enthalten: 3.396.979 € Weiterleitungsbetrag an die freien Täger 5.900.121 € Zuschuss der Stadt Plauen (+ 305.233 € ggü. HH-Plan 2012 ) Erhöhung der Personalkosten i.H.v. 175 T€ sowie ein erhöhter Zuschuss an die Kita "Klinikwichtel" i.H.v. 130 T€ (lt. HH-Plan 2012 255 T€) 155
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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