Haushaltsplan 2013 - Plauen

Gruppe/Nr./Maßnahme
HHP 2014 2015 2016
2013
19E-0000012
10 110 0 0
Leuchtsmühlenweg
19E-000013
80 0 0 75
Neue Elsterbrücke
19E-000015
55 0 0 0
Böschung Gustav- Adold-Straße
552000-01 Gewässer
17E-000002
20 20 20 20
Sofortmaßnahmen b. Havarien Regnwasserleitung
17E-000008
0 40 0 0
Instandsetzung Teich Stöckigt hinter Spielplatz
17E-000009
0 80 0 0
Sanierung Pietzschebachzufluss oberh. Seumestr.
17E-000010
0 35 0 0
Parkteich Jößnitz
17E-000011
0 0 0 200
Entschlämmung Stadtparkteich
17E-000012
0 0 0 80
Offenlegung Thiergartner Dorfbach (Feuerwehr)
17E-000013
0 0 0 300
Offenlegung Milmesbach unterh. Meßbach
17E-000014
50 0 0 0
Verbesserung Gewäserstruktur Rosenbach
Gesamt 957 1.336 561 1.310
18
Maßnahmen aus Straßenlastenausgleich entspr. FAG durch Stadt
Insgesamt sind jährlich 1.075 TEUR veranschlagt, die mit 621 TEUR durch die Stadt und mit 454 TEUR
durch den EB GAV (siehe Transferaufwendungen) eingesetzt werden.
Der städtische Anteil ist für Instandhaltungen in den Gemeindestraßen i. H. v. 604 TEUR, in den Kreistraßen
i. H. v. 7 TEUR und in den Staatstraßen i. H. v. 10 TEUR vorgesehen.
Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Die jährlichen Planansätze setzen sich wie folgt zusammen:
Maßnahmen
(siehe E-Liste - Gruppe 551001 - 01
Grünflächen - Nr. 17E-000004)
Grünflächenpflege Kalkulation Pflegevertrag
(ab 2013 Anpassung Pertsonalkostenanteil)
Erhöhung Anteil Kleininstandsetzungen
(10 TEUR bisher im Grundvertrag)
Erhöhung Anteil Material, Pflanzgut
HHP
2012
Angaben in TEUR
HHP 2014 2015 2016
2013
1.131 1.169 1.169 1.169 1.169
10 10 10 10 10
12 12 12 12 12
(12 TEUR bisher im Grundvertrag)
Pflege/Unterhaltung mobiles Grün Innenstadt 9 16 20 20 20
Neuaufnahme v. Pflegeflächen 9 38 48 58 68
Kurzfristige Pflege und Pflanzungen 0 6 7 12 17
Gesamt 1.171 1.251 1.266 1.281 1.296