Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Beschreibung Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz Stadt Plauen Geburtenmeldung 469 (einschl. 0 Zuzüge) 473 0 0 gestellte 1.324 Anträge gemäß0 Richtlinie 746 0 0 Hausbesuche 197 (gem. RL Zuwendung 0 Neugeborene) 0 0 0 Summe0 der Zuwendungen 0 "Babygeld" 0 70.000 70.000 168
12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Jugend/Soziales/Schulen/Sport Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 414006 Familienhebamme/Kinderschutz Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 1.3 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen aufgelöste Sonderposten + sonstige Transferträge -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 1.9 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + sonstige ordentliche Erträge 2 = anteilige ordentliche -5.000 Erträge -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 3.1 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 70.732 3.3 + Aufwendungen für Sach- und 4.017 4.014 4.021 4.014 4.021 3.4 3.5 Dienstleistungen + Planmäßige Abschreibungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 3.7 auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen 79.068 + sonstige ordentliche 209 Aufwendungen 250 80.054 250 80.915 250 76.092 250 4 = anteilige144.958 ordentliche Aufwendungen 153.331 154.325 155.178 150.363 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 139.958 149.331 150.325 151.178 146.363 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen 8 kalkulatorische Kosten 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 139.958 149.331 150.325 151.178 146.363 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 3.6 "Babygeld" lt. Richtlinie der Stadt Plauen 169
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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100.000 503.248 Weitere folgende Ja
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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