Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 5 Zentrale Dienste
Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 111620 Bürgerbüro
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
aufgelöste Sonderposten
1.3
+ sonstige Transferträge
1.4
+ öffentlich-rechtliche -1.800 Leistungsentgelte -1.800
-1.800
-1.800
-1.800
1.5
+ privatrechtliche Leistungsentgelte
1.6
+ Kostenerstattungen -12.657 und Kostenumlagen
-12.657
-12.657
-12.657
-12.657
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderungen
1.9
+ sonstige ordentliche Erträge
2
= anteilige-14.457
ordentliche Erträge -14.457
-14.457
-14.457
-14.457
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
468.037
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
2.926 2.998 2.998 2.998 2.998
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Planmäßige Abschreibungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
560.173
+ sonstige ordentliche 5.037 Aufwendungen 4.819
567.174
4.869
574.705
4.819
556.572
4.869
4
= anteilige476.000
ordentliche Aufwendungen
567.990
575.041
582.522
564.439
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
461.543
553.533
560.584
568.065
549.982
Ergebnis
6
Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7 Aufwendungen für interne
5.000
8
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 5.000 kalkulatorisches Ergebnis
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
466.543
553.533
560.584
568.065
549.982
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.6
Leistungen des Bürgerbüros und Telefonvermittlung für den Eigenbetrieb GAV.
99