Haushaltsplan 2013 - Plauen

12.02.13
THH 8 Bau & Umwelt
Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen
Stadt Plauen
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Plan
2014
Plan
2015
Plan
2016
1.1
Steuern und ähnliche Abgaben
1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und
-825.520 -1.992.300 -2.565.618 -1.911.950 -2.147.155
1.3
1.4
1.5
1.6
aufgelöste Sonderposten
darunter: Umlagen
+ sonstige Transferträge
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus
Beteiligungen und ähnliche Erträge)
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und
1.9
Bestandsveränderungen
+ sonstige ordentliche Erträge
aufgelöste Sonderposten -452.780
+ öffentlich-rechtliche -1.024 Leistungsentgelte -1.024
+ privatrechtliche -1.760Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen -1.100 und Kostenumlagen
-15.100
-486.598
-1.024
-1.760
-15.100
-536.430
-1.024
-1.760
-15.100
-574.080
-1.024
-1.760
-15.100
2
= anteilige -829.404 ordentliche Erträge -2.010.184
-2.583.502
-1.929.834
-2.165.039
3.1
3.2
+ Versorgungsaufwendungen
Personalaufwendungen
578.249
3.3 + Aufwendungen für Sach- und
662.948 1.401.237 1.798.741 1.095.237 1.347.796
3.4
3.5
Dienstleistungen
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
586.377
+ Planmäßige Abschreibungen 6.777.155
593.707
6.832.363
601.408
6.903.545
580.396
6.938.981
3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen
1.302.864 1.540.896 1.569.874 1.606.029 1.640.281
3.7
auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen
+ sonstige ordentliche 40.669 Aufwendungen 101.566
101.566
101.566
101.566
4
= anteilige 2.584.730 ordentliche Aufwendungen
10.407.231
10.896.251
10.307.784
10.609.019
5
= anteiliges veranschlagtes ordentliches
1.755.326
8.397.047
8.312.749
8.377.950
8.443.980
Ergebnis
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
7
8
Aufwendungen für interne
Leistungsverrechnung
darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit
sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15
SächsKomHVO übersteigen
kalkulatorische Kosten
5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
9 kalkulatorischer Vortrag eines
Fehlbetrages aus dem Vorjahr
10
= veranschlagtes 5.100 kalkulatorisches 5.100 Ergebnis 5.100
5.100
5.100
11
= veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -
1.760.426
8.402.147
8.317.849
8.383.050
8.449.080
überschuss (Nummer 5 +10)
Erläuterungen
zu Position 1.2
Darin enthalten sind neben aufgelösten Sonderposten folgende Erträge: in €
Art 2013 2014 2015 2016
invest. Schlüsselzuweisung (E-Liste) 469.000 694.500 330.000 427.555
Zuschüsse Förderprogramme (E-Liste) 110.000 424.000 85.000 165.000
Straßenlastenausgleich entspr. FAG (E-Liste) 825.520 825.520 825.520 825.520
invest. Schlüsselzuweisung (INST-Liste) 135.000 135.000 135.000 155.000
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