Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 7 Sicherheit & Ordnung Ergebnishaushalt Produkt 127000 Rettungsdienst Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 (2) anteilige -212.800 ordentliche Erträge -217.000 -226.000 -230.000 -234.000 darunter 1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp. 1.4 Öffentlich-rechtliche -212.800 Leistungsentgelte -217.000 -226.000 -230.000 -234.000 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) 1.9 Sonstige ordentliche Erträge (4) anteilige ordentliche 339.061 Aufwendungen 390.643 395.203 403.203 408.438 darunter 3.1 3.3 Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 314.741 15.520 364.037 17.856 368.587 17.866 375.037 19.416 380.662 18.806 3.4 Planmäßige Abschreibungen 3.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 Transferaufwendungen 3.7 Sonstige ordentliche 8.800 Aufwendungen 8.750 8.750 8.750 8.970 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung Erläuterungen zu Position 1.4 Gebühren NEF/RTW 215
TEILHAUSHALT 8 GBL II + Fachbereich Bau und Umwelt Budgetverantwortung: Frau Schicker im Teilhaushalt abgebildete Produkte Schlüsselprodukte Seite 511 101 Stadtplanung, Stadtentwicklung 219-224 511 108 Städtebaul. Sanierung und Entwicklung 225-230 521 001 Baugenehmigungen, Baukontrolle 231-236 541 000 Gemeindestraßen 237-242 542 000 Kreisstraßen 243-248 543 000 Staatsstraßen 249-254 544 001 Bundesstraßen (f. Gehwege) 255-258 547 000 ÖPNV 259-263 Bereitstellung + Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen 264-268 551 001 sowie Spielplätzen 552 000 Gewässer 269-274 weitere Produkte 111 104 Leitung/ Steuerung GB II 275 111 613 Vergabe 276 511 004 Stadtentwicklungsmangement 277 ab 2013 keine Planzahlen erhalten 512 003 Vermessung 278 523 000 Denkmalschutz u. –pflege 279 538 000 Abwasserbeseitigung 280 545 101 Straßenreinigung 281 546 001 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen 282 549 000 Sonst. Leistungen des Straßenbaulastträgers 283 554 003 Kommunaler Naturschutz 284 561 000 Umweltschutz/ Lokale Agenda 285-286
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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THH/Gruppe/Maßnahmen/Nr. Investiti
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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2 Schlüsselprodukte Der Gesetzgebe
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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31-35 Soziale Hilfen 311 Grundverso
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321 Leistungen nach BVG 331 Förder
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10 = ordentliche Erträge (Nummer 1
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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56 Umweltschutz 561 Umweltschutz ma
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28 532 001 Gasversorgung 57 315 000
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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TEILHAUSHALT 1 GBL OB + Büro OB +
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TEILHAUSHALT 2 Personal/Organisatio
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12.02.13 THH 6 GBL l und Kultur; Ju
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TEILHAUSHALT 9 Gebäude- und Anlage
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Investitionsprogramm - Planung einz
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100.000 503.248 Weitere folgende Ja
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2016 Weitere folgende Jahre Weitere
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2016 Weitere folgende Jahre Bish. b
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6 = Einzahlungen 270.000 aus Invest
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6 = Einzahlungen 86.400 aus Investi
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-8.750 -100.000 Investitionsprogram
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6.1 + Einzahlungen 13.892.732 aus I
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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4 07.02.13 Instandhaltungs/-setzung
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10 07.02.13 Instandhaltungs/-setzun
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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