Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.2 + Zuwendungen, Umlagen nach Arten und -334 -334 -219 1.3 1.4 1.5 1.6 aufgelöste Sonderposten darunter: Umlagen + sonstige Transferträge + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und 1.9 Bestandsveränderungen + sonstige ordentliche Erträge aufgelöste Sonderposten -334 + öffentlich-rechtliche -14.750 Leistungsentgelte -14.550 + privatrechtliche -7.000Leistungsentgelte -334 -14.550 -7.000 -219 -14.550 -7.000 -14.550 -7.000 2 = anteilige-21.750 ordentliche Erträge -21.884 -21.884 -21.769 -21.550 3.1 3.2 + Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen 182.396 3.3 + Aufwendungen für Sach- und 23.034 23.015 23.022 23.015 23.022 3.4 3.5 Dienstleistungen + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.6 + Transferaufwendungen wie Abschreibungen 3.7 auf Sopo für gel. Inv.zuwendungen 174.842 + Planmäßige Abschreibungen1.933 + sonstige ordentliche 33.708 Aufwendungen 32.796 176.939 1.933 32.796 179.914 1.517 32.796 182.508 698 32.796 4 = anteilige239.138 ordentliche Aufwendungen 232.586 234.689 237.242 239.023 5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches 217.388 210.702 212.805 215.473 217.473 Ergebnis 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung darunter: kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach §2 (1) Nr. 15 SächsKomHVO übersteigen 8 kalkulatorische Kosten 9 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ - 217.388 210.702 212.805 215.473 217.473 überschuss (Nummer 5 +10) Erläuterungen zu Position 1.4 Erträge vor allem aus Stadtführungen, Kartenverkauf und Hotelbuchungen. zu Position 1.5 Erträge aus Souvenierverkauf. zu Position 3.3 16
12.02.13 THH 1 GBL OB/ Büro Oberbürgermeister/ Rechnungsprüfungsamt Ergebnis-HH Schlüsselprodukt 575001 Tourismusförderung Stadt Plauen Darin enthalten: 20.000 € Aufwendungen für Touristisches Marketing 3.000 € Zentrale Vorratsbeschaffung zu Position 3.7 Darin enthalten: 23.908 € Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Vogtland (0,36 € je Einwohner - Grundlage Einwohnerzahl per 31.12.2009 - 66.412) 3.468 € für die Inanspruchnahme Leistungen GAV (Fahrzeugnutzung und Instandsetzung touristisches Leitsystem) 17
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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1 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss GA
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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11 07.02.13 Zuordnung in Zuschuss G
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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2 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Fortsetzung Theater B Liquiditätsp
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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