Haushaltsplan 2013 - Plauen

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12.02.13 THH 3 Finanzverwaltung Ergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Plauen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 (2) anteilige -1.074.747,00 ordentliche Erträge -338.755,00 -278.817,00 -254.497,00 -200.178,00 darunter 1.2 Zuwendungen,Umlagen, aufgelöste Sonderp. 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.6 Kostenerstattungen -44.620,00 und Kostenumlagen -44.520,00 -44.740,00 -40.579,00 -36.421,00 1.7 1.9 Finanzerträge (Zinsen, Erträge a. Beteiligungen, ähnliche Erträge) Sonstige ordentliche Erträge -1.030.127,00 -294.235,00 -234.077,00 -213.918,00 -163.757,00 (4) anteilige 2.066.523,00 ordentliche Aufwendungen 1.906.552,00 1.939.194,00 1.857.040,00 1.721.870,00 darunter 3.1 Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen 3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.4 Planmäßige Abschreibungen 3.5 Zinsen 2.066.523,00 und ähnliche Aufwendungen 1.906.552,00 1.939.194,00 1.857.040,00 1.721.870,00 3.6 Transferaufwendungen 3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen 6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 7 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung Erläuterungen zu Position 1.6 Darin enthalten sind die Erstattungen der Zinsaufwendungen vom Eigenbetrieb GAV, der WbG und der SG Neundorf für deren Anteil am Gesamtkreditvolumen. zu Position 1.7 Darin enthalten sind Zinsen aus Geldanlagen 2013 2014 2015 2016 280.000 220.000 200.000 150.000 und die Zinsen für Darlehen Parkhaus K & P von Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. 614/2007 - Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2007). Die trastische Reduzierung ggü. dem Haushaltsplan 2012 liegt darin begründet, dass im Jahr 2012 ein einmaliger Zinseffekt aus der Fälligkeit einer dreijährigen Geldanlage realisiert werden konnte. Der weitere Rückgang in den Folgejahren liegt vorallem im Abbau der liquiden Mittel begründet. zu Position 3.5 In dieser Position sind die Zinsen für bisher aufgenommene Kredite sowie für die geplanten Neuaufnahmen in den Jahren 2013 (Kapitaldienst erst ab 2014) und 2014 (Kapitaldienst erst ab 2015) unter Berücksichtigung der fortschreitenden Tilgung enthalten. 84
TEILHAUSHALT 4 Festhalle /Festplatz Budgetverantwortung: Frau Fickert im Teilhaushalt abgebildete Produkte Schlüsselprodukt 573 001 Festhalle Weiteres Produkt 573 004 Festplatz Seite 88-93 94
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Haushaltsplan 2013 (doppisch)
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Anlage 6: Wirtschaftspläne (blau)
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-7.747.161 EUR § 3 Der Gesamtbetra
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2 Konkretisierende Leitlinien Plaue
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4 Prozessartiges Strategiefeld 9 Pr
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Die Entnahme von der allgemeinen R
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Zuschuss v. Vogtlandklinikum f. gem
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10 Zuweisungen aus Straßenlastenau
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12 Verkauf von Grundstücken im Ind
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2.1.2 Gesamtergebnishaushalt (Aufwe
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3) Haushaltsjahr 2016 Berücksichti
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Gruppe/Nr./Maßnahme HHP 2014 2015
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Maßnahmen im Umweltbereich aus Aus
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22 HHP HHP 2014 2015 2016 2012 2013
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HHP 2014 2015 2016 2013 Maßnahmen
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Zuschüsse an private Investoren im
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2.3 Darstellung der Entwicklung der
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Zu 3. Bürgschaften, Gewährverträ
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4.1.1 Einzahlungen aus Investitions
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In den Auszahlungen für den Erwerb
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Diese Negativentwicklung wird sich
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44 12. Überblick zu den haushaltwi
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FStrG FT FV GAV GBL Gebühren NEF/R
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SSG STEM StStr. StVG StVO SUO-Gebie
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamter
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Gesamtfi
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Haushaltsplan Stadt Plauen Querschn
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Kontenübersicht der Stadt Plauen g
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Zuordnung der Produktbereiche/-grup
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2153 Abendmittelschulen Produktbezo
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2312 BS, FS, BFS, berufl. Gym., FOS
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Produktbezogenen Finanzdaten des Er
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Übersicht Produkte - Seitenzahlen
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STELLENPLAN
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Stellenplan der Stadt Plauen für d
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ANLAGE 1 Übersicht über die im Er
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Aufwendungen & Erträge zur Maßnah
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3. Finanzplanjahr E Gesamt Aufwendu
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3.6 Zuweisungen u. Zuschüsse lfd.
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Erträge das 3.Planjahr Gesamt Aufw
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4 11.02.13 Zuschüsse an Dritte St
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ANLAGE 2 Übersicht über die aus V
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Teilhaushalt/Investitionsgruppe/ Ge
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Übersicht über den voraussichtlic
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ANLAGE 4 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 5 Voraussichtlicher Stand de
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ANLAGE 6 Wirtschaftspläne • Vogt
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Fortsetzung Liquiditätsplan Vogtla
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4 Fortsetzung WbG - Liquiditätspla
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6 Wirtschaftsplan Immobilienservice
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Wirtschaftsplan Plauener Straßenba
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Fortsetzung PSB - Untersetzung des
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Fortsetzung AEP - Stellenübersicht
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Fortsetzung SwEPG - Liquiditätspla
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Wirtschaftsplan Freizeitanlagen Pla
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Fortsetzung FAP 20 Anlage: Unterset
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Fortsetzung EVP GmbH - Liquiditäts
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24 Fortsetzung SSP GmbH & Co. KG -
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Wirtschaftspläne 2013 der Sonderve
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1 Übersicht über die Fraktionszuw
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0 25.460 Wartung SAN, 1.925 Wartung
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5 Übersicht über die Fraktionszuw
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