Jahresrechnung Jahresrechnung 2012 - Unterseen

Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 10
690 Übriger Verkehr
Seit dem 1. Januar 2010 verfügt die Gemeinde neu über sieben "Tageskarten Gemeinde",
welche den Einwohnern gegen eine Gebühr von neu Fr. 40.00 pro Tag (Vorjahr Fr. 37.00 pro
Tag) zur Verfügung stehen. Die Auslastung inklusive Dienstreisen des Personals beträgt rund
92 % (Vorjahr 97 %).
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Besserstellung
(Nettoaufwand) Fr. 285'129.49 Fr. 344'685 Fr. 59'555.51
710 Abwasserentsorgung
Die Nettoinvestitionen im Bereich Abwasserentsorgung von Fr. 511'281.89 werden über die
Abschreibungen Wiederbeschaffungswert auf Fr. 1.00 abgeschrieben und über das Konto
Entnahme Spezialfinanzierung Werterhalt aus der Spezialfinanzierung entnommen.
Der Gemeinderat genehmigte Nachkredite für nicht budgetierte Ingenieurarbeiten für den Ersatz
der Mischwasserleitung Seidenfadenstrasse - Schulhausstrasse sowie für Planungsarbeiten
Kanalisation Grosse Aarebrücke. Der Mehraufwand für Honorare für Pläne und Projekte
beträgt rund Fr. 24'300.00.
Beim Beitrag an den Betrieb der ARA Region Interlaken gab es im Jahr 2012 eine Rückerstattung
aus der Schlussabrechnung für das Vorjahr. Entsprechend kann ein Minderaufwand gegenüber
dem Voranschlag von rund Fr. 56'100.00 ausgewiesen werden.
Bei den Benutzungsgebühren ohne Strassenentwässerung wurde eine Menge von
420'000 m3 budgetiert. Effektiv in Rechnung gestellt wurden Benützungsgebühren für
446'000 m3. Gegenüber dem Voranschlag wird ein Mehrertrag von rund Fr. 24'200.00 ausgewiesen.
Der Aufwandüberschuss im Bereich Abwasserentsorgung beträgt Fr. 22'888.95. Auf der Ausgabenseite
konnten nur die geplanten Nettoinvestitionen im Bereich Kanalisation ausgeführt
werden. Auf der Einnahmenseite konnten Mehrerträge bei den Kanalisationsanschlussgebühren
verbucht werden. Im Voranschlag 2012 wurde noch mit einem Aufwandüberschuss und
einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung von rund Fr. 475'240.00 gerechnet.
720 Abfallbeseitigung
In der Abfallrechnung wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 87'122.00 budgetiert. Ausgewiesen
wird nun ein Ertragsüberschuss von Fr. 70'117.78, was einer Verbesserung von rund
Fr. 157'200.00 entspricht.
Auf der Ausgabenseite liegen die Kosten in den Hauptpositionen Transportkosten, Deponiekosten
AVAG (Hauskehricht) und übrige Deponie- und Entsorgungskosten gesamthaft rund
Fr. 49'500.00 unter dem Voranschlag. Die gesamte angelieferte Menge Kehricht belief sich im
Jahr 2012 auf rund 2'593 Tonnen (Vorjahr 2'571 Tonnen).
Die Gebühreneinnahmen (Sack- und Grundgebühr) ergab einen Mehrertrag gegenüber dem
Voranschlag von rund Fr. 61'600.00. Die Sackgebühren sind schwierig zu budgetieren und in
der Regel wird auf die letzten verfügbaren Jahreszahlen abgestützt. Die Grundgebühren waren
jedoch aufgrund diverser neuer Liegenschaften zu tief budgetiert gewesen.
740 Friedhof und Bestattung
Positionen im Bereich Friedhof und Bestattung sind durch die Gemeinde nicht direkt beeinflussbar.
Sie sind davon abhängig, wie viele Bestattungen auf dem Friedhof Unterseen stattfinden.
Seit 1. Januar 2010 ist kein fester Friedhofgärtner mehr auf dem Friedhof angestellt. Die Arbeiten
werden durch Werkhofpersonal erledigt und die Leistungen werden als interne Verrechnungen
verbucht.