Finanzplan 2006 - Technische Betriebe Velbert AöR
Finanzplan 2006 - Technische Betriebe Velbert AöR
Finanzplan 2006 - Technische Betriebe Velbert AöR
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr, Entwässerung und<br />
Abfallwirtschaft<br />
Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau IV.4.31<br />
1.100 Kauf von Grundstücken 800.000 325.000 325.000 325.000 325.000<br />
1.101 Planungskosten Straße 150.000 160.000 160.000 160.000 160.000<br />
1.103 Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherung 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />
1.104 Verbesserung des ÖPNV 50.000<br />
1.105 Treppe Wilhelmshöher Straße 200.000 450.000<br />
1.106 Sonnentreppe 10.000 200.000<br />
1.111 Stützmauer Alte Kiche in <strong>Velbert</strong>-Langenberg 20.000<br />
1.207 Kanalerneuerung Thomasstraße 50.000 10.000<br />
1.207 KAG Maßnahme IVR III. BA (Offerstraße von Am Offers<br />
14.000<br />
bis Grünstraße)<br />
1.207 Innerstädtischer Verkehrsring - Thomasstraße 230.000 130.000<br />
1.223 BauGB Maßnahme Lindenkamp (Endausbau) 200.000 50.000 600.000<br />
1.227 BauGB Straße Kröcklenberg (Endausbau) 50.000 350.000<br />
1.227 Lärmschutzwall Kröcklenberg 150.000<br />
1.232 Bebauungsplangebiet "Alte Poststraße" Kreisverkehr<br />
80.000<br />
Hattinger Straße / Erschließungsstraßen<br />
1.232 Erschließungsgebiet Alte Poststraße (8), Kanal und RRB 20.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 1 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.233 Erschließung Eickheister Straße - Baustraßen 80.000<br />
1.233 Erschließungsgebiet Am Eickheister (26) 2.BA 310.000<br />
1.233 Erschließung Eickheister Straße - Endausbau 150.000<br />
1.240 Ausbau Mühlenstraße 40.000<br />
1.240 Mühlenstraße 2.BA 250.000<br />
1.241 Qmax-Kanal Rinderbach (Beteiligung Ruhrverband) 3.500.000 1.000.000<br />
1.243 KAG Nikolaus-Ehlen-Straße 290.000<br />
1.244 KAG Höhenweg 10.000 240.000<br />
1.253 Hangsicherung Heeger Straße 150.000<br />
1.259 Kanalrenovierung und -erneuerung Fa. OGRO, 2. BA 480.000<br />
1.259 Kanalrenovierung und -erneuerung Fa. OGRO, 1.BA 890.000 200.000 390.000<br />
1.260 Lichtsignalanlage Werdener Straße / Am Wasserfall 50.000 50.000<br />
1.260 Neubau Verbindungsstraße Langenhorster/ Werdener<br />
450.000 500.000 450.000<br />
Straße<br />
1.260 Baumaßnahme Bebauungsplan 751 Am Wasserfall<br />
5.000<br />
(Endausbau)<br />
1.281 Offenlage Brakenbach 100.000 320.000<br />
1.281 Kanalerneuerung Kohlenstraße / Grenzweg 100.000 700.000 680.000<br />
1.281 PW/RÜ 5.03 / RRB 5.71 Grenzweg 100.000 320.000<br />
1.282 Kanalerneuerung Mozartstraße (2.BA) 110.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 2 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.296 RRB 3.03 Sonnenblume incl. Rückbau versch. Rüs 150.000<br />
1.297 Kanalsanierung <strong>Velbert</strong>-Mitte / Neviges 500.000<br />
1.314 von-Behring-Straße (endgültiger Ausbau) 200.000 300.000<br />
1.323 KAG Maßnahme Gartenheimstraße 390.000<br />
1.324 RRB 1.21 Naurath 286.500 680.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Brücke Am Sprung 1.170.000 20.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Erneuerung Brücke Heeger Straße 1.100.000 20.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Beleuchtung FG-Brücke Vogteier Str.<br />
85.000 85.000<br />
(Tutwelm)<br />
1.330 Beteiligung S9 - Bau Haltepunkt Rosenhügel 270.000 20.000<br />
1.330 P+R-Anlage Voßkuhlstraße 50.000 10.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Bahnübergang Kreiersiepen (Zufahrt<br />
390.000 20.000<br />
Tiefgarage)<br />
1.330 Beteiligung S9 - Brücke "Zum Hardenberger Schloß" 529.000 10.000<br />
1.331 Kanalerneuerung Bahnhofsvorplatz in Langenberg (S9) 230.000 240.000<br />
1.348 Krehwinkler Weg 290.000<br />
1.348 Kanalerneuerung Robert-Koch-Str, Krehwinkler Weg,<br />
Paracelsusstr<br />
1.350 Kanalerneuerung Langenberger Str, Güterstr, Südstr 50.000<br />
170.000<br />
1.353 Giessereistraße zwischen K.-Zuse-Str. und Röttgenstraße<br />
(Baustraße und Kanal)<br />
1.353 BauGB Giessereistraße zwischen Talstr. und K.-Zuse-<br />
Straße (Endausbau)<br />
50.000 400.000<br />
70.000 275.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 3 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.362 Kanalerneuerung Kirchstraße 110.000<br />
1.362 KAG Maßnahme Kirchstraße 500.000<br />
1.386 Brinker Weg 450.000<br />
1.387 Kanalerneuerung Ernst-Moritz-Arndt Straße,<br />
100.000 240.000<br />
Wordenbecker Weg<br />
1.387 KAG Maßnahme Ernst-Moritz-Arndt-Straße 100.000 300.000 50.000<br />
1.388 KAG Maßnahme Losenburger Weg 620.000<br />
1.388 Kanalerneuerung Losenburger Weg 270.000<br />
1.392 Kanalerneuerung Schloßstr, Nordstr, Schulstr, Rudolphstr. 50.000 50.000<br />
1.397 RRB 5.37 Rosenhügel 710.000 100.000<br />
1.397 Kanalerneuerung Am Rosenhügel 800.000 490.000<br />
1.398 Renaturierung Motschenbrucher Bach 2. BA 320.000<br />
1.398 Renaturierung Motschenbrucher Bach 1. BA 300.000<br />
1.400 Eintrachtstraße (Haberstraße bis Röbbeck) Straße 330.000<br />
1.400 Eintrachtstraße (Haberstraße bis Röbbeck) Kanal 220.000<br />
1.403 KAG Maßnahme Gröndelle 100.000 40.000 194.000<br />
1.403 Kanalerneuerung Gröndelle / Hauptstraße / Bonsfelder<br />
100.000 50.000 680.000 450.000<br />
Straße<br />
1.407 RKB/RRB 2.24 Engelsbeeke 50.000<br />
1.420 BauGB Maßnahme Amselstraße 450.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 4 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.421 KAG Maßnahme Krankenhausstraße 100.000 600.000<br />
1.421 Entfechtung Elberscheider Siepen und Kanalerneuerung<br />
Krankenhausstr.<br />
1.423 Kanalerneuerung Neustraße 300.000 800.000<br />
320.000<br />
1.424 Kanalerneuerung Industriestraße 150.000<br />
1.450 Erschließungsgebiet Von-Behring-Str. B-Plan 840c, Kanal 200.000<br />
1.450 Erschließungsgebiet von-Behring-Str. B-Plan 840c, Straße 300.000<br />
1.451 Kanalerneuerung Poststraße, Hans-Böckler-Str 600.000<br />
1.453 Kanalerneuerung Bergische Straße 290.000<br />
1.453 KAG Bergische Straße 200.000 400.000<br />
1.454 Kanalerneuerung und RKB/RRB 5.105 Walzenstraße 660.000<br />
1.455 Erschließung Schwimmbad Parkstraße 50.000<br />
1.456 RRB 2.09 KA Hespertal 10.000<br />
1.457 Umbau RÜ 2.06 und (MWKB) RRB 2.07 Rosentalbach 50.000 300.000 330.000<br />
1.459 Kanalverlegung Deponie Industriestraße 250.000 2.000.000 287.000<br />
1.460 RKB/RRB 2.19 Metallstraße incl. Zulaufkanäle, B-Plan<br />
45.000 400.000 433.000<br />
710.01<br />
1.467 Kanalerneuerung Zur Dalbeck 240.000 734.000<br />
1.469 Kanalerneuerung Lindenkamp 600.000<br />
1.471 Kanalerneuerung Teichstraße 110.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 5 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.474 Kanalerneuerung Schubertstraße - Nevigeser Straße -<br />
440.000<br />
Zum Papenbruch<br />
1.476 Sanierung RÜ 5.29 Elberfelder Straße 20.000 100.000 126.000<br />
1.479 Umbau RÜ 5.02 und Neubau des RRB 5.04 Bonsfelder<br />
50.000 50.000 217.000<br />
Straße<br />
1.483 RRB 5.94 Siebeneicker Straße 170.000 310.000<br />
1.486 RRB 5.84 Vogteier Straße 10.000 20.000<br />
1.487 Kanalerneuerung untere Nierenhofer Straße 100.000<br />
1.494 Kanalrenovierung Alte Poststraße 130.000<br />
1.496 Kanalrenovierung Klippe (nördlicher Teil) 50.000<br />
1.503 Kanalerneuerung untere Wilhelmshöher Straße 50.000 43.000<br />
1.504 Kanalerneuerung Wilhelmshöher Straße (EVV) 50.000<br />
1.506 Kanalrenovierung Kuhstraße / Sambeck 160.000<br />
1.508 Kanalerneuerung / renovierung "Heeger Bach" 10.000<br />
1.509 Kanalerneuerung Meisenstraße 40.000<br />
1.511 Kanalerneuerung Fa. BONUM 10.000<br />
1.514 Kanalerneuerung Voßnacker Straße 10.000 410.000<br />
1.515 Kanalrenovierung Frohnstraße 156.300<br />
1.517 Kanalrenovierung Langenberg - Südwest (Restsumme<br />
175.000<br />
aus Insolvenz)<br />
1.520 Kanalerneuerung Am Pastoratsberg 120.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 6 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.521 Kanalerneuerung Am Karrenberg 147.000 280.000<br />
1.523 BauGB Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I,<br />
100.000 200.000<br />
Straßen<br />
1.523 Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I (52) Kanal 150.000 100.000<br />
1.526 Untere Eickeshagen - Straßenbau 250.000<br />
1.526 Erschließungsgebiet Unterer Eickeshagen (33) 100.000<br />
1.527 Talstraße, Straße + Kanal 20.000 422.000<br />
1.528 Knotenpunkt Friedhofstraße / Hohlstraße 100.000<br />
1.529 Kamperstraße / Akzenta (inkl. Bachmauer) 200.000 965.000<br />
1.534 Kanalerneuerung Von-Humboldt-Str, Birther Str,<br />
1.000.000 150.000<br />
Überleitung Brehmstr / Kopernikusstr<br />
1.535 Kanalerneuerung Güterstraße, Küpperstraße, Steeger<br />
170.000<br />
Straße<br />
1.536 Kanalerneuerung Donnerstraße 70.000<br />
1.537 Sanierung 3.06 RRB Am Kostenberg 100.000<br />
1.538 Erneuerung der Zu- und Ablaufkanäle am RÜB<br />
500.000 100.000<br />
Bernsaustraße m. Beteil. RV (Anteil TBV)<br />
1.539 Kanalerneuerung Kleffmannsweg / Hellerkamp 700.000 225.000<br />
1.541 Erneuerung Oststraße 1.BA 50.000 50.000 200.000 446.000<br />
1.541 Kanalsanierung Oststraße zwischen Bahnhofstraße und<br />
80.000 40.000 300.000 400.000<br />
Sternbergstraße<br />
1.544 P & R - Anlage Neviges 100.000 250.000 400.000<br />
1.545 Sickerwasserableitung Klippe 104.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 7 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.547 Sanierung RRB 5.26 Bleibergstraße 10.000 120.000<br />
1.550 KAG-Maßnahme Agnes-Miegel-Weg 250.000 150.000<br />
1.551 Kanalerneuerung Jahnsportplatz 220.000<br />
1.552 Kanalerneuerung Am Hackland 10.000 300.000 282.000<br />
1.553 Kanalrenovierung Unterer Eickeshagen 10.000<br />
1.556 Kanalerneuerung Marienburger Platz 50.000 130.000<br />
1.556 KAG Marienburger Platz 100.000 435.000<br />
1.557 Kanalerneuerung Dürerstraße 95.000<br />
1.557 KAG Dürerstraße zwischen Cranachstraße und<br />
Kaiserstraße + Kanal<br />
1.558 KAG Hohenzollernstraße 350.000 150.000<br />
50.000 259.000<br />
1.559 Parkplatz Hohenbruchstraße / Schanzenweg 180.000<br />
1.560 Kanalerneuerung obere Hohlstraße 10.000 280.000<br />
1.561 Kanalerneuerung Siemensstraße, Industriestraße,<br />
10.000 500.000 640.000<br />
Borsigstraße<br />
1.562 Umbau RÜ 5.07 Frohnstraße 11.780<br />
1.563 Kanalerneuerung Hügelstraße 200.000<br />
1.564 Kanalerneuerung Bonsfelder Straße 200.000<br />
1.565 Kanalerneuerung Nevigeser Straße 210.000<br />
1.566 Kanalerneuerung Stettiner Weg 150.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 8 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.567 Kanalerneuerung und -renovation Schule Birth 150.000<br />
1.568 Kanalrenovation Siebeneicker Straße 170.000<br />
1.569 Kanalerneuerung Paracelsusstr, Verbindungssammler<br />
450.000<br />
zwischen Paracelsusstr / Krehwinkler Höfe<br />
1.571 Kanalerneuerung Elberfelder Straße 130.000<br />
1.572 Kanalerneuerung Zur Grafenburg 120.000<br />
1.573 Kanalerneuerung und -renovation Langenhorster Straße 110.000<br />
1.574 Kanalrenovierung RW-Kanal Hopscheider Berg 100.000<br />
1.575 Kanalerneuerung Deller Straße 100.000<br />
1.576 Kanalerneuerung Eisenstraße / Steeger Straße 200.000<br />
1.577 Kanalerneuerung Blumenstraße 150.000<br />
1.578 Kanalrenovation Nelkenweg / Rosenweg 40.000<br />
1.579 Kanalrenovation Zeiss Straße / Bessemerstraße 150.000<br />
1.580 Kanalerneuerung Im Holz 160.000<br />
1.582 Kanalerneuerung Moltkestraße 60.000<br />
1.583 Kanalerneuerung Kastanienallee 150.000<br />
1.584 Kanalerneuerung / -renovierung Hopscheider Weg 80.000<br />
1.585 Kanalerneuerung mittlere Hohlstraße 100.000<br />
1.586 Kanalrenovation Schnegelskothen 55.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 9 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.587 Kanalerneuerung Oststraße 130.000<br />
1.588 Kanalerneuerung Anselmbourgallee 100.000<br />
1.589 Kanalrenovierung Oberer Eickeshagen 40.000<br />
1.591 Kanalerneuerung Hohenzollernstraße 100.000<br />
1.592 Kanalerneuerung Pfeilstraße 70.000<br />
1.593 Kanalerneuerung und -renovation Schwanenstraße 60.000<br />
1.594 Kanalrenovation Lessingstraße 25.000<br />
1.595 Kanalerneuerung Mittelstraße 100.000<br />
1.596 Kanalerneuerung An der Wildenburg 170.000<br />
1.597 Kanalrenovation Hölzer Straße 65.000<br />
1.598 Kanalerneuerung Uhlandstraße 350.000<br />
1.599 Kanalerneuerung Nevigeser Straße (bauliche Sanierung) 40.000<br />
1.600 Kanalerneuerung Steinstraße 35.000<br />
1.601 Kanalrenovation Weinbergstraße 40.000<br />
1.602 Kanalerneuerung Diesterwegstraße 10.000<br />
1.603 Kanalerneuerung Am Thekbusch 100.000<br />
1.604 Kanalerneuerung Am Diek 60.000<br />
1.605 Kanalerneuerung Löher Straße 35.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 10 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.606 Kanalerneuerung Am Klarensprung 50.000<br />
1.607 Überflutungsschutz Paracelsusstr. 120.000<br />
1.608 Kanalerneuerung Hans-Böckler-Straße, Posener Straße 80.000<br />
1.609 Kanalerneuerung Tulpenweg 80.000<br />
1.610 Kanalerneuerung Lohmühler Berg / Hügelstraße 30.000<br />
1.611 Kanalrenovation Feuerwache Neviges 5.000<br />
1.612 Kanalrenovation Bahnhofstraße / Grünstraße 35.000<br />
1.613 Kanalerneuerung Überleitung Wordenbecker Weg<br />
35.000<br />
Fichtenstr.<br />
1.614 Kanalrenovation Am Rosenhügel 25.000<br />
1.615 Kanalrenovation Alte Gasse 15.000<br />
1.616 Kanalerneuerung Schulstraße 35.000<br />
1.617 Kanalerneuerung Gustavstraße 10.000<br />
1.618 Kanalerneuerung Bleeker Weg 30.000<br />
1.620 Kanalrenovation Florastraße 15.000<br />
1.621 Kanalrenovation Bonsfelder Straße (Deilbach) 10.000 90.000<br />
1.623 Stichstraße Konrad-Zuse-Straße, Straße + Kanal (AEV) 150.000<br />
1.624 Unterdörner Feld 20.000 165.000<br />
1.625 Erneuerung Kreisverkehr Metallstraße/B224 (OBI) 100.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 11 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.626 Bahnhofstreppe Langenberg 50.000 350.000<br />
1.627 Stichstraße Birther Straße 150.000<br />
1.628 Platzgestaltung und Sanierung Hauptstraße Langenberg 250.000<br />
1.629 Verlängerte Kantstraße 10.000 50.000 200.000 440.000<br />
1.630 KAG David-Peters-Straße 220.000<br />
1.631 KAG Titschenhofer Straße 600.000<br />
1.633 Alte Poststraße 50.000 650.000<br />
1.634 Kolpingstraße 660.000<br />
1.635 Kanalsanierungen im Stadtgebiet 5.000.000<br />
1.636 Kanal Taubenstraße 120.000<br />
1.637 Kreisverkehr Siemens-/Stahlstraße 150.000<br />
4.001 Deponien (Nachsorge - Baumaßnahmen) Beteiligung<br />
Stadt<br />
Zwischensumme Verkehr, Planen und Bau<br />
50.000 85.000 100.000 100.000 100.000<br />
20.556.500 16.657.000 15.353.000 12.300.080 11.495.000<br />
Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straßen- und<br />
Bauwerksunterhaltung IV.4.32/33<br />
1.570 Schachtsanierung Brinker Weg 2.000<br />
1.581 Schachtsanierung Gymnasium Offerbusch 2.000<br />
1.590 Schachtsanierung Spielbergsweg 2.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 12 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.619 Schachtsanierung RÜB Vogteier Straße 2.000<br />
2.102 Maßnahmen zur investiven Kanalunterhaltung 160.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />
2.110 Planungskosten Kanal 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
2.120 Umbau RÜ 3.12 Teichstraße (Tauchwand) 10.000<br />
2.200 Einleitungsstelle 5.53 Voßnacker Straße 20.000 20.000<br />
2.210 Kanalrenovierung Uferstraße 30.000<br />
2.220 Kanalrenovierung Nierenhofer Straße 30.000<br />
2.260 Parkplatzentwässerung Am Lindenkamp 50.000<br />
2.270 Gewässerentflechtung und bauliche<br />
70.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />
Gewässerunterhaltung<br />
2.290 Kanalrenovierung Bonsfelder Straße (Conze & Colsman) 70.000<br />
3.101 Wegweisende Beschilderung 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
3.102 Ersatzbeschaffung Lichtzeichenanlagen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />
3.103 Beleuchtungsanlagen 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />
3.104 Fremdvergaben zur investiven Straßenunterhaltung 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000<br />
3.223 Treppenanlage Wewersbusch 80.000<br />
Zwischensumme Kanalplanung und -betrieb, Straßen- und<br />
Bauwerksunterhaltung<br />
Gesamtsumme IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr,<br />
Entwässerung und Abfallwirtschaft<br />
1.650.000 1.610.000 1.632.000 1.586.000 1.580.000<br />
22.206.500 18.267.000 16.985.000 13.886.080 13.075.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 13 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
IV.4.2 Geschäftsbereich Öffentliches Grün / Friedhöfe<br />
Sachgebiet Planung und Bau IV.4.21<br />
5.002 Umgestaltung Herminghauspark 650.000 480.000<br />
Zwischensumme Planung und Bau<br />
650.000 480.000<br />
Sachgebiet Anlagenunterhaltung IV.4.23<br />
5.001 Kinderspielplätze 500.000 450.000 240.000 240.000 200.000<br />
5.002 Ausstattungsgegenstände Grün 15.950 15.000 10.000 10.000 10.000<br />
5.002 Park und Gartenanlagen, gärtnerische Anlagen, Wege 30.000 80.000 40.000 40.000 30.000<br />
5.002 Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg 20.000 30.000<br />
Zwischensumme Anlagenunterhaltung<br />
565.950 575.000 290.000 290.000 240.000<br />
Sachgebiet Friedhöfe IV.4.24<br />
5.003 Ausstattungsgegenstände Friedhof 9.000 6.700 6.000 6.000 6.000<br />
5.003 Erneuerung Wege und Grabfelder 70.000 114.250 232.000 73.000 91.500<br />
5.003 Wirtschaftsfläche <strong>Velbert</strong>-Langenberg Friedhof 20.000 85.000<br />
5.003 Erneuerung Friedhöfe 17.000 33.500 15.000 10.000 10.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 14 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
Zwischensumme Friedhöfe<br />
116.000 239.450 253.000 89.000 107.500<br />
Gesamtsumme IV.4.2 Geschäftsbereich Öffentliches Grün<br />
/ Friedhöfe<br />
1.331.950 1.294.450 543.000 379.000 347.500<br />
IV.4.4 Geschäftsbereich Interne Dienste<br />
Sachgebiet Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und<br />
Personal IV.4.41<br />
6.001 <strong>Technische</strong> Ausstattung 100.000 100.000 70.000 70.000 70.000<br />
6.001 Betriebs- und Geschäftsaustattung alle Sachgebiete 46.000 32.500 10.000 10.000 10.000<br />
6.001 Neubau Gebäude TBV 800.000 11.000.000 4.900.000<br />
Zwischensumme Finanz- und Rechnungswesen, Organisation<br />
und Personal<br />
146.000 932.500 11.080.000 4.980.000 80.000<br />
Sachgebiet Zentrale Werkstätten und Fuhrpark IV.4.42<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Straßenunterhaltung 41.500 54.700 100.000 50.000 50.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Grünflächen 328.000 40.000 50.000 50.000 50.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Werkstatt/Fuhrpark 430.000 18.000 50.000 50.000 50.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Kanalbetrieb 44.000 41.100 100.000 50.000 50.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Forst 28.500 8.000 8.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Friedhöfe 85.000 124.000 5.000 5.000 5.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Straßenreinigung 401.000 230.000 150.000 150.000 150.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 15 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Auszahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Abfallwirtschaft 450.000 475.000 240.000 240.000 240.000<br />
Zwischensumme Zentrale Werkstätten und Fuhrpark<br />
1.808.000 982.800 703.000 603.000 595.000<br />
Gesamtsumme IV.4.4 Geschäftsbereich Interne Dienste 1.954.000 1.915.300 11.783.000 5.583.000 675.000<br />
IV.4.5 Geschäftsbereich Forst<br />
Geschäftsbereich Forst<br />
7.004 Lehrpfad-Schilder 6.000<br />
7.004 Aufgaben aus BME-Auflösung 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
7.004 Wegebau 45.000 45.000 20.000 20.000 20.000<br />
Zwischensumme Forst<br />
55.000 61.000 30.000 30.000 20.000<br />
Gesamtsumme IV.4.5 Geschäftsbereich Forst 55.000 61.000 30.000 30.000 20.000<br />
Summe Investitionen TBV 25.547.450 21.537.750 29.341.000 19.878.080 14.117.500<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 16 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Einzahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr, Entwässerung und<br />
Abfallwirtschaft<br />
Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau IV.4.31<br />
1.201 Bahnhof-, Siemens, Talstraße (Siemensdamm) 320.000 426.600 157.631<br />
1.207 III. BA Thomas-, Offer-, Grünstraße 150.000 100.000 100.000 475.801<br />
1.207 KAG Maßnahme IVR III. BA (Offerstraße von Am Offers<br />
bis Grünstraße)<br />
1.208 II. BA Höfer-, Güter-, Grünstraße (bis Offerstraße) 100.000 100.000 100.000 235.500<br />
725.801<br />
1.223 BauGB Maßnahme Lindenkamp (Endausbau) 10.000<br />
1.227 BauGB Straße Kröcklenberg (Endausbau) 800.000 848.855<br />
1.231 KAG Maßnahme Auf der Drenk / An der Maikammer /<br />
40.000 36.000<br />
Reiger Weg / Auf der Höhe<br />
1.232 Bebauungsplangebiet "Alte Poststraße" Kreisverkehr<br />
300.000 640.779<br />
Hattinger Straße / Erschließungsstraßen<br />
1.241 Qmax-Kanal Rinderbach (Beteiligung Ruhrverband) 1.450.000 746.200<br />
1.243 KAG Nikolaus-Ehlen-Straße 125.000<br />
1.244 KAG Höhenweg 155.000<br />
1.260 Baumaßnahme Bebauungsplan 751 Am Wasserfall<br />
5.000 5.000<br />
(Endausbau)<br />
1.262 Einmündung Gutsweg (BauGB) 42.000<br />
1.282 KAG Maßnahme Mozartstraße 200.000 300.000<br />
1.290 Kreisverkehr Metallstraße (Durchstich zur Röttgenstraße/<br />
Rest)<br />
40.000 40.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 17 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Einzahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.321 BauGB Maßnahme Eintrachtstraße (Siemens- bis<br />
5.000 5.000 95.000<br />
Haberstraße/endgültige Herstellung) einschl. Beleucht.<br />
1.322 BauGB Maßnahme Zeiss-Straße einschl. Beleuchtung 5.000 5.000 305.000<br />
1.323 KAG Maßnahme Gartenheimstraße 195.000<br />
1.325 KAG Maßnahme Gartenstraße 60.000 200.000<br />
1.326 BauGB Klippe (Laakmannsbusch) 5.000 5.000<br />
1.326 BauGB Klippe (Lookerstraße zwischen Klippe und<br />
5.000<br />
Wilhelm-Theleu-Weg)<br />
1.326 KAG Maßnahme Klippe (Laakmannsbusch - Birkenhang) 390.000 10.000<br />
1.328 KAG Röttgenstraße (Straße und Kanal) 100.000 260.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Bau Haltepunkt Rosenhügel<br />
1.330 Beteiligung S9 - Bahnübergang Kreiersiepen (Zufahrt<br />
150.000 300.000 39.900<br />
Tiefgarage)<br />
1.330 Beteiligung S9 - Brücke Am Sprung 200.000 215.300<br />
1.330 Beteiligung S9 - Erneuerung Brücke Heeger Straße 200.000 600.000 533.600<br />
1.353 BauGB Giessereistraße zwischen Talstr. und K.-Zuse-<br />
100.000 130.000<br />
Straße (Endausbau)<br />
1.362 KAG Maßnahme Kirchstraße 205.000<br />
1.387 KAG Maßnahme Ernst-Moritz-Arndt-Straße 100.000 58.000<br />
1.388 KAG Maßnahme Losenburger Weg 260.000<br />
1.396 Verbindungsstr. zw. Am Lindenkamp u. Heidestraße<br />
200.000 475.000<br />
(Rosenkamp)<br />
1.398 Renaturierung Motschenbrucher Bach 1. BA 100.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 18 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Einzahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.398 Renaturierung Motschenbrucher Bach 2. BA 472.749<br />
1.400 Eintrachtstraße (Haberstraße bis Röbbeck) Straße 235.000<br />
1.403 KAG Maßnahme Gröndelle 130.000<br />
1.420 BauGB Maßnahme Amselstraße 325.000<br />
1.421 KAG Maßnahme Krankenhausstraße 300.000<br />
1.453 KAG Bergische Straße 100.000 100.000<br />
1.504 Kanalerneuerung Wilhelmshöher Straße (EVV) 100.000<br />
1.523 BauGB Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I,<br />
100.000 155.000<br />
Straßen<br />
1.529 Kamperstraße / Akzenta (inkl. Bachmauer) 50.000<br />
1.538 Erneuerung der Zu- und Ablaufkanäle am RÜB<br />
374.000 226.910<br />
Bernsaustraße m. Beteil. RV (Anteil TBV)<br />
1.541 Erneuerung Oststraße 1.BA 280.000<br />
1.550 KAG-Maßnahme Agnes-Miegel-Weg 125.000<br />
1.556 KAG Marienburger Platz 225.000<br />
1.557 KAG Dürerstraße zwischen Cranachstraße und<br />
80.000<br />
Kaiserstraße + Kanal<br />
1.558 KAG Hohenzollernstraße 130.000<br />
1.623 Stichstraße Konrad-Zuse-Straße, Straße + Kanal (AEV) 178.500<br />
1.994 Friedrich-Ebert-Straße 100.000<br />
1.995 Voßkuhl - / Vogteier Straße 178.000<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 19 von 21
<strong>Finanzplan</strong> <strong>2006</strong> - 2010 - Einzahlungen<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
1.996 Heiligenhauser -/ Heidestraße 78.000<br />
1.997 Verschiedene Maßnahmen 150.000 150.000<br />
1.998 Verschiedene Maßnahmen 10.000 10.000<br />
1.999 Verschiedene Maßnahmen 10.000 110.000<br />
4.001 Deponien (Nachsorge - Baumaßnahmen) Beteiligung<br />
Stadt<br />
Zwischensumme Verkehr, Planen und Bau<br />
10.000 7.250<br />
4.979.000 6.894.843 2.890.531 2.082.201 1.945.801<br />
Gesamtsumme IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr,<br />
Entwässerung und Abfallwirtschaft<br />
4.979.000 6.894.843 2.890.531 2.082.201 1.945.801<br />
IV.4.2 Geschäftsbereich Öffentliches Grün und Friedhöfe<br />
Sachgebiet Anlagenunterhaltung IV.4.23<br />
5.002 Stadtteilerneuerung Birth/Losenburg 30.000<br />
Zwischensumme Anlagenunterhaltung<br />
30.000<br />
Gesamtsumme IV.4.2 Geschäftsbereich Öffentliches Grün<br />
und Friedhöfe<br />
30.000<br />
Summe Einzahlungen TBV 4.979.000 6.924.843 2.890.531 2.082.201 1.945.801<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 20 von 21
NR.VP Bezeichnung der Maßnahme <strong>2006</strong> 2007 2008 2009 2010<br />
Summe Investitionen TBV (Auszahlungen) 25.547.450 21.537.750 29.341.000 19.878.080 14.617.500<br />
Tilgung von Krediten 1.000.000 6.435.386 7.017.804 7.633.733 8.303.773<br />
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u.a. 3.093.130 3.304.062 3.495.990 3.489.670 3.707.269<br />
Jahresverlust 327.540 1.729.800 1.560.809 1.026.263 677.275<br />
Auszahlungen insgesamt 29.968.120 33.006.998 41.415.602 32.027.745 27.305.818<br />
Deckungsmittel<br />
Abschreibungen 7.950.000 9.080.000 9.116.380 9.170.643 9.115.443<br />
Einzahlungen insgesamt 4.979.000 6.924.843 2.890.531 2.082.201 1.945.801<br />
Kredite 17.039.120 17.002.155 29.408.691 20.774.902 15.744.574<br />
Deckungsmittel insgesamt 29.968.120 33.006.998 41.415.602 32.027.745 26.805.818<br />
Wirtschaftsplan 2007 - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> AöR Seite 21 von 21
Change language