Erfolgsplan 2005 - Technische Betriebe Velbert AöR
Erfolgsplan 2005 - Technische Betriebe Velbert AöR
Erfolgsplan 2005 - Technische Betriebe Velbert AöR
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Beschluss des<br />
Rates der Stadt <strong>Velbert</strong><br />
zum<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong><br />
der <strong>Technische</strong>n <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong><br />
Der Wirtschaftsplan der <strong>Technische</strong>n <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> für das Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong> wird wie<br />
folgt beschlossen:<br />
§1<br />
Wirtschaftsplan<br />
Aufgrund § 3 der Betriebssatzung wird der Wirtschaftsplan in der nachfolgenden Fassung<br />
festgestellt:<br />
Im <strong>Erfolgsplan</strong><br />
in den Erträgen 44.572.252 €<br />
in den Aufwendungen 44.771.593 €<br />
erwartetes Jahresergebnis -199.341 €<br />
im Vermögensplan<br />
in den Einnahmen 29.278.458 €<br />
in den Ausgaben 29.278.458 €<br />
§ 2<br />
Kredite<br />
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong> zur Finanzierung<br />
von Ausgaben des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 16.156.458 € festgesetzt.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 1
§ 3<br />
Verpflichtungsermächtigungen<br />
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 26.925.080 € festgesetzt.<br />
§ 4<br />
Kassenkredite<br />
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 15.000.000 € festgesetzt.<br />
§ 5<br />
Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten<br />
Die Betriebsleitung wird zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br />
Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen der in den §§ 2 und 4 erteilten Höchstbeträge<br />
ermächtigt. In Höhe der am 01.01.<strong>2005</strong> bestehenden Kreditverbindlichkeiten wird sie<br />
ermächtigt, Kredite zur Umschuldung aufzunehmen.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 2
• Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ab Seite 4<br />
• <strong>Erfolgsplan</strong><br />
‣ <strong>Erfolgsplan</strong> <strong>2005</strong> Seite 8<br />
‣ <strong>Erfolgsplan</strong> Gesamt Seite 9<br />
‣ Erläuterungen zum <strong>Erfolgsplan</strong> ab Seite 10<br />
• Vermögensplan<br />
‣ Vermögensplan <strong>2005</strong> ab Seite 15<br />
‣ Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ab Seite 28<br />
‣ Übersicht Einnahmen durch Beiträge<br />
und Zuwendungen ab Seite 31<br />
• Finanzplan 2004 – 2008 ab Seite 33<br />
• Einnahmen 2004 – 2008 ab Seite 51<br />
• Stellenplan ab Seite 57<br />
• Erläuterungen zum Vermögensplan ab Seite 59<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan<br />
Der Rat der Stadt <strong>Velbert</strong> hat am 16.12.1997 beschlossen, die Fachabteilung <strong>Technische</strong><br />
<strong>Betriebe</strong> mit den Geschäftsbereichen<br />
- Abfallwirtschaft und Stadtreinigung,<br />
- Grünflächen,<br />
- Stadtentwässerung, Straße und Verkehrswesen sowie<br />
- Interne Dienste<br />
mit Wirkung vom 01. Januar 1998 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung „<strong>Technische</strong><br />
<strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong>“ (TBV) zu führen.<br />
Die Betriebssatzung ist gültig in der Fassung von Dezember 2002. Das Stammkapital der<br />
TBV beträgt 10.000.000 €.<br />
Gegenstand der Einrichtung ist die Erfüllung der Aufgaben als abfallbeseitigungspflichtige<br />
und entwässerungspflichtige Körperschaft sowie der Aufgaben als Straßenbaulastträger<br />
nach dem Bundes- und Landesrecht und den ortsrechtlichen Bestimmungen wie ein<br />
Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit als organisatorisch und wirtschaftlich<br />
selbständige Einrichtung.<br />
Die TBV betreibt und unterhält das städt. Friedhofs- und Bestattungswesen, den städt. Forst<br />
sowie die öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen nach den jeweiligen Bundes-, Landes- und<br />
ortsrechtlichen Bestimmungen wie ein Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit als<br />
organisatorisch und wirtschaftlichen eigenständige Einrichtung.<br />
Die TBV erbringt ferner technische Dienstleistungen aller Art für die Stadt <strong>Velbert</strong>,<br />
Zweckverbände, bei denen die Stadt <strong>Velbert</strong> Mitglied ist, und für privatrechtliche<br />
Gesellschaften mit mittelbarer oder unmittelbarer Beteiligung der Stadt <strong>Velbert</strong>.<br />
Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist es, alle mit ihrem Unternehmensgegenstand<br />
zusammenhängenden Geschäfte wirtschaftlich zu betreiben.<br />
Zwischen der Stadt und der TBV ist vereinbart worden, dass die TBV als<br />
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt alle auf dem Stadtgebiet gelegenen öffentlichen<br />
Verkehrs- und Grünflächen einschließlich der Forstflächen und Friedhöfe sowie der<br />
aufstehenden Bauten und Betriebsanlagen und des aufstehenden Bewuchses als<br />
Sondervermögen verwaltet.<br />
Die TBV ist verpflichtet, das Sondervermögen auf eigene Kosten zu pflegen, instand zu<br />
halten, auszustatten und zu erneuern. Sie trägt auch die Vorsorgeaufwendungen für Risiken<br />
aus der Verkehrssicherungspflicht. Sie hat das Recht zur gewerblichen Nutzung des<br />
Sondervermögens, soweit die von der Stadt <strong>Velbert</strong> bestimmte Nutzung dadurch nicht<br />
beeinträchtigt wird.<br />
Für die Übernahme der Verpflichtung erhält die TBV von der Stadt <strong>Velbert</strong> ein Entgelt in<br />
Höhe von jährlich 7 % des Buchwertes der überlassenen Vermögensgegenstände.<br />
Mit der Stadt <strong>Velbert</strong> besteht eine Dienstleistungsrahmen-Vereinbarung. Das Entgelt<br />
berechnet sich aus den zeitanteiligen Personalkosten, Zuschlägen für Sach- und<br />
Verwaltungsgemeinkosten sowie ggf. weiteren pauschalen Zuschlägen.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 4
Für die hier zu pflegenden Grünflächen und Anlagen, die Eigentum der Stadt sind, wird ein<br />
Pflegentgelt je Quadratmeter gezahlt.<br />
Die TBV sind mit Ausnahme der <strong>Betriebe</strong> gewerblicher Art, die auch bisher schon<br />
steuerpflichtig waren, nicht steuerpflichtig.<br />
Eine weitere Dienstleistungsrahmenvereinbarung mit der Stadt <strong>Velbert</strong> regelt ein Verfahren<br />
zur Bereitstellung von TuI-Ausstattung, welches die <strong>Technische</strong>n <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> in die<br />
Lage versetzt, zukünftig auf die ständig wechselnden Anforderungen und zusätzlichen<br />
Aufgaben flexibler und zeitnaher reagieren zu können. Für die Dienstleistung entrichten die<br />
TBV je Arbeitsplatz ein pauschaliertes Entgelt an die Stadt <strong>Velbert</strong>.<br />
Geschäftsbereiche<br />
Durch Umorganisation, u.a. wegen Wegfall der Privilegierung im Bereich Abfall, werden die<br />
TBV seit dem 01.01.2002 mit drei Geschäftsbereichen geführt.<br />
Die Gliederung erfolgt in die Geschäftsbereiche:<br />
Grünflächen<br />
Verkehr, Entwässerung und Abfallwirtschaft<br />
Interne Dienste.<br />
Der Geschäftsbereich Grünflächen enthält die Sachgebiete Planung und Bau, Spielplatz und<br />
Tiergehege, Grünflächenpflege, Friedhöfe und Forst.<br />
Die Planungs- und Bauaufgaben beziehen sich im wesentlichen auf Grünanlagen,<br />
Dauerkleingärten und Spiel- und Sportflächen. Das Sachgebiet Spielplatz und Tiergehege<br />
erfüllt Aufgaben im Zusammenhang mit Neubau, die Wartung und Unterhaltung der<br />
Spielplätze und des Tiergeheges im Herminghauspark.<br />
Der Geschäftsbereich Verkehr, Entwässerung und Abfall umfasst das Sachgebiet Verkehr,<br />
Planung und Bau, das neue Sachgebiet Entwässerungsplanung und Betrieb der Straßenund<br />
Kanalanlagen (aus den bisherigen Sachgebieten Kanalplanung und –betrieb und der<br />
Straßen- und Bauwerksunterhaltung zusammengefasst), das Sachgebiet Abfallwirtschaft und<br />
Stadtreinigung und das Sachgebiet Deponien, Altlasten und Abfallberatung.<br />
Im Sachgebiet Verkehr, Planung und Bau werden alle ingenieurmäßigen Aufgaben der<br />
Planung und des Baues bzw. der Sanierung von Abwasseranlagen, Verkehrsflächen und<br />
Ingenieurbauwerken zusammengefasst. Das Verkehrsmanagement fällt auch in den<br />
Zuständigkeitsbereich dieses Sachgebietes.<br />
Im Bereich Entwässerungsplanung und Betrieb der Straßen- und Kanalanlagen werden<br />
sowohl Betrieb und Unterhaltung der Abwasseranlagen als auch die Aufgabenbereiche<br />
Einleitungsüberwachung, Gewässerschutz, die generelle Entwässerungsplanung und die<br />
Umweltbereitschaft wahrgenommen. Außerdem fällt der Betrieb und die Unterhaltung von<br />
Verkehrsflächen und Bauwerken in die Zuständigkeit des Sachgebietes.<br />
Das Sachgebiet Abfallwirtschaft und Stadtreinigung erfüllt die Aufgaben des Sammelns und<br />
Transportierens von Rest- und Sperrmüll sowie von Wertstoffen. Die Aufgaben der<br />
Stadtreinigung umfassen die Straßenreinigung und die Leistungen im Rahmen des<br />
Winterdienstes.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 5
Die Aufgaben der Abfallwirtschaftsplanung und Abfallberatung gingen durch Wegfall der<br />
Privilegierung ab dem 01.01.2001 auf den Kreis Mettmann über.<br />
Im Sachgebiet Deponien, Altlasten und Abfallberatung wird die Überwachung der Deponien,<br />
alle Angelegenheiten der Altlastenfrage und die Abfallberatung im Bereich Hausmüll<br />
wahrgenommen.<br />
Der Geschäftsbereich Interne Dienste setzt sich aus den Sachgebieten Finanz- und<br />
Rechnungswesen, Organisation und Personal sowie Zentrale Werkstätten/Fuhrpark<br />
zusammen.<br />
Das Sachgebiet Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal erfüllt alle mit der<br />
Finanzplanung sowie mit dem Finanz- und Rechnungswesen, der Anlagenbuchhaltung, der<br />
Beschaffung, dem Lagerwesen, der Kostenrechnung usw. anfallenden Aufgaben.<br />
Weitere Tätigkeitsbereiche sind die Personalverwaltung sowie die EDV-Koordination.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 6
• <strong>Erfolgsplan</strong> <strong>2005</strong> Seite 8<br />
• <strong>Erfolgsplan</strong> Gesamt Seite 9<br />
• Erläuterungen zum <strong>Erfolgsplan</strong> ab Seite 10<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 7
<strong>Erfolgsplan</strong> <strong>2005</strong><br />
€ € €<br />
1. Umsatzerlöse 42.636.828<br />
2. andere aktivierte Eigenleistungen 877.000<br />
3. sonstige betriebliche Erträge 1.058.424 44.572.252<br />
4. Materialaufwand<br />
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />
Betriebsstoffe und bezogene Waren 335.990<br />
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.013.827 14.349.817<br />
5. Personalaufwand<br />
a) Löhne und Gehälter 7.961.069<br />
b) soziale Abgaben und Aufwendungen<br />
für Altersversorgung und für Unterstützung 2.265.030 10.226.099<br />
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens und Sachanlagen 7.850.000<br />
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.896.147 38.322.063<br />
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0<br />
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.268.200 6.268.200<br />
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 18.011<br />
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 160.000 160.000<br />
12. Sonstige Steuern 21.330 21.330<br />
13. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) - 199.341<br />
Entnahme aus allgemeiner Rücklage 199.341<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 8
<strong>Erfolgsplan</strong><br />
Gesamt<br />
Ansatz Ansatz Ergebnis<br />
<strong>2005</strong> 2004 2003<br />
€ € €<br />
1. Umsatzerlöse 42.636.828 42.045.470 42.214.186<br />
2. andere aktivierte Eigenleistungen 877.000 897.000 800.227<br />
3. sonstige betriebliche Erträge 1.058.424 570.000 602.517<br />
Erträge aus Betrieb 44.572.252 43.512.470 43.616.930<br />
4. Materialaufwand<br />
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br />
Betriebsstoffe und bezogene Waren 335.990 369.841 297.704<br />
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.013.827 14.455.812 14.635.244<br />
5. Personalaufwand<br />
a) Löhne und Gehälter 7.961.069 8.195.745 7.610.041<br />
b) soziale Abgaben und Aufwendungen<br />
für Altersversorgung und für Unterstützung<br />
2.265.030 2.445.554 2.307.128<br />
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br />
des Anlagevermögens und<br />
Sachanlagen 7.850.000 7.500.000 7.869.378<br />
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.896.147 5.253.721 5.551.520<br />
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 22.433<br />
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.268.200 5.646.785 6.548.828<br />
10. Ergebnisse der gewöhnlichen<br />
Geschäftstätigkeit - 18.011 -354.988 -1.180.481<br />
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag 160.000 0 58.403<br />
12. Sonstige Steuern 21.330 24.953 24.756<br />
13. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) - 199.341 - 379.941 -1.263.659<br />
Entnahme aus allgemeiner Rücklage 199.341 379.941 1.263.659<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 9
Erläuterungen zum <strong>Erfolgsplan</strong><br />
Der <strong>Erfolgsplan</strong> muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres<br />
enthalten. Es fehlen die erfolgsunwirksamen Einnahmen und Ausgaben, die lediglich die<br />
Aktiva und die Schulden oder das Eigenkapital ändern.<br />
Umsatzerlöse<br />
Die Umsatzerlöse setzten sich wie folgt zusammen:<br />
a) Entwässerung 20.342.556 €<br />
b) Abfallentsorgung 7.501.782 €<br />
c) Straßenreinigung 1.821.534 €<br />
d) Friedhofsgebühren 349.800 €<br />
e) Erträge Stadt <strong>Velbert</strong> 8.928.440 €<br />
f) Forst- und Grünflächen 1.060.582 €<br />
g) Nebengeschäftserträge 562.632 €<br />
h) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 1.869.502 €<br />
i) Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung 200.000 €<br />
42.636.828€<br />
Zu a) bis d)<br />
Die Einzelheiten ergeben sich aus den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen für die<br />
kostenrechnenden Bereiche Abfall, Stadtreinigung, Entwässerung und Friedhöfe.<br />
In den Gebührenbedarfsberechnungen beträgt der öffentliche Anteil für die<br />
Entwässerung und die Stadtreinigung insgesamt 4,05 Mio. €.<br />
Zu e)<br />
Entgelte der Stadt <strong>Velbert</strong><br />
Für die Bereitstellung der öffentlichen Einrichtungen, die auf die TBV übertragen worden<br />
sind, bezahlt die Stadt <strong>Velbert</strong> ein jährliches Entgelt. Das Entgelt beträgt 7 % der<br />
Buchwerte des Anlagenvermögens für Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte,<br />
Straße- und Verkehrsanlagen sowie Grün-, Forst- und Friedhofsanlagen. Die Entgelte<br />
setzten sich wie folgt zusammen:<br />
Grundstücke mit Straßenanlagen 1,73 Mio. €<br />
Grundstücke mit Forst, Grün, Friedhof 0,89 Mio. €<br />
Straßen- und Verkehrsanlagen 5,74 Mio. €<br />
Grün-, Forst- und Friedhofsanlagen 0,57 Mio. €<br />
8,93 Mio. €<br />
Zu f)<br />
Forst- und Grünflächen<br />
Die TBV hat die Pflege der Außenflächen für Kindergärten, Schulen, öffentliche Gebäude<br />
sowie weitere Leistungen der Stadt <strong>Velbert</strong> (z.B. Arbeiten im Rahmen öffentlicher<br />
Veranstaltungen, Pflege Friedhöfe u. a.) übernommen. Für die Pflege der Außenflächen<br />
und Grünanlagen wird lt. Vertrag mit der Stadt <strong>Velbert</strong> ein Quadratmeterpreis bezahlt.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 10
Zu g)<br />
Nebengeschäftserträge<br />
Erlöse aus Fahrzeugunterhaltung 31.000 €<br />
Erlöse aus Treibstoffverkauf 95.000 €<br />
Erlöse aus Vermietung von Leerrohren 17.500 €<br />
Erlöse aus Weiterberechnungen 105.772 €<br />
Sonstige 313.360 €<br />
562.632 €<br />
Die Erlöse aus Fahrzeugunterhaltung betreffen überwiegend die Arbeiten an Fahrzeugen<br />
und Geräten der Stadt <strong>Velbert</strong>.<br />
Die Erlöse aus Treibstoffverkauf werden hauptsächlich durch Abgabe an Fahrzeuge der<br />
Stadt <strong>Velbert</strong> erzielt.<br />
Die Erlöse aus Weiterberechnungen betreffen Leistungen der öffentlichen<br />
Veranstaltungen, die über ein Budget mit der Fachabteilung Wirtschaftsförderung<br />
abgerechnet werden. Ebenfalls hier ausgewiesen werden die Erlöse für sonstige<br />
Organisationseinheiten der Stadt und für Dritte.<br />
Zu h)<br />
Zu dieser Position gehören die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse für<br />
Kanalanschlussbeiträge, Kanalanschlussbeiträge von Bauträgern, Friedhofsgebühren,<br />
BauGB-Beiträge, KAG-Beiträge und Beiträge von Bauträgern.<br />
Sie werden in der Bilanz auf der Passivseite unter Buchstabe c) „empfangene<br />
Ertragszuschüsse“ passiviert.<br />
Für die Benutzung der Städt. Friedhöfe und dessen Bestattungseinrichtungen sowie die<br />
Genehmigung von Grabmalen werden Gebühren erhoben. Diese Gebühren werden<br />
passiviert und entsprechend den Restruhezeiten der Grabstätte ertragswirksam<br />
aufgelöst.<br />
Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse beträgt für das Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong><br />
1.869.502 €.<br />
Andere aktivierte Eigenleistungen<br />
Für Baumaßnahmen der TBV (z.B. der Straßen und Kanäle) werden 7 % der Summe der<br />
Fremdrechnungen als Regiekosten (Bauleitung) aktiviert. Diese Beträge werden in der<br />
Bilanz unter Buchstabe a) „Anlagevermögen“ gemeinsam mit den Rechnungen für die<br />
Baumaßnahmen auf der Aktivseite als Sachanlagen aktiviert. Das bedeutet, dass im<br />
Vermögensplan für Maßnahmen, die das Anlagevermögen verändern zu den Baukosten<br />
7 % hinzugeschlagen werden müssen.<br />
In der Gewinn- und Verlustrechnung werden diese aktivierten Eigenleistungen als Erlöse<br />
veranschlagt (Position „andere aktivierte Eigenleistungen“). Durch die Veranschlagung<br />
als Erlöse werden die in gleicher Höhe im Aufwand gebuchten Personalkosten<br />
neutralisiert. Erfolgswirksam werden die aktivierten Eigenleistungen mit Aktivierung des<br />
Anlagevermögens durch die Berücksichtigung der Beträge in den Abschreibungen.<br />
Für das Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong> werden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 877.000 €<br />
veranschlagt.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 11
Sonstige Betriebliche Erträge<br />
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von rd. 1.058.424 € bestehen einerseits aus<br />
der Auflösung des Sonderpostens für Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse zum<br />
Anlagenvermögen in Höhe von rd. 1.023.424 €. Hierbei handelt es sich um<br />
Landeszuweisungen für Kanal- und Straßenbaumaßnahmen. Diese Landeszuweisungen<br />
werden in der Bilanz unter b) Sonderposten für Investitionszuschüsse zu<br />
Anlagevermögen auf der Passivseite aktiviert. Sie werden wie das Anlagevermögen<br />
abgeschrieben bzw. aufgelöst.<br />
Andererseits werden hier Erlöse aus Schadensersatzleistungen, Anlagenabgang,<br />
Erstattung der Stadt für Leistungen der TBV in Höhe von rd. 35.000 € gebucht.<br />
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden als Tagesgeld angelegt. <strong>2005</strong> wird<br />
nicht mit Erlösen gerechnet.<br />
Aufwendungen<br />
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren<br />
Diese Position mit einem Aufwand von rd. 335.990 € enthält im wesentlichen<br />
Materialaufwendungen für die Wartung und Instandhaltung der Sachanlagen wie<br />
Straßen, Kanäle, Friedhöfe, gärtnerische Anlagen und Fahrzeuge. Hier sind auch die<br />
Aufwendungen für Dienst- und Arbeitskleidung sowie die Materialaufwendungen für den<br />
Winterdienst und den Bereich Abfallwirtschaft enthalten.<br />
Aufwendungen für bezogene Leistungen<br />
Die Gesamtsumme der für bezogene Leistungen in Ansatz gebrachten Aufwendungen<br />
beträgt für das Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong> insgesamt 14,011 Mio. €.<br />
Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen<br />
- Wasserverbände, Abwasserabgaben<br />
- Sperrmülllieferungen<br />
- Sammlung und Entsorgung<br />
- Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen<br />
- Energie- und Wasserbezug<br />
- Transport und Entsorgung von Reststoffen<br />
- Wertstoff und Restmüllsäcke<br />
- eine Kostenbeteiligung an dem in 2001 eröffneten Wertstoffhof.<br />
Für die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die umfangreicheren Positionen im<br />
folgenden dargestellt:<br />
Die Umlage für die Wasserverbände , die Abwasserabgabe für die Kleineinleiter und die<br />
Umlage Bergisch Rheinischer Wasserverband für Regenüberlaufbecken beträgt<br />
insgesamt 8,37 Mio. €.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 12
Der Strombezug ist mit einem Gesamtbetrag in Höhe von rd. 0,1 Mio. € in Ansatz<br />
gebracht worden.<br />
Die Kosten der Sammlung und Entsorgung vor allem von Altpapier, Grünabfällen und<br />
Schadstoffen durch Fremdfirmen sind mit einem Ansatz von rd. 1,15 Mio.€ berücksichtigt.<br />
Für die Entsorgung des Hausmülls ist aufgrund der Kreismischgebühr ein Betrag in Höhe<br />
von rd. 3,42 Mio. € veranschlagt.<br />
Die Kostenbeteiligung am Wertstoffhof beläuft sich auf 0,08 Mio. €.<br />
Personalaufwand<br />
Auf Basis der Stellenübersicht und den hochgerechneten Personalkosten 2004 wurde<br />
unter Berücksichtigung der heute bekannten tatsächlichen und erwarteten tariflichen<br />
Steigerungen der Personalaufwand berechnet.<br />
Im Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong> beträgt der Personalaufwand 10,22 Mio. €. Hierin sind Bezüge,<br />
Gehälter und Löhne in Höhe von 8,00 Mio. € enthalten.<br />
Für Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Rückstellungen aus<br />
Urlaubsansprüchen, für Altersteilzeit und Pensionen wurden 2,26 Mio. € veranschlagt.<br />
Abschreibungen<br />
Die Position der Abschreibungen beinhaltet die bilanziellen Abschreibungen von den<br />
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die Vermögensgegenstände des<br />
Anlagenvermögens und Sachanlagen in Höhe von 7,85 Mio. €.<br />
Sonstige Betriebliche Aufwendungen<br />
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind ein Sammelposten, der alle<br />
Aufwendungen erfasst, die keiner anderen Aufwandspositionen der Gewinn- und<br />
Verlustrechnung zuzuordnen ist<br />
Diese Position mit einer Gesamtsumme von rd. 5,9 Mio. € enthält u.a. die Ansätze für<br />
allgemeine Geschäftsausgaben, Mitgliederbeiträge und Zuschüsse.<br />
Die Aufwendungen für Miete und Nebenkosten betragen 1,01 Mio. €, die für die Nutzung<br />
der Gebäude, Büroräume und Unterkünfte an die Stadt <strong>Velbert</strong> zu entrichten sind.<br />
Die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an die Stadt <strong>Velbert</strong> beträgt rd. 2,08 Mio. €.<br />
Versicherungen, Büromaterialien, Fachliteratur, Porto-, Post- und Fernmeldegebühren<br />
sowie Kosten für Fortbildung, Jahresabschluss der TBV, Kosten für die EDV u.ä. sind mit<br />
rd. 0,80 Mio. € veranschlagt.<br />
Der Ansatz für Wartung und Instandhaltung beträgt für das Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong><br />
insgesamt rd. 1,99 Mio. Euro.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Der Zinsaufwand für das Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong> in Höhe von rd. 6,27 Mio. € resultiert<br />
einerseits aus den bestehenden Schuldverpflichtungen, andererseits aus den im<br />
Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong> voraussichtlich aufzunehmenden Krediten. Die Zinsen, die auf die<br />
Wirtschaftsgüter aktiviert werden, sind hier nicht berücksichtigt. Der Ansatz hat sich<br />
daher um 0,25 Mio. € reduziert. Eine weitere Reduzierung um 0,3 Mio ist auf den Einsatz<br />
von Finanzderivaten zurückzuführen.<br />
Derzeit besteht neben dem Darlehn gegenüber der Stadt <strong>Velbert</strong> und insgesamt 15<br />
Darlehn der Investitionsbank NW ( Kredite aus dem Gewässergüteprogramm) noch<br />
insgesamt 15 Darlehn.<br />
Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen wird im Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong> von<br />
einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 16,1 Mio. € ausgegangen.<br />
Steuern<br />
Die Position der sonstigen Steuer beinhaltet die KfZ-Steuern und Jagd-Steuern mit<br />
insgesamt 181.330 €. Körperschafts- und Gewerbesteuer für die <strong>Betriebe</strong> gewerblicher<br />
Art (BgA) „duales System“ und „Grabpflege“ fällt voraussichtlich nicht an.<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 14
• Vermögensplan <strong>2005</strong> ab Seite 15<br />
• Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Seite 28<br />
• Übersicht der Einnahmen durch Beiträge<br />
und Zuwendungen ab Seite 31<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 15
Erläuterungen zum Status der im Vermögensplan <strong>2005</strong> aufgeführten<br />
Maßnahmen<br />
Geschäftsbereich Sachgebiet F<br />
Fortsetzungsmaßnahmen<br />
J<br />
Jahresübergreifende<br />
Maßnahmen<br />
N<br />
Neu<br />
beginnende<br />
Maßnahmen<br />
Z<br />
Nur<br />
Zahlungen<br />
K<br />
Beschaffung<br />
KFZ<br />
und Gerät<br />
Geschäftsbereich<br />
Verkehr, Entwässerung<br />
und Abfallwirtschaft<br />
Kanalplanung und -<br />
betrieb, Straßenund<br />
Verkehr, Planen<br />
und Bau<br />
2.000.000 435.000<br />
9.335.000 1.055.000 3.168.000 1.975.000<br />
Geschäftsbereich Interne<br />
Dienste<br />
Geschäftsbereich<br />
Grünflächen<br />
Zentrale<br />
Werkstätten und<br />
Fuhrpark<br />
Finanz- und<br />
76.500<br />
Rechnungswesen,<br />
Organisation und<br />
Forst 28.000<br />
1.134.469<br />
Friedhof 73.000 30.000<br />
Grünflächenpflege 117.000 20.000<br />
Koordination/Sonder<br />
aufgaben<br />
236.000<br />
Planung und Bau 1.035.000 180.000<br />
Gesamtsumme aller<br />
Geschäftsbereiche<br />
10.370.000 3.585.500 3.833.000 1.975.000 1.134.469<br />
20.897.969<br />
Im Wirtschaftsplan für das Jahr <strong>2005</strong> werden einheitliche<br />
Begriffsdefinitionen für die unterschiedlichen Bauarten verwendet:<br />
Begriffsdefinitionen:<br />
Bau<br />
Erneuerung<br />
Renovierung<br />
Neubau von Anlagen<br />
Neubau von Anlagen als Ersatz für vorhandene Anlagen<br />
Maßnahmen zur Ertüchtigung vorhandener Anlagen (z.B. mittels Inliner)<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 16
Vermögensplan <strong>2005</strong><br />
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr, Entwässerung und Abfallwirtschaft<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau IV.4.31<br />
1.100 W 9.1001 Kauf von Grundstücken 325.000 325.000 J Stadt Sonstig<br />
gebiet es<br />
1.101 W 9.1011 Planungskosten Straße 150.000 150.000 J Stadt Straße<br />
gebiet<br />
1.103 W 9.1031 Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherung 60.000 60.000 J Stadt Straße<br />
gebiet<br />
1.104 W 4.0010 Verbesserung des ÖPNV durch § 14 - Mittel 50.000 50.000 J Stadt Straße<br />
gebiet<br />
1.105 W 3.0240 Treppe Wilhelmshöher Straße (einschl. Erneuerung<br />
550.000 50.000 500.000 N LA Kanal<br />
Kanalanlage)<br />
1.106 W 5.0350 Sonnentreppe 400.000 350.000 50.000 N LA Straße<br />
1.107 W 5.0010 Erschließungsgebiet Wiesenweg / Am Lohbach<br />
18.000 18.000 N NE Straße<br />
(Abrechnung)<br />
1.111 W 3.0250 Stützmauer Alte Kiche in <strong>Velbert</strong>-Langenberg 220.000 220.000 F LA Straße<br />
1.207 W 4.0020 Innerstädtischer Verkehrsring - Thomasstraße 230.000 230.000 N VM Straße<br />
W 5.0020 Kanalerneuerung Thomasstraße 50.000 50.000 N VM Kanal<br />
W 8.1033 IVR III. BA (Offerstraße von Am Offers bis Grünstraße) 20.000 20.000 N VM Straße<br />
1.227 W 4.0030 Lärmschutzwall Kröcklenberg 410.000 20.000 150.000 240.000 F NE Straße<br />
1.232 W 2.0050 Bebauungsplangebiet "Alte Poststraße" Kreisverkehr<br />
680.000 550.000 130.000 F LA Straße<br />
Hattinger Straße / Erschließungsstraßen<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 17
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
1.232 W 2.0060 Erschließungsgebiet Alte Poststraße (8), Kanal und RRB 640.000 400.000 240.000 F LA Kanal<br />
1.234 W 2.0090 RRB 5.46 Bernsaustraße 1.500.000 1.480.000 20.000 F NE Kanal<br />
1.237 W 5.0290 Kanalerneuerung Kohlenstraße / Grenzweg 1.150.000 55.000 150.000 945.000 F LA Kanal<br />
1.240 W 3.0010 Ausbau Mühlenstraße 165.000 50.000 115.000 F LA Straße<br />
1.241 W 8.1301 Qmax-Kanal Rinderbach (Beteiligung Ruhrverband) 7.700.000 900.000 2.000.000 4.800.000 F VM Kanal<br />
1.253 W 5.0230 Hangsicherung Heeger Straße 150.000 50.000 100.000 N LA Straße<br />
1.259 W 0.0030 Kanalrenovierung und -erneuerung Fa. OGRO 950.000 96.420 200.000 653.580 F NE Kanal<br />
1.260 W 3.0020 Baumaßnahme Bebauungsplan 751 Am Wasserfall<br />
325.000 5.000 320.000 F VM Straße<br />
(Endausbau)<br />
1.261 W 5.0030 Lichtsignalanlage Werdener Straße / Am Wasserfall -<br />
100.000 100.000 Z VM Straße<br />
Folgekosten<br />
1.262 W 5.0040 Einmündung Gutsweg, Kanalverlegung (BauGB) 30.000 30.000 F LA Kanal<br />
W 5.0050 Einmündung Gutsweg (BauGB) 50.000 50.000 F LA Straße<br />
1.281 W 3.0030 PW/RÜ 5.03 / RRB 5.71 Grenzweg 300.000 40.000 160.000 100.000 F LA Kanal<br />
W 5.0250 Offenlage Brakenbach 300.000 10.000 190.000 100.000 F LA Kanal<br />
1.290 W 4.0060 Kreisverkehr Metallstraße (Rest) 45.000 45.000 N VM Straße<br />
1.296 W 1.0020 RRB 3.03 Sonnenblume 570.000 80.000 190.000 300.000 F VM Kanal<br />
1.297 W 5.0340 Kanalsanierung Neviges 250.000 100.000 150.000 J NE Kanal<br />
1.298 W 5.0330 Kanalsanierung <strong>Velbert</strong>-Mitte 250.000 100.000 150.000 J VM Kanal<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 18
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
1.319 W 1.0030 Kanalerneuerung Panner Straße 1.150.000 950.000 200.000 F LA Kanal<br />
1.324 W 4.0070 RRB 1.21 Naurath 700.000 50.000 200.000 450.000 F VM Kanal<br />
1.325 W 3.0050 KAG Maßnahme Gartenstraße 450.000 320.000 130.000 F LA Straße<br />
W 3.0060 Kanalerneuerung Gartenstraße 280.000 200.000 80.000 F LA Kanal<br />
1.326 W 1.0070 BauGB Klippe (Laakmannsbusch - Birkenhang) 1.675.100 1.645.100 30.000 F LA Straße<br />
W 1.0080 BauGB Klippe (Lookerstraße zwischen Klippe und<br />
339.000 314.000 25.000 N LA Straße<br />
Wilhelm-Theleu-Weg)<br />
W 2.0190 Treppenanlagen Klippe/Paul-Polzenberg-Weg und Paul-<br />
521.600 501.600 20.000 F LA Straße<br />
Polzenberg-Weg/Walkmühlenweg<br />
1.327 W 3.0070 Kanalerneuerung Klippe (südlicher Teil) (offene Bauweise) 1.422.000 1.417.000 5.000 F LA Kanal<br />
1.328 W 4.0080 KAG Röttgenstraße (Straße und Kanal) 830.000 140.000 390.000 300.000 F VM Straße<br />
1.330 W 1.0100 Beteiligung S9 - Bahnübergang Kreiersiepen (Zufahrt<br />
1.010.000 280.000 300.000 430.000 Z LA Straße<br />
Tiefgarage)<br />
W 2.0310 Beteiligung S9 - Bau Haltepunkt Rosenhügel 1.530.000 1.350.000 180.000 Z NE Straße<br />
W 2.0320 Beteiligung S9 - Beleuchtung FG-Brücke Vogteier Str.<br />
85.000 85.000 Z LA Straße<br />
(Tutwelm)<br />
W 2.0330 Beteiligung S9 - Erneuerung Brücke Heeger Straße 3.000.000 1.100.000 800.000 1.100.000 Z LA Straße<br />
W 3.0090 Beteiligung S9 - Brücke "Zum Hardenberger Schloß" 430.000 230.000 200.000 Z NE Straße<br />
W 3.0100 Beteiligung S9 - Brücke Am Sprung 1.020.000 140.000 280.000 600.000 Z NE Straße<br />
W 4.0100 P+R-Anlage Voßkuhlstraße 110.000 25.000 10.000 75.000 F LA Straße<br />
1.331 W 1.0110 Kanalerneuerung Bahnhofsvorplatz in Langenberg (S9) 350.000 150.000 100.000 100.000 F LA Kanal<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 19
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
1.350 W 3.0110 Kanalerneuerung Langenberger Str, Güterstr, Südstr 780.000 750.000 30.000 F VM Kanal<br />
1.353 W 5.0060 BauGB Giessereistraße zwischen Talstr. und K.-Zuse-<br />
270.000 70.000 200.000 N VM Straße<br />
Straße (Endausbau)<br />
1.387 W 5.0070 KAG Maßnahme Ernst-Moritz-Arndt-Straße 350.000 100.000 250.000 N VM Straße<br />
W 5.0080 Kanalerneuerung Ernst-Moritz-Arndt Straße,<br />
200.000 100.000 100.000 N VM Kanal<br />
Wordenbecker Weg<br />
1.392 W 3.0120 Kanalerneuerung Schloßstr, Nordstr, Schulstr, Rudolphstr. 1.800.000 1.580.000 220.000 F VM Kanal<br />
1.396 W 4.0110 Verbindungsstraße zwischen Am Lindenkamp und<br />
570.000 60.000 210.000 300.000 F VM Straße<br />
Heidestraße<br />
W 4.0120 Kanalneubau Verbindungsstraße Lindenkamp /<br />
230.000 60.000 170.000 F VM Kanal<br />
Heidestraße<br />
1.397 W 3.0130 RRB 5.37 Rosenhügel 430.000 50.000 180.000 200.000 F LA Kanal<br />
W 4.0290 Kanalerneuerung Am Rosenhügel 1.300.000 300.000 1.000.000 F LA Kanal<br />
1.398 W 2.0210 Renaturierung Motschenbrucher Bach 1. BA 500.000 50.000 300.000 150.000 F LA Kanal<br />
1.401 W 2.0220 Kanalerneuerung Sontumer Straße 280.000 30.000 80.000 170.000 F VM Kanal<br />
1.402 W 2.0230 RRB 1.10 Abtsküche 535.000 500.000 35.000 F VM Kanal<br />
W 5.0090 Wordenbecker Bach 100.000 60.000 40.000 F VM Kanal<br />
1.403 W 4.0130 KAG Maßnahme Gröndelle 250.000 10.000 120.000 120.000 F LA Straße<br />
W 4.0140 Kanalerneuerung Gröndelle / Hauptstraße 550.000 200.000 350.000 N LA Kanal<br />
1.407 W 2.0250 RKB/RRB 2.24 Engelsbeeke 1.600.000 330.000 370.000 900.000 F VM Kanal<br />
1.423 W 3.0270 Kanalerneuerung Neustraße 1.450.000 10.000 340.000 1.100.000 F NE Kanal<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 20
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
1.453 W 4.0300 KAG Bergische Straße 450.000 200.000 250.000 N VM Straße<br />
W 5.0100 Kanalerneuerung Bergische Straße 300.000 300.000 N VM Kanal<br />
1.454 W 4.0150 Kanalerneuerung und RKB/RRB 5.105 Walzenstraße 860.000 50.000 60.000 750.000 F LA Kanal<br />
1.456 W 3.0140 RRB 2.09 KA Hespertal 300.000 50.000 250.000 N VM Kanal<br />
1.457 W 4.0160 Umbau RÜ 2.06 und (MWKB) RRB 2.07 Rosentalbach 300.000 30.000 50.000 220.000 F VM Kanal<br />
1.459 W 3.0150 Kanalverlegung Deponie Industriestraße 950.000 250.000 700.000 N VM Kanal<br />
1.460 W 3.0160 RKB/RRB 2.19 Metallstraße incl. Zulaufkanäle, B-Plan<br />
700.000 5.000 45.000 650.000 F VM Kanal<br />
710.01<br />
1.467 W 3.0190 Kanalerneuerung Zur Dalbeck 665.000 5.000 100.000 560.000 F VM Kanal<br />
1.471 W 5.0360 Kanalerneuerung Teichstraße 110.000 110.000 F VM Kanal<br />
1.476 W 5.0120 Sanierung RÜ 5.29 Elberfelder Straße 190.000 90.000 100.000 N NE Kanal<br />
1.487 W 4.0170 Kanalerneuerung untere Nierenhofer Straße 380.000 50.000 150.000 180.000 F LA Kanal<br />
1.517 W 5.0150 Kanalrenovierung Langenberg - Südwest (Restsumme<br />
430.000 255.000 175.000 F LA Kanal<br />
aus Insolvenz)<br />
1.521 W 5.0160 Erschließung Am Karrenberg, Straße 140.000 20.000 120.000 N VM Straße<br />
W 5.0170 Erschließungsgebiet Am Karrenberg (38), Kanal 240.000 20.000 220.000 N NE Kanal<br />
1.523 W 4.0190 Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I (52) Kanal 250.000 150.000 100.000 N NE Kanal<br />
W 4.0200 Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I, Straßen 300.000 100.000 200.000 N NE Straße<br />
1.527 W 5.0180 Talstraße 350.000 100.000 250.000 N VM Straße<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 21
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
1.529 W 5.0190 Kamperstraße / Akzenta 720.000 100.000 620.000 N LA Straße<br />
1.534 W 4.0310 Kanalerneuerung Von-Humboldt-Str, Birther Str,<br />
1.550.000 50.000 400.000 1.100.000 F VM Kanal<br />
Überleitung Brehmstr / Kopernikusstr<br />
1.535 W 4.0210 Kanalerneuerung Güterstraße, Küpperstraße, Steeger<br />
750.000 350.000 400.000 F VM Kanal<br />
Straße<br />
1.536 W 4.0220 Kanalerneuerung Donnerstraße 150.000 50.000 100.000 N LA Kanal<br />
1.537 W 4.0230 Sanierung RRB 3.06 Kostenberg 100.000 100.000 N VM Kanal<br />
1.538 W 4.0240 Erneuerung der Zu- und Ablaufkanäle am RÜB<br />
100.000 100.000 N NE Kanal<br />
Bernsaustraße m. Beteil. RV (Anteil TBV)<br />
1.539 W 4.0250 Kanalerneuerung Kleffmannsweg / Hellerkamp 700.000 150.000 150.000 400.000 F LA Kanal<br />
1.541 W 3.0370 Erneuerung Oststraße 1.BA 900.000 50.000 850.000 N VM Straße<br />
W 5.0300 Kanalsanierung Oststraße zwischen Bahnhofstraße und<br />
680.000 80.000 600.000 N VM Kanal<br />
Sternbergstraße<br />
1.544 W 4.0260 P & R - Anlage Neviges 600.000 50.000 550.000 N NE Straße<br />
1.548 W 5.0200 RRB 4.03 Wimmersberg 1.000.000 10.000 20.000 970.000 F NE Kanal<br />
1.550 W 5.0220 Agnes-Miegel-Weg 250.000 50.000 200.000 N NE Straße<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
4.001 W 1.0200 Deponien (Nachsorge - Baumaßnahmen) Beteiligung<br />
Stadt<br />
Zwischensumme Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau<br />
270.000 270.000 J<br />
15.533.000<br />
Stadt Sonstig<br />
gebiet es<br />
Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straßen- und<br />
Bauwerksunterhaltung IV.4.32/33<br />
2.102 W 9.2011 Maßnahmen zur investiven Kanalunterhaltung 260.000 260.000 J<br />
Stadt Kanal<br />
gebiet<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 22
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
2.110 W 9.1021 Planungskosten Kanal 150.000 150.000 J Stadt Kanal<br />
gebiet<br />
2.120 W 3.0170 Umbau RÜ 3.12 Teichstraße (Tauchwand) 10.000 10.000 N VM Kanal<br />
2.170 W 3.0260 Sanierung RRB 5.62 Wodanstraße 20.000 10.000 10.000 N LA Kanal<br />
2.190 W 5.0260 Kanalerneuerung Ewald-Jochem-Straße 80.000 80.000 N VM Kanal<br />
2.200 W 3.0210 RRB(Vers.) 5.53 Voßnacker Straße 20.000 20.000 N VM Kanal<br />
2.210 W 5.0270 Kanalrenovierung Uferstraße 30.000 30.000 N LA Kanal<br />
2.220 W 5.0280 Kanalrenovierung Nierenhofer Straße 30.000 30.000 N LA Kanal<br />
2.260 W 5.0320 Parkplatzentwässerung Am Lindenkamp 50.000 50.000 N VM Kanal<br />
2.270 W 5.0210 Gewässerentflechtung und bauliche<br />
70.000 70.000 J Stadt Kanal<br />
Gewässerunterhaltung<br />
gebiet<br />
2.280 W 5.0130 Kanalrenovierung Steinbrink 55.000 55.000 N LA Kanal<br />
2.290 W 5.0140 Kanalrenovierung Bonsfelder Straße (Conze & Colzman) 70.000 70.000 N LA Kanal<br />
3.101 W 9.3001 Wegweisende Beschilderung 30.000 30.000 J Stadt Straße<br />
gebiet<br />
3.102 W 9.3011 Ersatzbeschaffung Lichtzeichenanlagen 250.000 250.000 J Stadt Straße<br />
gebiet<br />
3.103 W 9.3021 Beleuchtungsanlagen 200.000 200.000 J Stadt Straße<br />
gebiet<br />
3.104 W 9.3031 Fremdvergaben zur investiven Straßenunterhaltung 700.000 700.000 J Stadt Straße<br />
gebiet<br />
3.105 W 5.0240 Hangsicherung Uelenbeek 80.000 80.000 N LA Straße<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
3.120 W 4.0280 Brückenerneuerung 250.000 250.000 J<br />
Stadt Straße<br />
gebiet<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 23
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
3.205 W 9.3051 Erneuerung von Sinkkästen 90.000 90.000 J<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
Stadt Straße<br />
gebiet<br />
Zwischensumme Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straßen- und<br />
Bauwerksunterhaltung<br />
Gesamtsumme IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr, Entwässerung und<br />
Abfallwirtschaft<br />
2.435.000<br />
17.968.000<br />
IV.4.2 Geschäftsbereich Grünflächen<br />
Sachgebiet Planung und Bau IV.4.21<br />
5.002 K 2.0010 Umgestaltung Herminghauspark 1.500.000 318.500 790.000 391.500 F VM Grün<br />
K 3.0010 2.BA Spielachse Blumenstraße 275.000 30.000 245.000 F VM Grün<br />
K 3.0020 Park der Sinne <strong>Velbert</strong>-Langenberg 180.000 180.000 N LA Grün<br />
Zwischensumme Sachgebiet Planung und Bau<br />
1.215.000<br />
Sachgebiet Koordination/Sonderaufgaben IV.4.22<br />
5.001 K 0.0060 Kinderspielplätze 236.000 236.000 J<br />
Stadt Grün<br />
gebiet<br />
Zwischensumme Sachgebiet Koordination/Sonderaufgaben<br />
236.000<br />
Sachgebiet Grünflächenpflege IV.4.23<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 24
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
5.002 K 0.0030 Ausstattungsgegenstände Grün 7.000 7.000 J Stadt Grün<br />
gebiet<br />
K 0.0040 Park und Gartenanlagen, gärtnerische Anlagen, Wege 110.000 110.000 J Stadt Grün<br />
gebiet<br />
K 4.0010 Handlungskonzept Birth/Losenburg 20.000 20.000 N VM Grün<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
Zwischensumme Sachgebiet Grünflächenpflege<br />
137.000<br />
Sachgebiet Friedhof IV.4.24<br />
5.003 K 0.0100 Erneuerung Wege und Grabfelder 60.000 60.000 J Stadt<br />
gebiet<br />
K 0.0110 Erneuerung Friedhof Langenberg 5.000 5.000 J LA Grün<br />
K 0.0120 Ausstattungsgegenstände Friedhof 8.000 8.000 J Stadt Grün<br />
gebiet<br />
K 3.0050 Wirtschaftsfläche <strong>Velbert</strong>-Langenberg Friedhof 30.000 30.000 N LA Grün<br />
Zwischensumme Sachgebiet Friedhof<br />
103.000<br />
Sachgebiet Forst IV.4.25<br />
5.004 K 2.0020 Aufgaben aus BME-Auflösung 10.000 10.000 J<br />
K 2.0030<br />
Wegebau 18.000 18.000 J<br />
Stadt Grün<br />
gebiet<br />
Stadt Grün<br />
gebiet<br />
Zwischensumme Sachgebiet Forst<br />
28.000<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 25
Nr. VP Nr. Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Objekt<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO EURO<br />
Gesamtsumme IV.4.2 Geschäftsbereich Grünflächen 1.719.000<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Bezeichnung<br />
IV.4.4 Geschäftsbereich Interne Dienste<br />
Sachgebiet Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und Personal<br />
IV.4.41<br />
6.001 K 0.0001 <strong>Technische</strong> Ausstattung 70.000 70.000 J<br />
K 0.0004 Betriebs- und Geschäftsaustattung Sachgebiet Straßenund<br />
Kanalunterhaltung<br />
K 0.0008 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sachgebiet Planung<br />
und Bau<br />
6.000 500 J<br />
6.000 6.000 J<br />
Stadt Sonstig<br />
gebiet es<br />
Stadt Sonstig<br />
gebiet es<br />
Stadt Sonstig<br />
gebiet es<br />
Zwischensumme Sachgebiet Finanz- und Rechnungswesen, Organisation<br />
und Personal<br />
76.500<br />
Sachgebiet Zentrale Werkstätten und Fuhrpark IV.4.42<br />
6.002 K 0.0200 Fahrzeuge, Geräte Abfallwirtschaft 261.500 261.500 K<br />
K 0.0220<br />
K 0.0230<br />
K 0.0240<br />
K 0.0250<br />
K 0.0260<br />
K 0.0270<br />
Fahrzeuge, Geräte Straßenreinigung 207.000 207.000 K<br />
Fahrzeuge, Geräte Grünflächen 196.869 196.869 K<br />
Fahrzeuge, Geräte Friedhöfe 86.900 86.900 K<br />
Fahrzeuge, Geräte Forst 27.500 27.500 K<br />
Fahrzeuge, Geräte Kanalbetrieb 377.000 100.000 K<br />
Fahrzeuge, Geräte Straßenunterhaltung 191.200 191.200 K<br />
Stadt Fahrze<br />
gebiet uge<br />
Stadt Fahrze<br />
gebiet uge<br />
Stadt Fahrze<br />
gebiet uge<br />
Stadt Fahrze<br />
gebiet uge<br />
Stadt Fahrze<br />
gebiet uge<br />
Stadt Fahrze<br />
gebiet uge<br />
Stadt Fahrze<br />
gebiet uge<br />
J = Jahresübergreifende Maßnahmen F = Fortsetzungsmaßnahmen N = Neu zu beginnende Maßnahmen Z = nur Zahlungen K = Beschaffung KFZ und Gerät<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 26
Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Gesamtkosten<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamtausgaben<br />
bis 31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
Euro Euro Euro Euro<br />
Verpflichtungsermächtigung<br />
Kennzeichen<br />
Stadtteil<br />
Be-zeichnung<br />
Zwischensumme Sachgebiet Zentrale Werkstätten und Fuhrpark 1.134.469 K Stadtg<br />
ebiet<br />
Gesamtsumme IV.4.4 Geschäftsbereich Interne Dienste 1.210.969<br />
Fahrzeu<br />
ge<br />
Summe Verpflichtungsermächtigungen 26.925.080<br />
Summe Investitionen TBV <strong>2005</strong> 20.897.969<br />
Tilgung von Krediten 5.297.222<br />
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u.a. 2.892.926<br />
Jahresverlust 199.341<br />
Ausgaben insgesamt 29.287.458<br />
Deckungsmittel<br />
Abschreibungen 7.850.000<br />
Zuwwendungen, Zuschüsse Nutzungsberechtigter u.ä. 5.281.000<br />
Kredite <strong>2005</strong> 16.156.458<br />
Deckungsmittel insgesamt 29.287.458<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 27
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben<br />
Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Maßnahme Gesamtsumme<br />
Fälligkeiten<br />
EURO EURO 2006 EURO 2007 EURO 2008<br />
IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr, Entwässerung und<br />
Abfallwirtschaft<br />
Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau IV.4.31<br />
1.105 W 3.0240 Treppe Wilhelmshöher Straße (einschl.<br />
500.000 500.000<br />
Erneuerung Kanalanlage)<br />
1.106 W 5.0350 Sonnentreppe 50.000 50.000<br />
1.227 W 4.0030 Lärmschutzwall Kröcklenberg 240.000 240.000<br />
1.237 W 5.0290 Kanalerneuerung Kohlenstraße / Grenzweg 945.000 600.000 345.000<br />
1.241 W 8.1301 Qmax-Kanal Rinderbach (Beteiligung<br />
4.800.000 4.800.000<br />
Ruhrverband)<br />
1.253 W 5.0230 Hangsicherung Heeger Straße 100.000 100.000<br />
1.259 W 0.0030 Kanalrenovierung und -erneuerung Fa.<br />
653.580 653.580<br />
OGRO<br />
1.281 W 3.0030 PW/RÜ 5.03 / RRB 5.71 Grenzweg 100.000 100.000<br />
W 5.0250<br />
Offenlage Brakenbach 100.000 100.000<br />
1.296 W 1.0020 RRB 3.03 Sonnenblume 300.000 300.000<br />
1.324 W 4.0070 RRB 1.21 Naurath 450.000 450.000<br />
1.328 W 4.0080 KAG Röttgenstraße (Straße und Kanal) 300.000 300.000<br />
1.330 W 1.0100 Beteiligung S9 - Bahnübergang<br />
Kreiersiepen (Zufahrt Tiefgarage)<br />
430.000 430.000<br />
W 2.0330 Beteiligung S9 - Erneuerung Brücke Heeger<br />
Straße<br />
1.100.000 1.100.000<br />
W 3.0090 Beteiligung S9 - Brücke "Zum Hardenberger<br />
Schloß"<br />
200.000 200.000<br />
W 3.0100 Beteiligung S9 - Brücke Am Sprung 600.000 600.000<br />
W 4.0100<br />
P+R-Anlage Voßkuhlstraße 75.000 75.000<br />
1.331 W 1.0110 Kanalerneuerung Bahnhofsvorplatz in<br />
100.000 100.000<br />
Langenberg (S9)<br />
1.353 W 5.0060 BauGB Giessereistraße zwischen Talstr.<br />
200.000 200.000<br />
und K.-Zuse-Straße (Endausbau)<br />
1.387 W 5.0070 KAG Maßnahme Ernst-Moritz-Arndt-Straße 250.000 250.000<br />
W 5.0080 Kanalerneuerung Ernst-Moritz-Arndt Straße, 100.000 100.000<br />
Wordenbecker Weg<br />
1.396 W 4.0110 Verbindungsstraße zwischen Am<br />
300.000 300.000<br />
Lindenkamp und Heidestraße<br />
1.397 W 3.0130 RRB 5.37 Rosenhügel 200.000 200.000<br />
W 4.0290<br />
Kanalerneuerung Am Rosenhügel 1.000.000 1.000.000<br />
1.398 W 2.0210 Renaturierung Motschenbrucher Bach 1. BA 150.000 150.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 28
Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Maßnahme Gesamtsumme<br />
Fälligkeiten<br />
EURO EURO 2006 EURO 2007 EURO 2008<br />
1.401 W 2.0220 Kanalerneuerung Sontumer Straße 170.000 170.000<br />
1.403 W 4.0130 KAG Maßnahme Gröndelle 120.000 120.000<br />
W 4.0140<br />
Kanalerneuerung Gröndelle / Hauptstraße 350.000 350.000<br />
1.407 W 2.0250 RKB/RRB 2.24 Engelsbeeke 900.000 900.000<br />
1.423 W 3.0270 Kanalerneuerung Neustraße 1.100.000 1.100.000<br />
1.453 W 4.0300 KAG Bergische Straße 250.000 250.000<br />
1.454 W 4.0150 Kanalerneuerung und RKB/RRB 5.105<br />
750.000 750.000<br />
Walzenstraße<br />
1.456 W 3.0140 RRB 2.09 KA Hespertal 250.000 250.000<br />
1.457 W 4.0160 Umbau RÜ 2.06 und (MWKB) RRB 2.07<br />
220.000 220.000<br />
Rosentalbach<br />
1.459 W 3.0150 Kanalverlegung Deponie Industriestraße 700.000 700.000<br />
1.460 W 3.0160 RKB/RRB 2.19 Metallstraße incl.<br />
650.000 650.000<br />
Zulaufkanäle, B-Plan 710.01<br />
1.467 W 3.0190 Kanalerneuerung Zur Dalbeck 560.000 560.000<br />
1.476 W 5.0120 Sanierung RÜ 5.29 Elberfelder Straße 100.000 100.000<br />
1.487 W 4.0170 Kanalerneuerung untere Nierenhofer Straße 180.000 180.000<br />
1.521 W 5.0160 Erschließung Am Karrenberg, Straße 120.000 120.000<br />
W 5.0170 Erschließungsgebiet Am Karrenberg (38),<br />
220.000 220.000<br />
Kanal<br />
1.523 W 4.0190 Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I<br />
(52) Kanal<br />
100.000 100.000<br />
W 4.0200 Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I, 200.000 200.000<br />
Straßen<br />
1.527 W 5.0180 Talstraße 250.000 250.000<br />
1.529 W 5.0190 Kamperstraße / Akzenta 620.000 620.000<br />
1.534 W 4.0310 Kanalerneuerung Von-Humboldt-Str, Birther 1.100.000 500.000 600.000<br />
Str, Überleitung Brehmstr / Kopernikusstr<br />
1.535 W 4.0210 Kanalerneuerung Güterstraße,<br />
400.000 400.000<br />
Küpperstraße, Steeger Straße<br />
1.536 W 4.0220 Kanalerneuerung Donnerstraße 100.000 100.000<br />
1.539 W 4.0250 Kanalerneuerung Kleffmannsweg /<br />
400.000 400.000<br />
Hellerkamp<br />
1.541 W 3.0370 Erneuerung Oststraße 1.BA 850.000 200.000 650.000<br />
W 5.0300 Kanalsanierung Oststraße zwischen<br />
600.000 500.000 100.000<br />
Bahnhofstraße und Sternbergstraße<br />
1.544 W 4.0260 P & R - Anlage Neviges 550.000 300.000 250.000<br />
1.548 W 5.0200 RRB 4.03 Wimmersberg 970.000 500.000 470.000<br />
1.550 W 5.0220 Agnes-Miegel-Weg 200.000 200.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 29
Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Maßnahme Gesamtsumme<br />
Fälligkeiten<br />
EURO EURO 2006 EURO 2007 EURO 2008<br />
Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straßen- und<br />
Bauwerksunterhaltung IV.4.32/33<br />
2.170 W 3.0260 Sanierung RRB 5.62 Wodanstraße 10.000 10.000<br />
IV.4.2 Geschäftsbereich Grünflächen<br />
Sachgebiet Planung und Bau IV.4.21<br />
5.002 K 2.0010 Umgestaltung Herminghauspark 391.500 391.500<br />
Summe Verpflichtungsermächtigungen<br />
26.625.080<br />
24.210.080<br />
2.415.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 30
Einnahmen des Vermögensplans für das Wirtschaftsjahr <strong>2005</strong><br />
Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Gesamteinnahmen<br />
Einnahmen aus BauGB-Beiträgen<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamteinnahmen<br />
bis<br />
31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO<br />
1.217 W 9.1071 Im Clemens (endgültiger Ausbau)<br />
78.000 70.000 8.000<br />
(Restsumme)<br />
1.315 W 3.0040 Stichstraße Danieden (B-Plan 517) -<br />
607.000 607.000<br />
Endausbau<br />
1.321 W 1.0040 BauGB Maßnahme Eintrachtstraße<br />
100.000 5.000<br />
(Siemens- bis Haberstraße/endgültige<br />
1.322 W 1.0050 BauGB Maßnahme Carl-Zeiss-Straße<br />
310.000 5.000<br />
einschl. Beleuchtung<br />
1.326 BauGB Klippe (Laakmannsbusch) 30.000 30.000<br />
W 1.0070<br />
W 1.0080<br />
BauGB Klippe (Laakmannsbusch -<br />
Birkenhang)<br />
BauGB Klippe (Lookerstraße zwischen<br />
Klippe und Wilhelm-Theleu-Weg)<br />
Einnahmen aus KAG-Beiträgen<br />
800.000 400.000<br />
270.000 10.000<br />
1.207 W 8.1033 IVR III. BA (Offerstraße von Am Offers<br />
bis Grünstraße)<br />
1.231 W 2.0030 KAG Maßnahme Auf der Drenk / An der<br />
Maikammer / Reiger Weg / Auf der Höhe<br />
100.000 100.000<br />
240.000 240.000<br />
Einnahmen aus Kanalanschluss-<br />
Beiträgen<br />
1.997 Verschiedene Maßnahmen 500.000 30.000 400.000<br />
Sonstiges<br />
1.241 W 8.1301 Qmax-Kanal Rinderbach (Beteiligung<br />
2.950.000 1.500.000<br />
Ruhrverband)<br />
1.544 W 4.0260 P & R - Anlage Neviges 300.000 300.000<br />
4.001 W 1.0200 Deponien (Nachsorge -<br />
Baumaßnahmen) Beteiligung Stadt<br />
5.999 Ausgleich der Stadt für<br />
Ersatzaufforstung<br />
50.000 50.000<br />
2.159.986 400.000<br />
Zuweisungen Bund<br />
1.330 W 1.0100 Beteiligung S9 - Bahnübergang<br />
Kreiersiepen (Zufahrt Tiefgarage)<br />
W 2.0310 Beteiligung S9 - Bau Haltepunkt<br />
Rosenhügel<br />
755.900 50.000 150.000<br />
1.065.000 915.000 150.000<br />
Zuweisungen Land<br />
1.201 Bahnhof-, Siemens, Talstraße<br />
867.015 320.000<br />
(Siemensdamm)<br />
1.207 III. BA Thomas-, Offer-, Grünstraße 1.463.215 637.414 150.000<br />
1.208 II. BA Höfer-, Güter-, Grünstraße (bis<br />
Offerstraße)<br />
435.500 100.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 31
Nr. VP Nr. Objekt Bezeichnung der Maßnahme Voraussichtliche<br />
Gesamteinnahmen<br />
Voraussichtliche<br />
Gesamteinnahmen<br />
bis<br />
31.12.2004<br />
Ansatz <strong>2005</strong><br />
EURO EURO EURO<br />
1.240 W 3.0010 Ausbau Mühlenstraße 225.000 10.000 100.000<br />
1.995 Voßkuhl - / Vogteier Straße 178.000 178.000<br />
1.996 Heiligenhauser -/ Heidestraße 78.000 78.000<br />
Gesamtsumme<br />
5.281.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 32
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 33
Finanzplan 2004 - 2008<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr, Entwässerung und<br />
Abfallwirtschaft<br />
Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau IV.4.31<br />
1.100 Kauf von Grundstücken 300.000 325.000 325.000 325.000<br />
1.101 Planungskosten Straße 150.000 150.000 150.000 150.000<br />
1.103 Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherung 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />
1.104 Verbesserung des ÖPNV durch § 14 - Mittel 50.000<br />
1.105 Treppe Wilhelmshöher Straße (einschl. Erneuerung<br />
50.000 500.000<br />
Kanalanlage)<br />
1.106 Sonnentreppe 350.000 50.000<br />
1.107 Erschließungsgebiet Wiesenweg / Am Lohbach<br />
18.000<br />
(Abrechnung)<br />
1.111 Stützmauer Alte Kiche in <strong>Velbert</strong>-Langenberg 220.000<br />
1.207 Innerstädtischer Verkehrsring - Thomasstraße 230.000<br />
1.207 Kanalerneuerung Thomasstraße 50.000<br />
1.207 IVR III. BA (Offerstraße von Am Offers bis Grünstraße) 20.000<br />
1.223 RRB 3.11 / RKB 3.23 Am Lindenkamp 160.000<br />
1.223 BauGB Maßnahme Lindenkamp (Endausbau) 250.000 310.000<br />
1.227 Lärmschutzwall Kröcklenberg 18.400 150.000 240.000<br />
1.227 BauGB Straße Kröcklenberg (Endausbau) 250.000 250.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 34
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.231 KAG Maßnahme Auf der Drenk / An der Maikammer /<br />
45.000<br />
Reiger Weg / Auf der Höhe<br />
1.231 Kanalerneuerung An der Maikammer 30.000<br />
1.232 Bebauungsplangebiet "Alte Poststraße" Kreisverkehr<br />
550.000 130.000<br />
Hattinger Straße / Erschließungsstraßen<br />
1.232 Erschließungsgebiet Alte Poststraße (8), Kanal und RRB 372.150 240.000<br />
1.233 Erschließungsgebiet Am Eickheister (26) 2.BA 310.000<br />
1.233 Erschließung Eickheister Straße - Baustraßen 80.000<br />
1.233 Erschließung Eickheister Straße - Endausbau 120.000<br />
1.233 Erschließungsgebiet Am Eickheister (26) 1.BA (Kanal) 150.000<br />
1.234 RRB 5.46 Bernsaustraße 1.047.000 20.000<br />
1.237 Kanalerneuerung / -renovierung Im Grünen Winkel 200.000<br />
1.237 Kanalrenovierung Kohlenstraße 78.857<br />
1.237 Kanalerneuerung Kohlenstraße / Grenzweg 55.000 150.000 600.000 345.000<br />
1.240 Ausbau Mühlenstraße 50.000 115.000<br />
1.241 Qmax-Kanal Rinderbach (Beteiligung Ruhrverband) 311.440 2.000.000 4.800.000<br />
1.253 Hangsicherung Heeger Straße 50.000 100.000<br />
1.259 Kanalrenovierung und -erneuerung Fa. OGRO 50.000 200.000 653.580<br />
1.260 Kanal und Baustraße Wasserfall (Rest) 50.000<br />
1.260 Neubau Verbindungsstraße Langenhorster/ Werdener<br />
Straße<br />
1.260 Baumaßnahme Bebauungsplan 751 Am Wasserfall<br />
(Endausbau)<br />
5.000 320.000<br />
380.000 410.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 35
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.261 Lichtsignalanlage Werdener Straße / Am Wasserfall -<br />
100.000<br />
Folgekosten<br />
1.262 Einmündung Gutsweg (BauGB) 50.000<br />
1.262 Einmündung Gutsweg, Kanalverlegung (BauGB) 30.000<br />
1.279 Fußgängerzone IV.BA, Kolpingstraße bis Sternbergstraße 255.000<br />
1.281 PW/RÜ 5.03 / RRB 5.71 Grenzweg 28.230 160.000 100.000<br />
1.281 Offenlage Brakenbach 10.000 190.000 100.000<br />
1.282 Kanalerneuerung Mozartstraße (1.BA) 17.000<br />
1.282 KAG Maßnahme Mozartstraße 74.900<br />
1.290 Kreisverkehr Metallstraße (Rest) 45.000<br />
1.296 RRB 3.03 Sonnenblume 80.000 190.000 300.000<br />
1.297 Kanalsanierung Neviges 100.000 100.000 50.000<br />
1.298 Kanalsanierung <strong>Velbert</strong>-Mitte 100.000 100.000 50.000<br />
1.314 von-Behring-Straße (endgültiger Ausbau) 410.000<br />
1.315 Stichstraße Danieden (B-Plan 517) - Endausbau 125.000<br />
1.317 Kanalerneuerung Feller Straße 390.000<br />
1.319 Kanalerneuerung Panner Straße 904.290 200.000<br />
1.321 BauGB Maßnahme Eintrachtstraße (Siemens- bis<br />
42.800<br />
Haberstraße/endgültige Herstellung) einschl. Beleucht.<br />
1.322 BauGB Maßnahme Carl-Zeiss-Straße einschl.<br />
53.500<br />
Beleuchtung<br />
1.323 KAG Maßnahme Gartenheimstraße 390.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 36
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.324 RRB 1.21 Naurath 1.760 200.000 450.000<br />
1.325 KAG Maßnahme Gartenstraße 294.350 130.000<br />
1.325 Kanalerneuerung Gartenstraße 194.350 80.000<br />
1.326 BauGB Klippe (Lookerstraße zwischen Klippe und<br />
33.000 25.000<br />
Wilhelm-Theleu-Weg)<br />
1.326 BauGB Klippe (Laakmannsbusch - Birkenhang) 107.000 30.000<br />
1.326 Treppenanlagen Klippe/Paul-Polzenberg-Weg und Paul-<br />
27.000 20.000<br />
Polzenberg-Weg/Walkmühlenweg<br />
1.327 Kanalrenovierung Klippe (südlicher Teil) (Inliner) 10.000<br />
1.327 Kanalerneuerung Klippe (südlicher Teil) (offene Bauweise) 500.000 5.000<br />
1.328 KAG Röttgenstraße (Straße und Kanal) 140.000 390.000 300.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Brücke Am Sprung 140.000 280.000 600.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Bau Haltepunkt Rosenhügel 1.350.000 180.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Beleuchtung FG-Brücke Vogteier Str.<br />
85.000<br />
(Tutwelm)<br />
1.330 Beteiligung S9 - Brücke "Zum Hardenberger Schloß" 230.000 200.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Erneuerung Brücke Heeger Straße 1.100.000 800.000 1.100.000<br />
1.330 P+R-Anlage Voßkuhlstraße 11.870 10.000 75.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Bahnübergang Kreiersiepen (Zufahrt<br />
280.000 300.000 430.000<br />
Tiefgarage)<br />
1.331 Kanalerneuerung Bahnhofsvorplatz in Langenberg (S9) 134.720 100.000 100.000<br />
1.348 Krehwinkler Weg 210.000<br />
1.348 Kanalerneuerung Robert-Koch-Str, Krehwinkler Weg,<br />
Paracelsusstr<br />
120.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 37
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.349 Kanalerneuerung Am Buschkothen 360.000<br />
1.350 Kanalerneuerung Langenberger Str, Güterstr, Südstr 297.000 30.000<br />
1.351 Umlegung Bernsaustraße / Busbahnhof 100.000<br />
1.353 Giessereistraße zwischen K.-Zuse-Str. und Röttgenstraße<br />
300.000 300.000<br />
(Baustraße und Kanal)<br />
1.353 BauGB Giessereistraße zwischen Talstr. und K.-Zuse-<br />
70.000 200.000<br />
Straße (Endausbau)<br />
1.362 KAG Maßnahme Kirchstraße 410.000<br />
1.362 Kanalerneuerung Kirchstraße 110.000<br />
1.386 BauGB Maßnahme Brinker Weg 350.000<br />
1.387 KAG Maßnahme Ernst-Moritz-Arndt-Straße 100.000 250.000<br />
1.387 Kanalerneuerung Ernst-Moritz-Arndt Straße,<br />
100.000 100.000<br />
Wordenbecker Weg<br />
1.388 KAG Maßnahme Losenburger Weg 520.000<br />
1.388 Kanalerneuerung Losenburger Weg 270.000<br />
1.392 Kanalerneuerung Schloßstr, Nordstr, Schulstr, Rudolphstr. 794.640 220.000<br />
1.396 Kanalneubau Verbindungsstraße Lindenkamp /<br />
40.000 170.000<br />
Heidestraße<br />
1.396 Verbindungsstraße zwischen Am Lindenkamp und<br />
40.000 210.000 300.000<br />
Heidestraße<br />
1.397 Kanalerneuerung Am Rosenhügel 300.000 1.000.000<br />
1.397 RRB 5.37 Rosenhügel 50.000 180.000 200.000<br />
1.398 Renaturierung Motschenbrucher Bach 1. BA 50.000 300.000 150.000<br />
1.400 Eintrachtstraße (Haberstraße bis Röbbeck) Kanal 150.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 38
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.400 Eintrachtstraße (Haberstraße bis Röbbeck) Straße 260.000<br />
1.401 Kanalerneuerung Sontumer Straße 19.850 80.000 170.000<br />
1.402 RRB 1.10 Abtsküche 440.400 35.000<br />
1.402 Wordenbecker Bach 60.000 40.000<br />
1.403 KAG Maßnahme Gröndelle 8.600 120.000 120.000<br />
1.403 Kanalerneuerung Gröndelle / Hauptstraße 200.000 350.000<br />
1.407 RKB/RRB 2.24 Engelsbeeke 319.570 370.000 900.000<br />
1.409 Gehweg Elberfelder Straße 100.000<br />
1.419 RRB 3.25 Tillmannshöfen 250.000<br />
1.420 BauGB Maßnahme Amselstraße 360.000<br />
1.421 KAG Maßnahme Krankenhausstraße 620.000<br />
1.423 Kanalerneuerung Neustraße 5.380 340.000 1.100.000<br />
1.450 Erschließungsgebiet Von-Behring-Str. B-Plan 840c,<br />
300.000<br />
Straße<br />
1.450 Erschließungsgebiet Von-Behring-Str. B-Plan 840c, Kanal 200.000<br />
1.451 Kanalerneuerung Poststraße, Hans-Böckler-Str 525.000<br />
1.452 Kanalerneuerung Günther-Weissenborn-Str, Cranachstr 530.000<br />
1.453 Kanalerneuerung Bergische Straße 300.000<br />
1.453 KAG Bergische Straße 200.000 250.000<br />
1.454 Kanalerneuerung und RKB/RRB 5.105 Walzenstraße 45.300 60.000 750.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 39
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.455 Erschließung Schwimmbad Parkstraße 50.000<br />
1.456 RRB 2.09 KA Hespertal 50.000 250.000<br />
1.457 Umbau RÜ 2.06 und (MWKB) RRB 2.07 Rosentalbach 17.200 50.000 220.000<br />
1.458 Kanalerneuerung Hefel, Stillegung RÜ 2.08 Wildenburg 450.000<br />
1.459 Kanalverlegung Deponie Industriestraße 250.000 700.000<br />
1.460 RKB/RRB 2.19 Metallstraße incl. Zulaufkanäle, B-Plan<br />
5.000 45.000 650.000<br />
710.01<br />
1.461 Stillegung der RÜ 3.04 Herder Straße, 3.05 Am<br />
100.000<br />
Grünewald, 3.08 Zur Dalbecke<br />
1.463 RRB 3.18 Am Putschenholz 210.000<br />
1.464 Rückbau MWKB 3.21 Flandersbach 100.000<br />
1.467 Kanalerneuerung Zur Dalbeck 2.250 100.000 560.000<br />
1.468 Kanalerneuerung Heiligenhauser Straße, Flandersbacher<br />
200.000 250.000<br />
Weg<br />
1.469 Kanalerneuerung Lindenkamp 300.000 300.000<br />
1.470 Erschliessung Mettmanner Straße (1)+(2) (incl. Sanierung<br />
RW-Kanal, RKB/RRB 3.24 Mettmanner Straße)<br />
1.471 Kanalerneuerung Teichstraße 110.000<br />
150.000 220.000<br />
1.473 Kanalerneuerung Neustraße - Zum Papenbruch - Am<br />
680.000<br />
Hugenbusch<br />
1.474 Kanalerneuerung Schubertstraße - Nevigeser Straße -<br />
410.000<br />
Zum Papenbruch<br />
1.475 Kanalerneuerung Am Hugenbusch 150.000<br />
1.476 Sanierung RÜ 5.29 Elberfelder Straße 90.000 100.000<br />
1.478 RRB/RKB 5.22 Looker Straße 250.000 250.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 40
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.479 Umbau RÜ 5.02 und Neubau des RRB 5.04 Bonsfelder<br />
135.000 135.000<br />
Straße<br />
1.480 RRB 5.99 Elsbeeker Straße 225.000 225.000<br />
1.482 RRB 5.93 Am Karrenberg 200.000 210.000<br />
1.483 RRB 5.94 Siebeneicker Straße 150.000 230.000<br />
1.484 RRB 5.83 Panner Straße 620.000<br />
1.485 RRB 5.85 Heeger Brücke 800.000<br />
1.486 RRB 5.84 Vogteier Straße 525.000 525.000<br />
1.487 Kanalerneuerung untere Nierenhofer Straße 20.000 150.000 180.000<br />
1.492 Erschließungsgebiet Bonsfeld (9) 350.000 350.000<br />
1.493 Kanalerneuerung / -renovierung Hattinger Straße / An der<br />
320.000<br />
Kehr<br />
1.494 Kanalrenovierung Alte Poststraße 130.000<br />
1.495 Kanalrenovierung Hüserstraße 410.000<br />
1.496 Kanalrenovierung Klippe (nördlicher Teil) 110.000<br />
1.498 Kanalerneuerung Nierenhofer Straße / Am Sonnenhang 500.000 500.000<br />
1.499 Kanalrenovierung Kühlersfeld / Kuhlerstraße 250.000<br />
1.500 Kanalerneuerung Finkenstraße 370.000<br />
1.501 Kanalerneuerung / -renovierung Voßkuhl-, Weber-,<br />
430.000<br />
Heeger Straße<br />
1.502 Kanalrenovierung Siepenbach 200.000<br />
1.503 Kanalerneuerung untere Wilhelmshöher Straße 50.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 41
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.504 Kanalerneuerung Wilhelmshöher Straße 270.000 250.000<br />
1.505 Kanalerneuerung Gewerbeflächen Hauptstraße 320.000<br />
1.506 Kanalrenovierung Kuhstraße / Sambeck 150.000<br />
1.507 Kanalrenovierung Bergstraße 210.000<br />
1.508 Kanalerneuerung / renovierung "Heeger Bach" 190.000<br />
1.510 Kanalrenovierung Märkische Straße 20.000<br />
1.511 Kanalerneuerung Fa. BONUM 300.000<br />
1.512 Kanalrenovierung Wilhelmshöher Straße 85.000<br />
1.514 Kanalerneuerung Voßnacker Straße 300.000<br />
1.515 Kanalerneuerung / -renovierung Krankenhausstraße,<br />
Frohnstraße<br />
1.517 Kanalrenovierung Langenberg - Südwest (Restsumme<br />
175.000<br />
aus Insolvenz)<br />
1.520 Kanalerneuerung Am Pastoratsberg 120.000<br />
156.300<br />
1.521 Erschließung Am Karrenberg, Straße 20.000 120.000<br />
1.521 Erschließungsgebiet Am Karrenberg (38), Kanal 20.000 220.000<br />
1.523 Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I (52) Kanal 150.000 100.000<br />
1.523 Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I, Straßen 100.000 200.000<br />
1.526 Untere Eickeshagen - Straßenbau 210.000<br />
1.526 Erschließungsgebiet Unterer Eickeshagen (33) 90.000<br />
1.527 Talstraße 100.000 250.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 42
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.528 Knotenpunkt Friedhofstraße / Hohlstraße 85.000<br />
1.529 Kamperstraße / Akzenta 100.000 620.000<br />
1.534 Kanalerneuerung Von-Humboldt-Str, Birther Str,<br />
50.000 400.000 500.000 600.000<br />
Überleitung Brehmstr / Kopernikusstr<br />
1.535 Kanalerneuerung Güterstraße, Küpperstraße, Steeger<br />
350.000 400.000<br />
Straße<br />
1.536 Kanalerneuerung Donnerstraße 50.000 100.000<br />
1.537 Sanierung RRB 3.06 Kostenberg 100.000<br />
1.538 Erneuerung der Zu- und Ablaufkanäle am RÜB<br />
100.000<br />
Bernsaustraße m. Beteil. RV (Anteil TBV)<br />
1.539 Kanalerneuerung Kleffmannsweg / Hellerkamp 144.060 150.000 400.000<br />
1.541 Erneuerung Oststraße 1.BA 50.000 200.000 650.000<br />
1.541 Kanalsanierung Oststraße zwischen Bahnhofstraße und<br />
80.000 500.000 100.000<br />
Sternbergstraße<br />
1.542 Kanalsanierung und Entflechtung am oberen Rinderbach 15.500 250.000<br />
1.544 P & R - Anlage Neviges 50.000 300.000 250.000<br />
1.545 Sickerwasserableitung Klippe 1.000 99.000<br />
1.548 RRB 4.03 Wimmersberg 20.000 500.000 470.000<br />
1.550 Agnes-Miegel-Weg 50.000 200.000<br />
4.001 Deponien (Nachsorge - Baumaßnahmen) Beteiligung<br />
Stadt<br />
Zwischensumme Verkehr, Planen und Bau<br />
270.000<br />
11.744.510 15.533.000 24.692.580 15.383.857 12.876.300<br />
Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straßen- und<br />
Bauwerksunterhaltung IV.4.32/33<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 43
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.509 Kanalerneuerung Meisenstraße 40.000<br />
1.513 Kanalerneuerung Nierenhofer Straße 30.000<br />
1.547 Sanierung RRB 5.26 Bleibergstraße 150.000<br />
2.102 Maßnahmen zur investiven Kanalunterhaltung 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000<br />
2.110 Planungskosten Kanal 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000<br />
2.120 Umbau RÜ 3.12 Teichstraße (Tauchwand) 10.000<br />
2.130 Sanierung der Einleitungsstelle 3.19 RW-Kanal<br />
22.000<br />
Heidekamp<br />
2.140 Kanalrenovierung Ewald-Jochem-Straße 18.000<br />
2.150 Sanierung Einleitungsstelle Bahnstraße 15.000<br />
2.160 Kanalerneuerung Teimbergstraße 25.000<br />
2.170 Sanierung RRB 5.62 Wodanstraße 10.000 10.000<br />
2.180 Renaturierung Grundbach 50.000<br />
2.190 Kanalerneuerung Ewald-Jochem-Straße 80.000<br />
2.200 RRB(Vers.) 5.53 Voßnacker Straße 20.000<br />
2.210 Kanalrenovierung Uferstraße 30.000<br />
2.220 Kanalrenovierung Nierenhofer Straße 30.000<br />
2.250 Kolpingstraße 600.000<br />
2.260 Parkplatzentwässerung Am Lindenkamp 50.000<br />
2.270 Gewässerentflechtung und bauliche<br />
Gewässerunterhaltung<br />
30.000 70.000 300.000 300.000 300.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 44
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
2.280 Kanalrenovierung Steinbrink 55.000<br />
2.290 Kanalrenovierung Bonsfelder Straße (Conze & Colzman) 70.000<br />
3.101 Wegweisende Beschilderung 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000<br />
3.102 Ersatzbeschaffung Lichtzeichenanlagen 160.000 250.000 250.000 250.000 250.000<br />
3.103 Beleuchtungsanlagen 160.000 200.000 180.000 180.000 180.000<br />
3.104 Fremdvergaben zur investiven Straßenunterhaltung 610.000 700.000 700.000 700.000 700.000<br />
3.105 Hangsicherung Uelenbeek 80.000<br />
3.107 Treppe Bahnhofstreppe Langenberg 50.000 350.000<br />
3.108 Stützwand Hohlstraße 40.000<br />
3.120 Brückenerneuerung 250.000 250.000 250.000 250.000<br />
3.205 Erneuerung von Sinkkästen 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000<br />
Zwischensumme Kanalplanung und -betrieb, Straßen- und<br />
Bauwerksunterhaltung<br />
Gesamtsumme IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr,<br />
Entwässerung und Abfallwirtschaft<br />
1.620.000 2.435.000 2.420.000 2.600.000 2.880.000<br />
13.364.510 17.968.000 27.112.580 17.983.857 15.756.300<br />
IV.4.2 Geschäftsbereich Grünflächen<br />
Sachgebiet Planung und Bau IV.4.21<br />
5.002 Park der Sinne <strong>Velbert</strong>-Langenberg 180.000<br />
5.002 2.BA Spielachse Blumenstraße 30.000 245.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 45
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
5.002 Umgestaltung Herminghauspark 255.000 790.000 391.500<br />
Zwischensumme Planung und Bau<br />
285.000 1.215.000 391.500<br />
Sachgebiet Koordination/Sonderaufgaben IV.4.22<br />
5.001 Kinderspielplätze 436.000 236.000 200.000 100.000 100.000<br />
5.001 Tiergehege 15.000<br />
Zwischensumme Koordination/Sonderaufgaben<br />
451.000 236.000 200.000 100.000 100.000<br />
Sachgebiet Grünflächenpflege IV.4.23<br />
5.002 Blumenampeln Fußgängerzone in <strong>Velbert</strong>-Neviges 20.000 10.000<br />
5.002 Ausstattungsgegenstände Grün 7.000 7.000 7.000 7.000<br />
5.002 Park und Gartenanlagen, gärtnerische Anlagen, Wege 30.000 110.000 30.000 30.000 30.000<br />
5.002 Handlungskonzept Birth/Losenburg 20.000<br />
Zwischensumme Grünflächenpflege<br />
57.000 137.000 47.000 37.000 30.000<br />
Sachgebiet Friedhof IV.4.24<br />
5.003 Erneuerung Wege und Grabfelder 60.000 60.000<br />
5.003 Ausstattungsgegenstände Friedhof 9.900 8.000<br />
5.003 Wirtschaftsfläche <strong>Velbert</strong>-Langenberg Friedhof 30.000<br />
5.003 Erneuerung Friedhof Langenberg 13.000 5.000 13.000 13.000 13.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 46
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
Zwischensumme Friedhof<br />
82.900 103.000 13.000 13.000 13.000<br />
Sachgebiet Forst IV.4.25<br />
5.004 Aufgaben aus BME-Auflösung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
5.004 Wegebau 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000<br />
Zwischensumme Forst<br />
28.000 28.000 28.000 28.000 28.000<br />
Gesamtsumme IV.4.2 Geschäftsbereich Grünflächen 903.900 1.719.000 679.500 178.000 171.000<br />
IV.4.4 Geschäftsbereich Interne Dienste<br />
Sachgebiet Finanz- und Rechnungswesen, Organisation und<br />
Personal IV.4.41<br />
6.001 Betriebs- und Geschäftsaustattung Sachgebiet Straßen-<br />
6.000 500 6.000 6.000 6.000<br />
und Kanalunterhaltung<br />
6.001 Betriebs- und Geschäftsaustattung Sachgebiet Zentrale<br />
4.000 5.000 5.000 5.000<br />
Werkstätten/Fuhrpark<br />
6.001 Betriebs- und Geschäftsaustattung Sachgebiet<br />
100.000 10.000 10.000 10.000<br />
Abfallwirtschaft<br />
6.001 <strong>Technische</strong> Ausstattung 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000<br />
6.001 Betriebs- und Geschäftsaustattung Sachgebiet Finanz-<br />
5.000 5.000 5.000 5.000<br />
und Rechnungswesen<br />
6.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sachgebiet Planung<br />
1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Grünflächen<br />
6.001 Betriebs- und Geschäftsaustattung Sachgebiet Friedhof 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
6.001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sachgebiet Planung<br />
und Bau<br />
6.000 2.000 2.000 2.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 47
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
Zwischensumme Finanz- und Rechnungswesen, Organisation<br />
und Personal<br />
188.000 76.500 101.000 101.000 101.000<br />
Sachgebiet Zentrale Werkstätten und Fuhrpark IV.4.42<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Forst 8.000 27.500 8.000 8.000 8.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Kanalbetrieb 377.000 100.000 100.000 100.000 100.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Werkstatt/Fuhrpark 51.000 63.500 50.000 50.000 50.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Grünflächen 79.500 196.869 50.000 50.000 50.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Friedhöfe 4.800 86.900 5.000 5.000 5.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Abfallwirtschaft 425.000 261.500 240.000 240.000 240.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Straßenreinigung 156.000 207.000 150.000 150.000 150.000<br />
6.002 Fahrzeuge, Geräte Straßenunterhaltung 155.000 191.200 100.000 100.000 100.000<br />
Zwischensumme Zentrale Werkstätten und Fuhrpark<br />
1.256.300 1.134.469 703.000 703.000 703.000<br />
Gesamtsumme IV.4.4 Geschäftsbereich Interne Dienste 1.444.300 1.210.969 804.000 804.000 804.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 48
NR.VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
Summe Investitionen TBV 15.712.710 20.897.969 28.596.080 18.965.857 16.731.300<br />
Tilgung von Krediten 5.297.222 6.000.000 6.000.000 6.000.000<br />
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse u.a. 2.892.926 2.900.000 3.000.000 3.000.000<br />
Jahresverlust 199.341 350.000 300.000 300.000<br />
Ausgaben insgesamt 29.287.458 37.846.080 28.265.857 26.031.300<br />
Deckungsmittel<br />
Abschreibungen 7.850.000 7.900.000 7.800.000 7.800.000<br />
Zuweisungen, Zuschüsse Nutzungsberechtigter u.ä. 5.281.000 5.165.400 5.100.000 5.100.000<br />
Kredite 16.156.458 24.780.680 15.365.857 13.131.300<br />
Deckungsmittel insgesamt 29.287.458 37.846.080 28.265.857 26.031.300<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 49
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 50
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 51
Einnahmen 2004 - 2008<br />
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr, Entwässerung und<br />
Abfallwirtschaft<br />
Sachgebiet Verkehr, Planen und Bau IV.4.31<br />
1.201 Bahnhof-, Siemens, Talstraße (Siemensdamm) 320.000 320.000 227.015<br />
1.206 Haberstraße von Deponie bis Eintrachtstraße 400.000<br />
1.207 IVR III. BA (Offerstraße von Am Offers bis Grünstraße) 100.000<br />
1.207 III. BA Thomas-, Offer-, Grünstraße 637.414 150.000 100.000 100.000 475.801<br />
1.208 II. BA Höfer-, Güter-, Grünstraße (bis Offerstraße) 100.000 100.000 100.000 135.500<br />
1.217 Im Clemens (endgültiger Ausbau) (Restsumme) 70.000 8.000<br />
1.223 BauGB Maßnahme Lindenkamp (Endausbau) 20.000<br />
1.231 KAG Maßnahme Auf der Drenk / An der Maikammer /<br />
240.000<br />
Reiger Weg / Auf der Höhe<br />
1.232 Bebauungsplangebiet "Alte Poststraße" Kreisverkehr<br />
300.000 278.000<br />
Hattinger Straße / Erschließungsstraßen<br />
1.240 Ausbau Mühlenstraße 10.000 100.000 115.000<br />
1.241 Qmax-Kanal Rinderbach (Beteiligung Ruhrverband) 1.500.000 1.450.000<br />
1.252 KAG-Maßnahme Hospitalstraße / Ansembourgerallee /<br />
42.000<br />
Tönisheider Straße<br />
1.260 Baumaßnahme Bebauungsplan 751 Am Wasserfall<br />
5.000<br />
(Endausbau)<br />
1.262 Einmündung Gutsweg (BauGB) 42.000<br />
1.282 KAG Maßnahme Mozartstraße 200.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 52
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.290 Kreisverkehr Metallstraße (Rest) 90.000<br />
1.294 KAG Maßnahme Obere Friedrichstraße 155.000<br />
1.315 Stichstraße Danieden (B-Plan 517) - Endausbau 607.000<br />
1.321 BauGB Maßnahme Eintrachtstraße (Siemens- bis<br />
5.000 55.000 40.000<br />
Haberstraße/endgültige Herstellung) einschl. Beleucht.<br />
1.322 BauGB Maßnahme Carl-Zeiss-Straße einschl.<br />
5.000 160.000 145.000<br />
Beleuchtung<br />
1.325 KAG Maßnahme Gartenstraße 60.000 90.000<br />
1.326 BauGB Klippe (Lookerstraße zwischen Klippe und<br />
10.000 150.000 100.000<br />
Wilhelm-Theleu-Weg)<br />
1.326 BauGB Klippe (Laakmannsbusch - Birkenhang) 400.000 400.000<br />
1.326 BauGB Klippe (Laakmannsbusch) 30.000<br />
1.328 KAG Röttgenstraße (Straße und Kanal) 100.000 160.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Bau Haltepunkt Rosenhügel 685.000 150.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Bahnübergang Kreiersiepen (Zufahrt<br />
50.000 150.000 150.000 200.000 205.900<br />
Tiefgarage)<br />
1.330 Beteiligung S9 - Brücke Am Sprung 200.000 215.300<br />
1.330 P+R-Anlage Voßkuhlstraße 81.000<br />
1.330 Beteiligung S9 - Erneuerung Brücke Heeger Straße 678.400 1.000.000<br />
1.353 BauGB Giessereistraße zwischen Talstr. und K.-Zuse-<br />
100.000 130.000<br />
Straße (Endausbau)<br />
1.387 KAG Maßnahme Ernst-Moritz-Arndt-Straße 100.000 58.000<br />
1.396 Verbindungsstraße zwischen Am Lindenkamp und<br />
200.000 285.000<br />
Heidestraße<br />
1.398 Renaturierung Motschenbrucher Bach 2. BA 100.000 105.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 53
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
1.398 Renaturierung Motschenbrucher Bach 1. BA 100.000 200.000 200.000<br />
1.403 KAG Maßnahme Gröndelle 112.500<br />
1.453 KAG Bergische Straße 100.000 100.000<br />
1.521 Erschließung Am Karrenberg, Straße 40.000 79.000<br />
1.523 Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I, Straßen 100.000 155.000<br />
1.535 Kanalerneuerung Güterstraße, Küpperstraße, Steeger<br />
160.000<br />
Straße<br />
1.541 Erneuerung Oststraße 1.BA 400.000<br />
1.544 P & R - Anlage Neviges 300.000<br />
1.994 Friedrich-Ebert-Straße 100.000<br />
1.995 Voßkuhl - / Vogteier Straße 178.000<br />
1.996 Heiligenhauser -/ Heidestraße 78.000<br />
1.997 Verschiedene Maßnahmen 30.000 400.000 70.000<br />
4.001 Deponien (Nachsorge - Baumaßnahmen) Beteiligung<br />
Stadt<br />
Zwischensumme Verkehr, Planen und Bau<br />
50.000<br />
2.239.414 4.881.000 5.165.400 3.873.815 2.044.201<br />
Sachgebiet Kanalplanung und -betrieb, Straßen- und<br />
Bauwerksunterhaltung IV.4.32/33<br />
3.106 Stützmauern 5.000<br />
Zwischensumme Kanalplanung und -betrieb, Straßen- und<br />
Bauwerksunterhaltung<br />
5.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 54
Nr. VP Bezeichnung der Maßnahme 2004 <strong>2005</strong> 2006 2007 2008<br />
Gesamtsumme IV.4.3 Geschäftsbereich Verkehr,<br />
Entwässerung und Abfallwirtschaft<br />
2.244.414 4.881.000 5.165.400 3.873.815 2.044.201<br />
IV.4.2 Geschäftsbereich Grünflächen<br />
Sachgebiet Planung und Bau IV.4.21<br />
5.002 Park der Sinne <strong>Velbert</strong>-Langenberg 70.000<br />
Zwischensumme Planung und Bau<br />
70.000<br />
Sachgebiet Friedhof IV.4.24<br />
5.998 Einnahme aus Veräußerung von Grabfeldern Friedhöfe 420.000<br />
Zwischensumme Friedhof<br />
420.000<br />
Sachgebiet Forst IV.4.25<br />
5.999 Ausgleich der Stadt für Ersatzaufforstung 400.000<br />
Zwischensumme Forst<br />
400.000<br />
Gesamtsumme IV.4.2 Geschäftsbereich Grünflächen 490.000 400.000<br />
Summe Einnahmen TBV 2.734.414 5.281.000 5.165.400 3.873.815 2.044.201<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 55
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 56
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 57
Betriebsleitung<br />
Abfalelwirtschaft<br />
und<br />
Straßenreinigung<br />
Grünflächen<br />
Stadtentwässerung,<br />
Straße und<br />
Verkehrswesen<br />
Interne Dienste<br />
Personalreserve<br />
Gesamtergebnis<br />
<strong>2005</strong><br />
tatsächlich besetzt<br />
am 30.06.2004<br />
Beamte (nachrichtlich)<br />
A 12 1 1 1<br />
A 13 gD 1 1 1<br />
A 13 hD 1 1 1<br />
A 14 1 1 1 3 3<br />
Summen 1 0 1 2 2 0 6 6<br />
Angestellte<br />
VII / VI b 1 1 2 2<br />
VII 1 1 0<br />
VI b 3 1 1 1 1 7 6<br />
V c / V b 1 1 1<br />
V c 4 3 1 8 8<br />
V b / IV b 1 1 1<br />
V b 1 2 6 1 10 10<br />
IV b 4 5 1 10 8<br />
IV a / III 1 2 1 4 3<br />
IV a 2 1 4 7 6<br />
III / II 1 1 2 1<br />
III 1 2 1 1 5 5<br />
II 1 8 9 9<br />
I 1 1 1<br />
Summen 0 7 10 32 12 7 68 61<br />
Arbeiter<br />
3 2 2 2<br />
4 a 42 1 2 45 40<br />
5 a 6 37 13 6 62 55<br />
6 a 9 32 15 2 6 64 56<br />
7 a 4 7 3 1 15 14<br />
Summen 0 57 76 35 5 15 188 167<br />
Auszubildende<br />
Arbeiter 4 1 3 3 11 4<br />
Angestellte 1 1 1<br />
Summen 0 0 4 2 3 3 12 5<br />
Insgesamt 1 64 91 71 22 25 274 239<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 58
• Investitionsmaßnahmen des Sachgebietes<br />
Verkehr, Planung und Bau ........................... ab Seite 60<br />
• Investitionsmaßnahmen des Sachgebietes<br />
Straßen- und Kanalunterhaltung................... ab Seite 151<br />
• Investitionsmaßnahmen des<br />
Geschäftsbereichs Grünflächen ................. ab Seite 171<br />
• Investitionsmaßnahmen des<br />
Geschäftsbereichs Interne Dienste............ ab Seite 185<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 59
Investitionsmaßnahmen des<br />
Sachgebietes<br />
Verkehr, Planen und Bau<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 60
Vermögensplannummer : 1.100<br />
Objektnummer : W 9.1001<br />
Kauf von Grundstücken<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 325.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 61
Vermögensplannummer : 1.101<br />
Objektnummer : W 9.1011<br />
Planungskosten Straße<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 150.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 62
Vermögensplannummer : 1.103<br />
Objektnummer : W 9.1031<br />
Verkehrsberuhigung / Verkehrssicherung<br />
Pauschaler Betrag für noch nicht abzusehende Einzelmaßnahmen in den einzelnen Stadtbezirken<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 60.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 63
Vermögensplannummer : 1.104<br />
Objektnummer : W 4.0010<br />
Verbesserung des ÖPNV durch § 14 - Mittel<br />
Auf der Grundlage von § 14 Abs. 2 des Regionalisierungsgesetzes NW, erhält die Stadt <strong>Velbert</strong> eine<br />
jährliche Pauschale als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV.<br />
Diese Mittel sollen eingesetzt werden, um kurzfristig Maßnahmen aus dem Bereich des ÖPNV umzusetzen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 50.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 64
Vermögensplannummer : 1.105<br />
Objektnummer : W 3.0240<br />
Treppe Wilhelmshöher Straße (einschl. Erneuerung Kanalanlage)<br />
Die vorhandene Treppenanlage wird seit Jahren durch aufwendige Reparaturmaßnahmen verkehrssicher<br />
gehalten. Auf Grund des baulichen Zustandes ist dies nicht mehr wirtschaftlich. Die Anlage ist duch einen<br />
Neubau zu ersetzen. Im Zuge der Baumaßnahme wird der schadhafte Kanal erneuert.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 550.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 65
Vermögensplannummer : 1.106<br />
Objektnummer : W 5.0350<br />
Sonnentreppe<br />
Die vorhandene Treppenanlage ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und im unteren Bereich nicht<br />
mehr standsicher. Geplant ist die vollständige Erneuerung der Treppenanlage mit einer Lauflänge von ca.<br />
150 m und einem Höhenunterschied von ca. 38,00 m zwischen Voßkuhlstraße und Frohnstraße. Der untere<br />
Bereich mit Erstellung einer neuen Stützwand unterliegt der Denkmalbereichssatzung und ist somit<br />
entsprechend zu gestalten.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 400.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 66
Vermögensplannummer : 1.111<br />
Objektnummer : W 3.0250<br />
Stützmauer Alte Kiche in <strong>Velbert</strong>-Langenberg<br />
Die Stützmauer ist in Teilbereichen auf Grund von starken Verformungen in ihrer Standsicherheit gefährdet.<br />
Es werden Erneuerungsmaßnahmen am Stützkörper, der Kappen sowie des Geländers erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 220.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 67
Vermögensplannummer : 1.207<br />
Objektnummer : W 4.0020<br />
Innerstädtischer Verkehrsring - Thomasstraße<br />
Die Thomasstraße soll als letztes Teilstück des Innerstädtischen Verkehrsring zwischen der Friedrichstraße<br />
und der Poststraße ausgebaut werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 230.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 68
Vermögensplannummer : 1.207<br />
Objektnummer : W 5.0020<br />
Kanalerneuerung Thomasstraße<br />
Eine Haltung des Kanals in der Thomasstraße stammt noch aus dem Jahr 1929 und ist in einem schlechten<br />
baulichen Zustand. Die Haltung soll daher im Zusammenhang mit dem Straßenausbau erneuert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 50.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 69
Vermögensplannummer : 1.227<br />
Objektnummer : W 4.0030<br />
Lärmschutzwall Kröcklenberg<br />
Im Zuge der Baumaßnahme Kröklenberg (1.227, W 8.1331) ist die Errichtung eines Lärmschutzwalls<br />
erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 410.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 70
Vermögensplannummer : 1.232<br />
Objektnummer : W 2.0050<br />
Bebauungsplangebiet "Alte Poststraße" Kreisverkehr Hattinger<br />
Straße / Erschließungsstraßen<br />
Zur Erschließung des Gebietes "Alte Poststraße" ist eine neu zu bauende Anbindung an die Hattinger Straße<br />
erforderlich. Entsprechend den Abstimmungen im Bebauungsplanverfahren, in Absprache mit den<br />
Baulastträgern, soll diese Anbindung als Kreisverkehr hergestellt werden. Im Anschluß an den Bau des<br />
Kreisverkehrs erfolgt die Herstellung der Baustraßen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 680.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 71
Vermögensplannummer : 1.232<br />
Objektnummer : W 2.0060<br />
Erschließungsgebiet Alte Poststraße (8), Kanal und RRB<br />
Für die Erschließung des Gebietes sind der Bau von Regen- und Schmutzwasserkanälen sowie des RRB<br />
5.72 Alte Poststraße erforderlich. Die Einleitung aus dem RRB soll in den Nierenhofer Bach erfolgen. Dieser<br />
ist im Bereich unterhalb verrohrt und nach Auskunft des BRW überlastet.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 640.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 72
Vermögensplannummer : 1.234<br />
Objektnummer : W 2.0090<br />
RRB 5.46 Bernsaustraße<br />
Nach Stillegung der Kläranlage Neviges und der Sanierung des Regenüberlaufbeckens durch den<br />
Ruhrverband, ist zur ordnungsgemäßen Abwasserbehandlung der Bau eines Regenrückhaltebeckens<br />
erforderlich. Der Ruhrverband übernimmt den Rückbau der vorhandenen Schlammteiche und die Sanierung<br />
der Kanalanlagen im Bereich des Regenüberlaufbeckens.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 1.500.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 73
Vermögensplannummer : 1.237<br />
Objektnummer : W 5.0290<br />
Kanalerneuerung Kohlenstraße / Grenzweg<br />
Im Zusammenhang mit der Maßnahme 1.281 müssen auch die hydraulisch überlasteten und auch baulich<br />
sanierungsbedürftigen Zulaufkanäle erneuert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 1.150.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 74
Vermögensplannummer : 1.240<br />
Objektnummer : W 3.0010<br />
Ausbau Mühlenstraße<br />
Das noch nicht ausgebaute Teilstück der Mühlenstraße soll, anlehnend an den Ausbau des Teilstückes<br />
unterhalb des Bürgerhauses, ausgebaut und gestaltet werden. Die Maßnahme wird über Landesmittel<br />
mitfinanziert.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 165.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 75
Vermögensplannummer : 1.241<br />
Objektnummer : W 8.1301<br />
Qmax-Kanal Rinderbach (Beteiligung Ruhrverband)<br />
Die Einleitungsstellen am Rinderbach (RÜB Saubrücke, RÜB Im Bleek, RÜ Schule Birth, RÜ Losenburg und<br />
RÜ Krehwinkel) entsprechen nicht den Regeln der Technik und müssen auch auf Grund mehrerer<br />
Odnungsverfügungenen dringend saniert werden. Mit dem Bau des Qmax-Kanals (Länge ca. 3500 m)<br />
entfallen die genannten Einleitungsstellen. Zudem wird das RÜ Poststraße aufgegeben und künftig als<br />
Verzweigungsbauwerk im Netz betrieben. Die Einleitungen an der Kopernikusstraße und der Autobahn A44<br />
am MWKB Im Bleek werden aufgegeben. Die Wassermengen werden in den geplanten Qmax-Kanal<br />
aufgenommen. Am Standort Krehwinkel wird das Entlastungsbauwerk eines vorgeschalteten Staukanals DN<br />
3000 geplant. Die klärpflichtigen Wassermengen werden weiter zur Kläranlage Abtsküche geleitet. Die<br />
Entlastung erfolgt in das vorhandene MWKB Krehwinkel mit einem Volumen von V=6.800 m³, das zu einem<br />
RRB umgebaut wird. Gesamtbaukosten ca. 7,7 Mio €, Kostenbeteiligung RV ca. 2,95 Mio. €<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 7.700.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 76
Vermögensplannummer : 1.253<br />
Objektnummer : W 5.0230<br />
Hangsicherung Heeger Straße<br />
Der Hang an der Heegerstraße (unterhalb Obere Heeg) ist in Bewegung. Um ein teilweises Abrutschen der<br />
Felsformation zu verhindern, soll der Hang mit Spritzbeton und Verankerungen gesichert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 150.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 77
Vermögensplannummer : 1.259<br />
Objektnummer : W 0.0030<br />
Kanalrenovierung und -erneuerung Fa. OGRO<br />
Die Kanäle auf dem Gelände der Firma OGRO sind in einem schlechten baulichen Zustand. Durch<br />
Abkopplung von oberhalb gelegenen Flächen können die Wassermengen soweit reduziert werden, dass eine<br />
Sanierung mit einem Inliner möglich wird. Die mit der Abkopplung verbundene hydraulische Sanierung ist<br />
dringend erforderlich, da hier auch betriebliche Erfahrungen für Überlastungen vorliegen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 950.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 78
Vermögensplannummer : 1.260<br />
Objektnummer : W 3.0020<br />
Baumaßnahme Bebauungsplan 751 Am Wasserfall (Endausbau)<br />
Die neue Straße „Am Wasserfall“ dient der Erschließung zusätzlicher Wohnflächen und sichert die<br />
Erschließung des neu gebauten Gartencenters gemäß des Bebauungsplanes Nr. 751 „Am Wasserfall“.<br />
Die derzeit vorhandene Baustraße soll endgültig ausgebaut werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 325.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 79
Vermögensplannummer : 1.261<br />
Objektnummer : W 5.0030<br />
Lichtsignalanlage Werdener Straße / Am Wasserfall - Folgekosten<br />
Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplangebietes 751 ist der Knotenpunkt Werdener Straße (B 224) /<br />
Am Wasserfall / Krehwinkler Weg signalisiert worden. Gemäß der Vereinbarung mit dem Landesbetrieb<br />
Straßenbau NRW, als zuständigem Straßenbaulastträger, ist diesem der entstehende<br />
Unterhaltungsmehraufwand zu erstatten.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 100.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 80
Vermögensplannummer : 1.262<br />
Objektnummer : W 5.0040<br />
Einmündung Gutsweg, Kanalverlegung (BauGB)<br />
Mit dem Umbau der Einmündung in den Gutsweg ist die Verlegung des vorhandenen Kanals erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 30.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 81
Vermögensplannummer : 1.262<br />
Objektnummer : W 5.0050<br />
Einmündung Gutsweg (BauGB)<br />
Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes 107 soll die Einmündung von der Bonsfelder Straße in<br />
den Gutsweg verschoben und als Baustraße ausgebaut werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 50.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 82
Vermögensplannummer : 1.281<br />
Objektnummer : W 3.0030<br />
PW/RÜ 5.03 / RRB 5.71 Grenzweg<br />
Der vorhandene RÜ 5.03 Kohlenstraße vefügt über keine wasserrechtliche Erlaubnis. Der RÜ soll daher<br />
aufgegeben werden. Stattdessen wird im Bereich Grenzweg ein neuer RÜ mit nachgeschalteter Rückhaltung<br />
hergestellt. Die Drosselwassermengen aus dem RÜ werden in den benachbarten Haupsammler gepumpt.<br />
Die nachfolgenden, stark sanierungsbedürftigen Kanalabschnitte können daraufhin aufgegeben werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 300.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 83
Vermögensplannummer : 1.281<br />
Objektnummer : W 5.0250<br />
Offenlage Brakenbach<br />
Die Offenlage des Brakenbaches ist Ausgleichsmaßnahme für die landschaftlichen Eingriffe der Projekte<br />
RRB Grenzweg und RRB Alte Poststraße. Gleichzeitig werden damit auch zwei Regenwassereinleitungen im<br />
Ziegeleiweg saniert.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 300.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 84
Vermögensplannummer : 1.296<br />
Objektnummer : W 1.0020<br />
RRB 3.03 Sonnenblume<br />
Der Staukanal Sonnenblume kann zur Zeit nicht in Betrieb genommen werden, weil eine direkte Einleitung in<br />
die Dalbeeke unzulässig ist. Damit können auch mehrere RÜ, die mit Ordnungsverfügungen belegt sind,<br />
nicht außer Betrieb genommen werden. Es ist geplant, den vorhandenen Teich am Entlastungsbauwerk des<br />
SK in ein offenes RRB mit Qd = 56 l/s und VRRB = 4.800 m³ umzubauen. Nach Umsetzung der Maßnahme<br />
kann der Staukanal Sonnenblume in Betrieb genommen werden. Nach der hydraulischen Berechnung reicht<br />
die vorhandene Entlastungsleitung des Staukanals DN 800 nicht aus, um die Entlastungsmengen<br />
ordnungsgemäß abzuleiten. Bei Bau des RRB ist ein Sanierung mit DN 1200 vorzusehen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 570.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 85
Vermögensplannummer : 1.297<br />
Objektnummer : W 5.0340<br />
Kanalsanierung Neviges<br />
Die TV-Untersuchungen für das o.g. Einzugsgebiet sind abgeschlossen. Ggf. erforderliche<br />
Sanierungsmaßnahmen werden hier berücksichtigt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2009<br />
Voraussichtl. Kosten : 250.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 86
Vermögensplannummer : 1.298<br />
Objektnummer : W 5.0330<br />
Kanalsanierung <strong>Velbert</strong>-Mitte<br />
Die TV-Untersuchungen für das o.g. Einzugsgebiet werden in den kommenden Jahren durchgeführt. Ggf.<br />
erforderliche Sanierungsmaßnahmen werden hier berücksichtigt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2010<br />
Voraussichtl. Kosten : 250.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 87
Vermögensplannummer : 1.319<br />
Objektnummer : W 1.0030<br />
Kanalerneuerung Panner Straße<br />
Die vorhandenen Kanäle sind zum Teil hydraulisch überlastet und in einem schlechten baulichen Zustand.<br />
Die Kanäle werden daher erneuert und vergrößert. In Teilbereichen ist zusätzlich eine Renovation mit Inliner<br />
vorgesehen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 1.150.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 88
Vermögensplannummer : 1.324<br />
Objektnummer : W 4.0070<br />
RRB 1.21 Naurath<br />
Der SKO Naurath leitet heute direkt in den Rosentalbach ein. Für diese Einleitung besteht keine<br />
wasserrechtliche Erlaubnis. Die Einleitungsbedingungen müssen dem Stand der Technik entsprechend<br />
angepasst werden. Es wird daher ein RRB Volumen von V=2.500 m³ nachgeschaltet. Das Becken ist für<br />
n=1,0 dimensioniert. Die geplante Einleitungsmenge beträgt 157 l/s.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 700.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 89
Vermögensplannummer : 1.325<br />
Objektnummer : W 3.0050<br />
KAG Maßnahme Gartenstraße<br />
In Verbindung mit der Erneuerung des Kanals in der Gartenstraße soll auch die in baulich schlechtem<br />
Zustand befindliche Straße erneuert werden. Die Gestaltung der Straße wurde mit den Anwohnern<br />
abgestimmt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 450.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 90
Vermögensplannummer : 1.325<br />
Objektnummer : W 3.0060<br />
Kanalerneuerung Gartenstraße<br />
Die Kanäle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Der vorhandene Kanal soll daher in<br />
Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße erneuert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 280.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 91
Vermögensplannummer : 1.326<br />
Objektnummer : W 1.0070<br />
BauGB Klippe (Laakmannsbusch - Birkenhang)<br />
Die Voraussetzungen für den endgültigen Ausbau der Straße „ Klippe“ sind mit der Fertigstellung der<br />
Hochbaumaßnahmen auf den angrenzenden Grundstücken geschaffen worden. In umfangreichen<br />
Gesprächen wurde die Gestaltung mit den Anliegern abgestimmt. Der Ausbau beinhaltet neben dem<br />
Kanalbau ( 1.239; 1.326/2;1.326/3 ) Teilbereiche der Straßen Laakmannsbusch und Looker Str. sowie die<br />
Straße Klippe von Laakmannsbusch bis Birkenhang.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal 2002<br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 1.675.100,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 92
Vermögensplannummer : 1.326<br />
Objektnummer : W 1.0080<br />
BauGB Klippe (Lookerstraße zwischen Klippe und Wilhelm-<br />
Theleu-Weg)<br />
Im Zuge des Ausbaus der Straße Klippe soll auch das noch nicht fertiggestellte Teilstück der Looker Straße<br />
zwischen Wilhelm – Theleu- Weg und Klippe hergestellt werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 339.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 93
Vermögensplannummer : 1.326<br />
Objektnummer : W 2.0190<br />
Treppenanlagen Klippe/Paul-Polzenberg-Weg und Paul-<br />
Polzenberg-Weg/Walkmühlenweg<br />
Als Teil der Gesamtbaumaßnahme Klippe sollen die Treppenanlagen zur Verbindung des Bereichs Klippe<br />
mit der Bonsfelder Straße hergestellt werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 521.600,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 94
Vermögensplannummer : 1.328<br />
Objektnummer : W 4.0080<br />
KAG Röttgenstraße (Straße und Kanal)<br />
Im Zuge der Fertigstellung des Kreisverkehres Bahnhofstraße/Metallstraße, des Durchstichs vom<br />
Kreisverkehr zur Röttgenstraße und der Entwicklung des Gebietes Giessereistraße soll die Röttgenstraße<br />
ausgebaut werden. Die Abstimmung mit den Anliegern ist bereits erfolgt. Im Zuge des Straßenausbaus soll<br />
ein 150 m langer Kanalabschnitt im Anschluss an den Zechenweg hergestellt werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 830.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 95
Vermögensplannummer : 1.330<br />
Objektnummer : W 1.0100<br />
Beteiligung S9 - Bahnübergang Kreiersiepen (Zufahrt Tiefgarage)<br />
Die Stadt <strong>Velbert</strong> ist an der Realisierung der S9 kostenmäßig beteiligt, soweit es sich um Maßnahmen nach<br />
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz handelt. Des Weiteren fallen Kosten für einen Vorteilsausgleich an, den die<br />
Stadt <strong>Velbert</strong> durch die Errichtung neuer Brückenbauwerke zu zahlen hat.<br />
Laufende Kosten ergeben sich aus der Unterhaltung diverser Bauwerke und Straßen.<br />
Der Kostenanteil der Stadt <strong>Velbert</strong> bezogen auf die Bauwerkskosten beläuft sich auf 20%, da der<br />
überwiegende Teil durch Zuwendungen des Landes finanziert wird.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2002<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 1.010.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 96
Vermögensplannummer : 1.330<br />
Objektnummer : W 2.0310<br />
Beteiligung S9 - Bau Haltepunkt Rosenhügel<br />
Die Stadt <strong>Velbert</strong> ist an der Realisierung der S9 kostenmäßig beteiligt, soweit es sich um Maßnahmen nach<br />
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz handelt. Des Weiteren fallen Kosten für einen Vorteilsausgleich an, den die<br />
Stadt <strong>Velbert</strong> durch die Errichtung neuer Brückenbauwerke zu zahlen hat.<br />
Laufende Kosten ergeben sich aus der Unterhaltung diverser Bauwerke und Straßen.<br />
Der Kostenanteil der Stadt <strong>Velbert</strong> bezogen auf die Bauwerkskosten beläuft sich auf 20%, da der<br />
überwiegende Teil durch Zuwendungen des Landes finanziert wird.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2001<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 1.530.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 97
Vermögensplannummer : 1.330<br />
Objektnummer : W 2.0320<br />
Beteiligung S9 - Beleuchtung FG-Brücke Vogteier Str. (Tutwelm)<br />
Die Stadt <strong>Velbert</strong> ist an der Realisierung der S9 kostenmäßig beteiligt, soweit es sich um Maßnahmen nach<br />
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz handelt. Des Weiteren fallen Kosten für einen Vorteilsausgleich an, den die<br />
Stadt <strong>Velbert</strong> durch die Errichtung neuer Brückenbauwerke zu zahlen hat.<br />
Laufende Kosten ergeben sich aus der Unterhaltung diverser Bauwerke und Straßen.<br />
Der Kostenanteil der Stadt <strong>Velbert</strong> bezogen auf die Bauwerkskosten beläuft sich auf 20%, da der<br />
überwiegende Teil durch Zuwendungen des Landes finanziert wird.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 85.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 98
Vermögensplannummer : 1.330<br />
Objektnummer : W 2.0330<br />
Beteiligung S9 - Erneuerung Brücke Heeger Straße<br />
Die Stadt <strong>Velbert</strong> ist an der Realisierung der S9 kostenmäßig beteiligt, soweit es sich um Maßnahmen nach<br />
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz handelt. Des Weiteren fallen Kosten für einen Vorteilsausgleich an, den die<br />
Stadt <strong>Velbert</strong> durch die Errichtung neuer Brückenbauwerke zu zahlen hat.<br />
Laufende Kosten ergeben sich aus der Unterhaltung diverser Bauwerke und Straßen.<br />
Der Kostenanteil der Stadt <strong>Velbert</strong> bezogen auf die Bauwerkskosten beläuft sich auf 20%, da der<br />
überwiegende Teil durch Zuwendungen des Landes finanziert wird.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 3.000.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 99
Vermögensplannummer : 1.330<br />
Objektnummer : W 3.0090<br />
Beteiligung S9 - Brücke "Zum Hardenberger Schloß"<br />
Die Stadt <strong>Velbert</strong> ist an der Realisierung der S9 kostenmäßig beteiligt, soweit es sich um Maßnahmen nach<br />
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz handelt. Des Weiteren fallen Kosten für einen Vorteilsausgleich an, den die<br />
Stadt <strong>Velbert</strong> durch die Errichtung neuer Brückenbauwerke zu zahlen hat.<br />
Laufende Kosten ergeben sich aus der Unterhaltung diverser Bauwerke und Straßen.<br />
Der Kostenanteil der Stadt <strong>Velbert</strong> bezogen auf die Bauwerkskosten beläuft sich auf 20%, da der<br />
überwiegende Teil durch Zuwendungen des Landes finanziert wird.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2002<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 430.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 100
Vermögensplannummer : 1.330<br />
Objektnummer : W 3.0100<br />
Beteiligung S9 - Brücke Am Sprung<br />
Die Stadt <strong>Velbert</strong> ist an der Realisierung der S9 kostenmäßig beteiligt, soweit es sich um Maßnahmen nach<br />
dem Eisenbahnkreuzungsgesetz handelt. Des Weiteren fallen Kosten für einen Vorteilsausgleich an, den die<br />
Stadt <strong>Velbert</strong> durch die Errichtung neuer Brückenbauwerke zu zahlen hat.<br />
Laufende Kosten ergeben sich aus der Unterhaltung diverser Bauwerke und Straßen.<br />
Der Kostenanteil der Stadt <strong>Velbert</strong> bezogen auf die Bauwerkskosten beläuft sich auf 20%, da der<br />
überwiegende Teil durch Zuwendungen des Landes finanziert wird.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 1.020.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 101
Vermögensplannummer : 1.330<br />
Objektnummer : W 4.0100<br />
P+R-Anlage Voßkuhlstraße<br />
Im Zuge der Realisierung der S9 soll im Bereich der Voßkuhlstraße eine P+R-Anlage gebaut werden, die<br />
einen direkten Zugang auf den Bahnsteig ermöglicht. Diese P+R-Anlage dient als Ausgleich für die, auf dem<br />
Bahnhofvorplatz entfallenden, P+R-Stellplätzen im Bereich des begrünten Rondells.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 110.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 102
Vermögensplannummer : 1.331<br />
Objektnummer : W 1.0110<br />
Kanalerneuerung Bahnhofsvorplatz in Langenberg (S9)<br />
Im Rahmens des Ausbaus der S- Bahnlinie –S9 in <strong>Velbert</strong> – Langenberg wird eine Änderung der<br />
Entwässerung im Bahnhofvorplatz erforderlich. Da die TBV im selben Bereich die Sanierung des<br />
vorhandenen Sammlers geplant haben, wird der Neubau der Entwässerung als Gemeinschaftsaufgabe<br />
durchgeführt. Der Baubeginn ist abhängig von der DB-AG.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 350.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 103
Vermögensplannummer : 1.350<br />
Objektnummer : W 3.0110<br />
Kanalerneuerung Langenberger Str, Güterstr, Südstr<br />
An der Güterstaße und der Oststraße sind im oberen Abschnitt Überlastungen vorhanden. Der Kanal wird auf<br />
einer Länge von 252 m aufgeweitet. Der Überlauf in das Einzugsgebiet der KA Hespertal bleibt erhalten. In<br />
der Oststraße wird ein neuer Anfangsschacht gesetzt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2002<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 780.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 104
Vermögensplannummer : 1.353<br />
Objektnummer : W 5.0060<br />
BauGB Giessereistraße zwischen Talstr. und K.-Zuse-Straße<br />
(Endausbau)<br />
Die vorhandene Baustraße wird zwischen der Talstraße und der Einmündung Konrad-Zuse-Straße endgültig<br />
ausgebaut.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 270.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 105
Vermögensplannummer : 1.387<br />
Objektnummer : W 5.0070<br />
KAG Maßnahme Ernst-Moritz-Arndt-Straße<br />
Die Ernst-Moritz-Arnst-Straße soll vom Wordenbecker Weg bis zum Vorplatz der Gaststätte "Zur Dampflok"<br />
aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Straße ausgebaut werden. Im Zuge dieses Ausbaus<br />
werden zusätzlich Teile der Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert. Die Gestaltung der Straße wurde mit<br />
den Anliegern abgestimmt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 350.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 106
Vermögensplannummer : 1.387<br />
Objektnummer : W 5.0080<br />
Kanalerneuerung Ernst-Moritz-Arndt Straße, Wordenbecker Weg<br />
Die Kanäle in der im Wordenbecker Weg und der Ernst-Moritz-Arndt-Straße sind hydraulisch überlastet. Die<br />
Aufweitung des Kanals entlastet die oberhalb liegenden Haltungen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 200.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 107
Vermögensplannummer : 1.392<br />
Objektnummer : W 3.0120<br />
Kanalerneuerung Schloßstr, Nordstr, Schulstr, Rudolphstr.<br />
Die Kanäle in der Schlossstraße und der Nordstraße entsprechen von Ihrer hydraulischen Leistungsfähigkeit<br />
her nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik und sind daher zu verstärken. Hinzu kommt, dass<br />
die sich die betroffenen Kanäle in einem schlechten baulichen Zustand befinden. Beide Straßen befinden<br />
sich in einem stark bebauten Bereich. Die Umsetzung der Maßnahmen gestaltet sich daher schwierig. Da<br />
eine Umleitung der Abwassermengen zur Entlastung der Haltungen jedoch nicht möglich ist, gibt es zu der<br />
geplanten Baumaßnahme keine Alternative.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 1.800.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 108
Vermögensplannummer : 1.396<br />
Objektnummer : W 4.0110<br />
Verbindungsstraße zwischen Am Lindenkamp und Heidestraße<br />
Zur Erschließung des Gewerbegebietes Am Lindenkamp wird eine Verbindungsstraße zwischen der Straße<br />
Am Lindenkamp und der Heidestraße gebaut. Im Zuge der Maßnahme ist eine Anpassung der Kreuzung<br />
Heidestraße/Dammstraße erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 570.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 109
Vermögensplannummer : 1.396<br />
Objektnummer : W 4.0120<br />
Kanalneubau Verbindungsstraße Lindenkamp / Heidestraße<br />
Mit dem Bau der Verbindungsstraße zwischen der Heidestraße und Am Lindenkamp ist auch der Bau von<br />
Schmutz- und Regenwasserkanälen erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 230.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 110
Vermögensplannummer : 1.397<br />
Objektnummer : W 3.0130<br />
RRB 5.37 Rosenhügel<br />
Die Maßnahme dient der Erschließung der Gerwerbeflächen auf dem Gelände der ehem. Ziegelei<br />
Buschmann. Mit dem geplanten RRB können zusätzlich auch die Wassermengen der bisherigen<br />
Einleitungsstelle 5.37 erfasst werden. Für diese Einleitungsstelle besteht keine wasserrechtliche Erlaubnis.<br />
Die Sanierung ist daher zeitnah durchzuführen. An das RRB kann auch das vorhandene Trennsystem<br />
Ringstraße angeschlossen werden. Dies führt zu einer Entlastung der Einleitungsstelle am RÜ 5.28<br />
Siebeneicker Straße. Vorausetzung für die Maßnahme ist die Herstellung der Motschenbrucher Baches<br />
(5.28.03).<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 430.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 111
Vermögensplannummer : 1.397<br />
Objektnummer : W 4.0290<br />
Kanalerneuerung Am Rosenhügel<br />
Die RW-Kanäle Am Rosenhügel und in der Ringstraße sind zum Teil überlastet. Zusätzlich besteht hier eine<br />
nicht genehmigte Einleitung in den Motschnbrucher Bach. Das in der Ringstraße vorhandene Trennsystem<br />
ist im Bereich der Kreuzung Siebeneicker Straße an den Mischwasserkanal angeschlossen. Mit der<br />
geplanten Maßnahme wird das gesamte Niederschlagswasser zum geplanten RRB 5.37 Am Rosenhügel<br />
geleitet. Die vorhandene Einleitungsstellen kann damit entfallen. Das Niederschlagswasser aus der<br />
Ringstraße wird dem Mischwasserkanal entzogen, damit ist auch eine Volumeneinsparung am ebenfalls<br />
erforderlichen RRB 5.94 Siebeneicker Straße verbunden. Die Maßnahme dient darüber hinaus der<br />
Erschließung der Gerwerbeflächen auf dem Gelände der ehem. Ziegelei Buschmann. Voraussetzung für<br />
diese Maßnahme sind die Fertigstellung der Maßnahmen 5.00.08 und 5.28.03.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 1.300.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 112
Vermögensplannummer : 1.398<br />
Objektnummer : W 2.0210<br />
Renaturierung Motschenbrucher Bach 1. BA<br />
Der Motschenbrucher Bach ist zur Zeit an den Mischwasserkanal angeschlossen. Dieser Zustand muss<br />
dringend behoben werden. Das Gewässer wird daher ab der ehem. Ziegelei Buschmann aufgenommen und<br />
in einem offenen Graben parallel zur Siebeneicker Str. und anschließend verrohrt in der Teimbergstraße dem<br />
Hardenberger Bach zugeführt. Im Bereich des ehemaligen Deponiegeländes soll der Bach ebenfalls als<br />
offenes Gewässer wiederhergestellt werden. Die Maßnahme ist als Kompensation für die Erschließung der<br />
Gewerbeflächen in diesem Bereich geplant. Das Gewässer ist außerdem für die Ableitung des<br />
Niederschlagswasser von den geplanten Bauflächen erforderlich. In einem ersten Bauabschnitt soll die<br />
Trasse vom Gelände der ehem. Ziegelei bis zum Hardenberger Bach hergestellt werden. Die Umsetzung des<br />
zweiten Bauabschnittes ist abhängig von der Verfüllung der Deponie.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 500.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 113
Vermögensplannummer : 1.401<br />
Objektnummer : W 2.0220<br />
Kanalerneuerung Sontumer Straße<br />
Eine Erneuerung und Umverlegung des Kanals ist hier wegen der geplanten Auffüllung des Geländes durch<br />
die Fa. Woeste erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 280.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 114
Vermögensplannummer : 1.402<br />
Objektnummer : W 2.0230<br />
RRB 1.10 Abtsküche<br />
Die Einleitung aus dem MWKB Abtsküche entspricht nicht mehr den a.a.R.d.T und ist mit einer<br />
Ordnungsverfügung belegt. Das unterhalb des RÜ Abtsküche liegende MWKB verfügt über keine<br />
Retentionswirkung, da das Becken dauergestaut ist. Abgeschlagenes Wasser aus dem RÜ durchfließt das<br />
MWKB und gelangt ungedrosselt in den Wordenbecker Bach. Das MWKB wird daher in ein RRB umgebaut.<br />
Dazu wird der Dauerstau beseitigt und das Drosselbauwerk umgebaut. Das Wasser aus der Teichanlage<br />
Wordenbecker Weg wird über eine separate Verrohrung unter der RRB Sohle geleitet und hinter der Drossel<br />
des geplanten RRB in die gemeinsame Ablaufleitung eingeleitet. Im Zuge des Umbaus des MWKB wird der<br />
RÜ Abtsküche mit einem Grobrechen nachgerüstet.<br />
Das RRB ist für die Jährlichkeit n= 1,0 bemessen und verfügt über ein Volumen von ca. 1700 m³. Die<br />
geplante Einleitungsmenge beträgt 65 l/s.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 535.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 115
Vermögensplannummer : 1.402<br />
Objektnummer : W 5.0090<br />
Wordenbecker Bach<br />
Im Zusammenhang mit dem Bau des RRB Abtsküche ist die Beseitigung der unterhalb gelegenen<br />
Fischteiche erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 100.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 116
Vermögensplannummer : 1.403<br />
Objektnummer : W 4.0130<br />
KAG Maßnahme Gröndelle<br />
Die Straße Gröndelle soll aufgrund des schlechten baulichen Zustandes zeitgleich mit dem Kanal erneuert<br />
werden. Die Gestaltung wurde mit den Anwohnern abgestimmt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 250.000,-- €<br />
Gröndelle<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 117
Vermögensplannummer : 1.403<br />
Objektnummer : W 4.0140<br />
Kanalerneuerung Gröndelle / Hauptstraße<br />
Die vorhandenen Kanäle sind zum Teil hydraulisch überlastet und in einem schlechten baulichen Zustand.<br />
Die Kanäle werden daher erneuert und vergrößert.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 550.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 118
Vermögensplannummer : 1.407<br />
Objektnummer : W 2.0250<br />
RKB/RRB 2.24 Engelsbeeke<br />
Zur Erschließung der Gießereistr. wird das vorhandene Entwässerungsnetz im Zuge der Erschließung des<br />
ehemaligen Mittelmanngeländes und der geplanten Erschließung auf dem Gelände der Deponie<br />
Röttgenstraße ergänzt. Hierzu werden die zusätzlichen Flächen im Trennsystem im Sinne des § 51a LWG<br />
entwässert. Für den öffentlichen Teil des Erschließungsgebietes werden hierzu ein Regenklärbecken, ein<br />
Regenrückhaltebecken sowie die Zulaufkanäle erstellt. Mit der Maßnahme werden auch überlastete<br />
Kanalabschnitte unterhalb saniert.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 1.600.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 119
Vermögensplannummer : 1.423<br />
Objektnummer : W 3.0270<br />
Kanalerneuerung Neustraße<br />
Die Kanäle im Bereich der Neustraße sind zum Teil hydraulisch überlastet. Hinzu kommt, dass die gesamten<br />
Flächen bisher noch an das neu errichtete RÜB Danieden angeschlossen sind. Um das RÜB Danieden wie<br />
geplant von diesen Wassermengen zu entlasten, war bisher das RÜB Nevigeser Straße geplant. Gemäß<br />
dem aktuellen GEP kann auf den Bau dieses RÜB verzichtet werden. Stattdessen werden die<br />
Wassermengen aus dem Bereich der Neustraße zum RÜB Am Birkenfeld weitergeleitet und von dort in den<br />
Eigenerbach Klärteich eingeleitet.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 1.450.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 120
Vermögensplannummer : 1.453<br />
Objektnummer : W 4.0300<br />
KAG Bergische Straße<br />
Die Bergische Straße soll von der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Wendeplatz aufgrund des schlechten<br />
baulichen Zustandes ausgebaut werden. Im Zuge der Straßenbaumaßnahme wird der Abwasserkanal und<br />
ein Teil der Versorgungsleitungen miterneuert. Die bauliche Gestaltung der Straße ist mit den Anliegern im<br />
Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung abgestimmt worden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 450.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 121
Vermögensplannummer : 1.453<br />
Objektnummer : W 5.0100<br />
Kanalerneuerung Bergische Straße<br />
Der Kanal in der Bergischen Straße ist im mittleren Abschnitt überlastet und stellt damit einen<br />
Abflussengpass dar. Außerdem ist dieser Kanal auch baulich zu sanieren.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 300.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 122
Vermögensplannummer : 1.454<br />
Objektnummer : W 4.0150<br />
Kanalerneuerung und RKB/RRB 5.105 Walzenstraße<br />
Die Regenwasserkanäle sind in einem schlechten baulichen Zustand und müssen daher erneuert werden.<br />
Für die zur Zeit ungenehmigte Einleitung ist der Bau eines RKB/RRB erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 860.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 123
Vermögensplannummer : 1.456<br />
Objektnummer : W 3.0140<br />
RRB 2.09 KA Hespertal<br />
Die heutige Einleitung aus dem RÜ 2.08 Wildenburg entspricht nicht den technischen Anforderungen und ist<br />
mit einer Ordnungsverfügung belegt. Das an dem bestehenden Regenüberlauf erforderliche<br />
Regenrückhaltebecken vor Einleitung ins Gewässer konnte aus Standortgründen bislang nicht realisiert<br />
werden. Die Alternativuntersuchung hat gezeigt, dass das Abwasser nach Aufgabe des RÜ 2.08 bis zur KA<br />
Hespertal transportiert werden kann. Oberhalb der KA wird das Abwasser aus dem Kanal entlastet und<br />
gedrosselt in den Hesperbach eingeleitet. Die geplante Maßnahme umfasst den Bau eines<br />
Entlastungsbauwerkes, einer Entlastungsleitung und Errichtung des RRB 2.09 KA Hespertal. Die Maßnahme<br />
wird vom RV geplant und gebaut. Die Frage der Kostenbeteiligung und des späteren <strong>Betriebe</strong>s ist zwischen<br />
TBV und RV noch zu klären.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 300.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 124
Vermögensplannummer : 1.457<br />
Objektnummer : W 4.0160<br />
Umbau RÜ 2.06 und (MWKB) RRB 2.07 Rosentalbach<br />
Das vorhandene RÜ 2.06 und das MWKB 2.07 entsprechen nicht den technischen Anforderungen.Die<br />
wasserrechtliche Erlaubnis ist jedoch zeitlich unbegrenzt. Im Rahmen dieser Maßnahme wird die<br />
Drosselmenge am Regenüberlauf RÜ 2.06 Rosentalbach durch Umbau am Bauwerk und durch den<br />
Austausch der Drosselleitung erhöht. Des weiteren wird das nachgestaltete MWKB Rosental aufgegeben<br />
und auf einer Teilfläche die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens geplant. Der Rosentalbach wird dann<br />
durch geeignete Maßnahmen offen im Nebenschluss an dem geplanten RRB Rosental vorbeizuführen sein.<br />
Auf einem Teil der verbleibenden Flächen ist ein Ersatzteich vorgeshen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 300.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 125
Vermögensplannummer : 1.459<br />
Objektnummer : W 3.0150<br />
Kanalverlegung Deponie Industriestraße<br />
Die DBV planen die Erweiterung der Deponie Industriestraße. In diesem Zusammenhang ist die Verlegung<br />
der hier vorhandenen Haupsammlers erforderlich. Da der neu zu bauende Kanal aus betrieblichen Gründen<br />
sehr groß dimensioniert werden muss, eignet sich dieser zur Nutzung als Stauraumkanal. Damit kann auch<br />
der Sammler entlang des Hesperbaches entlasten werden. Der geplante Stauraumkanal hat eine Länge von<br />
335 Meter. Im Anschlußbereich in der Siemensstrasse wurden zusätzlich noch zwei Kanalhaltungen (Zulaufund<br />
Ablaufleitung) in diese Maßnahme integriert. Nach der Umsetzung der Maßnahme werden rd. 700 Meter<br />
Kanal im Bereich der Deponie außer Betrieb genommen. Die Gesamtkosten betragen 1.430.590,- €. Der<br />
Anteil der TBV an der geplanten Maßnahme beträgt ca. 950.000,- €. Die Baumaßnahme wird durch die DBV<br />
durchgeführt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 950.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 126
Vermögensplannummer : 1.460<br />
Objektnummer : W 3.0160<br />
RKB/RRB 2.19 Metallstraße incl. Zulaufkanäle, B-Plan 710.01<br />
Die Regenwasserkanäle im unteren Bereich der Metallstrasse sind mit einer Länge von rd. 120 Metern<br />
auszutauschen. Das RRB muss vollständig erneuert und um ein RKB ergänzt werden. Zusätzlich muss die<br />
Ablaufleitung zum Siemensdamm und der Anschluss an die vorhandenen Kaskaden im Siemensdamm<br />
hergestellt werden. Die Maßnahme dient auch der Erschließung der Deponie Industriestraße (Altteil).<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 700.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 127
Vermögensplannummer : 1.467<br />
Objektnummer : W 3.0190<br />
Kanalerneuerung Zur Dalbeck<br />
Der untere Teil Zur Dalbeck liegt in einer Senke. Der weiterführende Kanal hat keine ausreichende<br />
Leistungsfähigkeit. Wenn sich das Wasser in der Senke aufstaut, besteht die Möglichkeit das es über<br />
tieferliegende Garagen zu Überflutungen führt. Ein wesentlicher Zwangspunkt für die Sanierung ist die<br />
Anbindung an den Staukanal Sonnenblume. Zur Sanierung wird am Ende Zur Dalbeck eine neue Trasse in<br />
einem vorhandenen Wirtschaftsweg bis zum Staukanal Sonnenblume verlegt. Der Anschluß an den SK<br />
erfolgt über einen neu zu erstellenden Fallschacht. Der Schacht ist konstruktiv so zu gestalten, daß dieser<br />
begehbar ist und als Fluchtweg für den SK dienen kann.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 665.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 128
Vermögensplannummer : 1.471<br />
Objektnummer : W 5.0360<br />
Kanalerneuerung Teichstraße<br />
Der Kanal ist im betroffenen Bereich nicht ausreichend leistungsfähig. Ein tiefergelegtes Grundstück ist<br />
überflutungsgefährdet.<br />
Die Sanierung kann durch Auswechselung zweier Haltungen erreicht werden. Die Maßnahme erfolgt im<br />
Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadtwerke <strong>Velbert</strong>.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 110.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 129
Vermögensplannummer : 1.476<br />
Objektnummer : W 5.0120<br />
Sanierung RÜ 5.29 Elberfelder Straße<br />
Der RÜ entspricht nicht den Regeln der Technik. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist zwar zeitlich unbefristet,<br />
kann aber jederzeit wiederrufen werden. Gemäß KomAbwVO ist der RÜ bis Ende <strong>2005</strong> zu sanieren. Der RÜ<br />
soll daher umgebaut werden. Teile der Wassermengen werden zum RRB 5.46 Bernsaustraße weitergeleitet.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 190.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 130
Vermögensplannummer : 1.487<br />
Objektnummer : W 4.0170<br />
Kanalerneuerung untere Nierenhofer Straße<br />
Die vorhandenen Kanäle sind zum Teil hydraulisch überlastet und in einem schlechten baulichen Zustand.<br />
Die Kanäle werden daher erneuert und vergrößert. Im weiteren Verlauf sind im Zuge des Straßenausbaus<br />
ca. 165m Mischwasserkanal auszutauschen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 380.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 131
Vermögensplannummer : 1.521<br />
Objektnummer : W 5.0160<br />
Erschließung Am Karrenberg, Straße<br />
Zur Erschließung des Bebauungsplangebietes 545 "Am Kannebach" ist der Bau einer Erschließungsstraße,<br />
gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes, erforderlich<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 140.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 132
Vermögensplannummer : 1.521<br />
Objektnummer : W 5.0170<br />
Erschließungsgebiet Am Karrenberg (38), Kanal<br />
Für die Erschließung des Gebietes sind der Bau von Regen- und Schmutzwasserkanälen sowie des RRB<br />
5.103 Kannebach erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 240.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 133
Vermögensplannummer : 1.523<br />
Objektnummer : W 4.0190<br />
Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I (52) Kanal<br />
Für die Erschließung des Gebietes sind der Bau von Regen- und Schmutzwasserkanälen sowie des<br />
RKB/RRB 5.95 Teimbergstraße erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 250.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 134
Vermögensplannummer : 1.523<br />
Objektnummer : W 4.0200<br />
Erschließungsgebiet Ziegelei Buschmann I, Straßen<br />
Zur Erschließung des Gebietes werden gemäß den Feststezungen der Bebaungspläne 459.01 und 459.04<br />
Erschließungsstraßen als Baustraßen errichtet.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 300.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 135
Vermögensplannummer : 1.527<br />
Objektnummer : W 5.0180<br />
Talstraße<br />
Im Zuge der Entwicklung des Gebietes Giessereistraße/Talstraße soll der Straßenverlauf der Talstraße,<br />
hinsichtlich Lage und Höhe, optimiert werden. Hierzu soll ein Teilstück um- bzw. neugebaut werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 350.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 136
Vermögensplannummer : 1.529<br />
Objektnummer : W 5.0190<br />
Kamperstraße / Akzenta<br />
Der Parkplatz vor dem Akzenta-Supermarkt soll neu gestaltet und der Verkehr neu geordnet werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 720.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 137
Vermögensplannummer : 1.534<br />
Objektnummer : W 4.0310<br />
Kanalerneuerung Von-Humboldt-Str, Birther Str, Überleitung<br />
Brehmstr / Kopernikusstr<br />
An der Von-Humboldt-Straße und der Birther Straße sind an zahlreichen Schächten Überstauprobleme<br />
vorhanden.Der Kanal in der Birther und der V.-Humboldt-Straße wird daher auf einer Länge von insgesamt<br />
1125 m aufgeweitet. Die Verzweigung zum RÜ Schule Birth wird aufgegeben. Der gesamte Abwasserstrom<br />
wird künftig zum RÜB Birther Straße geleitet. Die parallel verlaufenden Sammler in der Birther Straße werden<br />
durch einen Kanal DN 1200 ersetzt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2007<br />
Voraussichtl. Kosten : 1.550.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 138
Vermögensplannummer : 1.535<br />
Objektnummer : W 4.0210<br />
Kanalerneuerung Güterstraße, Küpperstraße, Steeger Straße<br />
Im Bereich von Güterstrasse, Küpperstrasse, Steegerstrasse sind die Profilerweiterungen wegen<br />
hydraulischen Überlastungen erforderlich. Die Gesamtmaßnahme umfasst die Auswechselung von 780<br />
Meter Kanalhaltungen. Die Maßnahme ist auch verbunden mit einer geplanten Erweiterung der Fa. HUF. Auf<br />
Wunsch der Fa. Huf soll ein großer Teil der Maßnahmen vorgezogen werden. Diese haben einen Umfang<br />
von 750.000,- €. An diesen Kosten beteiligt sich die Fa. Huf mit ca. 160.000,- €.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 750.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 139
Vermögensplannummer : 1.536<br />
Objektnummer : W 4.0220<br />
Kanalerneuerung Donnerstraße<br />
Die im Mai 2003 durchgeführte TV-Untersuchung hat für den Regenwasserkanal ein Schadensbild ergeben,<br />
dass eine Sofortmaßnahme erfordert. Gleichzeitig soll hier auch ein Fehlanschluss beseitigt werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 150.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 140
Vermögensplannummer : 1.537<br />
Objektnummer : W 4.0230<br />
Sanierung RRB 3.06 Kostenberg<br />
Die Böschungen des vorhandenen RRB sind nicht mehr standsicher. Im Zuge der erforderlichen Sanierung<br />
soll das Becken an die a.a.R.d.T. angepasst werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 100.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 141
Vermögensplannummer : 1.538<br />
Objektnummer : W 4.0240<br />
Erneuerung der Zu- und Ablaufkanäle am RÜB Bernsaustraße m.<br />
Beteil. RV (Anteil TBV)<br />
Die Zu- und Ablaufkanäle am RÜB Bernsaustraße sind hydraulisch nicht ausreichend dimensioniert. Der RV<br />
plant daher hier eine Sanierung. Die TBV beteiligen sich an den Kosten für die Kanalabschnitte, die zum<br />
Anlagevermögen der TBV gehören.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 100.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 142
Vermögensplannummer : 1.539<br />
Objektnummer : W 4.0250<br />
Kanalerneuerung Kleffmannsweg / Hellerkamp<br />
Die vorhandenen Kanäle sind zum Teil hydraulisch überlastet. Die Kanäle werden daher erneuert und<br />
vergrößert.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 700.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 143
Vermögensplannummer : 1.541<br />
Objektnummer : W 3.0370<br />
Erneuerung Oststraße 1.BA<br />
Die Oststraße soll aufgrund des baulichen Zustandes erneuert werden. Im Zuge des 1.Bauabschnittes soll<br />
das Teilstück zwischen der Bahnhofstraße und Sternbergstraße erneuert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2007<br />
Voraussichtl. Kosten : 900.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 144
Vermögensplannummer : 1.541<br />
Objektnummer : W 5.0300<br />
Kanalsanierung Oststraße zwischen Bahnhofstraße und<br />
Sternbergstraße<br />
Im Zuge des Straßenausbaus sollen die vorhandenen Kanäle saniert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2007<br />
Voraussichtl. Kosten : 680.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 145
Vermögensplannummer : 1.544<br />
Objektnummer : W 4.0260<br />
P & R - Anlage Neviges<br />
Nach Abschluß des Grunderwerbs soll am Haltepunkt Neviges nördlich der Bahngleise im Bereich der alten<br />
Ladestraße eine P+R-Anlage errichtet werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 600.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 146
Vermögensplannummer : 1.548<br />
Objektnummer : W 5.0200<br />
RRB 4.03 Wimmersberg<br />
Nachgeschaltet zum geplanten RÜB auf der KA Tönisheide ist der Bau eines Regenrückhaltebeckens<br />
erforderlich.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal 2007<br />
Voraussichtl. Kosten : 1.000.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 147
Vermögensplannummer : 1.550<br />
Objektnummer : W 5.0220<br />
Agnes-Miegel-Weg<br />
Der Agnes-Miegel-Weg soll aufgrund des baulich schlechten Zustandes der Verkehrsfläche ausgebaut<br />
werden. Die zukünftige Gestaltung der Straße wird mit den Anliegrn im Rahmen einer Bürgerinformation<br />
abgestimmt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 250.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 148
Vermögensplannummer : 4.001<br />
Objektnummer : W 1.0200<br />
Deponien (Nachsorge - Baumaßnahmen) Beteiligung Stadt<br />
Im Rahmen der Nachsorge-Baumaßnahme werden folgende Maßnahmen im Bereich der Deponie<br />
Wallmichrath durchgeführt:<br />
Errichtung von Spundwänden inklusive zusätzlicher Erdarbeiten (1. BA); Abflachung der nördlichen<br />
Böschung und Oberflächenbearbeitung (2. BA); Roden der Böschung, Begrünung und Umzäunung (2. BA);<br />
Sicherung des Bachbettes (3. BA);<br />
Sicherungsmaßnahmen südlich der Deponie (3. BA)<br />
20 % der Gesamtkosten sind von der Stadt <strong>Velbert</strong> (städtischer Haushalt) zu übernehmen. Der Umfang der<br />
Bauabschnitte (BA) 1 und 2 stehen jetzt fest, der des 3. BA noch nicht.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 270.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 149
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 150
Investitionsmaßnahmen des<br />
Sachgebietes<br />
Straßen- und Kanalunterhaltung<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 151
Vermögensplannummer : 2.102<br />
Objektnummer : W 9.2011<br />
Maßnahmen zur investiven Kanalunterhaltung<br />
Pauschalbetrag für Erneuerungsmaßnahmen, die vorwiegend im Rahmen der Jahresausschreibung sowie<br />
an Anlagen des Kanalbetriebs abgewickelt werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 260.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 152
Vermögensplannummer : 2.110<br />
Objektnummer : W 9.1021<br />
Planungskosten Kanal<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 150.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 153
Vermögensplannummer : 2.120<br />
Objektnummer : W 3.0170<br />
Umbau RÜ 3.12 Teichstraße (Tauchwand)<br />
Zur Zeit ist für die Einleitung keine wasserrechtliche Erlaubnis vorhanden. Die Sanierung der<br />
Einleitungsstelle ist abhängig vom Gesamtkonzept Eigenerbach Sedimentationsteich/Renaturierung<br />
Eigenerbach. Eine genehmigungsfähige Lösung liegt bisher nicht vor. Um bis dahin eine wasserrechtliche<br />
Erlaubnis zu erhalten muss am RÜ eine Tauchwand nachgerüstet werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 10.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 154
Vermögensplannummer : 2.190<br />
Objektnummer : W 5.0260<br />
Kanalerneuerung Ewald-Jochem-Straße<br />
Der Kanal in der Ewald-Jochem-Straße muss aus baulichen Gründen erneuert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 80.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 155
Vermögensplannummer : 2.200<br />
Objektnummer : W 3.0210<br />
RRB(Vers.) 5.53 Voßnacker Straße<br />
Die Einleitung verfügt über keine wasserrechtliche Erlaubnis und ist in der zur Zeit bestehenden Form<br />
unzulässig. Die Einleitungsstelle soll daher in Abstimmung mit der UWB Mettmann verlegt werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 2 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 20.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 156
Vermögensplannummer : 2.210<br />
Objektnummer : W 5.0270<br />
Kanalrenovierung Uferstraße<br />
Die Kanäle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Der vorhandene Kanal soll daher mit einem Inliner<br />
renoviert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 30.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 157
Vermögensplannummer : 2.220<br />
Objektnummer : W 5.0280<br />
Kanalrenovierung Nierenhofer Straße<br />
Die Kanäle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Der vorhandene Kanal soll daher mit einem Inliner<br />
renoviert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 30.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 158
Vermögensplannummer : 2.260<br />
Objektnummer : W 5.0320<br />
Parkplatzentwässerung Am Lindenkamp<br />
Das anfallende Regenwasser des Parkplatzes gegenüber dem Betriebshof der TBV wird ungedrosselt in die<br />
verrohrte Bartelsteeke, die den Parkplatz kreuzt, eingeleitet. Unterhalb der Parkplatzfläche endet die<br />
Verrohrung und der Bach wird über ein künstliches Gerinne dem Flandersbach zugeführt. Als Sanierung ist<br />
vorgesehen, das künstliche Gerinne durch einen naturnah gestalteten Gewässerabschnitt zu ersetzen. Die<br />
Reduzierung der Einleitungsmenge in den Flandersbach kann durch die Herstellung eines Retentionsraumes<br />
erreicht werden, der durch einen kaskadenförmigen Ausbau erfolgen kann.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 50.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 159
Vermögensplannummer : 2.270<br />
Objektnummer : W 5.0210<br />
Gewässerentflechtung und bauliche Gewässerunterhaltung<br />
Gemäß Beschluss des Vorstandes des BRW sind die TBV für die Entflechtung von Gewässern und<br />
Kanalnetz sowie für die bauliche Unterhaltung der Gewässer auf städtischen Grundstücken zuständig.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2010<br />
Voraussichtl. Kosten : 70.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 160
Vermögensplannummer : 2.280<br />
Objektnummer : W 5.0130<br />
Kanalrenovierung Steinbrink<br />
Die Kanäle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Der vorhandene Kanal soll daher mit einem Inliner<br />
renoviert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 55.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 161
Vermögensplannummer : 2.290<br />
Objektnummer : W 5.0140<br />
Kanalrenovierung Bonsfelder Straße (Conze & Colzman)<br />
Die Kanäle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Der vorhandene Kanal soll daher mit einem Inliner<br />
renoviert werden.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 70.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 162
Vermögensplannummer : 2.170<br />
Objektnummer : W 3.0260<br />
Sanierung RRB 5.62 Wodanstraße<br />
Für das RRB 5.62 Wodanstraße ist keine Einleitungserlaubnis mehr vorhanden. Es wird daher baulich<br />
saniert.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 1 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 20.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 163
Vermögensplannummer : 3.101<br />
Objektnummer : W 9.3001<br />
Wegweisende Beschilderung<br />
Ersatz- und Neuanschaffung der wegweisenden Beschilderung.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 30.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 164
Vermögensplannummer : 3.102<br />
Objektnummer : W 9.3011<br />
Ersatzbeschaffung Lichtzeichenanlagen<br />
Ersatz- und Neuanschaffung von Lichtzeichenanlagen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 250.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 165
Vermögensplannummer : 3.103<br />
Objektnummer : W 9.3021<br />
Beleuchtungsanlagen<br />
Ersatz- und Neuanschaffung von Beleuchtungsanlagen.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 200.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 166
Vermögensplannummer : 3.104<br />
Objektnummer : W 9.3031<br />
Fremdvergaben zur investiven Straßenunterhaltung<br />
Im Zuge der Erhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen werden investive Maßnahmen im Rahmen der<br />
Jahresausschreibung, sowie einzelne Erneuerungsmaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen des<br />
Straßenbetriebs abgewickelt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 700.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 167
Vermögensplannummer : 3.105<br />
Objektnummer : W 5.0240<br />
Hangsicherung Uelenbeek<br />
Die vorhandene Hangsicherung ist in einem sehr schlechten baulichen Zustand und teilweise nicht mehr<br />
standsicher. Geplant ist die vollständige Erneuerung mit einer ca. 50 m langen Schwergewichtsmauer.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 3 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 80.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 168
Vermögensplannummer : 3.120<br />
Objektnummer : W 4.0280<br />
Brückenerneuerung<br />
Erneuerungsarbeiten an Brücken im <strong>Velbert</strong>er Stadtgebiet<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 250.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 169
Vermögensplannummer : 3.205<br />
Objektnummer : W 9.3051<br />
Erneuerung von Sinkkästen<br />
Pauschalbetrag für die komplette Erneuerung von Sinkkästen im Stadtgebiet.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 90.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 170
Investitionsmaßnahmen des<br />
Geschäftsbereiches Grünflächen<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 171
Vermögensplannummer : 5.002<br />
Objektnummer : K 2.0010<br />
Umgestaltung Herminghauspark<br />
Mit diesen Mitteln soll die Infrastruktur (Wege, Entwässerung, Rodung, Neubepflanzung etc.) in einem noch<br />
zu definierenden Baubschnitten durchgeführt werden. Für die ergänzende Ausstattung stehen<br />
Spendenmittel der Sparkassenstiftung <strong>Velbert</strong> zur Verfügung (voraussichtlich 75.000 € pro Jahr)<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 2 . Quartal 2003<br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal 2006<br />
Voraussichtl. Kosten : 1.500.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 172
Vermögensplannummer : 5.002<br />
Objektnummer : K 3.0010<br />
2.BA Spielachse Blumenstraße<br />
Neubau der Grünanlage und Spielplatz Blumenstraße<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 275.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 173
Vermögensplannummer : 5.002<br />
Objektnummer : K 3.0020<br />
Park der Sinne <strong>Velbert</strong>-Langenberg<br />
Neubau Grünanlage aus LEG-Vorhaben Sanierungsgebiet; Überbrückung des Deilbachs,<br />
Zuschuß von 70.000 € aus Restmittel Sanierungsgebiet Langenberg,<br />
Durchführung nur bei Bewilligung der Fördermittel. Bewilling 2004 nicht erteilt.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 4 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 180.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 174
Vermögensplannummer : 5.001<br />
Objektnummer : K 0.0060<br />
Kinderspielplätze<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 236.000,-- €<br />
Folgende Spielplätze und Spielanlagen sollen umgestaltet werden:<br />
Spielplätz / Spielanlage<br />
voraussichtl...Kosten<br />
Spielbergsweg (Erneuerung) 12.000 €<br />
Sonnenblume (Erneuerung) 10.000 €<br />
Gustavstraße (Erneuerung) 8.000 €<br />
Langenhorster Straße (Erneuerung) 4.500 €<br />
Ansembourgallee (Erneuerung) 6.500 €<br />
Skateranlage <strong>Velbert</strong>-Neviges (Neubau) 140.000 €<br />
Bolzplatz Neustraße (rückwärtig) 30.000 €<br />
Pauschalbetrag für Vandalusmusschäden 25.000 €<br />
236.000 €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 175
Vermögensplannummer : 5.002<br />
Objektnummer : K 0.0030<br />
Ausstattungsgegenstände Grün<br />
Pauschalbetrag zur Beschaffung von Bänken u.a.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 7.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 176
Vermögensplannummer : 5.002<br />
Objektnummer : K 0.0040<br />
Park und Gartenanlagen, gärtnerische Anlagen, Wege<br />
Wegebau Erneuerung Am Kostenberg = 73.000,00 €<br />
Wegebau Erneuerung Schnegelskothen = 20.000,00 €<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 110.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 177
Vermögensplannummer : 5.002<br />
Objektnummer : K 4.0010<br />
Handlungskonzept Birth/Losenburg<br />
Anlaufbetrag für die Umsetzung des Handlungskonzeptes in Abhängigkeit vom Abstimmungsergebnis des<br />
neu errichteten Stadtteilbüros. Förderprogramm ist abzuklären, Fertigstellungszeitraum derzeit unbekannt<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal 2004<br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 20.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 178
Vermögensplannummer : 5.003<br />
Objektnummer : K 0.0100<br />
Erneuerung Wege und Grabfelder<br />
Pauschale für die Erneuerung und Sanierung von Wegen auf allen städtischen Friedhöfen, insbesondere auf<br />
dem städtischen Friedhof in <strong>Velbert</strong>-Langenberg<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 60.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 179
Vermögensplannummer : 5.003<br />
Objektnummer : K 0.0110<br />
Erneuerung Friedhof Langenberg<br />
Pauschale für Zäune und Sanierung der Wasserleitung.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 5.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 180
Vermögensplannummer : 5.003<br />
Objektnummer : K 0.0120<br />
Ausstattungsgegenstände Friedhof<br />
Betrag für die Beschaffung von<br />
Wasserstellen, Bänken und Handtransportwagenpfandsystem 5.000 €<br />
Pell-Job-Säcken zur Zwischenlagerung von Grabaushub 1.500 €<br />
Grab-Verbaumaterial 1.500 €<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 8.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 181
Vermögensplannummer : 5.003<br />
Objektnummer : K 3.0050<br />
Wirtschaftsfläche <strong>Velbert</strong>-Langenberg Friedhof<br />
Neuordnung der Friedhofs-Betriebsfläche nach Abriß des Gewächshauses mit Nebengebäude. Übertrag aus<br />
2004 durch erforderliche Abstimmung mit der Ev. Kirchengemeinde.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 30.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 182
Vermögensplannummer : 5.004<br />
Objektnummer : K 2.0020<br />
Aufgaben aus BME-Auflösung<br />
Pauschbetrag für die Erneuerung von Bänken und Papierkörben, etc.<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 10.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 183
Vermögensplannummer : 5.004<br />
Objektnummer : K 2.0030<br />
Wegebau<br />
Diverse Teilstücke aufgrund von Wasserschäden<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 18.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 184
Investitionsmaßnahmen des<br />
Geschäftsbereiches Interne Dienste<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 185
Vermögensplannummer : 6.001<br />
Objektnummer : K 0.0001<br />
<strong>Technische</strong> Ausstattung<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 70.000,-- €<br />
1. Softwarebeschaffung für das Straßenkataster Neuanschaffung 20.000<br />
2. Beschaffung von Hardware Ersatzbeschaffung 30000<br />
3. Optimierung des Datennetzes Ersatzbeschaffung 20.000<br />
Gesamt 70.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 186
Vermögensplannummer : 6.001<br />
Objektnummer : K 0.0004<br />
Betriebs- und Geschäftsaustattung Sachgebiet Straßen- und<br />
Kanalunterhaltung<br />
Büroausstattung (Ergänzung für Büro 213)<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 6.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 187
Vermögensplannummer : 6.001<br />
Objektnummer : K 0.0008<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sachgebiet Planung und Bau<br />
Büroausstattung für diverse Büros; Errichtung eines neuen Arbeitsplatzes<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 6.000,-- €<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 188
Vermögensplannummer : 6.002<br />
Objektnummer : K 0.0200<br />
Fahrzeuge, Geräte Abfallwirtschaft<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 261.500,-- €<br />
1. Abfallsammelfahrzeug (Sperrmüll) Ersatzbeschaffung für ME – 2445 240.000<br />
2. Abfallsammelfahrzeuge GPS-Ausstattung 21.500<br />
Abfallwirtschaft gesamt 261.500<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 189
Vermögensplannummer : 6.002<br />
Objektnummer : K 0.0220<br />
Fahrzeuge, Geräte Straßenreinigung<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 207.000,-- €<br />
1. Kehrmaschine Ersatz für ME - 2071 Neuanschaffung 195.000<br />
2. Stadtreinungsfahrzeuge GPS-Ausstattung 12.000<br />
Straßenreinigung gesamt 207.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 190
Vermögensplannummer : 6.002<br />
Objektnummer : K 0.0230<br />
Fahrzeuge, Geräte Grünflächen<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 196.869,-- €<br />
1. LKW, 18 to, 320-360 PS Ersatz für ME – 2022 165.000<br />
Allrad und Kommunalhydraulik<br />
2. Schredder-Holzzerkleinerer dringender Bedarf 26.000<br />
3. Stihl Heckenschere HS 80 Ersatz für T-44238361 534<br />
4. Stihl Heckenschere HS 80 Ersatz für T-44238362 534<br />
4. Freischneider FS 350 FR Ersatz für T-44238202 719<br />
5. Blasgerät BR 420 Ersatz für T-44238341 587<br />
6. SABO 52 Pro Vario Ersatz für T-44238277 1.000<br />
7. Stihl Motorsäge 200 T Standard Ersatz für T-44238297 656<br />
8. Heckenschere HL 75 L Ersatz für T-44238186 632<br />
9. Motorsäge MS 200 T Ersatz für T-44238264 673<br />
10. Stihl Heckenschere HS 80 Ersatz für T-44238293 534<br />
Summe Koordination/Sonderaufgaben und Grünflächen 196.869<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 191
Vermögensplannummer : 6.002<br />
Objektnummer : K 0.0240<br />
Fahrzeuge, Geräte Friedhöfe<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 86.900,-- €<br />
1. Frh.Bagger BOKI 45551 Ersatz für T-44248028 86.500<br />
alter Bagger = Reserve<br />
2. Stihl SH 85 C Saughäcksler Ersatz für T-44248060 400<br />
Friedhöfe gesamt 86.900<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 192
Vermögensplannummer : 6.002<br />
Objektnummer : K 0.0250<br />
Fahrzeuge, Geräte Forst<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 27.500,-- €<br />
1. Forstrückewagen mit Kran und Aufsatteldreiseitenkipper Neuanschaffung 25.000<br />
für Kurzholztransport<br />
2. Funknotruf Forst GPS-gestpütztes Mobiltelefon mit Neuanschaffung<br />
Bewegungsmelder 2.500<br />
Forst gesamt 27.500<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 193
Vermögensplannummer : 6.002<br />
Objektnummer : K 0.0260<br />
Fahrzeuge, Geräte Kanalbetrieb<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 377.000,-- €<br />
1. Kanalspülwagen Ersatz für T-44328004 380.000<br />
2. LKW Ersatz für ME – 2219 60.000<br />
3. Kettenschleudersatz Neuanschaffung 16.000<br />
4. Kanalkamera Neuanschaffung 18.000<br />
Kanalbetrieb gesamt 474.000<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 194
Vermögensplannummer : 6.002<br />
Objektnummer : K 0.0270<br />
Fahrzeuge, Geräte Straßenunterhaltung<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 191.200,-- €<br />
1. Zugmaschine Unimog Ersatz für ME – 2778 180.000<br />
2. Markierungsgerät Zindel Ersatzbeschaffung 10.000<br />
3. Demarkierungsfräse Neuanschaffung<br />
4. Tischbohrmaschine Ersatz für T-44338233 1.200<br />
Straßenunterhaltung gesamt 191.200<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 195
Vermögensplannummer : 6.002<br />
Objektnummer : K 0.0280<br />
Fahrzeuge, Geräte Werkstatt/Fuhrpark<br />
Voraussichtl. Bauanfang : 1 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Bauende : 4 . Quartal <strong>2005</strong><br />
Voraussichtl. Kosten : 63.500,-- €<br />
1. 3 PKW´s für den Pool à 14.000 € Neuanschaffung 42.000<br />
2. Reifenmontagepresse LKW Ersatzbeschaffung 12.000<br />
3. Reifenmontagepresse PKW und LKW Ersatzbeschaffung 5.000<br />
4. Kehrmaschine für grobe Verschmutzung Neuanschaffung 2.000<br />
5. Batterielader Ersatzbeschaffung 2.500<br />
Werkstatt/Fuhrpark gesamt 63.500<br />
Wirtschaftsplan <strong>2005</strong> - <strong>Technische</strong> <strong>Betriebe</strong> <strong>Velbert</strong> - Seite 196