QUALITTSBERICHT 2005 - Rehaklinik Hochstaufen

- Prozessanalyse
- Bildung von Prozesszielen
- Analyse der Schnittstellen
- Management-Review und Qualitätsbericht
- Entwicklung einer Überleitung zwischen Management-Review und Qualitätsbericht
In den folgenden Kapiteln sollen die wichtigsten Qualitätsmanagementergebnisse
im Berichtszeitraum aufgezeigt werden.
E-3.1
Ergebnisse der internen Audits
Seit Einführung des internen Qualitätsmanagementsystems Ende Oktober 2003
werden jährlich interne Audits durchgeführt, die sich schwerpunktmäßig mit den
Kernprozessen Teil C des Qualitätsmanagement-Handbuchs (siehe E-1) befassen.
Die Leitung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik Hochstaufen verfolgen
mit dem Management des Prozesses „Internes Audit“ folgende Ziele:
- Prüfen der Übereinstimmung beschriebener Prozessabläufe mit den tatsächlichen
Abläufen in der Klinik
- Kontrolle der im Qualitätsmanagement-Handbuch festgelegten Forderungen
- Nachweis der Wirksamkeit des internen Qualitätsmanagementsystems (QMS-
Reha der DRV Bund) in Bezug auf die definierten Qualitätsziele
- Identifikation von Schwachstellen und – damit verbunden – Einleitung von Korrektur-
und Vorbeugemaßnahmen
Als Kennzahlen zur Messung und kontinuierlichen Nachverfolgung der Prozessqualität
wurden folgende Kennzahlen eingesetzt:
- Anzahl der erforderlichen Nachaudits (Soll: 0)
- Anzahl der erforderlichen Korrekturmaßnahmen laut Auditbericht (sog. negativer
Maßnahmenplan, Soll: 0)
- Anzahl der abgeleiteten Verbesserungsideen laut Auditbericht (sog. positiver
Maßnahmenplan, Soll: > 0)
Die Audits werden sowohl zyklisch als auch durch festgelegte Auslöser wie die
Häufung von Beschwerden der Interessenpartner oder auch im Falle erheblicher
Änderungen des QM-Systems nach einem Auditplan (Zeitplan) und einem Auditprogramm
(Zuständigkeitsmatrix) vorbereitet, unter Nutzung einer Auditcheckliste
systematisch durchgeführt und mit einem Auditbericht abgeschlossen
und dokumentiert.
Im ersten Jahr nach der Einführung des internen QMS waren im Rahmen der Audits
noch einige Prozesse in ihrer Prozessbeschreibung präzisiert und korrigiert
und Verbesserungsideen dokumentiert und dann im Laufe des Berichtsjahres
2005 umgesetzt worden. Im Berichtsjahr 2005 waren schließlich keine Nachaudits
mehr erforderlich und das QM-Team konnte sich ganz auf Audits in regulärem
Intervall sowie auf die Umsetzung wichtiger Verbesserungsideen und
-projekte (siehe Tabellen E-3.1.1 und 3.1.2) konzentrieren.
In 2005 wurde erstmals ein Systemaudit seitens des Klinikträgers unter Beteiligung
eines Auditors einer Partnerklinik durchgeführt. Dieses Systemaudit konzentrierte
sich auf die sog. B-Prozesse und überprüfte damit die Wirksamkeit der
übergeordneten Qualitätselemente des QM-Systems insgesamt und innerhalb
ausgewählter Kernprozesse (siehe Tabelle E-3.1.1).
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