Vergabebericht 2011 Bauleistungen nach VOB/A ... - Dresden
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Amt<br />
Bezeichnung<br />
Anzahl<br />
der<br />
Lose<br />
Leistungszeitraum<br />
bezuschlagter<br />
Gesamtwertumfang<br />
(in €)<br />
Anteil <strong>2011</strong> (in<br />
€)<br />
40 UR, GR, GlR 120. GS 1 01.10.<strong>2011</strong>-30.09.2015 133.000,00 8.312,50<br />
40 Lfg. von Wandtafeln 1 01.09.<strong>2011</strong>-31.08.2015 120.000,00 10.000,00<br />
40 Fachgerechte Demontage, Vertrag. 1 11.07.<strong>2011</strong>-31.12.2012 113.050,00 37.683,33<br />
40 Fachgerechte Demontage, Vertrag. 1 11.07.<strong>2011</strong>-31.12.2012 113.050,00 37.683,33<br />
40 Mietung von digitaler Kopiertechnik 1 01.12.<strong>2011</strong>-30.11.2015 90.000,00 1.875,00<br />
41 Einlass, Garderobe-, Kassendienst EZKH 1 01.06.2007-31.05.<strong>2011</strong> 85.035,04 8.857,82<br />
41 Einlass, Garderoben-, Kassendienst EZKH 1 01.08.<strong>2011</strong>-31.07.2013 52.635,96 10.965,83<br />
42 Transport von Medien 1 01.01.2008-31.12.<strong>2011</strong> 180.000,00 180.000,00<br />
52 Stellung v. Containern 1 01.06.2007-31.05.<strong>2011</strong> 180.000,00 165.576,60<br />
52 Lfg. v. Chemikalien 2 01.04.2008-31.03.<strong>2011</strong> 42.000,00 3.500,00<br />
52 Reinigungsarbeiten SH Klotzsche 1 01.01.2009-31.12.<strong>2011</strong> 51.142,26 17.047,42<br />
52 UR und GR in Sportanlagen 2 01.02.2009-31.01.2012 65.204,04 21.734,68<br />
52 Lfg. v. Chemikalien 2 01.04.2009-31.03.<strong>2011</strong> 30.000,00 3.750,00<br />
52 UR Freiberger Arena 1 01.02.2010-31.01.2013 152.296,17 50.765,39<br />
52 Lfg. v. Ersatzteilen 2 01.12.2010-30.11.2014 104.000,00 26.000,00<br />
52 Lfg. v. Chemikalien Schwimmhal. 3 01.04.<strong>2011</strong>-31.03.2013 79.370,00 29.763,75<br />
52 Lieferung von Chemikalien 2 01.04.<strong>2011</strong>-31.12.2013 44.030,00 11.007,50<br />
53 Lfg. von Impfstoffen 16 01.01.<strong>2011</strong>-31.12.2012 153.496,60 99.724,36<br />
55 UR + Wäscheverwaltung Kita 1 01.08.2007-31.07.<strong>2011</strong> 34.259,40 4.996,16<br />
55 UR, Wäscheverwaltung von 4 Kitas 1 01.01.2008-31.12.<strong>2011</strong> 63.000,00 15.750,00<br />
55 UR und Wäscheverwaltung Kita 1 01.04.2008-31.03.2012 51.300,00 12.825,00<br />
55 Reinigung Schmutzfangmatten 1 01.01.2010-31.12.2013 75.120,00 18.780,00<br />
55 Bereitstellung von Mietwäsche 1 01.01.<strong>2011</strong>-31.12.2014 172.956,00 43.239,00<br />
55 Bereitstellung Mietwäsche 1 01.01.<strong>2011</strong>-31.12.2014 170.792,00 42.698,00<br />
55 Hausmeisterdienstleistungen Kitas 1 01.07.2010-30.06.<strong>2011</strong> 22.814,00 11.407,00<br />
55 Hausmeisterleistungen (inkl. WD) 1 01.09.2010-31.08.2012 40.900,00 20.450,00<br />
55 UR, Wäscheverw. Kita Alauenpark 1 01.11.2010-31.10.2014 152.592,32 38.148,08<br />
55 Hausmeisterleistungen 2 01.04.<strong>2011</strong>-31.03.2013 100.686,58 37.757,47<br />
55 Hausmeisterdienstleistungen Kita 2 01.05.<strong>2011</strong>-30.04.2013 95.837,74 31.945,91<br />
55 UR und Wäscheverwaltung, Kita Dieselstr 1 01.11.<strong>2011</strong>-31.10.2015 81.212,04 3.961,56<br />
55 UR und Wäscheverwaltung, Kita G.-Keller. 1 01.11.<strong>2011</strong>-31.10.2015 84.592,00 4.126,44<br />
55 UR + Wäscheverwaltung Kita Industriestr. 1 01.09.<strong>2011</strong>-31.08.2015 84.510,36 7.042,53<br />
55 Hausmeisterdienstleistungen Kita 1 01.08.<strong>2011</strong>-31.07.2013 49.527,96 10.318,33<br />
55 UR + Wäschev. Kita Paul-Gerhardt-Str. 1 01.08.<strong>2011</strong>-31.07.2015 46.330,56 4.826,10<br />
55 Hausmeiterdienstleistung Kita 1 01.10.<strong>2011</strong>-30.09.2013 87.000,00 10.875,00<br />
55 HausmeisterDL Kita Reineckeweg 1 01.10.<strong>2011</strong>-30.09.2013 25.600,00 3.200,00<br />
55 Hausmeister DL Kita Jessener Str. 40/42 1 01.12.<strong>2011</strong>-30.11.2013 120.000,00 5.000,00<br />
56 RV Liefg. PE-Abfallbeutel /-Säcke 1 01.04.2008-31.03.2012 153.600,00 52.365,76<br />
56 Lfg. v. Videoprinterpapier 1 16.02.2009-15.02.2012 49.800,00 11.312,00<br />
56 Inspektionsvertrag Brandmeldeanlagen 1 01.04.2009-31.03.2013 49.000,00 10.514,85<br />
56 RV - Lfg. Hygieneartikel 1 01.06.2010-31.05.2012 175.000,00 80.358,22<br />
56 Sicherungsdienstleistungen KHF 1 02.08.2010-01.08.2012 190.000,00 95.000,00<br />
56 RV zur Lfg. von Tintenpatronen 2 01.02.<strong>2011</strong>-31.01.2013 112.000,00 36.794,24<br />
56 Lfg. Untersuchungshandschuhe Nitril 1 01.04.<strong>2011</strong>-31.03.2013 220.000,00 55.750,00<br />
56 RV Lieferung PC 1 24.03.<strong>2011</strong>-31.12.<strong>2011</strong> 80.000,00 39.753,02<br />
56 RV Kopierpapier 1 01.12.<strong>2011</strong>-30.11.2013 118.800,00 3.040,43<br />
57 Lieferung von Büromaterial 2 01.07.2009-30.06.<strong>2011</strong> 47.600,00 11.900,00<br />
57 RV Lfg. OP-Komplettsets 1 01.04.2010-31.03.2012 233.000,00 116.500,00<br />
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