Band II Teil- und Budgethaushalte - Stadt Laatzen
Band II Teil- und Budgethaushalte - Stadt Laatzen
Band II Teil- und Budgethaushalte - Stadt Laatzen
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Haushaltsplan 2012<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong><br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Seite<br />
<strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> 9 - 217<br />
01 - Verwaltungsvorstand / Leitungsstab <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit 9<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 10<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 10<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 11<br />
D. Investitionen 11<br />
10 - Organisation, IT, E-Government 12 - 15<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 12<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 13<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 14<br />
D. Investitionen 15<br />
11 - Personal 16 - 18<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 16<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 17<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 18<br />
14 - Rechnungsprüfung 19 - 21<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 19<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 20<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 21<br />
19 - Gleichstellung 22 - 24<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 22<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 23<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 24<br />
20 - Zentrale Steuerung <strong>und</strong> Finanzen 25 - 28<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 25<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 26<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 27<br />
D. Investitionen 28<br />
21 - Kasse 29 - 31<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 29<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 30<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 31<br />
22 - Steuern <strong>und</strong> Abgaben 32 - 34<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 32<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 33<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 34<br />
32 - Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung 35 - 44<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 35<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 36<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 37<br />
D. Investitionen 38<br />
Seite 3
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen 39<br />
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen 40<br />
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen 41<br />
Budgetergebnishaushalt Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) 42<br />
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) 43<br />
Budgetinvestitionen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung (ohne Feuerwehrwesen) 44<br />
40 - Bildung <strong>und</strong> Sport 45 - 90<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 45 - 46<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 47<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 48 - 49<br />
D. Investitionen 50 - 51<br />
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße 52<br />
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße 53<br />
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße 54<br />
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld 55<br />
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld 56<br />
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld 57<br />
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf 58<br />
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf 59<br />
Budgetinvestitionen GS Grasdorf 60<br />
Budgetergebnishaushalt GS Rethen 61<br />
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen 62<br />
Budgetinvestitionen GS Rethen 63<br />
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen 64<br />
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen 65<br />
Budgetinvestitionen GS Gleidingen 66<br />
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse 67<br />
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse 68<br />
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse 69<br />
Budgetergebnishaushalt Förderschule am Kiefernweg 70<br />
Budgetfinanzhaushalt Förderschule am Kiefernweg 71<br />
Budgetinvestitionen Förderschule am Kiefernweg 72<br />
Budgetergebnishaushalt GHS Rathausstraße 73<br />
Budgetfinanzhaushalt GHS Rathausstraße 74<br />
Budgetinvestitionen GHS Rathausstraße 75<br />
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule 76<br />
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule 77<br />
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule 78<br />
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium 79<br />
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium 80<br />
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium 81<br />
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS) 82<br />
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS) 83<br />
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS) 84<br />
Budgetergebnishaushalt <strong>Stadt</strong>bücherei 85<br />
Budgetfinanzhaushalt <strong>Stadt</strong>bücherei 86<br />
Budgetinvestitionen <strong>Stadt</strong>bücherei 86<br />
Seite 4
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Budgetergebnishaushalt Sport <strong>und</strong> sonstige schulische Aufgaben 87<br />
Budgetfinanzhaushalt Sport <strong>und</strong> sonstige schulische Aufgaben 88<br />
Budgetinvestitionen Sport <strong>und</strong> sonstige schulische Aufgaben 89<br />
50 - Kinder, Jugend, Familie, Senioren <strong>und</strong> Soziale Sicherung 91 - 158<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 91 - 92<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 93<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 94 - 95<br />
D. Investitionen 96<br />
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Straße 97<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Straße 98<br />
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Straße 99<br />
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz 100<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz 101<br />
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz 102<br />
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße 103<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße 104<br />
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße 105<br />
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg 106<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg 107<br />
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Park 108<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Park 109<br />
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Die Insel 110<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Die Insel 111<br />
Budgetinvestitionen KITA Rethen / Die Insel 112<br />
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum) 113<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum) 114<br />
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum) 115<br />
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen 116<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen 117<br />
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen 118<br />
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch 119<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch 120<br />
Budgetinvestitionen KITA An der Masch 121<br />
Budgetergebnishaushalt KiGa Im Langen Feld 122<br />
Budgetfinanzhaushalt KiGa Im Langen Feld 123<br />
Budgetinvestitionen KiGa Im Langen Feld 124<br />
Budgetergebnishaushalt Kinderspielkreis Ingeln-Oesselse 125<br />
Budgetfinanzhaushalt Kinderspielkreis Ingeln-Oesselse 126<br />
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen / Sehlwiese 127<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen / Sehlwiese 128<br />
Budgetinvestitionen KITA Rethen / Sehlwiese 129<br />
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft, Tagespflege 130<br />
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft, Tagespflege 131<br />
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft, Tagespflege 132<br />
Budgetergebnishaushalt Kinder- <strong>und</strong> Jugendzentrum 133<br />
Budgetfinanzhaushalt Kinder- <strong>und</strong> Jugendzentrum 134<br />
Seite 5
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste 135<br />
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste 136<br />
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen 137<br />
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen 138<br />
Budgetinvestitionen Jugendtreff Rethen 138<br />
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen 139<br />
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen 140<br />
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse 141<br />
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse 142<br />
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-<strong>Laatzen</strong> 143<br />
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-<strong>Laatzen</strong> 144<br />
Budgetinvestitionen Jugendtreff Alt-<strong>Laatzen</strong> 144<br />
Budgetergebnishaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfe 145<br />
Budgetfinanzhaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfe 146<br />
Budgetinvestitionen Finanzielle Leistungen, Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfe 147<br />
Budgetergebnishaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen 148<br />
Budgetfinanzhaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen 149<br />
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen 150<br />
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen 151<br />
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Gleidingen 152<br />
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Gleidingen 153<br />
Budgetergebnishaushalt Senioren 154<br />
Budgetfinanzhaushalt Senioren 155<br />
Budgetinvestitionen Senioren 156<br />
Budgetergebnishaushalt Bildungs- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszentrum 157<br />
Budgetfinanzhaushalt Bildungs- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszentrum 158<br />
61 - <strong>Stadt</strong>planung 159 - 162<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 159<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 160<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 161<br />
D. Investitionen 162<br />
63 - Bauordnung 163 - 165<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 163<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 164<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 165<br />
65 - Hochbau <strong>und</strong> Liegenschaften 166 - 169<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 166<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 167<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 168<br />
D. Investitionen 169<br />
66 - Tiefbau 170 - 191<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 170 - 171<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 172<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 173 - 174<br />
D. Investitionen 175 - 176<br />
Seite 6
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser 177<br />
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser 178<br />
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser 179<br />
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser 180<br />
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser 181<br />
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser 182<br />
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung 183<br />
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung 184<br />
Budgetergebnishaushalt Erschließung 185<br />
Budgetfinanzhaushalt Erschließung 186<br />
Budgetinvestitionen Erschließung 187<br />
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Gewässer 188<br />
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Gewässer 189 - 190<br />
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Gewässer 191<br />
67 - Grünflächen 192 - 201<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 192<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 193<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 194<br />
D. Investitionen 195<br />
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe 196<br />
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe 197<br />
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe 198<br />
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe) 199<br />
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe) 200<br />
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe) 201<br />
79 - Baubetriebshof 202 - 206<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 202<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 203<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 204<br />
D. Investitionen 205<br />
80 - Wirtschaftsförderung <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>marketing 207 - 209<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 207<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 208<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 209<br />
81 - Beteiligungen, Drittmittel <strong>und</strong> Recht 210 - 214<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 210<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 211<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 212<br />
D. Investitionen 213<br />
90 - Allgemeine Finanzwirtschaft 215 - 217<br />
A. Produkte, Ziele <strong>und</strong> Kennzahlen des <strong>Teil</strong>haushaltes 215<br />
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 216<br />
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 217<br />
Seite 7
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Seite 8
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab <strong>und</strong> Öff.-arbeit<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
011 Verwaltungsleitung<br />
012 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
013 Ratsangelegenheiten<br />
Produkte:<br />
011100 Verwaltungsleitung<br />
012100 Presse- <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
012200 Repräsentation <strong>und</strong> Partnerschaften<br />
013100 Ratsangelegenheiten<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Verantwortlich<br />
Team 01 Leitungsstab <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Teamleiter: Matthias Brinkmann<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Stärkung der familiären Kontakte zwischen den Partnerstädten<br />
Einwerbung von EU-Mitteln<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Abstimmungsgespr. mit den Partner-<br />
städten über fam. Kontakte (Anzahl)<br />
Geplante Aktionen auf mögliche<br />
Förderung durch EU-Progr. prüfen in %<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-<br />
-<br />
50.335<br />
-<br />
-<br />
51.400<br />
Seite 9<br />
3<br />
100<br />
52.400<br />
-<br />
-<br />
53.500<br />
-<br />
-<br />
54.500<br />
-<br />
-<br />
55.600
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab <strong>und</strong> Öff.-arbeit<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
07<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.092<br />
301<br />
1.392<br />
715.000<br />
24.389<br />
790<br />
182.805<br />
922.985<br />
-921.593<br />
-921.593<br />
5.926<br />
-5.926<br />
-927.518<br />
Seite 10<br />
Ansatz<br />
2011<br />
800<br />
800<br />
694.200<br />
31.200<br />
2.100<br />
181.700<br />
909.200<br />
-908.400<br />
-908.400<br />
-908.400<br />
Ansatz<br />
2012<br />
300<br />
300<br />
769.000<br />
23.700<br />
2.900<br />
173.100<br />
968.700<br />
-968.400<br />
-968.400<br />
6.300<br />
-6.300<br />
-974.700<br />
Plan<br />
2013<br />
300<br />
300<br />
777.900<br />
20.700<br />
3.200<br />
167.100<br />
968.900<br />
-968.600<br />
-968.600<br />
6.300<br />
-6.300<br />
-974.900<br />
Plan<br />
2014<br />
300<br />
300<br />
784.500<br />
20.700<br />
2.700<br />
167.100<br />
975.000<br />
-974.700<br />
-974.700<br />
6.200<br />
-6.200<br />
-980.900<br />
Plan<br />
2015<br />
300<br />
300<br />
805.700<br />
20.700<br />
2.400<br />
167.100<br />
995.900<br />
-995.600<br />
-995.600<br />
6.300<br />
-6.300<br />
-1.001.900
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 01 Verwaltungsvorstand / Leitungsstab <strong>und</strong> Öff.-arbeit<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
D. Investitionen<br />
<strong>Teil</strong>haushalt 01<br />
Verwaltungsvorstand /<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
901<br />
301<br />
1.202<br />
714.576<br />
25.350<br />
182.634<br />
922.559<br />
-921.358<br />
2.393<br />
2.393<br />
-2.393<br />
-923.751<br />
-923.751<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 11<br />
800<br />
800<br />
694.200<br />
31.200<br />
181.700<br />
907.100<br />
-906.300<br />
5.900<br />
5.900<br />
-5.900<br />
-912.200<br />
-912.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
300<br />
300<br />
769.000<br />
23.700<br />
173.100<br />
965.800<br />
-965.500<br />
-965.500<br />
-965.500<br />
Plan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
300<br />
300<br />
777.900<br />
20.700<br />
167.100<br />
965.700<br />
-965.400<br />
-965.400<br />
-965.400<br />
Plan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
300<br />
300<br />
784.500<br />
20.700<br />
167.100<br />
972.300<br />
-972.000<br />
-972.000<br />
-972.000<br />
Plan<br />
2015<br />
300<br />
300<br />
805.700<br />
20.700<br />
167.100<br />
993.500<br />
-993.200<br />
-993.200<br />
-993.200<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
5.500<br />
5.500
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 10 Organisation, IT, E-Government<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
101 Organisation<br />
102 IT<br />
103 Archiv<br />
Produkte:<br />
101200 Organisation <strong>und</strong> E-Government<br />
101300 Verwaltungsservice<br />
102100 IT<br />
103100 Archiv<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br />
Verantwortlich<br />
Team 10 Organisation, IT, E-Government<br />
Teamleiterin: Birgit Fehners<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Elektronische Akte einführen<br />
Entwicklung einer IT-Strategie<br />
Erstellung eines E-Government-Konzeptes<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Elektronische Akte eingef. in %<br />
IT-Strategie entwickelt in %<br />
E-Government-Konzept erst. in %<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
30<br />
-<br />
-<br />
68.600<br />
30<br />
-<br />
-<br />
70.000<br />
Seite 12<br />
40<br />
80<br />
80<br />
71.400<br />
50<br />
100<br />
100<br />
72.800<br />
60<br />
-<br />
-<br />
74.300<br />
70<br />
-<br />
-<br />
75.800
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 10 Organisation, IT, E-Government<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
3.625<br />
214<br />
1.093<br />
2.353<br />
3.283<br />
10.568<br />
842.502<br />
373.897<br />
129.551<br />
201.115<br />
1.547.065<br />
-1.536.498<br />
8<br />
-8<br />
-1.536.506<br />
84.226<br />
7.360<br />
76.866<br />
-1.459.640<br />
Seite 13<br />
Ansatz<br />
2011<br />
3.600<br />
2.100<br />
5.700<br />
868.500<br />
416.300<br />
158.100<br />
254.800<br />
1.697.700<br />
-1.692.000<br />
-1.692.000<br />
99.900<br />
99.900<br />
-1.592.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
3.600<br />
700<br />
1.100<br />
5.400<br />
880.800<br />
405.000<br />
223.700<br />
227.100<br />
1.736.600<br />
-1.731.200<br />
-1.731.200<br />
98.600<br />
7.700<br />
90.900<br />
-1.640.300<br />
Plan<br />
2013<br />
3.600<br />
700<br />
1.600<br />
5.900<br />
882.500<br />
406.000<br />
262.600<br />
226.600<br />
1.777.700<br />
-1.771.800<br />
-1.771.800<br />
99.400<br />
7.700<br />
91.700<br />
-1.680.100<br />
Plan<br />
2014<br />
3.600<br />
700<br />
1.600<br />
5.900<br />
883.700<br />
408.000<br />
241.300<br />
224.600<br />
1.757.600<br />
-1.751.700<br />
-1.751.700<br />
100.200<br />
7.700<br />
92.500<br />
-1.659.200<br />
Plan<br />
2015<br />
3.600<br />
500<br />
1.600<br />
5.700<br />
900.200<br />
408.000<br />
251.800<br />
224.600<br />
1.784.600<br />
-1.778.900<br />
-1.778.900<br />
101.800<br />
7.700<br />
94.100<br />
-1.684.800
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 10 Organisation, IT, E-Government<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
26<br />
27<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Sonstige Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
3.625<br />
1.056<br />
1.312<br />
5.993<br />
842.574<br />
370.345<br />
184.599<br />
1.397.518<br />
-1.391.526<br />
56.134<br />
11.528<br />
67.662<br />
-67.662<br />
-1.459.188<br />
-1.459.188<br />
Seite 14<br />
Ansatz<br />
2011<br />
3.600<br />
2.100<br />
5.700<br />
868.500<br />
416.300<br />
254.800<br />
1.539.600<br />
-1.533.900<br />
216.700<br />
216.700<br />
-216.700<br />
-1.750.600<br />
-1.750.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
3.600<br />
1.100<br />
4.700<br />
880.800<br />
405.000<br />
227.100<br />
1.512.900<br />
-1.508.200<br />
21.000<br />
242.500<br />
62.100<br />
325.600<br />
-325.600<br />
-1.833.800<br />
-1.833.800<br />
Plan<br />
2013<br />
3.600<br />
1.600<br />
5.200<br />
882.500<br />
406.000<br />
226.600<br />
1.515.100<br />
-1.509.900<br />
146.900<br />
146.900<br />
-146.900<br />
-1.656.800<br />
-1.656.800<br />
Plan<br />
2014<br />
3.600<br />
1.600<br />
5.200<br />
883.700<br />
408.000<br />
224.600<br />
1.516.300<br />
-1.511.100<br />
138.900<br />
15.000<br />
153.900<br />
-153.900<br />
-1.665.000<br />
-1.665.000<br />
Plan<br />
2015<br />
3.600<br />
1.600<br />
5.200<br />
900.200<br />
408.000<br />
224.600<br />
1.532.800<br />
-1.527.600<br />
129.900<br />
15.000<br />
144.900<br />
-144.900<br />
-1.672.500<br />
-1.672.500
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 10 Organisation, IT, E-Government<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
10-010002A EDV Hardware<br />
10-010003A EDV Software<br />
10-010005A Trasse zwischen<br />
<strong>Stadt</strong>haus <strong>und</strong> Rathaus<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
-60<br />
30.892<br />
83.600<br />
11.528<br />
57.000<br />
42.421<br />
Ansatz<br />
2012<br />
85.000<br />
62.100<br />
21.000<br />
168.100<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 15<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
30.000<br />
30.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
30.000<br />
15.000<br />
45.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
30.000<br />
15.000<br />
45.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
3.535<br />
3.535<br />
167.001<br />
342.001<br />
83.585<br />
175.685<br />
21.000<br />
250.586<br />
538.686
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 11 Personal<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
111 Personalservice<br />
Produkte:<br />
111100 Personalbetreuung<br />
111200 Personalentwicklung<br />
111300 Personalfürsorge<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Verantwortlich<br />
Team 11 Personal<br />
Teamleiterin: Sonja Kuhlmann<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Entwicklung eines Konzeptes zum Ges<strong>und</strong>heitsmanagement<br />
Modellprojekt Ges<strong>und</strong>heitsschutz im Sozial- <strong>und</strong> Erziehungsdienst durchführen<br />
Konzept Führungskräftenachwuchs erstellen<br />
Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Konzept Ges<strong>und</strong>heitsmanagement<br />
erstellt <strong>und</strong> aktualisiert in %<br />
Modellprojekt Ges<strong>und</strong>heitsschutz<br />
erstellt <strong>und</strong> aktualisiert in %<br />
Konzept Führungskr.nachw.<br />
erstellt <strong>und</strong> aktualisiert in %<br />
Erstellung <strong>und</strong> Anpassung<br />
Personalentwicklungskonzept in %<br />
Fluktuationsrate in %<br />
Fortbildungsquote Tage/Person<br />
Unfallquote in %<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
20<br />
-<br />
10<br />
-<br />
8,1<br />
1,8<br />
-<br />
43.495<br />
60<br />
60<br />
30<br />
100<br />
3,1<br />
2,0<br />
< 2,1<br />
44.400<br />
Seite 16<br />
70<br />
60<br />
60<br />
60<br />
3,2<br />
2,0<br />
< 2,1<br />
45.300<br />
100<br />
100<br />
100<br />
100<br />
3,2<br />
2,0<br />
< 2,1<br />
46.200<br />
100<br />
100<br />
100<br />
100<br />
3,2<br />
2,0<br />
< 2,1<br />
47.100<br />
100<br />
100<br />
100<br />
100<br />
3,2<br />
2,0<br />
< 2,1<br />
48.100
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 11 Personal<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.412<br />
1.287.021<br />
1.288.433<br />
2.916.918<br />
259.240<br />
515<br />
19.244<br />
41.001<br />
3.236.919<br />
-1.948.485<br />
-1.948.485<br />
62.409<br />
6.329<br />
56.080<br />
-1.892.405<br />
Seite 17<br />
Ansatz<br />
2011<br />
2.400<br />
1.344.700<br />
1.347.100<br />
3.227.700<br />
303.700<br />
500<br />
21.000<br />
32.000<br />
3.584.900<br />
-2.237.800<br />
-2.237.800<br />
50.800<br />
5.800<br />
45.000<br />
-2.192.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.529.900<br />
1.529.900<br />
3.625.800<br />
295.600<br />
800<br />
22.000<br />
33.500<br />
3.977.700<br />
-2.447.800<br />
-2.447.800<br />
72.000<br />
4.000<br />
68.000<br />
-2.379.800<br />
Plan<br />
2013<br />
1.363.100<br />
1.363.100<br />
3.071.100<br />
310.300<br />
900<br />
22.000<br />
32.000<br />
3.436.300<br />
-2.073.200<br />
-2.073.200<br />
73.100<br />
3.900<br />
69.200<br />
-2.004.000<br />
Plan<br />
2014<br />
1.359.400<br />
1.359.400<br />
3.121.700<br />
224.300<br />
900<br />
23.000<br />
32.000<br />
3.401.900<br />
-2.042.500<br />
-2.042.500<br />
73.500<br />
3.800<br />
69.700<br />
-1.972.800<br />
Plan<br />
2015<br />
1.313.800<br />
1.313.800<br />
3.101.100<br />
224.700<br />
800<br />
23.000<br />
32.000<br />
3.381.600<br />
-2.067.800<br />
-2.067.800<br />
74.500<br />
3.900<br />
70.600<br />
-1.997.200
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 11 Personal<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
D. Investitionen<br />
<strong>Teil</strong>haushalt 11<br />
Personal<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.412<br />
1.412<br />
764.035<br />
269.550<br />
19.244<br />
40.047<br />
1.092.876<br />
-1.091.464<br />
653<br />
653<br />
-653<br />
-1.092.117<br />
-1.092.117<br />
1.700<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 18<br />
2.400<br />
2.400<br />
973.700<br />
303.700<br />
21.000<br />
32.000<br />
1.330.400<br />
-1.328.000<br />
500<br />
500<br />
-500<br />
-1.328.500<br />
-1.328.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
908.800<br />
295.600<br />
22.000<br />
33.500<br />
1.259.900<br />
-1.259.900<br />
1.700<br />
1.700<br />
-1.700<br />
-1.261.600<br />
-1.261.600<br />
Plan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
891.400<br />
310.300<br />
22.000<br />
32.000<br />
1.255.700<br />
-1.255.700<br />
-1.255.700<br />
-1.255.700<br />
Plan<br />
2014<br />
892.700<br />
224.300<br />
23.000<br />
32.000<br />
1.172.000<br />
-1.172.000<br />
-1.172.000<br />
-1.172.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Plan<br />
2015<br />
910.400<br />
224.700<br />
23.000<br />
32.000<br />
1.190.100<br />
-1.190.100<br />
-1.190.100<br />
-1.190.100<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
1.700
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 14 Rechnungsprüfung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
141 Rechnungsprüfung<br />
Produkte:<br />
141100 Rechnungsprüfung<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Verantwortlich<br />
Team 14 Rechnungsprüfung<br />
Teamleiter: Wilfried Kasten<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Reduzierung von Prüfbemerkungen durch Aufklärung bzw. Verbesserung der Prozesse im Vorfeld<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
15.489<br />
15.800<br />
Seite 19<br />
16.200<br />
16.500<br />
16.800<br />
17.100
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
30.641<br />
30.641<br />
256.993<br />
66<br />
362<br />
257.420<br />
-226.780<br />
-226.780<br />
-226.780<br />
Seite 20<br />
Ansatz<br />
2011<br />
30.900<br />
30.900<br />
275.900<br />
100<br />
100<br />
600<br />
276.700<br />
-245.800<br />
-245.800<br />
-245.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
31.800<br />
31.800<br />
274.600<br />
100<br />
100<br />
600<br />
275.400<br />
-243.600<br />
-243.600<br />
-243.600<br />
Plan<br />
2013<br />
41.400<br />
41.400<br />
277.200<br />
100<br />
100<br />
600<br />
278.000<br />
-236.600<br />
-236.600<br />
-236.600<br />
Plan<br />
2014<br />
60.100<br />
60.100<br />
309.100<br />
100<br />
100<br />
600<br />
309.900<br />
-249.800<br />
-249.800<br />
-249.800<br />
Plan<br />
2015<br />
63.000<br />
63.000<br />
309.700<br />
100<br />
600<br />
310.400<br />
-247.400<br />
-247.400<br />
-247.400
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 14 Rechnungsprüfung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
184.296<br />
362<br />
184.658<br />
-184.658<br />
329<br />
329<br />
-329<br />
-184.987<br />
-184.987<br />
Seite 21<br />
Ansatz<br />
2011<br />
194.400<br />
100<br />
600<br />
195.100<br />
-195.100<br />
-195.100<br />
-195.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
190.700<br />
100<br />
600<br />
191.400<br />
-191.400<br />
-191.400<br />
-191.400<br />
Plan<br />
2013<br />
251.700<br />
100<br />
600<br />
252.400<br />
-252.400<br />
-252.400<br />
-252.400<br />
Plan<br />
2014<br />
306.300<br />
100<br />
600<br />
307.000<br />
-307.000<br />
-307.000<br />
-307.000<br />
Plan<br />
2015<br />
309.700<br />
100<br />
600<br />
310.400<br />
-310.400<br />
-310.400<br />
-310.400
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 19 Gleichstellung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
191 Gleichstellung<br />
Produkte:<br />
191100 Gleichstellung<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Verantwortlich<br />
Team 19 Gleichstellung<br />
Teamleiterin: Nina Faber<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Genderkompetenz erhöhen<br />
Vereinbarkeit von Familie <strong>und</strong> Beruf verbessern<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Netzwerktreffen pro Aida (Anzahl)<br />
Konzept zur Berufsorient. <strong>und</strong><br />
Lebenspl. für Schüler/innen in %<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-<br />
-<br />
11.103<br />
-<br />
-<br />
11.400<br />
6<br />
Seite 22<br />
100<br />
11.600<br />
6<br />
-<br />
11.800<br />
6<br />
-<br />
12.100<br />
6<br />
-<br />
12.300
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 19 Gleichstellung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
06<br />
07<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
605<br />
4.632<br />
5.237<br />
53.834<br />
4.506<br />
234<br />
39.800<br />
97<br />
98.471<br />
-93.234<br />
-93.234<br />
-93.234<br />
Seite 23<br />
Ansatz<br />
2011<br />
100<br />
100<br />
200<br />
77.100<br />
3.000<br />
200<br />
39.800<br />
600<br />
120.700<br />
-120.500<br />
-120.500<br />
-120.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
100<br />
100<br />
200<br />
89.500<br />
6.000<br />
400<br />
12.900<br />
600<br />
109.400<br />
-109.200<br />
-109.200<br />
-109.200<br />
Plan<br />
2013<br />
100<br />
100<br />
200<br />
89.500<br />
6.000<br />
400<br />
12.900<br />
600<br />
109.400<br />
-109.200<br />
-109.200<br />
-109.200<br />
Plan<br />
2014<br />
100<br />
100<br />
200<br />
89.500<br />
6.000<br />
300<br />
12.900<br />
600<br />
109.300<br />
-109.100<br />
-109.100<br />
-109.100<br />
Plan<br />
2015<br />
100<br />
100<br />
200<br />
91.100<br />
6.000<br />
300<br />
12.900<br />
600<br />
110.900<br />
-110.700<br />
-110.700<br />
-110.700
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 19 Gleichstellung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
605<br />
4.632<br />
5.237<br />
53.834<br />
6.451<br />
39.800<br />
97<br />
100.182<br />
-94.945<br />
-94.945<br />
-94.945<br />
Seite 24<br />
Ansatz<br />
2011<br />
100<br />
100<br />
200<br />
77.100<br />
3.000<br />
39.800<br />
600<br />
120.500<br />
-120.300<br />
300<br />
300<br />
-300<br />
-120.600<br />
-120.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
100<br />
100<br />
200<br />
89.500<br />
6.000<br />
12.900<br />
600<br />
109.000<br />
-108.800<br />
-108.800<br />
-108.800<br />
Plan<br />
2013<br />
100<br />
100<br />
200<br />
89.500<br />
6.000<br />
12.900<br />
600<br />
109.000<br />
-108.800<br />
-108.800<br />
-108.800<br />
Plan<br />
2014<br />
100<br />
100<br />
200<br />
89.500<br />
6.000<br />
12.900<br />
600<br />
109.000<br />
-108.800<br />
-108.800<br />
-108.800<br />
Plan<br />
2015<br />
100<br />
100<br />
200<br />
91.100<br />
6.000<br />
12.900<br />
600<br />
110.600<br />
-110.400<br />
-110.400<br />
-110.400
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 20 Zentrale Steuerung <strong>und</strong> Finanzen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
201 Finanzsteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Produkte:<br />
201100 Haushalt<br />
201200 Finanzbuchhaltung<br />
201300 Kosten- <strong>und</strong> Leistungsrechnung<br />
201400 Steuerungsunterstützung<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Verantwortlich<br />
Team 20 Finanzen<br />
Teamleiter: Harald Reicke<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Aufbau eines zeitnahen <strong>und</strong> transparenten Finanzberichtswesens zu Steuerungszwecken<br />
Konzernabschluss 2012 erstellen<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Finanzberichtswesen eingerichtet<br />
in %<br />
Konzernabschluss erstellt in %<br />
Nettoneuverschuldung/Netto-<br />
entschuldung in T€<br />
Verschuldung in T€/Einw.<br />
(langfristige Schulden)<br />
Vermögen in T€/Einw.<br />
Anteil des Schuldendienstes am<br />
Finanzhaushalt in %<br />
Schulden (langfristig) in T€ zum<br />
31.12.<br />
Kreditneuaufnahmen in T€<br />
Schuldendienst in T€ (FinanzHH)<br />
- davon Zinsleistungen<br />
- davon Tilgungsleistungen<br />
- davon Zinserstattungen durch<br />
Swaps<br />
Durchschnittszinssatz in %<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
75<br />
10<br />
1.895<br />
1,05<br />
6,65<br />
5,47<br />
42.443<br />
4.800<br />
4.837<br />
2.022<br />
2.905<br />
-90<br />
4,67<br />
20.612<br />
100<br />
20<br />
5.622<br />
1,36<br />
6,83<br />
5,60<br />
54.813<br />
8.548<br />
5.046<br />
2.276<br />
2.926<br />
-156<br />
4,90<br />
21.100<br />
100<br />
30<br />
1.518<br />
1,39<br />
7,00<br />
6,11<br />
56.403<br />
4.427<br />
5.330<br />
2.421<br />
2.909<br />
0<br />
Seite 25<br />
4,60<br />
21.500<br />
-<br />
100<br />
-2.123<br />
1,34<br />
6,90<br />
7,14<br />
54.280<br />
1.071<br />
5.901<br />
2.707<br />
3.194<br />
0<br />
4,60<br />
21.900<br />
-<br />
-<br />
-1.393<br />
1,30<br />
6,82<br />
6,86<br />
52.887<br />
1.729<br />
5.722<br />
2.600<br />
3.122<br />
0<br />
4,60<br />
22.400<br />
-<br />
-<br />
-1.560<br />
1,26<br />
6,73<br />
6,47<br />
51.326<br />
1.327<br />
5.417<br />
2.530<br />
2.887<br />
0<br />
4,60<br />
22.800
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 20 Zentrale Steuerung <strong>und</strong> Finanzen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
08<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Finanzerträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
151<br />
151<br />
416.796<br />
60<br />
23.264<br />
1.044<br />
441.165<br />
-441.013<br />
-441.013<br />
-441.013<br />
Seite 26<br />
Ansatz<br />
2011<br />
100<br />
100<br />
363.200<br />
400<br />
1.400<br />
365.000<br />
-364.900<br />
-364.900<br />
-364.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
545.600<br />
6.500<br />
100<br />
1.400<br />
553.600<br />
-553.600<br />
-553.600<br />
-553.600<br />
Plan<br />
2013<br />
553.300<br />
6.500<br />
100<br />
1.400<br />
561.300<br />
-561.300<br />
-561.300<br />
-561.300<br />
Plan<br />
2014<br />
558.400<br />
6.500<br />
100<br />
1.400<br />
566.400<br />
-566.400<br />
-566.400<br />
-566.400<br />
Plan<br />
2015<br />
574.200<br />
6.500<br />
1.400<br />
582.100<br />
-582.100<br />
-582.100<br />
-582.100
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 20 Zentrale Steuerung <strong>und</strong> Finanzen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
07<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
23<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Sonstige Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
153<br />
153<br />
417.335<br />
23.264<br />
1.080<br />
441.679<br />
-441.526<br />
26.006<br />
26.006<br />
302<br />
302<br />
25.703<br />
-415.822<br />
-415.822<br />
Seite 27<br />
Ansatz<br />
2011<br />
100<br />
100<br />
363.200<br />
400<br />
1.400<br />
365.000<br />
-364.900<br />
18.000<br />
18.000<br />
18.000<br />
-346.900<br />
-346.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
545.600<br />
6.500<br />
1.400<br />
553.500<br />
-553.500<br />
18.000<br />
18.000<br />
18.000<br />
-535.500<br />
-535.500<br />
Plan<br />
2013<br />
553.300<br />
6.500<br />
1.400<br />
561.200<br />
-561.200<br />
17.300<br />
17.300<br />
17.300<br />
-543.900<br />
-543.900<br />
Plan<br />
2014<br />
558.400<br />
6.500<br />
1.400<br />
566.300<br />
-566.300<br />
16.400<br />
16.400<br />
16.400<br />
-549.900<br />
-549.900<br />
Plan<br />
2015<br />
574.200<br />
6.500<br />
1.400<br />
582.100<br />
-582.100<br />
15.200<br />
15.200<br />
15.200<br />
-566.900<br />
-566.900
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 20 Zentrale Steuerung <strong>und</strong> Finanzen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
20-050001E<br />
Wohnungsbaudarlehen<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
-26.006<br />
-18.000<br />
-26.006<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-18.000<br />
-18.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 28<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
-17.300<br />
-17.300<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
-16.400<br />
-16.400<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
-15.200<br />
-15.200<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
-334.096<br />
-400.996<br />
-334.096<br />
-400.996
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 21 Kasse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
211 Kasse<br />
Produkte:<br />
211100 Kasse- <strong>und</strong> Zahlungsverkehr<br />
211200 Zwangsweise Einziehung von Forderungen<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Verantwortlich<br />
Team 21 Kasse<br />
Teamleiter: Wolfgang Sehrt<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Schnellerer Forderungsausgleich<br />
Einführung automatisierter Kassenprozesse<br />
Effizientes Forderungsmanagement<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Anzahl der Einsätze der<br />
Wegfahrsperre<br />
Einnahmen durch die Einsätze der<br />
Wegfahrsperre in €<br />
Elektronische Buchungsbelege in %<br />
Einführung DMS Archiv/<br />
Pilotprojekt Insolvenz in %<br />
Zahl der neuen öffentlich-<br />
rechtlichen Forderungen<br />
Betrag der neuen öffentlich-<br />
rechtlichen Forderungen in €<br />
Zahl der neuen privatrechtlichen<br />
Forderungen<br />
Betrag der neuen privat-<br />
rechtlichen Forderungen in €<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
30<br />
11.758<br />
0<br />
30<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
32.297<br />
30<br />
30.000<br />
100<br />
0<br />
1.500<br />
1.150.000<br />
300<br />
150.000<br />
33.000<br />
Seite 29<br />
30<br />
30.000<br />
100<br />
100<br />
1.600<br />
1.250.000<br />
300<br />
150.000<br />
33.600<br />
30<br />
30.000<br />
100<br />
-<br />
1.600<br />
1.250.000<br />
300<br />
150.000<br />
34.300<br />
30<br />
30.000<br />
100<br />
-<br />
1.600<br />
1.250.000<br />
300<br />
150.000<br />
35.000<br />
30<br />
30.000<br />
100<br />
-<br />
1.600<br />
1.250.000<br />
300<br />
150.000<br />
35.700
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 21 Kasse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Finanzerträge<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
276<br />
18.634<br />
45<br />
111.266<br />
130.221<br />
457.973<br />
3.818<br />
10.992<br />
472.784<br />
-342.563<br />
-342.563<br />
38.963<br />
5.041<br />
33.922<br />
-308.641<br />
Seite 30<br />
Ansatz<br />
2011<br />
100<br />
100<br />
18.800<br />
94.000<br />
113.000<br />
537.700<br />
400<br />
400<br />
21.100<br />
559.600<br />
-446.600<br />
-446.600<br />
66.500<br />
200<br />
66.300<br />
-380.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
100<br />
100<br />
18.800<br />
94.000<br />
113.000<br />
425.100<br />
400<br />
300<br />
21.100<br />
446.900<br />
-333.900<br />
-333.900<br />
42.600<br />
4.100<br />
38.500<br />
-295.400<br />
Plan<br />
2013<br />
100<br />
100<br />
18.900<br />
94.000<br />
113.100<br />
426.500<br />
400<br />
300<br />
21.100<br />
448.300<br />
-335.200<br />
-335.200<br />
44.000<br />
4.100<br />
39.900<br />
-295.300<br />
Plan<br />
2014<br />
100<br />
100<br />
18.900<br />
94.000<br />
113.100<br />
427.500<br />
400<br />
300<br />
21.100<br />
449.300<br />
-336.200<br />
-336.200<br />
44.700<br />
4.100<br />
40.600<br />
-295.600<br />
Plan<br />
2015<br />
100<br />
100<br />
18.900<br />
94.000<br />
113.100<br />
436.000<br />
400<br />
200<br />
21.100<br />
457.700<br />
-344.600<br />
-344.600<br />
45.900<br />
4.100<br />
41.800<br />
-302.800
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 21 Kasse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Einzahlungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
294<br />
18.677<br />
157<br />
71.660<br />
90.788<br />
454.408<br />
11.200<br />
465.608<br />
-374.820<br />
302<br />
302<br />
-302<br />
-375.123<br />
-375.123<br />
Seite 31<br />
Ansatz<br />
2011<br />
100<br />
100<br />
18.800<br />
94.000<br />
113.000<br />
537.700<br />
400<br />
21.100<br />
559.200<br />
-446.200<br />
1.000<br />
1.000<br />
-1.000<br />
-447.200<br />
-447.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
100<br />
100<br />
18.800<br />
94.000<br />
113.000<br />
425.100<br />
400<br />
21.100<br />
446.600<br />
-333.600<br />
-333.600<br />
-333.600<br />
Plan<br />
2013<br />
100<br />
100<br />
18.900<br />
94.000<br />
113.100<br />
426.500<br />
400<br />
21.100<br />
448.000<br />
-334.900<br />
-334.900<br />
-334.900<br />
Plan<br />
2014<br />
100<br />
100<br />
18.900<br />
94.000<br />
113.100<br />
427.500<br />
400<br />
21.100<br />
449.000<br />
-335.900<br />
-335.900<br />
-335.900<br />
Plan<br />
2015<br />
100<br />
100<br />
18.900<br />
94.000<br />
113.100<br />
436.000<br />
400<br />
21.100<br />
457.500<br />
-344.400<br />
-344.400<br />
-344.400
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 22 Steuern <strong>und</strong> Abgaben<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
221 Kommunale Steuern <strong>und</strong> Hausabgaben<br />
Produkte:<br />
221100 Kommunale Steuern <strong>und</strong> Hausabgaben<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Verantwortlich<br />
Team 22 Steuern <strong>und</strong> Abgaben<br />
Teamleiterin: Karin Sobs<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Einführung E-Government-Prozess (Archivierung <strong>und</strong> elektronische Akte Gewerbesteuer) mit dem Ziel,<br />
in den Folgejahren den Prozess bei allen Steuer- <strong>und</strong> Abgabenarten einzuführen<br />
Erhöhung des Vergnügungssteueraufkommens durch Anwendung der neuen Satzung<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Archivierung <strong>und</strong> elektronische<br />
Akte Gewerbesteuer in %<br />
Aufkommen Vergnügungssteuer in €<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
20<br />
147.813<br />
35.511<br />
100<br />
140.000<br />
36.300<br />
Seite 32<br />
20<br />
255.000<br />
37.000<br />
50<br />
285.000<br />
37.700<br />
100<br />
285.000<br />
38.500<br />
-<br />
285.000<br />
39.200
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 22 Steuern <strong>und</strong> Abgaben<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
585<br />
239.974<br />
5.046<br />
245.605<br />
423.715<br />
6.681<br />
18.100<br />
448.495<br />
-202.891<br />
-202.891<br />
177.850<br />
177.850<br />
-25.041<br />
Seite 33<br />
Ansatz<br />
2011<br />
500<br />
120.000<br />
1.100<br />
121.600<br />
513.400<br />
400<br />
400<br />
23.600<br />
537.800<br />
-416.200<br />
-416.200<br />
201.800<br />
201.800<br />
-214.400<br />
Ansatz<br />
2012<br />
500<br />
121.000<br />
1.100<br />
122.600<br />
473.700<br />
600<br />
500<br />
22.100<br />
496.900<br />
-374.300<br />
-374.300<br />
187.500<br />
187.500<br />
-186.800<br />
Plan<br />
2013<br />
500<br />
121.500<br />
1.100<br />
123.100<br />
477.100<br />
600<br />
700<br />
18.300<br />
496.700<br />
-373.600<br />
-373.600<br />
190.100<br />
190.100<br />
-183.500<br />
Plan<br />
2014<br />
500<br />
122.000<br />
1.100<br />
123.600<br />
479.600<br />
600<br />
700<br />
18.500<br />
499.400<br />
-375.800<br />
-375.800<br />
191.900<br />
191.900<br />
-183.900<br />
Plan<br />
2015<br />
500<br />
122.000<br />
1.100<br />
123.600<br />
490.700<br />
600<br />
900<br />
18.500<br />
510.700<br />
-387.100<br />
-387.100<br />
196.000<br />
196.000<br />
-191.100
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 22 Steuern <strong>und</strong> Abgaben<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
605<br />
239.974<br />
1.000<br />
241.578<br />
423.763<br />
18.319<br />
442.082<br />
-200.504<br />
-200.504<br />
-200.504<br />
Seite 34<br />
Ansatz<br />
2011<br />
500<br />
120.000<br />
1.100<br />
121.600<br />
513.400<br />
400<br />
23.600<br />
537.400<br />
-415.800<br />
900<br />
900<br />
-900<br />
-416.700<br />
-416.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
500<br />
121.000<br />
1.100<br />
122.600<br />
473.700<br />
600<br />
22.100<br />
496.400<br />
-373.800<br />
-373.800<br />
-373.800<br />
Plan<br />
2013<br />
500<br />
121.500<br />
1.100<br />
123.100<br />
477.100<br />
600<br />
18.300<br />
496.000<br />
-372.900<br />
-372.900<br />
-372.900<br />
Plan<br />
2014<br />
500<br />
122.000<br />
1.100<br />
123.600<br />
479.600<br />
600<br />
18.500<br />
498.700<br />
-375.100<br />
-375.100<br />
-375.100<br />
Plan<br />
2015<br />
500<br />
122.000<br />
1.100<br />
123.600<br />
490.700<br />
600<br />
18.500<br />
509.800<br />
-386.200<br />
-386.200<br />
-386.200
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 32 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
321 Ordnungswesen<br />
322 Straßenverkehrswesen<br />
323 Einwohnerwesen<br />
324 Feuerwehrwesen<br />
325 Untere Naturschutzbehörde<br />
326 Personenstandswesen<br />
Produkte:<br />
321100 Wahlen <strong>und</strong> Statistik<br />
321200 Gewerbe- <strong>und</strong> Gaststättenangelegenheiten<br />
321300 Allgemeine Gefahrenabwehr<br />
321400 Waffen-/Sprengstoffrecht<br />
321500 Marktwesen <strong>und</strong> Festplätze<br />
322100 Straßenverkehrsbehördliche Aufgaben<br />
322200 Zulassung zum Straßenverkehr<br />
323100 Melde-, Ausweis- <strong>und</strong> sonstige Bürgerangelegenheiten<br />
324100 Feuerwehrwesen<br />
324200 Musikzug der Feuerwehr<br />
325100 Untere Naturschutzbehörde<br />
326100 Personenstandswesen<br />
Finanzstatistik:<br />
121 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
122 Ordnungsangelegenheiten<br />
126 Brandschutz<br />
554 Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
573 Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Verantwortlich<br />
Team 32 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Teamleiterin: Silke Pohl<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- <strong>und</strong> Entwicklungsplans für <strong>Laatzen</strong><br />
Sauberkeit im Ortsbild<br />
Überarbeitung der "Verordnung über das Halten von H<strong>und</strong>en in der <strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong>"<br />
Archivierung der Personenstandsbücher<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Feuerwehrbedarfs- <strong>und</strong><br />
-entwicklungsplan erstellt in %<br />
Anzahl Sofortabfuhren<br />
Verordnung überarbeitet in %<br />
Archivierung Personenstandsbücher<br />
in %<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
50<br />
14<br />
-<br />
-<br />
65.946<br />
-<br />
20<br />
-<br />
-<br />
67.300<br />
Seite 35<br />
100<br />
20<br />
100<br />
100<br />
68.700<br />
-<br />
20<br />
-<br />
-<br />
70.000<br />
-<br />
20<br />
-<br />
-<br />
71.400<br />
-<br />
15<br />
-<br />
-<br />
72.900
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 32 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
900<br />
51.139<br />
727.996<br />
22.048<br />
168.501<br />
62.747<br />
1.033.331<br />
1.212.654<br />
439.867<br />
220.693<br />
21.201<br />
536.121<br />
2.430.535<br />
-1.397.204<br />
1.320<br />
-1.320<br />
-1.398.524<br />
2.600<br />
24.286<br />
-21.686<br />
-1.420.210<br />
Seite 36<br />
Ansatz<br />
2011<br />
49.900<br />
767.000<br />
23.000<br />
206.000<br />
75.700<br />
1.121.600<br />
1.254.300<br />
324.200<br />
220.100<br />
17.400<br />
631.900<br />
2.447.900<br />
-1.326.300<br />
-1.326.300<br />
2.600<br />
22.800<br />
-20.200<br />
-1.346.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
55.400<br />
761.500<br />
24.600<br />
196.500<br />
75.700<br />
1.113.700<br />
1.279.500<br />
301.100<br />
232.700<br />
17.400<br />
637.800<br />
2.468.500<br />
-1.354.800<br />
-1.354.800<br />
22.600<br />
-22.600<br />
-1.377.400<br />
Plan<br />
2013<br />
53.600<br />
761.500<br />
24.600<br />
246.100<br />
75.700<br />
1.161.500<br />
1.290.800<br />
325.300<br />
237.500<br />
17.400<br />
602.600<br />
2.473.600<br />
-1.312.100<br />
-1.312.100<br />
22.300<br />
-22.300<br />
-1.334.400<br />
Plan<br />
2014<br />
49.200<br />
761.500<br />
24.600<br />
238.500<br />
75.700<br />
1.149.500<br />
1.298.700<br />
313.400<br />
239.200<br />
17.400<br />
602.600<br />
2.471.300<br />
-1.321.800<br />
-1.321.800<br />
21.800<br />
-21.800<br />
-1.343.600<br />
Plan<br />
2015<br />
49.100<br />
761.500<br />
24.600<br />
192.500<br />
75.700<br />
1.103.400<br />
1.330.500<br />
308.600<br />
236.400<br />
17.400<br />
593.600<br />
2.486.500<br />
-1.383.100<br />
-1.383.100<br />
22.400<br />
-22.400<br />
-1.405.500
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 32 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
21<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
Veräußerung von Sachvermögen<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
900<br />
734.234<br />
22.048<br />
234.993<br />
38.788<br />
1.030.963<br />
1.218.350<br />
405.578<br />
22.499<br />
542.248<br />
2.188.675<br />
-1.157.711<br />
55.434<br />
1.000<br />
56.434<br />
66.455<br />
66.455<br />
-10.021<br />
-1.167.732<br />
-1.167.732<br />
Seite 37<br />
Ansatz<br />
2011<br />
767.000<br />
23.000<br />
206.000<br />
75.700<br />
1.071.700<br />
1.254.300<br />
324.200<br />
17.400<br />
631.900<br />
2.227.800<br />
-1.156.100<br />
58.000<br />
58.000<br />
156.900<br />
156.900<br />
-98.900<br />
-1.255.000<br />
-1.255.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
761.500<br />
24.600<br />
196.500<br />
75.700<br />
1.058.300<br />
1.279.500<br />
301.100<br />
17.400<br />
637.800<br />
2.235.800<br />
-1.177.500<br />
59.000<br />
59.000<br />
65.400<br />
65.400<br />
-6.400<br />
-1.183.900<br />
-1.183.900<br />
Plan<br />
2013<br />
761.500<br />
24.600<br />
246.100<br />
75.700<br />
1.107.900<br />
1.290.800<br />
325.300<br />
17.400<br />
602.600<br />
2.236.100<br />
-1.128.200<br />
59.000<br />
59.000<br />
43.400<br />
43.400<br />
15.600<br />
-1.112.600<br />
-1.112.600<br />
Plan<br />
2014<br />
761.500<br />
24.600<br />
238.500<br />
75.700<br />
1.100.300<br />
1.298.700<br />
313.400<br />
17.400<br />
602.600<br />
2.232.100<br />
-1.131.800<br />
59.000<br />
59.000<br />
43.400<br />
43.400<br />
15.600<br />
-1.116.200<br />
-1.116.200<br />
Plan<br />
2015<br />
761.500<br />
24.600<br />
192.500<br />
75.700<br />
1.054.300<br />
1.330.500<br />
308.600<br />
17.400<br />
593.600<br />
2.250.100<br />
-1.195.800<br />
59.000<br />
59.000<br />
43.400<br />
43.400<br />
15.600<br />
-1.180.200<br />
-1.180.200
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 32 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
32-090002A Feuerwehr - Geräte<br />
<strong>und</strong> dgl.<br />
32-090004E Feuerwehr -<br />
Zuweisung Feuerschutzsteuer<br />
32-100001A Team 32 -<br />
Mobiliar,Geräte,etc.<br />
32-100001E Team 32 - Verkauf<br />
von Geräten<br />
32-100002A Team 32 - Erwerb<br />
einer Radarkamera<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
10.131<br />
10.000<br />
-55.434<br />
-58.000<br />
112.000<br />
-1.000<br />
30.916<br />
-15.387<br />
Ansatz<br />
2012<br />
30.500<br />
-59.000<br />
1.500<br />
-27.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 38<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
10.000<br />
-59.000<br />
-49.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
10.000<br />
-59.000<br />
-49.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
10.000<br />
-59.000<br />
-49.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
27.604<br />
88.104<br />
-151.627<br />
-387.627<br />
112.000<br />
113.500<br />
-1.000<br />
-1.000<br />
30.916<br />
30.916<br />
17.893<br />
-156.107
Budgetergebnishaushalt Feuerwehrwesen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
900<br />
51.139<br />
37.632<br />
17.984<br />
107.655<br />
159.338<br />
354.226<br />
195.260<br />
21.201<br />
73.389<br />
803.413<br />
-695.759<br />
-695.759<br />
2.600<br />
11.126<br />
-8.526<br />
-704.285<br />
Seite 39<br />
Ansatz<br />
2011<br />
49.900<br />
36.400<br />
18.100<br />
104.400<br />
151.800<br />
196.100<br />
181.800<br />
17.400<br />
78.600<br />
625.700<br />
-521.300<br />
-521.300<br />
2.600<br />
9.000<br />
-6.400<br />
-527.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
55.400<br />
36.400<br />
19.700<br />
111.500<br />
161.600<br />
205.000<br />
197.900<br />
17.400<br />
121.600<br />
703.500<br />
-592.000<br />
-592.000<br />
7.600<br />
-7.600<br />
-599.600<br />
Plan<br />
2013<br />
53.600<br />
36.400<br />
19.700<br />
109.700<br />
162.500<br />
191.000<br />
191.100<br />
17.400<br />
77.400<br />
639.400<br />
-529.700<br />
-529.700<br />
7.500<br />
-7.500<br />
-537.200<br />
Plan<br />
2014<br />
49.200<br />
36.400<br />
19.700<br />
105.300<br />
163.100<br />
191.400<br />
193.000<br />
17.400<br />
77.400<br />
642.300<br />
-537.000<br />
-537.000<br />
7.300<br />
-7.300<br />
-544.300<br />
Plan<br />
2015<br />
49.100<br />
36.400<br />
19.700<br />
105.200<br />
166.500<br />
191.500<br />
190.700<br />
17.400<br />
77.400<br />
643.500<br />
-538.300<br />
-538.300<br />
7.500<br />
-7.500<br />
-545.800
Budgetfinanzhaushalt Feuerwehrwesen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
900<br />
48.329<br />
17.984<br />
94<br />
67.307<br />
159.418<br />
325.919<br />
22.499<br />
73.243<br />
581.079<br />
-513.772<br />
55.434<br />
55.434<br />
32.826<br />
32.826<br />
22.608<br />
-491.164<br />
-491.164<br />
Seite 40<br />
Ansatz<br />
2011<br />
36.400<br />
18.100<br />
54.500<br />
151.800<br />
196.100<br />
17.400<br />
78.600<br />
443.900<br />
-389.400<br />
58.000<br />
58.000<br />
43.400<br />
43.400<br />
14.600<br />
-374.800<br />
-374.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
36.400<br />
19.700<br />
56.100<br />
161.600<br />
205.000<br />
17.400<br />
121.600<br />
505.600<br />
-449.500<br />
59.000<br />
59.000<br />
63.900<br />
63.900<br />
-4.900<br />
-454.400<br />
-454.400<br />
Plan<br />
2013<br />
36.400<br />
19.700<br />
56.100<br />
162.500<br />
191.000<br />
17.400<br />
77.400<br />
448.300<br />
-392.200<br />
59.000<br />
59.000<br />
43.400<br />
43.400<br />
15.600<br />
-376.600<br />
-376.600<br />
Plan<br />
2014<br />
36.400<br />
19.700<br />
56.100<br />
163.100<br />
191.400<br />
17.400<br />
77.400<br />
449.300<br />
-393.200<br />
59.000<br />
59.000<br />
43.400<br />
43.400<br />
15.600<br />
-377.600<br />
-377.600<br />
Plan<br />
2015<br />
36.400<br />
19.700<br />
56.100<br />
166.500<br />
191.500<br />
17.400<br />
77.400<br />
452.800<br />
-396.700<br />
59.000<br />
59.000<br />
43.400<br />
43.400<br />
15.600<br />
-381.100<br />
-381.100
Budgetinvestitionen Feuerwehrwesen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
32-090002A Feuerwehr - Geräte<br />
<strong>und</strong> dgl.<br />
32-090004E Feuerwehr -<br />
Zuweisung Feuerschutzsteuer<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
10.131<br />
10.000<br />
-55.434<br />
-58.000<br />
-45.303<br />
Ansatz<br />
2012<br />
30.500<br />
-59.000<br />
-28.500<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 41<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
10.000<br />
-59.000<br />
-49.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
10.000<br />
-59.000<br />
-49.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
10.000<br />
-59.000<br />
-49.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
27.604<br />
88.104<br />
-151.627<br />
-387.627<br />
-124.024<br />
-299.524
Budgetergebnishaushalt Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
690.364<br />
4.064<br />
168.501<br />
62.747<br />
925.676<br />
1.053.316<br />
85.641<br />
25.433<br />
462.732<br />
1.627.122<br />
-701.446<br />
1.320<br />
-1.320<br />
-702.765<br />
13.160<br />
-13.160<br />
-715.925<br />
Seite 42<br />
Ansatz<br />
2011<br />
730.600<br />
4.900<br />
206.000<br />
75.700<br />
1.017.200<br />
1.102.500<br />
128.100<br />
38.300<br />
553.300<br />
1.822.200<br />
-805.000<br />
-805.000<br />
13.800<br />
-13.800<br />
-818.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
725.100<br />
4.900<br />
196.500<br />
75.700<br />
1.002.200<br />
1.117.900<br />
96.100<br />
34.800<br />
516.200<br />
1.765.000<br />
-762.800<br />
-762.800<br />
15.000<br />
-15.000<br />
-777.800<br />
Plan<br />
2013<br />
725.100<br />
4.900<br />
246.100<br />
75.700<br />
1.051.800<br />
1.128.300<br />
134.300<br />
46.400<br />
525.200<br />
1.834.200<br />
-782.400<br />
-782.400<br />
14.800<br />
-14.800<br />
-797.200<br />
Plan<br />
2014<br />
725.100<br />
4.900<br />
238.500<br />
75.700<br />
1.044.200<br />
1.135.600<br />
122.000<br />
46.200<br />
525.200<br />
1.829.000<br />
-784.800<br />
-784.800<br />
14.500<br />
-14.500<br />
-799.300<br />
Plan<br />
2015<br />
725.100<br />
4.900<br />
192.500<br />
75.700<br />
998.200<br />
1.164.000<br />
117.100<br />
45.700<br />
516.200<br />
1.843.000<br />
-844.800<br />
-844.800<br />
14.900<br />
-14.900<br />
-859.700
Budgetfinanzhaushalt Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
21<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Veräußerung von Sachvermögen<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
685.906<br />
4.064<br />
234.899<br />
38.788<br />
963.656<br />
1.058.932<br />
79.659<br />
469.005<br />
1.607.595<br />
-643.939<br />
1.000<br />
1.000<br />
33.629<br />
33.629<br />
-32.629<br />
-676.568<br />
-676.568<br />
Seite 43<br />
Ansatz<br />
2011<br />
730.600<br />
4.900<br />
206.000<br />
75.700<br />
1.017.200<br />
1.102.500<br />
128.100<br />
553.300<br />
1.783.900<br />
-766.700<br />
113.500<br />
113.500<br />
-113.500<br />
-880.200<br />
-880.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
725.100<br />
4.900<br />
196.500<br />
75.700<br />
1.002.200<br />
1.117.900<br />
96.100<br />
516.200<br />
1.730.200<br />
-728.000<br />
1.500<br />
1.500<br />
-1.500<br />
-729.500<br />
-729.500<br />
Plan<br />
2013<br />
725.100<br />
4.900<br />
246.100<br />
75.700<br />
1.051.800<br />
1.128.300<br />
134.300<br />
525.200<br />
1.787.800<br />
-736.000<br />
-736.000<br />
-736.000<br />
Plan<br />
2014<br />
725.100<br />
4.900<br />
238.500<br />
75.700<br />
1.044.200<br />
1.135.600<br />
122.000<br />
525.200<br />
1.782.800<br />
-738.600<br />
-738.600<br />
-738.600<br />
Plan<br />
2015<br />
725.100<br />
4.900<br />
192.500<br />
75.700<br />
998.200<br />
1.164.000<br />
117.100<br />
516.200<br />
1.797.300<br />
-799.100<br />
-799.100<br />
-799.100
Budgetinvestitionen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
32-100001A Team 32 -<br />
Mobiliar,Geräte,etc.<br />
32-100001E Team 32 - Verkauf<br />
von Geräten<br />
32-100002A Team 32 - Erwerb<br />
einer Radarkamera<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
112.000<br />
-1.000<br />
30.916<br />
29.916<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.500<br />
1.500<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 44<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
112.000<br />
113.500<br />
-1.000<br />
-1.000<br />
30.916<br />
30.916<br />
141.916<br />
143.416
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 40 Bildung <strong>und</strong> Sport<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
401 Schulen<br />
402 Sport<br />
404 <strong>Stadt</strong>bücherei<br />
Produkte:<br />
401100 Gr<strong>und</strong>schulen<br />
401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)<br />
401300 Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschule<br />
401400 Oberschule<br />
401500 Gymnasium<br />
401600 Gesamtschule<br />
401700 Sonstige schulische Aufgaben<br />
402100 Sportförderung<br />
402200 Sportstätten<br />
404100 Medienbereitstellung<br />
404200 Leseförderung<br />
Finanzstatistik:<br />
211 Gr<strong>und</strong>schulen<br />
213 Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Hauptschulen<br />
216 Oberschulen<br />
217 Gymnasium, Kollegs<br />
218 Gesamtschulen<br />
221 Förderschulen<br />
243 Sonstige schulische Aufgaben<br />
272 Büchereien<br />
421 Sportförderung<br />
424 Sportstätten <strong>und</strong> Bäder<br />
Verantwortlich<br />
Team 40 Bildung <strong>und</strong> Sport<br />
Teamleiter: Holger Thiel<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Erweiterung der Ganztagsangebote im Gr<strong>und</strong>schulbereich<br />
Umnutzung des Gebäudes der bisherigen Förderschule Am Kiefernweg<br />
Sanierung Sporthalle Ingeln-Oesselse<br />
Zielgerichtete Angebote zur Leseförderung<br />
Durchführung einer Sommerschule an der Albert Einstein-Schule gewährleisten<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Zahl der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung<br />
des Ganztagsangebotes im GS-Bereich<br />
Sanierung der Sporthalle Ingeln-<br />
Oesselse in %<br />
Sanierung des Schulgebäudes Am<br />
Kiefernweg in %<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-<br />
-<br />
-<br />
4.020<br />
-<br />
-<br />
4.007<br />
2<br />
Seite 45<br />
10<br />
3.971<br />
3<br />
-<br />
100<br />
3.992<br />
2<br />
-<br />
-<br />
3.953<br />
1<br />
-
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 40 Bildung <strong>und</strong> Sport<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Kennzahlen<br />
Anzahl der Leserinnen <strong>und</strong> Leser<br />
Sommerschule durchgeführt<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in € (inkl. <strong>Stadt</strong>bücherei)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
2.197<br />
-<br />
108.250<br />
Ist 2010<br />
Plan 2011<br />
2.165<br />
1<br />
110.500<br />
Plan 2012<br />
2.170<br />
1<br />
Seite 46<br />
112.700<br />
Plan 2013<br />
2.175<br />
1<br />
114.900<br />
Plan 2014 Plan 2015<br />
2.180<br />
1<br />
117.200<br />
2.250<br />
1<br />
119.600
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 40 Bildung <strong>und</strong> Sport<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
170.319<br />
188.591<br />
6.895<br />
170.828<br />
313.338<br />
156.905<br />
1.006.877<br />
2.434.739<br />
4.465.779<br />
580.236<br />
85.905<br />
361.924<br />
7.928.584<br />
-6.921.708<br />
-6.921.708<br />
62<br />
524.863<br />
-524.801<br />
-7.446.509<br />
Seite 47<br />
Ansatz<br />
2011<br />
119.100<br />
211.500<br />
5.500<br />
132.200<br />
226.900<br />
140.500<br />
835.700<br />
2.651.900<br />
5.515.800<br />
630.800<br />
61.700<br />
382.300<br />
9.242.500<br />
-8.406.800<br />
-8.406.800<br />
227.100<br />
821.500<br />
-594.400<br />
-9.001.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
323.300<br />
253.000<br />
4.500<br />
113.400<br />
184.900<br />
161.400<br />
1.040.500<br />
2.762.700<br />
4.180.300<br />
749.300<br />
47.600<br />
403.200<br />
8.143.100<br />
-7.102.600<br />
-7.102.600<br />
557.900<br />
-557.900<br />
-7.660.500<br />
Plan<br />
2013<br />
322.500<br />
260.900<br />
4.500<br />
113.400<br />
184.900<br />
71.500<br />
957.700<br />
2.649.600<br />
3.424.200<br />
860.200<br />
47.600<br />
405.600<br />
7.387.200<br />
-6.429.500<br />
-6.429.500<br />
545.800<br />
-545.800<br />
-6.975.300<br />
Plan<br />
2014<br />
172.600<br />
247.200<br />
4.500<br />
113.400<br />
184.900<br />
61.600<br />
784.200<br />
2.641.100<br />
2.870.900<br />
857.000<br />
47.600<br />
409.200<br />
6.825.800<br />
-6.041.600<br />
-6.041.600<br />
532.800<br />
-532.800<br />
-6.574.400<br />
Plan<br />
2015<br />
146.600<br />
227.000<br />
4.500<br />
113.400<br />
184.900<br />
17.800<br />
694.200<br />
2.642.400<br />
2.860.600<br />
848.400<br />
47.600<br />
412.500<br />
6.811.500<br />
-6.117.300<br />
-6.117.300<br />
549.300<br />
-549.300<br />
-6.666.600
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 40 Bildung <strong>und</strong> Sport<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
21<br />
24<br />
26<br />
27<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
Veräußerung von Sachvermögen<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Aktivierbare Zuwendungen<br />
Sonstige Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
170.668<br />
10.442<br />
170.048<br />
262.334<br />
58.569<br />
672.062<br />
2.356.143<br />
3.740.190<br />
91.233<br />
463.872<br />
6.651.437<br />
-5.979.376<br />
1.745.096<br />
1.745.096<br />
3.157.585<br />
322.289<br />
7.500<br />
3.706<br />
3.491.081<br />
-1.745.984<br />
-7.725.360<br />
Seite 48<br />
Ansatz<br />
2011<br />
119.100<br />
5.500<br />
132.200<br />
226.900<br />
7.600<br />
491.300<br />
2.601.600<br />
5.515.800<br />
61.700<br />
386.900<br />
8.566.000<br />
-8.074.700<br />
15.000<br />
57.000<br />
72.000<br />
475.700<br />
219.200<br />
694.900<br />
-622.900<br />
-8.697.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
323.300<br />
4.500<br />
113.400<br />
184.900<br />
7.200<br />
633.300<br />
2.746.400<br />
4.180.300<br />
47.600<br />
407.400<br />
7.381.700<br />
-6.748.400<br />
150.000<br />
365.700<br />
515.700<br />
-515.700<br />
-7.264.100<br />
Plan<br />
2013<br />
322.500<br />
4.500<br />
113.400<br />
184.900<br />
7.200<br />
632.500<br />
2.649.600<br />
3.424.200<br />
47.600<br />
409.800<br />
6.531.200<br />
-5.898.700<br />
50.000<br />
240.700<br />
290.700<br />
-290.700<br />
-6.189.400<br />
Plan<br />
2014<br />
172.600<br />
4.500<br />
113.400<br />
184.900<br />
7.200<br />
482.600<br />
2.641.100<br />
2.870.900<br />
47.600<br />
413.400<br />
5.973.000<br />
-5.490.400<br />
255.700<br />
255.700<br />
-255.700<br />
-5.746.100<br />
Plan<br />
2015<br />
146.600<br />
4.500<br />
113.400<br />
184.900<br />
7.200<br />
456.600<br />
2.642.400<br />
2.860.600<br />
47.600<br />
416.700<br />
5.967.300<br />
-5.510.700<br />
254.200<br />
254.200<br />
-254.200<br />
-5.764.900
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 40 Bildung <strong>und</strong> Sport<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
-7.725.360<br />
Seite 49<br />
Ansatz<br />
2011<br />
-8.697.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-7.264.100<br />
Plan<br />
2013<br />
-6.189.400<br />
Plan<br />
2014<br />
-5.746.100<br />
Plan<br />
2015<br />
-5.764.900
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 40 Bildung <strong>und</strong> Sport<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-120001A GS Pestalozzistr. -<br />
Mobiliar, Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
40-120002A GS Pestalozzistr. -<br />
Informatik<br />
40-120003A GS Pestalozzistr. -<br />
Einbruchmeldeanlage<br />
40-120003E GS Pestalozzistr. -<br />
Einbruchmeldeanl. Zusch.<br />
40-120007A GS Pestalozzistr.-<br />
Neubau Mensa<br />
40-130002A GS Im Langen Feld<br />
- Informatik<br />
40-130007A GS Im Langen Feld<br />
- Neubau Mensa<br />
40-140002A GS Grasdorf -<br />
Informatik<br />
40-150001A GS Rethen -<br />
Mobiliar, Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
40-150002A GS Rethen -<br />
Informatik<br />
40-150004A GS Rethen-Sanier.<br />
Sporthalle-Konjunkturpaket <strong>II</strong><br />
40-150004E GS Rethen-Sanier.<br />
Sporthalle-Zusch.Konjunkturp.<strong>II</strong><br />
40-150007A GS Rethen -<br />
Neubau Mensa<br />
40-170002A GS Gleidingen -<br />
Informatik<br />
40-170004A GS Gleidingen -<br />
Sanierung Konjunkturpaket <strong>II</strong><br />
40-180002A GS Ingeln-Oesselse<br />
- Informatik<br />
40-200002A GHS Rathausstraße<br />
- Informatik<br />
40-200004A GHS Rathausstr. -<br />
Neubau JUKA-Konjunkturpaket<strong>II</strong><br />
40-200004E GHS Rathausstr. -<br />
Zuschuss JUKA-Konjunkturpaket<br />
40-200006A GHS Rathausstr. -<br />
Medienausstattung KP <strong>II</strong><br />
40-200007A GHS Rathausstr. -<br />
C-Trakt<br />
40-210001A E.K. Oberschule -<br />
Mobiliar, Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
40-210002A E.K. Oberschule -<br />
Informatik<br />
40-220001A E.K. Gymnasium -<br />
Mobiliar, Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
57.645<br />
10.371<br />
-5.000<br />
2.754<br />
1.278.861<br />
-783.730<br />
20.377<br />
1.103.287<br />
-953.840<br />
10.160<br />
10.386<br />
6.000<br />
4.400<br />
6.729<br />
14.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.500<br />
20.300<br />
20.000<br />
1.200<br />
20.000<br />
1.200<br />
20.000<br />
1.200<br />
20.000<br />
1.200<br />
1.200<br />
15.600<br />
40.000<br />
4.500<br />
12.500<br />
10.500<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 50<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
9.100<br />
8.000<br />
11.500<br />
10.500<br />
10.500<br />
10.800<br />
10.500<br />
11.600<br />
1.200<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
2.000<br />
1.200<br />
1.200<br />
1.200<br />
1.200<br />
1.200<br />
1.200<br />
5.600<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
27.800<br />
11.400<br />
4.200<br />
10.000<br />
1.200<br />
3.000<br />
1.200<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
131.591<br />
172.991<br />
1.250<br />
20.650<br />
25.700<br />
10.371<br />
10.371<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
20.000<br />
13.900<br />
20.000<br />
11.700<br />
4.536<br />
34.536<br />
12.900<br />
1.621.102<br />
1.621.102<br />
-981.944<br />
-981.944<br />
20.000<br />
13.200<br />
20.377<br />
20.377<br />
12.900<br />
28.400<br />
1.292.620<br />
1.292.620<br />
-1.126.340<br />
-1.126.340<br />
10.160<br />
10.160<br />
40.000<br />
17.075<br />
22.775<br />
4.400<br />
26.700<br />
24.863<br />
36.563
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 40 Bildung <strong>und</strong> Sport<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
40-220002A E.K. Gymnasium -<br />
Informatik<br />
40-220004A E.K. Gymnasium -<br />
Neubau Mensa<br />
40-220005A E.K. Gymnasium -<br />
Umwandlung Bücherei<br />
40-220006A E.K. Gymnasium -<br />
Medienausstattung KP <strong>II</strong><br />
40-220007A E.K. Gymnasium -<br />
EDV-Vernetzung<br />
40-230001A AES - Mobiliar,<br />
Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
40-230001E AES - Mobiliar,<br />
Geräte <strong>und</strong> dgl. Zuschuss<br />
40-230002A AES - Informatik<br />
40-230006A AES -<br />
Medienausstattung KP <strong>II</strong><br />
40-250002A Neubau Umkleide-/<br />
Sanitärräume Erbenholz<br />
40-250002E Verkauf Umkleide-/<br />
Sanitärräume Erbenholz<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
660.057<br />
20.776<br />
10.160<br />
38.086<br />
50.000<br />
15.709<br />
2.560<br />
3.706<br />
35.000<br />
15.239<br />
396.000<br />
-57.000<br />
1.466.647<br />
Ansatz<br />
2012<br />
20.800<br />
50.000<br />
7.000<br />
35.000<br />
302.200<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 51<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
50.000<br />
35.000<br />
159.600<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
2.000<br />
35.000<br />
49.800<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
1.800<br />
55.000<br />
35.000<br />
122.800<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
13.297<br />
37.897<br />
701.521<br />
701.521<br />
25.367<br />
25.367<br />
10.160<br />
10.160<br />
88.086<br />
188.086<br />
51.110<br />
113.110<br />
2.560<br />
2.560<br />
59.168<br />
199.168<br />
15.239<br />
15.239<br />
396.000<br />
396.000<br />
-57.000<br />
-57.000<br />
2.198.977<br />
2.833.377
Budgetergebnishaushalt GS Pestalozzistraße<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
22.865<br />
5.752<br />
20.460<br />
4.606<br />
20.536<br />
74.218<br />
215.998<br />
268.909<br />
42.092<br />
15.606<br />
14.151<br />
556.757<br />
-482.539<br />
-482.539<br />
17.877<br />
-17.877<br />
-500.416<br />
Seite 52<br />
Ansatz<br />
2011<br />
26.900<br />
5.700<br />
100<br />
4.600<br />
8.700<br />
46.000<br />
246.700<br />
367.300<br />
6.900<br />
11.000<br />
13.900<br />
645.800<br />
-599.800<br />
-599.800<br />
38.200<br />
24.900<br />
13.300<br />
-586.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
93.400<br />
7.600<br />
4.700<br />
105.700<br />
268.600<br />
293.300<br />
47.300<br />
15.700<br />
624.900<br />
-519.200<br />
-519.200<br />
19.100<br />
-19.100<br />
-538.300<br />
Plan<br />
2013<br />
93.400<br />
7.600<br />
4.700<br />
105.700<br />
269.000<br />
261.100<br />
52.600<br />
15.900<br />
598.600<br />
-492.900<br />
-492.900<br />
18.700<br />
-18.700<br />
-511.600<br />
Plan<br />
2014<br />
24.900<br />
7.500<br />
4.700<br />
37.100<br />
269.000<br />
217.600<br />
53.200<br />
16.100<br />
555.900<br />
-518.800<br />
-518.800<br />
18.200<br />
-18.200<br />
-537.000<br />
Plan<br />
2015<br />
24.900<br />
5.800<br />
4.700<br />
35.400<br />
273.400<br />
225.100<br />
55.000<br />
16.300<br />
569.800<br />
-534.400<br />
-534.400<br />
18.800<br />
-18.800<br />
-553.200
Budgetfinanzhaushalt GS Pestalozzistraße<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
24.141<br />
20.560<br />
1.938<br />
46.638<br />
217.689<br />
277.734<br />
15.811<br />
14.215<br />
525.449<br />
-478.810<br />
5.000<br />
5.000<br />
10.371<br />
14.433<br />
24.803<br />
-19.803<br />
-498.614<br />
-498.614<br />
Seite 53<br />
Ansatz<br />
2011<br />
26.900<br />
100<br />
4.600<br />
31.600<br />
246.700<br />
367.300<br />
11.000<br />
13.900<br />
638.900<br />
-607.300<br />
3.300<br />
3.300<br />
-3.300<br />
-610.600<br />
-610.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
93.400<br />
4.700<br />
98.100<br />
268.600<br />
293.300<br />
15.700<br />
577.600<br />
-479.500<br />
20.000<br />
31.000<br />
51.000<br />
-51.000<br />
-530.500<br />
-530.500<br />
Plan<br />
2013<br />
93.400<br />
4.700<br />
98.100<br />
269.000<br />
261.100<br />
15.900<br />
546.000<br />
-447.900<br />
18.800<br />
18.800<br />
-18.800<br />
-466.700<br />
-466.700<br />
Plan<br />
2014<br />
24.900<br />
4.700<br />
29.600<br />
269.000<br />
217.600<br />
16.100<br />
502.700<br />
-473.100<br />
18.100<br />
18.100<br />
-18.100<br />
-491.200<br />
-491.200<br />
Plan<br />
2015<br />
24.900<br />
4.700<br />
29.600<br />
273.400<br />
225.100<br />
16.300<br />
514.800<br />
-485.200<br />
30.900<br />
30.900<br />
-30.900<br />
-516.100<br />
-516.100
Budgetinvestitionen GS Pestalozzistraße<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-120001A GS Pestalozzistr. -<br />
Mobiliar, Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
40-120002A GS Pestalozzistr. -<br />
Informatik<br />
40-120003A GS Pestalozzistr. -<br />
Einbruchmeldeanlage<br />
40-120003E GS Pestalozzistr. -<br />
Einbruchmeldeanl. Zusch.<br />
40-120007A GS Pestalozzistr.-<br />
Neubau Mensa<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
10.371<br />
-5.000<br />
5.371<br />
Ansatz<br />
2012<br />
20.300<br />
20.000<br />
40.300<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 54<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
8.000<br />
8.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
1.200<br />
1.200<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
11.400<br />
4.200<br />
15.600<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
1.250<br />
20.650<br />
25.700<br />
10.371<br />
10.371<br />
-5.000<br />
-5.000<br />
20.000<br />
6.620<br />
71.720
Budgetergebnishaushalt GS Im Langen Feld<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
14.779<br />
1.246<br />
7.679<br />
23.705<br />
73.343<br />
275.660<br />
25.377<br />
10.710<br />
385.090<br />
-361.385<br />
-361.385<br />
41.480<br />
-41.480<br />
-402.865<br />
Seite 55<br />
Ansatz<br />
2011<br />
14.000<br />
1.300<br />
100<br />
13.000<br />
28.400<br />
130.300<br />
223.600<br />
25.400<br />
11.300<br />
390.600<br />
-362.200<br />
-362.200<br />
13.600<br />
53.000<br />
-39.400<br />
-401.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
41.100<br />
3.400<br />
7.300<br />
51.800<br />
109.600<br />
527.200<br />
28.800<br />
10.900<br />
676.500<br />
-624.700<br />
-624.700<br />
47.100<br />
-47.100<br />
-671.800<br />
Plan<br />
2013<br />
41.100<br />
3.600<br />
7.300<br />
52.000<br />
109.700<br />
143.300<br />
31.200<br />
11.000<br />
295.200<br />
-243.200<br />
-243.200<br />
46.400<br />
-46.400<br />
-289.600<br />
Plan<br />
2014<br />
18.100<br />
2.700<br />
7.300<br />
28.100<br />
109.700<br />
134.400<br />
31.200<br />
11.100<br />
286.400<br />
-258.300<br />
-258.300<br />
45.600<br />
-45.600<br />
-303.900<br />
Plan<br />
2015<br />
18.100<br />
1.700<br />
7.300<br />
27.100<br />
111.500<br />
127.100<br />
30.500<br />
11.200<br />
280.300<br />
-253.200<br />
-253.200<br />
46.600<br />
-46.600<br />
-299.800
Budgetfinanzhaushalt GS Im Langen Feld<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
13.904<br />
7.819<br />
21.724<br />
73.343<br />
231.032<br />
10.733<br />
315.107<br />
-293.384<br />
13.709<br />
13.709<br />
-13.709<br />
-307.093<br />
-307.093<br />
Seite 56<br />
Ansatz<br />
2011<br />
14.000<br />
100<br />
13.000<br />
27.100<br />
130.300<br />
223.600<br />
11.300<br />
365.200<br />
-338.100<br />
5.000<br />
5.000<br />
9.900<br />
5.500<br />
15.400<br />
-10.400<br />
-348.500<br />
-348.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
41.100<br />
7.300<br />
48.400<br />
109.600<br />
527.200<br />
10.900<br />
647.700<br />
-599.300<br />
20.000<br />
7.100<br />
27.100<br />
-27.100<br />
-626.400<br />
-626.400<br />
Plan<br />
2013<br />
41.100<br />
7.300<br />
48.400<br />
109.700<br />
143.300<br />
11.000<br />
264.000<br />
-215.600<br />
17.600<br />
17.600<br />
-17.600<br />
-233.200<br />
-233.200<br />
Plan<br />
2014<br />
18.100<br />
7.300<br />
25.400<br />
109.700<br />
134.400<br />
11.100<br />
255.200<br />
-229.800<br />
5.200<br />
5.200<br />
-5.200<br />
-235.000<br />
-235.000<br />
Plan<br />
2015<br />
18.100<br />
7.300<br />
25.400<br />
111.500<br />
127.100<br />
11.200<br />
249.800<br />
-224.400<br />
6.100<br />
6.100<br />
-6.100<br />
-230.500<br />
-230.500
Budgetinvestitionen GS Im Langen Feld<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-130002A GS Im Langen Feld<br />
- Informatik<br />
40-130007A GS Im Langen Feld<br />
- Neubau Mensa<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
8.055<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.200<br />
20.000<br />
21.200<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 57<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
5.000<br />
11.500<br />
11.500<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
1.200<br />
1.200<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
6.100<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
15.218<br />
26.318<br />
13.900<br />
20.000<br />
33.900
Budgetergebnishaushalt GS Grasdorf<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
9.145<br />
1.526<br />
200<br />
2.295<br />
13.166<br />
65.902<br />
113.572<br />
9.154<br />
7.208<br />
195.835<br />
-182.669<br />
-182.669<br />
31.152<br />
-31.152<br />
-213.822<br />
Seite 58<br />
Ansatz<br />
2011<br />
8.000<br />
1.500<br />
100<br />
500<br />
10.100<br />
83.000<br />
142.900<br />
11.700<br />
8.300<br />
245.900<br />
-235.800<br />
-235.800<br />
5.400<br />
38.000<br />
-32.600<br />
-268.400<br />
Ansatz<br />
2012<br />
9.900<br />
2.900<br />
600<br />
13.400<br />
51.900<br />
107.700<br />
13.800<br />
9.900<br />
183.300<br />
-169.900<br />
-169.900<br />
33.200<br />
-33.200<br />
-203.100<br />
Plan<br />
2013<br />
9.900<br />
3.100<br />
600<br />
13.600<br />
52.000<br />
100.500<br />
16.100<br />
10.000<br />
178.600<br />
-165.000<br />
-165.000<br />
32.600<br />
-32.600<br />
-197.600<br />
Plan<br />
2014<br />
9.900<br />
2.400<br />
600<br />
12.900<br />
52.000<br />
75.500<br />
15.700<br />
10.100<br />
153.300<br />
-140.400<br />
-140.400<br />
32.000<br />
-32.000<br />
-172.400<br />
Plan<br />
2015<br />
9.900<br />
1.800<br />
600<br />
12.300<br />
52.800<br />
72.400<br />
16.000<br />
10.200<br />
151.400<br />
-139.100<br />
-139.100<br />
32.800<br />
-32.800<br />
-171.900
Budgetfinanzhaushalt GS Grasdorf<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
9.145<br />
300<br />
2.206<br />
11.651<br />
65.902<br />
99.725<br />
7.247<br />
172.874<br />
-161.223<br />
2.132<br />
14.813<br />
16.944<br />
-16.944<br />
-178.167<br />
-178.167<br />
Seite 59<br />
Ansatz<br />
2011<br />
8.000<br />
100<br />
500<br />
8.600<br />
83.000<br />
142.900<br />
8.300<br />
234.200<br />
-225.600<br />
5.000<br />
5.000<br />
9.900<br />
8.300<br />
18.200<br />
-13.200<br />
-238.800<br />
-238.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
9.900<br />
600<br />
10.500<br />
51.900<br />
107.700<br />
9.900<br />
169.500<br />
-159.000<br />
6.200<br />
6.200<br />
-6.200<br />
-165.200<br />
-165.200<br />
Plan<br />
2013<br />
9.900<br />
600<br />
10.500<br />
52.000<br />
100.500<br />
10.000<br />
162.500<br />
-152.000<br />
14.700<br />
14.700<br />
-14.700<br />
-166.700<br />
-166.700<br />
Plan<br />
2014<br />
9.900<br />
600<br />
10.500<br />
52.000<br />
75.500<br />
10.100<br />
137.600<br />
-127.100<br />
3.100<br />
3.100<br />
-3.100<br />
-130.200<br />
-130.200<br />
Plan<br />
2015<br />
9.900<br />
600<br />
10.500<br />
52.800<br />
72.400<br />
10.200<br />
135.400<br />
-124.900<br />
9.400<br />
9.400<br />
-9.400<br />
-134.300<br />
-134.300
Budgetinvestitionen GS Grasdorf<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-140002A GS Grasdorf -<br />
Informatik<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
13.683<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.200<br />
1.200<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 60<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
10.500<br />
10.500<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
21.034<br />
21.034<br />
11.700<br />
11.700
Budgetergebnishaushalt GS Rethen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
9.673<br />
16.375<br />
7.444<br />
33.491<br />
103.315<br />
133.079<br />
14.191<br />
1.125<br />
14.714<br />
266.424<br />
-232.933<br />
-232.933<br />
73.528<br />
-73.528<br />
-306.461<br />
Seite 61<br />
Ansatz<br />
2011<br />
18.300<br />
26.700<br />
100<br />
17.500<br />
7.800<br />
70.400<br />
106.900<br />
211.300<br />
23.800<br />
16.100<br />
358.100<br />
-287.700<br />
-287.700<br />
9.500<br />
71.700<br />
-62.200<br />
-349.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
14.900<br />
30.200<br />
15.500<br />
33.100<br />
93.700<br />
78.000<br />
204.500<br />
31.000<br />
16.300<br />
329.800<br />
-236.100<br />
-236.100<br />
82.400<br />
-82.400<br />
-318.500<br />
Plan<br />
2013<br />
14.900<br />
31.500<br />
15.500<br />
38.100<br />
100.000<br />
78.400<br />
124.800<br />
46.900<br />
16.500<br />
266.600<br />
-166.600<br />
-166.600<br />
80.800<br />
-80.800<br />
-247.400<br />
Plan<br />
2014<br />
14.900<br />
31.500<br />
15.500<br />
38.100<br />
100.000<br />
78.500<br />
121.700<br />
48.600<br />
16.800<br />
265.600<br />
-165.600<br />
-165.600<br />
79.000<br />
-79.000<br />
-244.600<br />
Plan<br />
2015<br />
14.900<br />
28.100<br />
15.500<br />
6.300<br />
64.800<br />
47.100<br />
127.300<br />
47.400<br />
17.000<br />
238.800<br />
-174.000<br />
-174.000<br />
81.300<br />
-81.300<br />
-255.300
Budgetfinanzhaushalt GS Rethen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
8.548<br />
16.508<br />
4.523<br />
29.579<br />
74.833<br />
148.642<br />
1.125<br />
14.761<br />
239.361<br />
-209.781<br />
783.730<br />
783.730<br />
1.278.861<br />
21.980<br />
1.300.841<br />
-517.111<br />
-726.893<br />
-726.893<br />
Seite 62<br />
Ansatz<br />
2011<br />
18.300<br />
100<br />
17.500<br />
35.900<br />
73.200<br />
211.300<br />
16.100<br />
300.600<br />
-264.700<br />
5.000<br />
5.000<br />
9.900<br />
5.400<br />
15.300<br />
-10.300<br />
-275.000<br />
-275.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
14.900<br />
15.500<br />
30.400<br />
72.900<br />
204.500<br />
16.300<br />
293.700<br />
-263.300<br />
20.000<br />
31.000<br />
51.000<br />
-51.000<br />
-314.300<br />
-314.300<br />
Plan<br />
2013<br />
14.900<br />
15.500<br />
30.400<br />
78.400<br />
124.800<br />
16.500<br />
219.700<br />
-189.300<br />
12.200<br />
12.200<br />
-12.200<br />
-201.500<br />
-201.500<br />
Plan<br />
2014<br />
14.900<br />
15.500<br />
30.400<br />
78.500<br />
121.700<br />
16.800<br />
217.000<br />
-186.600<br />
9.800<br />
9.800<br />
-9.800<br />
-196.400<br />
-196.400<br />
Plan<br />
2015<br />
14.900<br />
15.500<br />
30.400<br />
47.100<br />
127.300<br />
17.000<br />
191.400<br />
-161.000<br />
18.000<br />
18.000<br />
-18.000<br />
-179.000<br />
-179.000
Budgetinvestitionen GS Rethen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-150001A GS Rethen -<br />
Mobiliar, Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
40-150002A GS Rethen -<br />
Informatik<br />
40-150004A GS Rethen-Sanier.<br />
Sporthalle-Konjunkturpaket <strong>II</strong><br />
40-150004E GS Rethen-Sanier.<br />
Sporthalle-Zusch.Konjunkturp.<strong>II</strong><br />
40-150007A GS Rethen -<br />
Neubau Mensa<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
2.754<br />
1.278.861<br />
-783.730<br />
497.885<br />
Ansatz<br />
2012<br />
20.000<br />
1.200<br />
20.000<br />
41.200<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 63<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
10.500<br />
10.500<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
1.200<br />
1.200<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
10.000<br />
10.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
4.900<br />
4.900<br />
4.536<br />
34.536<br />
12.900<br />
1.621.102<br />
1.621.102<br />
-981.944<br />
-981.944<br />
20.000<br />
643.695<br />
706.595
Budgetergebnishaushalt GS Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
15.348<br />
5.801<br />
124.321<br />
145.470<br />
130.007<br />
845.001<br />
13.791<br />
7.566<br />
996.365<br />
-850.896<br />
-850.896<br />
30.766<br />
-30.766<br />
-881.662<br />
Seite 64<br />
Ansatz<br />
2011<br />
14.000<br />
300<br />
200<br />
8.200<br />
48.000<br />
70.700<br />
124.000<br />
517.100<br />
22.900<br />
9.300<br />
673.300<br />
-602.600<br />
-602.600<br />
14.600<br />
36.900<br />
-22.300<br />
-624.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
13.500<br />
700<br />
8.400<br />
52.500<br />
75.100<br />
138.700<br />
193.400<br />
20.000<br />
9.400<br />
361.500<br />
-286.400<br />
-286.400<br />
27.700<br />
-27.700<br />
-314.100<br />
Plan<br />
2013<br />
13.500<br />
700<br />
8.400<br />
52.500<br />
75.100<br />
138.800<br />
142.700<br />
25.600<br />
9.500<br />
316.600<br />
-241.500<br />
-241.500<br />
27.300<br />
-27.300<br />
-268.800<br />
Plan<br />
2014<br />
13.500<br />
700<br />
8.400<br />
52.500<br />
75.100<br />
138.800<br />
140.600<br />
27.600<br />
9.600<br />
316.600<br />
-241.500<br />
-241.500<br />
26.800<br />
-26.800<br />
-268.300<br />
Plan<br />
2015<br />
13.500<br />
8.400<br />
52.500<br />
74.400<br />
141.200<br />
146.800<br />
28.500<br />
9.700<br />
326.200<br />
-251.800<br />
-251.800<br />
27.400<br />
-27.400<br />
-279.200
Budgetfinanzhaushalt GS Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
15.348<br />
3.440<br />
7.001<br />
64.048<br />
40.558<br />
130.394<br />
130.007<br />
642.924<br />
105.999<br />
878.930<br />
-748.536<br />
20.377<br />
7.712<br />
28.089<br />
-28.089<br />
-776.625<br />
-776.625<br />
Seite 65<br />
Ansatz<br />
2011<br />
14.000<br />
200<br />
8.200<br />
48.000<br />
4.600<br />
75.000<br />
124.000<br />
517.100<br />
13.900<br />
655.000<br />
-580.000<br />
7.100<br />
7.100<br />
-7.100<br />
-587.100<br />
-587.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
13.500<br />
8.400<br />
52.500<br />
4.200<br />
78.600<br />
138.700<br />
193.400<br />
13.600<br />
345.700<br />
-267.100<br />
8.300<br />
8.300<br />
-8.300<br />
-275.400<br />
-275.400<br />
Plan<br />
2013<br />
13.500<br />
8.400<br />
52.500<br />
4.200<br />
78.600<br />
138.800<br />
142.700<br />
13.700<br />
295.200<br />
-216.600<br />
17.600<br />
17.600<br />
-17.600<br />
-234.200<br />
-234.200<br />
Plan<br />
2014<br />
13.500<br />
8.400<br />
52.500<br />
4.200<br />
78.600<br />
138.800<br />
140.600<br />
13.800<br />
293.200<br />
-214.600<br />
3.400<br />
3.400<br />
-3.400<br />
-218.000<br />
-218.000<br />
Plan<br />
2015<br />
13.500<br />
8.400<br />
52.500<br />
4.200<br />
78.600<br />
141.200<br />
146.800<br />
13.900<br />
301.900<br />
-223.300<br />
7.900<br />
7.900<br />
-7.900<br />
-231.200<br />
-231.200
Budgetinvestitionen GS Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-170002A GS Gleidingen -<br />
Informatik<br />
40-170004A GS Gleidingen -<br />
Sanierung Konjunkturpaket <strong>II</strong><br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
20.377<br />
20.377<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.200<br />
1.200<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 66<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
3.200<br />
10.800<br />
10.800<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
1.100<br />
1.200<br />
1.200<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
4.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
2.800<br />
11.100<br />
13.200<br />
20.377<br />
20.377<br />
20.377<br />
33.577
Budgetergebnishaushalt GS Ingeln-Oesselse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
42.563<br />
158<br />
5.407<br />
48.128<br />
65.350<br />
150.880<br />
18.319<br />
8.432<br />
242.981<br />
-194.853<br />
-194.853<br />
31.437<br />
-31.437<br />
-226.290<br />
Seite 67<br />
Ansatz<br />
2011<br />
9.900<br />
100<br />
2.000<br />
12.000<br />
68.500<br />
733.400<br />
16.500<br />
8.600<br />
827.000<br />
-815.000<br />
-815.000<br />
9.300<br />
38.500<br />
-29.200<br />
-844.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
9.200<br />
1.600<br />
100<br />
10.900<br />
67.600<br />
110.800<br />
20.100<br />
8.900<br />
207.400<br />
-196.500<br />
-196.500<br />
33.600<br />
-33.600<br />
-230.100<br />
Plan<br />
2013<br />
9.200<br />
1.600<br />
100<br />
10.900<br />
67.700<br />
98.300<br />
21.700<br />
9.000<br />
196.700<br />
-185.800<br />
-185.800<br />
32.800<br />
-32.800<br />
-218.600<br />
Plan<br />
2014<br />
9.200<br />
900<br />
100<br />
10.200<br />
67.700<br />
83.100<br />
20.500<br />
9.100<br />
180.400<br />
-170.200<br />
-170.200<br />
32.000<br />
-32.000<br />
-202.200<br />
Plan<br />
2015<br />
9.200<br />
300<br />
100<br />
9.600<br />
68.800<br />
89.400<br />
19.700<br />
9.200<br />
187.100<br />
-177.500<br />
-177.500<br />
33.100<br />
-33.100<br />
-210.600
Budgetfinanzhaushalt GS Ingeln-Oesselse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
42.563<br />
5.407<br />
47.970<br />
65.350<br />
128.338<br />
8.185<br />
201.872<br />
-153.903<br />
9.766<br />
9.766<br />
-9.766<br />
-163.669<br />
-163.669<br />
Seite 68<br />
Ansatz<br />
2011<br />
9.900<br />
100<br />
2.000<br />
12.000<br />
68.500<br />
733.400<br />
8.600<br />
810.500<br />
-798.500<br />
2.300<br />
2.300<br />
-2.300<br />
-800.800<br />
-800.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
9.200<br />
100<br />
9.300<br />
67.600<br />
110.800<br />
8.900<br />
187.300<br />
-178.000<br />
3.500<br />
3.500<br />
-3.500<br />
-181.500<br />
-181.500<br />
Plan<br />
2013<br />
9.200<br />
100<br />
9.300<br />
67.700<br />
98.300<br />
9.000<br />
175.000<br />
-165.700<br />
12.800<br />
12.800<br />
-12.800<br />
-178.500<br />
-178.500<br />
Plan<br />
2014<br />
9.200<br />
100<br />
9.300<br />
67.700<br />
83.100<br />
9.100<br />
159.900<br />
-150.600<br />
2.400<br />
2.400<br />
-2.400<br />
-153.000<br />
-153.000<br />
Plan<br />
2015<br />
9.200<br />
100<br />
9.300<br />
68.800<br />
89.400<br />
9.200<br />
167.400<br />
-158.100<br />
3.200<br />
3.200<br />
-3.200<br />
-161.300<br />
-161.300
Budgetinvestitionen GS Ingeln-Oesselse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-180002A GS Ingeln-Oesselse<br />
- Informatik<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
5.080<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.200<br />
1.200<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 69<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
10.500<br />
10.500<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
1.200<br />
1.200<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
5.080<br />
5.080<br />
12.900<br />
12.900
Budgetergebnishaushalt Förderschule Am Kiefernweg<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
4.446<br />
753<br />
5.199<br />
126.103<br />
170.708<br />
31.571<br />
1.080<br />
17.283<br />
346.745<br />
-341.546<br />
-341.546<br />
62<br />
11.529<br />
-11.466<br />
-353.013<br />
Seite 70<br />
Ansatz<br />
2011<br />
300<br />
300<br />
142.000<br />
199.000<br />
33.300<br />
100<br />
20.400<br />
394.800<br />
-394.500<br />
-394.500<br />
11.900<br />
33.200<br />
-21.300<br />
-415.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
58.700<br />
800<br />
59.500<br />
144.500<br />
255.800<br />
41.200<br />
100<br />
21.200<br />
462.800<br />
-403.300<br />
-403.300<br />
11.700<br />
-11.700<br />
-415.000<br />
Plan<br />
2013<br />
58.700<br />
800<br />
59.500<br />
144.500<br />
152.300<br />
44.700<br />
100<br />
20.500<br />
362.100<br />
-302.600<br />
-302.600<br />
11.400<br />
-11.400<br />
-314.000<br />
Plan<br />
2014<br />
300<br />
300<br />
600<br />
144.500<br />
172.300<br />
44.300<br />
100<br />
20.600<br />
381.800<br />
-381.200<br />
-381.200<br />
11.100<br />
-11.100<br />
-392.300<br />
Plan<br />
2015<br />
300<br />
300<br />
147.100<br />
174.400<br />
44.800<br />
100<br />
20.700<br />
387.100<br />
-386.800<br />
-386.800<br />
11.500<br />
-11.500<br />
-398.300
Budgetfinanzhaushalt Förderschule Am Kiefernweg<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
4.446<br />
853<br />
104<br />
5.403<br />
126.103<br />
195.259<br />
18.229<br />
339.592<br />
-334.189<br />
14.126<br />
14.126<br />
-14.126<br />
-348.315<br />
-348.315<br />
Seite 71<br />
Ansatz<br />
2011<br />
300<br />
300<br />
142.000<br />
199.000<br />
100<br />
20.400<br />
361.500<br />
-361.200<br />
20.300<br />
20.300<br />
-20.300<br />
-381.500<br />
-381.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
58.700<br />
58.700<br />
144.500<br />
255.800<br />
100<br />
21.200<br />
421.600<br />
-362.900<br />
20.800<br />
20.800<br />
-20.800<br />
-383.700<br />
-383.700<br />
Plan<br />
2013<br />
58.700<br />
58.700<br />
144.500<br />
152.300<br />
100<br />
20.500<br />
317.400<br />
-258.700<br />
11.600<br />
11.600<br />
-11.600<br />
-270.300<br />
-270.300<br />
Plan<br />
2014<br />
300<br />
300<br />
144.500<br />
172.300<br />
100<br />
20.600<br />
337.500<br />
-337.200<br />
20.400<br />
20.400<br />
-20.400<br />
-357.600<br />
-357.600<br />
Plan<br />
2015<br />
300<br />
300<br />
147.100<br />
174.400<br />
100<br />
20.700<br />
342.300<br />
-342.000<br />
20.900<br />
20.900<br />
-20.900<br />
-362.900<br />
-362.900
Budgetinvestitionen Förderschule Am Kiefernweg<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
5.080<br />
Ansatz<br />
2012<br />
900<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 72<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
900<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
900<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
13.800<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
10.480<br />
26.980
Budgetergebnishaushalt GHS Rathausstraße<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
8.926<br />
13.074<br />
63.898<br />
20.095<br />
105.993<br />
235.223<br />
277.356<br />
26.188<br />
4.291<br />
23.860<br />
566.918<br />
-460.925<br />
-460.925<br />
35.809<br />
-35.809<br />
-496.734<br />
Seite 73<br />
Ansatz<br />
2011<br />
10.300<br />
13.000<br />
100<br />
58.700<br />
24.200<br />
106.300<br />
243.000<br />
492.000<br />
61.100<br />
4.400<br />
27.700<br />
828.200<br />
-721.900<br />
-721.900<br />
28.300<br />
46.300<br />
-18.000<br />
-739.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
7.900<br />
21.500<br />
58.800<br />
100<br />
88.300<br />
242.300<br />
292.700<br />
55.000<br />
4.400<br />
29.100<br />
623.500<br />
-535.200<br />
-535.200<br />
36.300<br />
-36.300<br />
-571.500<br />
Plan<br />
2013<br />
7.900<br />
27.700<br />
58.800<br />
100<br />
94.500<br />
242.700<br />
180.300<br />
79.600<br />
4.400<br />
29.300<br />
536.300<br />
-441.800<br />
-441.800<br />
35.600<br />
-35.600<br />
-477.400<br />
Plan<br />
2014<br />
7.900<br />
26.500<br />
58.800<br />
100<br />
93.300<br />
242.700<br />
183.500<br />
80.500<br />
4.400<br />
29.500<br />
540.600<br />
-447.300<br />
-447.300<br />
34.800<br />
-34.800<br />
-482.100<br />
Plan<br />
2015<br />
7.900<br />
25.600<br />
58.800<br />
100<br />
92.400<br />
246.900<br />
191.300<br />
82.300<br />
4.400<br />
29.700<br />
554.600<br />
-462.200<br />
-462.200<br />
35.800<br />
-35.800<br />
-498.000
Budgetfinanzhaushalt GHS Rathausstraße<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
10.172<br />
63.898<br />
20.474<br />
94.544<br />
235.223<br />
147.437<br />
3.498<br />
24.726<br />
410.884<br />
-316.340<br />
956.367<br />
956.367<br />
1.111.955<br />
13.754<br />
1.125.709<br />
-169.343<br />
-485.682<br />
-485.682<br />
Seite 74<br />
Ansatz<br />
2011<br />
10.300<br />
100<br />
58.700<br />
24.200<br />
93.300<br />
243.000<br />
492.000<br />
4.400<br />
27.700<br />
767.100<br />
-673.800<br />
14.300<br />
14.300<br />
-14.300<br />
-688.100<br />
-688.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
7.900<br />
58.800<br />
100<br />
66.800<br />
242.300<br />
292.700<br />
4.400<br />
29.100<br />
568.500<br />
-501.700<br />
40.000<br />
24.900<br />
64.900<br />
-64.900<br />
-566.600<br />
-566.600<br />
Plan<br />
2013<br />
7.900<br />
58.800<br />
100<br />
66.800<br />
242.700<br />
180.300<br />
4.400<br />
29.300<br />
456.700<br />
-389.900<br />
29.900<br />
29.900<br />
-29.900<br />
-419.800<br />
-419.800<br />
Plan<br />
2014<br />
7.900<br />
58.800<br />
100<br />
66.800<br />
242.700<br />
183.500<br />
4.400<br />
29.500<br />
460.100<br />
-393.300<br />
6.000<br />
6.000<br />
-6.000<br />
-399.300<br />
-399.300<br />
Plan<br />
2015<br />
7.900<br />
58.800<br />
100<br />
66.800<br />
246.900<br />
191.300<br />
4.400<br />
29.700<br />
472.300<br />
-405.500<br />
11.600<br />
11.600<br />
-11.600<br />
-417.100<br />
-417.100
Budgetinvestitionen GHS Rathausstraße<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-200002A GHS Rathausstraße<br />
- Informatik<br />
40-200004A GHS Rathausstr. -<br />
Neubau JUKA-Konjunkturpaket<strong>II</strong><br />
40-200004E GHS Rathausstr. -<br />
Zuschuss JUKA-Konjunkturpaket<br />
40-200006A GHS Rathausstr. -<br />
Medienausstattung KP <strong>II</strong><br />
40-200007A GHS Rathausstr. -<br />
C-Trakt<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
6.142<br />
1.103.287<br />
-953.840<br />
10.160<br />
159.606<br />
Ansatz<br />
2012<br />
15.600<br />
40.000<br />
55.600<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 75<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
11.600<br />
11.600<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
1.200<br />
1.200<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
3.900<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
9.515<br />
13.415<br />
28.400<br />
1.292.620<br />
1.292.620<br />
-1.126.340<br />
-1.126.340<br />
10.160<br />
10.160<br />
40.000<br />
176.439<br />
244.839
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Oberschule<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.151<br />
17<br />
1.170<br />
2.428<br />
4.031<br />
8.797<br />
76.592<br />
265.974<br />
6.513<br />
814<br />
17.734<br />
367.627<br />
-358.831<br />
-358.831<br />
435<br />
-435<br />
-359.266<br />
Seite 76<br />
Ansatz<br />
2011<br />
1.600<br />
100<br />
100<br />
400<br />
3.200<br />
4.200<br />
9.600<br />
86.300<br />
372.700<br />
17.600<br />
800<br />
14.200<br />
491.600<br />
-482.000<br />
-482.000<br />
15.700<br />
900<br />
14.800<br />
-467.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
27.700<br />
2.000<br />
500<br />
3.200<br />
9.600<br />
43.000<br />
156.100<br />
265.100<br />
28.200<br />
16.100<br />
465.500<br />
-422.500<br />
-422.500<br />
500<br />
-500<br />
-423.000<br />
Plan<br />
2013<br />
27.700<br />
2.000<br />
500<br />
3.200<br />
20.500<br />
53.900<br />
144.800<br />
342.800<br />
34.600<br />
16.300<br />
538.500<br />
-484.600<br />
-484.600<br />
500<br />
-500<br />
-485.100<br />
Plan<br />
2014<br />
27.700<br />
1.400<br />
500<br />
3.200<br />
20.500<br />
53.300<br />
144.800<br />
192.200<br />
36.300<br />
16.600<br />
389.900<br />
-336.600<br />
-336.600<br />
400<br />
-400<br />
-337.000<br />
Plan<br />
2015<br />
1.700<br />
300<br />
500<br />
3.200<br />
8.500<br />
14.200<br />
134.800<br />
193.600<br />
36.500<br />
16.800<br />
381.700<br />
-367.500<br />
-367.500<br />
500<br />
-500<br />
-368.000
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Oberschule<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.479<br />
810<br />
5.355<br />
7.643<br />
62.135<br />
252.032<br />
853<br />
17.412<br />
332.433<br />
-324.790<br />
32.857<br />
32.857<br />
-32.857<br />
-357.647<br />
-357.647<br />
Seite 77<br />
Ansatz<br />
2011<br />
1.600<br />
100<br />
400<br />
3.200<br />
5.300<br />
69.700<br />
372.700<br />
800<br />
14.200<br />
457.400<br />
-452.100<br />
29.900<br />
29.900<br />
-29.900<br />
-482.000<br />
-482.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
27.700<br />
500<br />
3.200<br />
31.400<br />
144.900<br />
265.100<br />
16.100<br />
426.100<br />
-394.700<br />
53.000<br />
53.000<br />
-53.000<br />
-447.700<br />
-447.700<br />
Plan<br />
2013<br />
27.700<br />
500<br />
3.200<br />
31.400<br />
144.800<br />
342.800<br />
16.300<br />
503.900<br />
-472.500<br />
16.600<br />
16.600<br />
-16.600<br />
-489.100<br />
-489.100<br />
Plan<br />
2014<br />
27.700<br />
500<br />
3.200<br />
31.400<br />
144.800<br />
192.200<br />
16.600<br />
353.600<br />
-322.200<br />
26.900<br />
26.900<br />
-26.900<br />
-349.100<br />
-349.100<br />
Plan<br />
2015<br />
1.700<br />
500<br />
3.200<br />
5.400<br />
134.800<br />
193.600<br />
16.800<br />
345.200<br />
-339.800<br />
14.700<br />
14.700<br />
-14.700<br />
-354.500<br />
-354.500
Budgetinvestitionen Erich Kästner Oberschule<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-210001A E.K. Oberschule -<br />
Mobiliar, Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
40-210002A E.K. Oberschule -<br />
Informatik<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
7.377<br />
10.386<br />
6.000<br />
4.400<br />
10.386<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.500<br />
12.500<br />
17.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 78<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
1.200<br />
1.200<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
5.600<br />
5.600<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
1.200<br />
3.000<br />
4.200<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
7.377<br />
7.377<br />
17.075<br />
22.775<br />
4.400<br />
26.700<br />
21.475<br />
49.475
Budgetergebnishaushalt Erich Kästner Gymnasium<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
2.468<br />
77.590<br />
101<br />
9.425<br />
52.301<br />
141.884<br />
155.604<br />
889.605<br />
156.906<br />
959<br />
58.936<br />
1.262.010<br />
-1.120.125<br />
-1.120.125<br />
62.070<br />
-62.070<br />
-1.182.195<br />
Seite 79<br />
Ansatz<br />
2011<br />
3.000<br />
75.600<br />
100<br />
6.400<br />
54.300<br />
139.400<br />
158.900<br />
964.500<br />
187.500<br />
800<br />
64.900<br />
1.376.600<br />
-1.237.200<br />
-1.237.200<br />
36.500<br />
63.300<br />
-26.800<br />
-1.264.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
3.100<br />
81.200<br />
6.500<br />
54.300<br />
145.100<br />
176.400<br />
604.400<br />
205.200<br />
68.400<br />
1.054.400<br />
-909.300<br />
-909.300<br />
66.400<br />
-66.400<br />
-975.700<br />
Plan<br />
2013<br />
2.800<br />
81.200<br />
6.500<br />
54.300<br />
144.800<br />
176.600<br />
784.600<br />
232.400<br />
68.800<br />
1.262.400<br />
-1.117.600<br />
-1.117.600<br />
64.800<br />
-64.800<br />
-1.182.400<br />
Plan<br />
2014<br />
2.800<br />
77.300<br />
6.500<br />
54.300<br />
140.900<br />
176.600<br />
433.000<br />
228.100<br />
69.400<br />
907.100<br />
-766.200<br />
-766.200<br />
63.100<br />
-63.100<br />
-829.300<br />
Plan<br />
2015<br />
2.800<br />
75.900<br />
6.500<br />
54.300<br />
139.500<br />
179.600<br />
442.400<br />
224.900<br />
69.800<br />
916.700<br />
-777.200<br />
-777.200<br />
65.300<br />
-65.300<br />
-842.500
Budgetfinanzhaushalt Erich Kästner Gymnasium<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
2.468<br />
101<br />
8.023<br />
55.648<br />
66.240<br />
155.604<br />
639.448<br />
887<br />
58.115<br />
854.054<br />
-787.814<br />
718.919<br />
50.341<br />
769.260<br />
-769.260<br />
-1.557.074<br />
-1.557.074<br />
Seite 80<br />
Ansatz<br />
2011<br />
3.000<br />
100<br />
6.400<br />
54.300<br />
63.800<br />
158.900<br />
964.500<br />
800<br />
64.900<br />
1.189.100<br />
-1.125.300<br />
50.000<br />
56.900<br />
106.900<br />
-106.900<br />
-1.232.200<br />
-1.232.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
3.100<br />
6.500<br />
54.300<br />
63.900<br />
176.400<br />
604.400<br />
68.400<br />
849.200<br />
-785.300<br />
50.000<br />
97.300<br />
147.300<br />
-147.300<br />
-932.600<br />
-932.600<br />
Plan<br />
2013<br />
2.800<br />
6.500<br />
54.300<br />
63.600<br />
176.600<br />
784.600<br />
68.800<br />
1.030.000<br />
-966.400<br />
50.000<br />
31.000<br />
81.000<br />
-81.000<br />
-1.047.400<br />
-1.047.400<br />
Plan<br />
2014<br />
2.800<br />
6.500<br />
54.300<br />
63.600<br />
176.600<br />
433.000<br />
69.400<br />
679.000<br />
-615.400<br />
58.500<br />
58.500<br />
-58.500<br />
-673.900<br />
-673.900<br />
Plan<br />
2015<br />
2.800<br />
6.500<br />
54.300<br />
63.600<br />
179.600<br />
442.400<br />
69.800<br />
691.800<br />
-628.200<br />
26.600<br />
26.600<br />
-26.600<br />
-654.800<br />
-654.800
Budgetinvestitionen Erich Kästner Gymnasium<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-220001A E.K. Gymnasium -<br />
Mobiliar, Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
40-220002A E.K. Gymnasium -<br />
Informatik<br />
40-220004A E.K. Gymnasium -<br />
Neubau Mensa<br />
40-220005A E.K. Gymnasium -<br />
Umwandlung Bücherei<br />
40-220006A E.K. Gymnasium -<br />
Medienausstattung KP <strong>II</strong><br />
40-220007A E.K. Gymnasium -<br />
EDV-Vernetzung<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
486<br />
6.729<br />
14.000<br />
660.057<br />
20.776<br />
10.160<br />
38.086<br />
50.000<br />
735.807<br />
Ansatz<br />
2012<br />
10.500<br />
20.800<br />
50.000<br />
81.300<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 81<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
50.000<br />
50.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
2.000<br />
2.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
1.200<br />
1.800<br />
3.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
486<br />
486<br />
24.863<br />
36.563<br />
13.297<br />
37.897<br />
701.521<br />
701.521<br />
25.367<br />
25.367<br />
10.160<br />
10.160<br />
88.086<br />
188.086<br />
863.293<br />
999.593
Budgetergebnishaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
38.204<br />
89.229<br />
8.082<br />
102.267<br />
82.537<br />
320.319<br />
599.912<br />
851.383<br />
207.571<br />
6.770<br />
174.663<br />
1.840.299<br />
-1.519.980<br />
-1.519.980<br />
89.159<br />
-89.159<br />
-1.609.139<br />
Seite 82<br />
Ansatz<br />
2011<br />
8.100<br />
87.300<br />
100<br />
6.800<br />
94.100<br />
106.100<br />
302.500<br />
629.900<br />
1.025.400<br />
201.500<br />
6.600<br />
179.800<br />
2.043.200<br />
-1.740.700<br />
-1.740.700<br />
44.100<br />
144.600<br />
-100.500<br />
-1.841.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
43.900<br />
101.100<br />
2.000<br />
73.700<br />
115.700<br />
336.400<br />
714.100<br />
1.010.800<br />
235.600<br />
6.600<br />
190.100<br />
2.157.200<br />
-1.820.800<br />
-1.820.800<br />
93.200<br />
-93.200<br />
-1.914.000<br />
Plan<br />
2013<br />
43.400<br />
101.100<br />
2.000<br />
73.700<br />
9.900<br />
230.100<br />
608.900<br />
847.100<br />
249.300<br />
6.600<br />
191.600<br />
1.903.500<br />
-1.673.400<br />
-1.673.400<br />
90.900<br />
-90.900<br />
-1.764.300<br />
Plan<br />
2014<br />
43.400<br />
96.000<br />
2.000<br />
73.700<br />
215.100<br />
598.900<br />
870.600<br />
245.200<br />
6.600<br />
193.100<br />
1.914.400<br />
-1.699.300<br />
-1.699.300<br />
88.500<br />
-88.500<br />
-1.787.800<br />
Plan<br />
2015<br />
43.400<br />
87.500<br />
2.000<br />
73.700<br />
206.600<br />
609.300<br />
839.200<br />
237.300<br />
6.600<br />
194.700<br />
1.887.100<br />
-1.680.500<br />
-1.680.500<br />
91.500<br />
-91.500<br />
-1.772.000
Budgetfinanzhaushalt Albert-Einstein-Schule (KGS)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
26<br />
27<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Sonstige Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
38.204<br />
8.065<br />
102.267<br />
148.536<br />
561.365<br />
787.866<br />
4.257<br />
177.359<br />
1.530.847<br />
-1.382.311<br />
14.970<br />
127.410<br />
3.706<br />
146.086<br />
-146.086<br />
-1.528.397<br />
-1.528.397<br />
Seite 83<br />
Ansatz<br />
2011<br />
8.100<br />
100<br />
6.800<br />
94.100<br />
109.100<br />
629.900<br />
1.025.400<br />
6.600<br />
179.800<br />
1.841.700<br />
-1.732.600<br />
61.900<br />
61.900<br />
-61.900<br />
-1.794.500<br />
-1.794.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
43.900<br />
2.000<br />
73.700<br />
119.600<br />
714.100<br />
1.010.800<br />
6.600<br />
190.100<br />
1.921.600<br />
-1.802.000<br />
81.000<br />
81.000<br />
-81.000<br />
-1.883.000<br />
-1.883.000<br />
Plan<br />
2013<br />
43.400<br />
2.000<br />
73.700<br />
119.100<br />
608.900<br />
847.100<br />
6.600<br />
191.600<br />
1.654.200<br />
-1.535.100<br />
57.900<br />
57.900<br />
-57.900<br />
-1.593.000<br />
-1.593.000<br />
Plan<br />
2014<br />
43.400<br />
2.000<br />
73.700<br />
119.100<br />
598.900<br />
870.600<br />
6.600<br />
193.100<br />
1.669.200<br />
-1.550.100<br />
101.900<br />
101.900<br />
-101.900<br />
-1.652.000<br />
-1.652.000<br />
Plan<br />
2015<br />
43.400<br />
2.000<br />
73.700<br />
119.100<br />
609.300<br />
839.200<br />
6.600<br />
194.700<br />
1.649.800<br />
-1.530.700<br />
104.900<br />
104.900<br />
-104.900<br />
-1.635.600<br />
-1.635.600
Budgetinvestitionen Albert-Einstein-Schule (KGS)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-230001A AES - Mobiliar,<br />
Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
40-230001E AES - Mobiliar,<br />
Geräte <strong>und</strong> dgl. Zuschuss<br />
40-230002A AES - Informatik<br />
40-230006A AES -<br />
Medienausstattung KP <strong>II</strong><br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
4.243<br />
15.709<br />
2.560<br />
3.706<br />
35.000<br />
15.239<br />
37.214<br />
Ansatz<br />
2012<br />
7.000<br />
35.000<br />
42.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 84<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
35.000<br />
35.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
35.000<br />
35.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
55.000<br />
35.000<br />
90.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
44.261<br />
44.261<br />
51.110<br />
113.110<br />
2.560<br />
2.560<br />
59.168<br />
199.168<br />
15.239<br />
15.239<br />
128.077<br />
330.077
Budgetergebnishaushalt <strong>Stadt</strong>bücherei<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
07<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
700<br />
6.593<br />
1.041<br />
7.253<br />
15.587<br />
251.073<br />
22.330<br />
1.746<br />
459<br />
275.607<br />
-260.020<br />
-260.020<br />
2.020<br />
-2.020<br />
-262.039<br />
Seite 85<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
273.200<br />
21.600<br />
1.200<br />
1.100<br />
297.100<br />
-292.100<br />
-292.100<br />
1.800<br />
-1.800<br />
-293.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
292.000<br />
21.600<br />
2.200<br />
1.100<br />
316.900<br />
-311.900<br />
-311.900<br />
2.200<br />
-2.200<br />
-314.100<br />
Plan<br />
2013<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
292.000<br />
21.600<br />
2.700<br />
1.100<br />
317.400<br />
-312.400<br />
-312.400<br />
2.100<br />
-2.100<br />
-314.500<br />
Plan<br />
2014<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
292.200<br />
21.600<br />
2.800<br />
1.100<br />
317.700<br />
-312.700<br />
-312.700<br />
2.100<br />
-2.100<br />
-314.800<br />
Plan<br />
2015<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
297.100<br />
21.600<br />
2.400<br />
1.100<br />
322.200<br />
-317.200<br />
-317.200<br />
2.100<br />
-2.100<br />
-319.300
Budgetfinanzhaushalt <strong>Stadt</strong>bücherei<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
Budgetinvestitionen<br />
<strong>Stadt</strong>bücherei<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.600<br />
200<br />
6.601<br />
928<br />
7.253<br />
14.983<br />
251.082<br />
22.416<br />
1.717<br />
275.215<br />
-260.232<br />
930<br />
930<br />
-930<br />
-261.162<br />
-261.162<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 86<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
273.200<br />
21.600<br />
1.100<br />
295.900<br />
-290.900<br />
3.000<br />
3.000<br />
-3.000<br />
-293.900<br />
-293.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
292.000<br />
21.600<br />
1.100<br />
314.700<br />
-309.700<br />
1.600<br />
1.600<br />
-1.600<br />
-311.300<br />
-311.300<br />
Plan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
292.000<br />
21.600<br />
1.100<br />
314.700<br />
-309.700<br />
-309.700<br />
-309.700<br />
Plan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
292.200<br />
21.600<br />
1.100<br />
314.900<br />
-309.900<br />
-309.900<br />
-309.900<br />
Plan<br />
2015<br />
4.500<br />
500<br />
5.000<br />
297.100<br />
21.600<br />
1.100<br />
319.800<br />
-314.800<br />
-314.800<br />
-314.800<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
2.939<br />
4.539
Budgetergebnishaushalt Sport <strong>und</strong> sonstige schulische Aufgaben<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
51<br />
28.444<br />
66<br />
42.358<br />
70.919<br />
336.319<br />
201.321<br />
26.816<br />
55.261<br />
6.208<br />
625.925<br />
-555.005<br />
-555.005<br />
97.602<br />
-97.602<br />
-652.607<br />
Seite 87<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.700<br />
15.500<br />
1.100<br />
13.700<br />
35.000<br />
359.200<br />
245.000<br />
21.400<br />
38.000<br />
6.700<br />
670.300<br />
-635.300<br />
-635.300<br />
268.400<br />
-268.400<br />
-903.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
8.500<br />
1.100<br />
3.000<br />
12.600<br />
322.900<br />
293.000<br />
20.900<br />
36.500<br />
6.100<br />
679.400<br />
-666.800<br />
-666.800<br />
104.500<br />
-104.500<br />
-771.300<br />
Plan<br />
2013<br />
8.500<br />
1.100<br />
3.000<br />
12.600<br />
324.500<br />
224.800<br />
22.800<br />
36.500<br />
6.100<br />
614.700<br />
-602.100<br />
-602.100<br />
101.900<br />
-101.900<br />
-704.000<br />
Plan<br />
2014<br />
8.500<br />
1.100<br />
3.000<br />
12.600<br />
325.700<br />
224.800<br />
23.000<br />
36.500<br />
6.100<br />
616.100<br />
-603.500<br />
-603.500<br />
99.200<br />
-99.200<br />
-702.700<br />
Plan<br />
2015<br />
8.500<br />
1.100<br />
3.000<br />
12.600<br />
332.800<br />
210.000<br />
23.100<br />
36.500<br />
6.100<br />
608.500<br />
-595.900<br />
-595.900<br />
102.600<br />
-102.600<br />
-698.500
Budgetfinanzhaushalt Sport <strong>und</strong> sonstige schulische Aufgaben<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
21<br />
24<br />
26<br />
27<br />
29<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Veräußerung von Sachvermögen<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Aktivierbare Zuwendungen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
51<br />
27.971<br />
724<br />
18.011<br />
46.757<br />
337.507<br />
167.338<br />
64.802<br />
5.173<br />
574.821<br />
-528.064<br />
459<br />
7.500<br />
7.959<br />
-7.959<br />
-536.023<br />
-536.023<br />
Seite 88<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.700<br />
15.500<br />
1.100<br />
3.000<br />
24.300<br />
359.200<br />
245.000<br />
38.000<br />
6.700<br />
648.900<br />
-624.600<br />
57.000<br />
57.000<br />
396.000<br />
1.000<br />
397.000<br />
-340.000<br />
-964.600<br />
-964.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
8.500<br />
1.100<br />
3.000<br />
12.600<br />
322.900<br />
293.000<br />
36.500<br />
6.100<br />
658.500<br />
-645.900<br />
-645.900<br />
-645.900<br />
Plan<br />
2013<br />
8.500<br />
1.100<br />
3.000<br />
12.600<br />
324.500<br />
224.800<br />
36.500<br />
6.100<br />
591.900<br />
-579.300<br />
-579.300<br />
-579.300<br />
Plan<br />
2014<br />
8.500<br />
1.100<br />
3.000<br />
12.600<br />
325.700<br />
224.800<br />
36.500<br />
6.100<br />
593.100<br />
-580.500<br />
-580.500<br />
-580.500<br />
Plan<br />
2015<br />
8.500<br />
1.100<br />
3.000<br />
12.600<br />
332.800<br />
210.000<br />
36.500<br />
6.100<br />
585.400<br />
-572.800<br />
-572.800<br />
-572.800
Budgetinvestitionen Sport <strong>und</strong> sonstige schulische Aufgaben<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
40-250002A Neubau Umkleide-/<br />
Sanitärräume Erbenholz<br />
40-250002E Verkauf Umkleide-/<br />
Sanitärräume Erbenholz<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
7.500<br />
396.000<br />
-57.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 89<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
7.500<br />
7.500<br />
396.000<br />
396.000<br />
-57.000<br />
-57.000<br />
339.000<br />
339.000
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Seite 90
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
501 Förderung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
502 Kindertagesbetreuung<br />
503 Seniorenarbeit<br />
504 Finanzielle Leistungen<br />
505 Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
506 Soziale Hilfen<br />
507 Soziales Wohnen<br />
508 Familieneinrichtungen<br />
Produkte:<br />
501100 Kinder- <strong>und</strong> Jugendarbeit<br />
501200 Jugendschutz<br />
501300 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
501400 Internationale Jugendarbeit<br />
501500 Regionales Übergangsmanagement<br />
501600 Toleranz fördern - Kompetenz stärken<br />
502100 Städt. Kindertageseinrichtungen<br />
502200 Förderung freier Trägerschaften<br />
502300 Tagespflege<br />
502400 Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen<br />
503100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit<br />
503200 Förderung der Seniorenarbeit<br />
504100 Unterhaltsvorschuss<br />
504200 Beistandschaften<br />
504300 Elterngeld<br />
505100 Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfen<br />
506100 Gr<strong>und</strong>versorgung <strong>und</strong> Hilfen nach dem SGB X<strong>II</strong><br />
506200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br />
506300 Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />
506400 Verwaltung der Gr<strong>und</strong>sicherung für Arbeitssuchende nach SGB <strong>II</strong><br />
507100 Wohnbauförderung<br />
507200 Wohngeld<br />
507300 Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen <strong>und</strong> Flüchtlingen<br />
508100 Familieneinrichtungen<br />
Finanzstatistik:<br />
243 Sonstige schulische Aufgaben<br />
311 Gr<strong>und</strong>versorgung <strong>und</strong> Hilfen nach dem SGB X<strong>II</strong><br />
3119 Verwaltung der Sozialhilfe<br />
3129 Verwaltung der Gr<strong>und</strong>sicherung für Arbeitssuchende<br />
313 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz<br />
315 Soziale Einrichtungen<br />
341 Unterhaltvorschussleistungen<br />
346 Wohngeld<br />
351 Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />
362 Jugendarbeit<br />
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
365 Tageseinrichtungen für Kinder<br />
366 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
522 Wohnbauförderung<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Seite 91
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Verantwortlich<br />
Team 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren <strong>und</strong> Soziale Sicherung<br />
Teamleiter: Thomas Schrader<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Bereitstellung bedarfsgerechter Betreuungsangebote<br />
Bedarfsgerechte Unterstützungsangebote zur Stärkung familiärer Ressourcen <strong>und</strong> zur Verbesserung der Chancengleichheit<br />
Kinderschutz sichern<br />
Ausbau des generationenübergreifenden Angebotes<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Neue Kindertagesbetreuungsplätze<br />
für Ein- bis Zehnjährige (Anzahl)<br />
Bedarfsdeckung Krippenplätze in %<br />
(Ein- bis Zweijährige)<br />
Bedarfsdeckung Tagespflegeplätze<br />
U3 in %<br />
Bedarfsdeckung Drei- bis<br />
Sechsjährige (vier Jahrgänge) in %<br />
Anzahl Hinweise auf mögliche<br />
Kindeswohlgefährdungen<br />
Anzahl Hilfen zur Erziehung<br />
Anzahl Generationentreffs<br />
Einrichtungen im Verb<strong>und</strong> der<br />
Familienzentren (Anzahl)<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-<br />
14,4<br />
146,8<br />
82,8<br />
54<br />
164<br />
-<br />
-<br />
133.046<br />
-<br />
16,6<br />
122,0<br />
87,5<br />
70<br />
175<br />
-<br />
-<br />
135.700<br />
76<br />
22,6<br />
125,0<br />
87,5<br />
70<br />
175<br />
3<br />
1<br />
Seite 92<br />
138.500<br />
65<br />
25,2<br />
126,0<br />
87,5<br />
70<br />
180<br />
3<br />
3<br />
141.200<br />
15<br />
27,8<br />
127,5<br />
87,5<br />
70<br />
180<br />
3<br />
4<br />
144.000<br />
-<br />
28,0<br />
128,7<br />
87,5<br />
70<br />
180<br />
3<br />
5<br />
146.900
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Sonstige Transfererträge<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
4.658.521<br />
33.837<br />
906.290<br />
183.339<br />
1.167.741<br />
8.185.200<br />
222.270<br />
15.357.198<br />
8.764.651<br />
1.425.542<br />
211.045<br />
12.839.033<br />
419.969<br />
23.660.239<br />
-8.303.042<br />
-8.303.042<br />
51.170<br />
229.289<br />
-178.119<br />
-8.481.161<br />
Seite 93<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.490.100<br />
58.200<br />
913.400<br />
213.100<br />
1.169.700<br />
7.978.000<br />
203.200<br />
15.025.700<br />
9.822.100<br />
1.672.800<br />
273.700<br />
12.286.100<br />
725.900<br />
24.780.600<br />
-9.754.900<br />
-9.754.900<br />
62.800<br />
209.100<br />
-146.300<br />
-9.901.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.817.200<br />
46.700<br />
898.400<br />
213.100<br />
1.228.700<br />
7.766.600<br />
234.900<br />
15.205.600<br />
10.265.800<br />
1.783.300<br />
288.400<br />
13.019.500<br />
740.100<br />
26.097.100<br />
-10.891.500<br />
-10.891.500<br />
55.800<br />
232.600<br />
-176.800<br />
-11.068.300<br />
Plan<br />
2013<br />
4.826.000<br />
59.000<br />
898.400<br />
213.100<br />
1.290.600<br />
7.766.600<br />
211.000<br />
15.264.700<br />
10.950.700<br />
1.505.200<br />
378.900<br />
13.402.900<br />
739.000<br />
26.976.700<br />
-11.712.000<br />
-11.712.000<br />
55.800<br />
227.000<br />
-171.200<br />
-11.883.200<br />
Plan<br />
2014<br />
4.659.900<br />
59.400<br />
898.400<br />
213.100<br />
1.286.700<br />
7.766.600<br />
179.300<br />
15.063.400<br />
10.924.000<br />
1.404.300<br />
381.800<br />
13.441.400<br />
733.400<br />
26.884.900<br />
-11.821.500<br />
-11.821.500<br />
55.800<br />
221.200<br />
-165.400<br />
-11.986.900<br />
Plan<br />
2015<br />
4.573.700<br />
59.300<br />
898.400<br />
213.100<br />
1.282.900<br />
7.766.600<br />
106.900<br />
14.900.900<br />
10.968.500<br />
1.457.300<br />
377.900<br />
13.518.300<br />
734.300<br />
27.056.300<br />
-12.155.400<br />
-12.155.400<br />
55.800<br />
228.500<br />
-172.700<br />
-12.328.100
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
29<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige Transfereinzahlungen<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Aktivierbare Zuwendungen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
4.679.857<br />
857.887<br />
207.828<br />
1.161.780<br />
8.101.038<br />
1.584<br />
15.009.975<br />
8.565.866<br />
1.306.045<br />
12.814.547<br />
397.122<br />
23.083.579<br />
-8.073.604<br />
239.322<br />
239.322<br />
122.339<br />
73.059<br />
219.316<br />
414.714<br />
-175.392<br />
-8.248.996<br />
Seite 94<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.490.100<br />
913.400<br />
213.100<br />
1.169.700<br />
7.978.000<br />
1.300<br />
14.765.600<br />
9.691.300<br />
1.672.800<br />
12.286.100<br />
725.900<br />
24.376.100<br />
-9.610.500<br />
698.800<br />
698.800<br />
4.156.500<br />
283.600<br />
1.104.500<br />
5.544.600<br />
-4.845.800<br />
-14.456.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.817.200<br />
898.400<br />
213.100<br />
1.228.700<br />
7.766.600<br />
1.300<br />
14.925.300<br />
10.167.200<br />
1.783.300<br />
13.019.500<br />
740.100<br />
25.710.100<br />
-10.784.800<br />
470.000<br />
470.000<br />
921.600<br />
247.700<br />
39.800<br />
1.209.100<br />
-739.100<br />
-11.523.900<br />
Plan<br />
2013<br />
4.826.000<br />
898.400<br />
213.100<br />
1.290.600<br />
7.766.600<br />
1.300<br />
14.996.000<br />
10.913.300<br />
1.505.200<br />
13.402.900<br />
739.000<br />
26.560.400<br />
-11.564.400<br />
58.000<br />
58.000<br />
2.400<br />
37.500<br />
14.800<br />
54.700<br />
3.300<br />
-11.561.100<br />
Plan<br />
2014<br />
4.659.900<br />
898.400<br />
213.100<br />
1.286.700<br />
7.766.600<br />
1.300<br />
14.826.000<br />
10.921.100<br />
1.404.300<br />
13.441.400<br />
733.400<br />
26.500.200<br />
-11.674.200<br />
35.300<br />
14.800<br />
50.100<br />
-50.100<br />
-11.724.300<br />
Plan<br />
2015<br />
4.573.700<br />
898.400<br />
213.100<br />
1.282.900<br />
7.766.600<br />
1.300<br />
14.736.000<br />
10.968.500<br />
1.457.300<br />
13.518.300<br />
734.300<br />
26.678.400<br />
-11.942.400<br />
35.300<br />
35.300<br />
-35.300<br />
-11.977.700
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
-8.248.996<br />
Seite 95<br />
Ansatz<br />
2011<br />
-14.456.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-11.523.900<br />
Plan<br />
2013<br />
-11.561.100<br />
Plan<br />
2014<br />
-11.724.300<br />
Plan<br />
2015<br />
-11.977.700
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 50 Kinder, Jugend, Familie, Senioren u. Soz.Sicherung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-267001A KiTa Marktplatz -<br />
Mobiliar, Spielgeräte<br />
50-267003A KITA Marktplatz -<br />
Neubau<br />
50-267003E KITA Marktplatz -<br />
Neubau Zuschuss<br />
50-300001A KiTa Die Insel -<br />
Mobiliar, Spielgeräte<br />
50-305001A KiTa Rethen(Familienzentrum)<br />
- Mobil.,Spielgerät<br />
50-305002A KiTa Rethen(Familienzentrum)<br />
- Bau Außenanlage<br />
50-305003A KiTa Rethen(Familienzentrum)<br />
- Neubau<br />
50-305003E KiTa Rethen(Familienzentrum)<br />
- Neubau Zuweis.<br />
50-310004A KiTa Gleidingen -<br />
Großküchenausstattung<br />
50-330001A KiGa Im Langen<br />
Feld - Mobiliar,Spielgeräte u.dgl.<br />
50-350003A KiTa Sehlwiese -<br />
Sonnenschutz<br />
50-360004A KiTa St.Mathilde -<br />
Inv.-zusch. Bau Krippengruppe<br />
50-360004E KiTa St.Mathilde -<br />
Zuschuss Bau Krippengruppe<br />
50-360005A ThomasKiGa -<br />
Inv.-zusch. Bau Krippengruppe<br />
50-360009A Neue KiTa<br />
<strong>Laatzen</strong>-Mitte - Inv.-zusch.<br />
50-360009E Neue KiTa<br />
<strong>Laatzen</strong>-Mitte - Zusch.v.Land<br />
50-420002A RÜM - Mobiliar,<br />
Geräte u. dgl.<br />
50-420002E RÜM - Zuschüsse<br />
für Mobiliar, Geräte u. dgl.<br />
50-440004A Pflegestützpunkt -<br />
Mobiliar,Geräte u.dgl.<br />
50-440004E Pflegestützpunkt -<br />
Mobiliar,Geräte u.dgl. Zuschuss<br />
50-440005A Generat.-treff Gleid.<br />
- Mobiliar,Geräte u.dgl.<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
45.960<br />
4.271<br />
4.500<br />
92.500<br />
165.000<br />
67.739<br />
3.985.000<br />
-635.000<br />
3.599<br />
12.200<br />
24.353<br />
219.316<br />
14.800<br />
-204.516<br />
60.000<br />
1.029.700<br />
-37.500<br />
12.600<br />
-12.600<br />
10.000<br />
-10.000<br />
27.500<br />
114.762<br />
Ansatz<br />
2012<br />
24.200<br />
90.000<br />
919.200<br />
-262.000<br />
10.300<br />
-208.000<br />
26.000<br />
14.800<br />
25.000<br />
615.300<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 96<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
9.800<br />
-58.000<br />
1.600<br />
14.800<br />
-41.600<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
7.400<br />
14.800<br />
14.800<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
7.400<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
106.189<br />
154.989<br />
90.000<br />
919.200<br />
-320.000<br />
8.771<br />
20.671<br />
92.500<br />
92.500<br />
165.000<br />
165.000<br />
4.052.739<br />
4.052.739<br />
-635.000<br />
-843.000<br />
26.000<br />
15.799<br />
15.799<br />
24.353<br />
24.353<br />
234.116<br />
278.516<br />
-204.516<br />
-204.516<br />
60.000<br />
85.000<br />
1.029.700<br />
1.029.700<br />
-37.500<br />
-37.500<br />
12.600<br />
12.600<br />
-12.600<br />
-12.600<br />
10.000<br />
10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
27.500<br />
27.500<br />
4.833.462<br />
5.421.962
Budgetergebnishaushalt KITA Wülferoder Str.<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
185.819<br />
505<br />
126.069<br />
4.440<br />
19.404<br />
336.238<br />
686.025<br />
82.815<br />
6.244<br />
600<br />
3.612<br />
779.297<br />
-443.060<br />
-443.060<br />
8.399<br />
33.375<br />
-24.976<br />
-468.035<br />
Seite 97<br />
Ansatz<br />
2011<br />
163.100<br />
500<br />
122.100<br />
20.700<br />
306.400<br />
830.100<br />
73.800<br />
6.200<br />
600<br />
3.700<br />
914.400<br />
-608.000<br />
-608.000<br />
8.600<br />
16.800<br />
-8.200<br />
-616.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
194.000<br />
500<br />
134.300<br />
20.700<br />
349.500<br />
776.700<br />
74.900<br />
8.100<br />
600<br />
4.300<br />
864.600<br />
-515.100<br />
-515.100<br />
8.600<br />
33.600<br />
-25.000<br />
-540.100<br />
Plan<br />
2013<br />
194.000<br />
500<br />
134.300<br />
19.400<br />
348.200<br />
775.900<br />
71.100<br />
9.700<br />
600<br />
4.300<br />
861.600<br />
-513.400<br />
-513.400<br />
8.600<br />
32.800<br />
-24.200<br />
-537.600<br />
Plan<br />
2014<br />
194.000<br />
500<br />
134.300<br />
20.800<br />
349.600<br />
777.800<br />
92.200<br />
10.100<br />
600<br />
4.300<br />
885.000<br />
-535.400<br />
-535.400<br />
8.600<br />
31.900<br />
-23.300<br />
-558.700<br />
Plan<br />
2015<br />
169.000<br />
500<br />
134.300<br />
20.800<br />
324.600<br />
791.200<br />
69.400<br />
10.400<br />
600<br />
4.400<br />
876.000<br />
-551.400<br />
-551.400<br />
8.600<br />
33.000<br />
-24.400<br />
-575.800
Budgetfinanzhaushalt KITA Wülferoder Str.<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
187.237<br />
3.995<br />
125.428<br />
5.198<br />
321.858<br />
670.154<br />
73.449<br />
3.623<br />
747.227<br />
-425.369<br />
7.750<br />
1.683<br />
9.433<br />
-9.433<br />
-434.802<br />
-434.802<br />
Seite 98<br />
Ansatz<br />
2011<br />
163.100<br />
122.100<br />
285.200<br />
813.500<br />
73.800<br />
600<br />
3.700<br />
891.600<br />
-606.400<br />
8.100<br />
8.100<br />
-8.100<br />
-614.500<br />
-614.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
194.000<br />
134.300<br />
328.300<br />
759.800<br />
74.900<br />
600<br />
4.300<br />
839.600<br />
-511.300<br />
5.800<br />
5.800<br />
-5.800<br />
-517.100<br />
-517.100<br />
Plan<br />
2013<br />
194.000<br />
134.300<br />
328.300<br />
760.400<br />
71.100<br />
600<br />
4.300<br />
836.400<br />
-508.100<br />
3.600<br />
3.600<br />
-3.600<br />
-511.700<br />
-511.700<br />
Plan<br />
2014<br />
194.000<br />
134.300<br />
328.300<br />
777.800<br />
92.200<br />
600<br />
4.300<br />
874.900<br />
-546.600<br />
3.600<br />
3.600<br />
-3.600<br />
-550.200<br />
-550.200<br />
Plan<br />
2015<br />
169.000<br />
134.300<br />
303.300<br />
791.200<br />
69.400<br />
600<br />
4.400<br />
865.600<br />
-562.300<br />
3.600<br />
3.600<br />
-3.600<br />
-565.900<br />
-565.900
Budgetinvestitionen KITA Wülferoder Str.<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
7.750<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.200<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 99<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
2.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
2.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
2.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
17.573<br />
27.773
Budgetergebnishaushalt KITA Marktplatz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 100<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.500<br />
1.500<br />
27.100<br />
27.100<br />
-25.600<br />
-25.600<br />
-25.600<br />
Plan<br />
2013<br />
71.800<br />
3.200<br />
116.300<br />
191.300<br />
652.600<br />
56.500<br />
41.200<br />
600<br />
3.000<br />
753.900<br />
-562.600<br />
-562.600<br />
-562.600<br />
Plan<br />
2014<br />
71.800<br />
3.600<br />
116.300<br />
191.700<br />
692.400<br />
56.500<br />
41.200<br />
600<br />
3.000<br />
793.700<br />
-602.000<br />
-602.000<br />
-602.000<br />
Plan<br />
2015<br />
71.800<br />
3.600<br />
116.300<br />
191.700<br />
703.100<br />
56.500<br />
41.200<br />
600<br />
3.000<br />
804.400<br />
-612.700<br />
-612.700<br />
-612.700
Budgetfinanzhaushalt KITA Marktplatz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 101<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
262.000<br />
262.000<br />
919.200<br />
155.000<br />
1.074.200<br />
-812.200<br />
-812.200<br />
-812.200<br />
Plan<br />
2013<br />
71.800<br />
116.300<br />
188.100<br />
652.600<br />
56.500<br />
600<br />
3.000<br />
712.700<br />
-524.600<br />
58.000<br />
58.000<br />
58.000<br />
-466.600<br />
-466.600<br />
Plan<br />
2014<br />
71.800<br />
116.300<br />
188.100<br />
692.400<br />
56.500<br />
600<br />
3.000<br />
752.500<br />
-564.400<br />
-564.400<br />
-564.400<br />
Plan<br />
2015<br />
71.800<br />
116.300<br />
188.100<br />
703.100<br />
56.500<br />
600<br />
3.000<br />
763.200<br />
-575.100<br />
-575.100<br />
-575.100
Budgetinvestitionen KITA Marktplatz<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-267001A KiTa Marktplatz -<br />
Mobiliar, Spielgeräte<br />
50-267003A KITA Marktplatz -<br />
Neubau<br />
50-267003E KITA Marktplatz -<br />
Neubau Zuschuss<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
90.000<br />
919.200<br />
-262.000<br />
747.200<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 102<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
-58.000<br />
-58.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
90.000<br />
919.200<br />
-320.000<br />
689.200
Budgetergebnishaushalt KITA Sudewiesenstraße<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
161.108<br />
15.380<br />
151.548<br />
64.399<br />
12.241<br />
404.676<br />
597.436<br />
121.954<br />
18.444<br />
600<br />
3.316<br />
741.750<br />
-337.075<br />
-337.075<br />
7.138<br />
28.635<br />
-21.497<br />
-358.572<br />
Seite 103<br />
Ansatz<br />
2011<br />
135.400<br />
15.400<br />
155.200<br />
50.000<br />
356.000<br />
641.800<br />
157.700<br />
18.700<br />
600<br />
3.500<br />
822.300<br />
-466.300<br />
-466.300<br />
6.900<br />
25.200<br />
-18.300<br />
-484.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
146.300<br />
15.400<br />
160.200<br />
56.000<br />
377.900<br />
683.300<br />
118.100<br />
20.500<br />
600<br />
3.700<br />
826.200<br />
-448.300<br />
-448.300<br />
5.200<br />
29.600<br />
-24.400<br />
-472.700<br />
Plan<br />
2013<br />
146.300<br />
15.400<br />
160.200<br />
56.000<br />
377.900<br />
683.600<br />
112.300<br />
22.500<br />
600<br />
3.700<br />
822.700<br />
-444.800<br />
-444.800<br />
5.200<br />
28.900<br />
-23.700<br />
-468.500<br />
Plan<br />
2014<br />
146.300<br />
15.400<br />
160.200<br />
56.000<br />
377.900<br />
683.700<br />
109.700<br />
22.900<br />
600<br />
3.700<br />
820.600<br />
-442.700<br />
-442.700<br />
5.200<br />
28.100<br />
-22.900<br />
-465.600<br />
Plan<br />
2015<br />
146.300<br />
15.400<br />
160.200<br />
56.000<br />
377.900<br />
695.700<br />
109.400<br />
23.000<br />
600<br />
3.700<br />
832.400<br />
-454.500<br />
-454.500<br />
5.200<br />
29.100<br />
-23.900<br />
-478.400
Budgetfinanzhaushalt KITA Sudewiesenstraße<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
162.418<br />
1.561<br />
151.126<br />
62.420<br />
377.526<br />
597.436<br />
94.616<br />
600<br />
3.272<br />
695.924<br />
-318.398<br />
1.270<br />
2.848<br />
4.118<br />
-4.118<br />
-322.516<br />
-322.516<br />
Seite 104<br />
Ansatz<br />
2011<br />
135.400<br />
155.200<br />
50.000<br />
340.600<br />
641.800<br />
157.700<br />
600<br />
3.500<br />
803.600<br />
-463.000<br />
2.900<br />
2.900<br />
-2.900<br />
-465.900<br />
-465.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
146.300<br />
160.200<br />
56.000<br />
362.500<br />
683.300<br />
118.100<br />
600<br />
3.700<br />
805.700<br />
-443.200<br />
6.000<br />
6.000<br />
-6.000<br />
-449.200<br />
-449.200<br />
Plan<br />
2013<br />
146.300<br />
160.200<br />
56.000<br />
362.500<br />
683.600<br />
112.300<br />
600<br />
3.700<br />
800.200<br />
-437.700<br />
3.100<br />
3.100<br />
-3.100<br />
-440.800<br />
-440.800<br />
Plan<br />
2014<br />
146.300<br />
160.200<br />
56.000<br />
362.500<br />
683.700<br />
109.700<br />
600<br />
3.700<br />
797.700<br />
-435.200<br />
3.100<br />
3.100<br />
-3.100<br />
-438.300<br />
-438.300<br />
Plan<br />
2015<br />
146.300<br />
160.200<br />
56.000<br />
362.500<br />
695.700<br />
109.400<br />
600<br />
3.700<br />
809.400<br />
-446.900<br />
3.100<br />
3.100<br />
-3.100<br />
-450.000<br />
-450.000
Budgetinvestitionen KITA Sudewiesenstraße<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
2.569<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.400<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 105<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
1.500<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
1.500<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
1.500<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
13.067<br />
21.967
Budgetergebnishaushalt KITA Brucknerweg<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
202.794<br />
1.332<br />
85.781<br />
13.655<br />
15.678<br />
319.239<br />
806.595<br />
81.875<br />
12.749<br />
600<br />
4.035<br />
905.853<br />
-586.614<br />
-586.614<br />
4.587<br />
10.798<br />
-6.212<br />
-592.825<br />
Seite 106<br />
Ansatz<br />
2011<br />
201.200<br />
1.300<br />
87.000<br />
46.000<br />
335.500<br />
887.500<br />
94.100<br />
14.000<br />
600<br />
4.300<br />
1.000.500<br />
-665.000<br />
-665.000<br />
4.300<br />
30.500<br />
-26.200<br />
-691.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
235.200<br />
1.300<br />
87.800<br />
59.800<br />
384.100<br />
961.400<br />
126.300<br />
14.500<br />
600<br />
5.100<br />
1.107.900<br />
-723.800<br />
-723.800<br />
8.600<br />
10.500<br />
-1.900<br />
-725.700<br />
Plan<br />
2013<br />
235.200<br />
1.300<br />
87.800<br />
71.600<br />
395.900<br />
949.400<br />
78.400<br />
15.600<br />
600<br />
5.100<br />
1.049.100<br />
-653.200<br />
-653.200<br />
8.600<br />
10.200<br />
-1.600<br />
-654.800<br />
Plan<br />
2014<br />
235.200<br />
1.300<br />
87.800<br />
56.700<br />
381.000<br />
934.800<br />
79.600<br />
15.900<br />
600<br />
5.100<br />
1.036.000<br />
-655.000<br />
-655.000<br />
8.600<br />
10.000<br />
-1.400<br />
-656.400<br />
Plan<br />
2015<br />
210.200<br />
1.300<br />
87.800<br />
9.000<br />
308.300<br />
902.500<br />
99.100<br />
16.000<br />
600<br />
5.200<br />
1.023.400<br />
-715.100<br />
-715.100<br />
8.600<br />
10.300<br />
-1.700<br />
-716.800
Budgetfinanzhaushalt KITA Brucknerweg<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
203.764<br />
3.602<br />
84.900<br />
6.907<br />
299.173<br />
757.110<br />
68.772<br />
600<br />
4.291<br />
830.773<br />
-531.600<br />
954<br />
954<br />
589<br />
6.858<br />
7.447<br />
-6.493<br />
-538.093<br />
-538.093<br />
Seite 107<br />
Ansatz<br />
2011<br />
201.200<br />
87.000<br />
288.200<br />
861.300<br />
94.100<br />
600<br />
4.300<br />
960.300<br />
-672.100<br />
6.200<br />
6.200<br />
-6.200<br />
-678.300<br />
-678.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
235.200<br />
87.800<br />
323.000<br />
949.200<br />
126.300<br />
600<br />
5.100<br />
1.081.200<br />
-758.200<br />
3.900<br />
3.900<br />
-3.900<br />
-762.100<br />
-762.100<br />
Plan<br />
2013<br />
235.200<br />
87.800<br />
323.000<br />
949.400<br />
78.400<br />
600<br />
5.100<br />
1.033.500<br />
-710.500<br />
3.400<br />
3.400<br />
-3.400<br />
-713.900<br />
-713.900<br />
Plan<br />
2014<br />
235.200<br />
87.800<br />
323.000<br />
934.800<br />
79.600<br />
600<br />
5.100<br />
1.020.100<br />
-697.100<br />
2.300<br />
2.300<br />
-2.300<br />
-699.400<br />
-699.400<br />
Plan<br />
2015<br />
210.200<br />
87.800<br />
298.000<br />
902.500<br />
99.100<br />
600<br />
5.200<br />
1.007.400<br />
-709.400<br />
4.700<br />
4.700<br />
-4.700<br />
-714.100<br />
-714.100
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Park<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
147.701<br />
1.302<br />
162.497<br />
5.867<br />
24.110<br />
341.477<br />
626.393<br />
65.470<br />
2.567<br />
9<br />
3.308<br />
697.746<br />
-356.269<br />
-356.269<br />
4.652<br />
17.359<br />
-12.708<br />
-368.977<br />
Seite 108<br />
Ansatz<br />
2011<br />
147.300<br />
1.300<br />
152.300<br />
43.900<br />
344.800<br />
686.700<br />
64.300<br />
4.000<br />
600<br />
4.200<br />
759.800<br />
-415.000<br />
-415.000<br />
4.300<br />
16.200<br />
-11.900<br />
-426.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
127.700<br />
1.300<br />
132.300<br />
79.000<br />
340.300<br />
545.200<br />
80.300<br />
5.000<br />
600<br />
4.500<br />
635.600<br />
-295.300<br />
-295.300<br />
6.800<br />
18.500<br />
-11.700<br />
-307.000<br />
Plan<br />
2013<br />
1.300<br />
54.800<br />
56.100<br />
54.800<br />
5.200<br />
60.000<br />
-3.900<br />
-3.900<br />
6.800<br />
18.100<br />
-11.300<br />
-15.200<br />
Plan<br />
2014<br />
1.300<br />
27.600<br />
28.900<br />
27.500<br />
5.200<br />
32.700<br />
-3.800<br />
-3.800<br />
6.800<br />
17.600<br />
-10.800<br />
-14.600<br />
Plan<br />
2015<br />
1.300<br />
1.300<br />
4.700<br />
4.700<br />
-3.400<br />
-3.400<br />
6.800<br />
18.200<br />
-11.400<br />
-14.800
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Park<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
149.204<br />
1.722<br />
162.479<br />
5.867<br />
319.272<br />
566.190<br />
62.225<br />
3.319<br />
631.734<br />
-312.462<br />
1.415<br />
1.415<br />
-1.415<br />
-313.877<br />
-313.877<br />
Seite 109<br />
Ansatz<br />
2011<br />
147.300<br />
152.300<br />
299.600<br />
660.100<br />
64.300<br />
600<br />
4.200<br />
729.200<br />
-429.600<br />
3.000<br />
3.000<br />
-3.000<br />
-432.600<br />
-432.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
127.700<br />
132.300<br />
260.000<br />
535.000<br />
80.300<br />
600<br />
4.500<br />
620.400<br />
-360.400<br />
3.100<br />
3.100<br />
-3.100<br />
-363.500<br />
-363.500<br />
Plan<br />
2013<br />
54.800<br />
54.800<br />
-54.800<br />
-54.800<br />
-54.800<br />
Plan<br />
2014<br />
27.500<br />
27.500<br />
-27.500<br />
-27.500<br />
-27.500<br />
Plan<br />
2015
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Die Insel)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
95.994<br />
64.286<br />
275<br />
25.730<br />
186.285<br />
397.918<br />
63.475<br />
1.721<br />
2.160<br />
2.915<br />
468.189<br />
-281.905<br />
-281.905<br />
2.564<br />
4.893<br />
-2.329<br />
-284.234<br />
Seite 110<br />
Ansatz<br />
2011<br />
106.200<br />
54.500<br />
27.300<br />
188.000<br />
381.700<br />
65.000<br />
3.000<br />
600<br />
3.400<br />
453.700<br />
-265.700<br />
-265.700<br />
8.600<br />
8.800<br />
-200<br />
-265.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
100.900<br />
89.100<br />
30.200<br />
220.200<br />
448.100<br />
150.200<br />
5.200<br />
600<br />
3.700<br />
607.800<br />
-387.600<br />
-387.600<br />
3.400<br />
4.200<br />
-800<br />
-388.400<br />
Plan<br />
2013<br />
100.900<br />
89.100<br />
31.000<br />
221.000<br />
443.600<br />
81.800<br />
7.400<br />
600<br />
3.700<br />
537.100<br />
-316.100<br />
-316.100<br />
3.400<br />
4.100<br />
-700<br />
-316.800<br />
Plan<br />
2014<br />
100.900<br />
89.100<br />
27.100<br />
217.100<br />
439.800<br />
66.800<br />
7.800<br />
600<br />
3.700<br />
518.700<br />
-301.600<br />
-301.600<br />
3.400<br />
4.000<br />
-600<br />
-302.200<br />
Plan<br />
2015<br />
100.900<br />
89.100<br />
27.100<br />
217.100<br />
447.100<br />
66.300<br />
7.300<br />
600<br />
3.700<br />
525.000<br />
-307.900<br />
-307.900<br />
3.400<br />
4.100<br />
-700<br />
-308.600
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Die Insel)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
95.939<br />
1.684<br />
63.687<br />
275<br />
161.584<br />
363.764<br />
60.827<br />
2.160<br />
2.927<br />
429.679<br />
-268.095<br />
5.688<br />
5.688<br />
-5.688<br />
-273.783<br />
-273.783<br />
Seite 111<br />
Ansatz<br />
2011<br />
106.200<br />
54.500<br />
160.700<br />
358.000<br />
65.000<br />
600<br />
3.400<br />
427.000<br />
-266.300<br />
5.000<br />
5.000<br />
-5.000<br />
-271.300<br />
-271.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
100.900<br />
89.100<br />
190.000<br />
427.100<br />
150.200<br />
600<br />
3.700<br />
581.600<br />
-391.600<br />
16.000<br />
16.000<br />
-16.000<br />
-407.600<br />
-407.600<br />
Plan<br />
2013<br />
100.900<br />
89.100<br />
190.000<br />
443.600<br />
81.800<br />
600<br />
3.700<br />
529.700<br />
-339.700<br />
4.100<br />
4.100<br />
-4.100<br />
-343.800<br />
-343.800<br />
Plan<br />
2014<br />
100.900<br />
89.100<br />
190.000<br />
439.800<br />
66.800<br />
600<br />
3.700<br />
510.900<br />
-320.900<br />
2.500<br />
2.500<br />
-2.500<br />
-323.400<br />
-323.400<br />
Plan<br />
2015<br />
100.900<br />
89.100<br />
190.000<br />
447.100<br />
66.300<br />
600<br />
3.700<br />
517.700<br />
-327.700<br />
2.500<br />
2.500<br />
-2.500<br />
-330.200<br />
-330.200
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Die Insel)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-300001A KiTa Die Insel -<br />
Mobiliar, Spielgeräte<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
4.271<br />
4.500<br />
4.271<br />
Ansatz<br />
2012<br />
10.300<br />
10.300<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 112<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
1.600<br />
1.600<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
8.771<br />
20.671<br />
8.771<br />
20.671
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 113<br />
Ansatz<br />
2011<br />
3.500<br />
3.500<br />
54.300<br />
50.400<br />
104.700<br />
-101.200<br />
-101.200<br />
300<br />
-300<br />
-101.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
91.600<br />
4.700<br />
42.600<br />
138.900<br />
411.700<br />
35.400<br />
49.600<br />
200<br />
900<br />
497.800<br />
-358.900<br />
-358.900<br />
-358.900<br />
Plan<br />
2013<br />
285.200<br />
9.500<br />
120.700<br />
415.400<br />
888.400<br />
101.600<br />
85.800<br />
600<br />
3.300<br />
1.079.700<br />
-664.300<br />
-664.300<br />
-664.300<br />
Plan<br />
2014<br />
289.100<br />
9.500<br />
116.800<br />
415.400<br />
888.500<br />
101.600<br />
85.900<br />
600<br />
3.300<br />
1.079.900<br />
-664.500<br />
-664.500<br />
-664.500<br />
Plan<br />
2015<br />
292.900<br />
9.500<br />
113.000<br />
415.400<br />
904.200<br />
101.600<br />
86.000<br />
600<br />
3.300<br />
1.095.700<br />
-680.300<br />
-680.300<br />
-680.300
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen (Familienzentrum)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
67.739<br />
67.739<br />
-67.739<br />
-67.739<br />
-67.739<br />
Seite 114<br />
Ansatz<br />
2011<br />
54.300<br />
54.300<br />
-54.300<br />
635.000<br />
635.000<br />
4.150.000<br />
160.000<br />
4.310.000<br />
-3.675.000<br />
-3.729.300<br />
-3.729.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
91.600<br />
42.600<br />
134.200<br />
411.700<br />
35.400<br />
200<br />
900<br />
448.200<br />
-314.000<br />
208.000<br />
208.000<br />
500<br />
500<br />
207.500<br />
-106.500<br />
-106.500<br />
Plan<br />
2013<br />
285.200<br />
120.700<br />
405.900<br />
888.400<br />
101.600<br />
600<br />
3.300<br />
993.900<br />
-588.000<br />
500<br />
500<br />
-500<br />
-588.500<br />
-588.500<br />
Plan<br />
2014<br />
289.100<br />
116.800<br />
405.900<br />
888.500<br />
101.600<br />
600<br />
3.300<br />
994.000<br />
-588.100<br />
500<br />
500<br />
-500<br />
-588.600<br />
-588.600<br />
Plan<br />
2015<br />
292.900<br />
113.000<br />
405.900<br />
904.200<br />
101.600<br />
600<br />
3.300<br />
1.009.700<br />
-603.800<br />
500<br />
500<br />
-500<br />
-604.300<br />
-604.300
Budgetinvestitionen KITA Rethen (Familienzentrum)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-305001A KiTa Rethen(Familienzentrum)<br />
- Mobil.,Spielgerät<br />
50-305002A KiTa Rethen(Familienzentrum)<br />
- Bau Außenanlage<br />
50-305003A KiTa Rethen(Familienzentrum)<br />
- Neubau<br />
50-305003E KiTa Rethen(Familienzentrum)<br />
- Neubau Zuweis.<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
92.500<br />
165.000<br />
67.739<br />
3.985.000<br />
-635.000<br />
67.739<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-208.000<br />
-208.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 115<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
92.500<br />
92.500<br />
165.000<br />
165.000<br />
4.052.739<br />
4.052.739<br />
-635.000<br />
-843.000<br />
3.675.239<br />
3.467.239
Budgetergebnishaushalt KITA Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
153.385<br />
944<br />
168.046<br />
347<br />
69.682<br />
392.404<br />
755.722<br />
83.149<br />
9.723<br />
245<br />
3.606<br />
852.446<br />
-460.042<br />
-460.042<br />
11.914<br />
7.294<br />
4.620<br />
-455.422<br />
Seite 116<br />
Ansatz<br />
2011<br />
137.600<br />
1.400<br />
170.600<br />
34.600<br />
344.200<br />
784.600<br />
147.500<br />
11.500<br />
600<br />
4.500<br />
948.700<br />
-604.500<br />
-604.500<br />
12.900<br />
19.300<br />
-6.400<br />
-610.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
175.000<br />
1.300<br />
187.500<br />
14.500<br />
378.300<br />
908.700<br />
190.200<br />
14.500<br />
600<br />
4.800<br />
1.118.800<br />
-740.500<br />
-740.500<br />
8.600<br />
6.700<br />
1.900<br />
-738.600<br />
Plan<br />
2013<br />
169.500<br />
1.600<br />
187.500<br />
13.900<br />
372.500<br />
907.700<br />
94.400<br />
17.600<br />
600<br />
4.800<br />
1.025.100<br />
-652.600<br />
-652.600<br />
8.600<br />
6.600<br />
2.000<br />
-650.600<br />
Plan<br />
2014<br />
169.500<br />
1.600<br />
187.500<br />
19.800<br />
378.400<br />
913.300<br />
95.500<br />
17.900<br />
600<br />
4.800<br />
1.032.100<br />
-653.700<br />
-653.700<br />
8.600<br />
6.400<br />
2.200<br />
-651.500<br />
Plan<br />
2015<br />
169.500<br />
1.600<br />
187.500<br />
19.800<br />
378.400<br />
929.200<br />
95.200<br />
18.100<br />
600<br />
4.900<br />
1.048.000<br />
-669.600<br />
-669.600<br />
8.600<br />
6.600<br />
2.000<br />
-667.600
Budgetfinanzhaushalt KITA Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
152.290<br />
4.023<br />
166.210<br />
347<br />
322.869<br />
741.735<br />
79.806<br />
3.552<br />
825.093<br />
-502.224<br />
5.121<br />
7.330<br />
12.450<br />
-12.450<br />
-514.674<br />
-514.674<br />
Seite 117<br />
Ansatz<br />
2011<br />
137.600<br />
170.600<br />
308.200<br />
768.800<br />
147.500<br />
600<br />
4.500<br />
921.400<br />
-613.200<br />
3.700<br />
3.700<br />
14.000<br />
14.000<br />
-10.300<br />
-623.500<br />
-623.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
175.000<br />
187.500<br />
362.500<br />
892.600<br />
190.200<br />
600<br />
4.800<br />
1.088.200<br />
-725.700<br />
2.400<br />
30.000<br />
32.400<br />
-32.400<br />
-758.100<br />
-758.100<br />
Plan<br />
2013<br />
169.500<br />
187.500<br />
357.000<br />
901.700<br />
94.400<br />
600<br />
4.800<br />
1.001.500<br />
-644.500<br />
6.400<br />
6.400<br />
-6.400<br />
-650.900<br />
-650.900<br />
Plan<br />
2014<br />
169.500<br />
187.500<br />
357.000<br />
913.300<br />
95.500<br />
600<br />
4.800<br />
1.014.200<br />
-657.200<br />
4.000<br />
4.000<br />
-4.000<br />
-661.200<br />
-661.200<br />
Plan<br />
2015<br />
169.500<br />
187.500<br />
357.000<br />
929.200<br />
95.200<br />
600<br />
4.900<br />
1.029.900<br />
-672.900<br />
4.000<br />
4.000<br />
-4.000<br />
-676.900<br />
-676.900
Budgetinvestitionen KITA Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-310004A KiTa Gleidingen -<br />
Großküchenausstattung<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
9.518<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.400<br />
26.000<br />
26.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 118<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
2.400<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
16.762<br />
21.562<br />
26.000<br />
26.000
Budgetergebnishaushalt KITA An der Masch<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
229.069<br />
961<br />
154.278<br />
65<br />
2.000<br />
386.372<br />
816.045<br />
131.338<br />
5.416<br />
600<br />
3.856<br />
957.255<br />
-570.883<br />
-570.883<br />
7.547<br />
10.720<br />
-3.173<br />
-574.056<br />
Seite 119<br />
Ansatz<br />
2011<br />
196.700<br />
1.000<br />
157.400<br />
355.100<br />
840.800<br />
184.200<br />
5.600<br />
600<br />
4.200<br />
1.035.400<br />
-680.300<br />
-680.300<br />
8.600<br />
17.300<br />
-8.700<br />
-689.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
232.700<br />
1.400<br />
148.400<br />
382.500<br />
849.600<br />
127.100<br />
9.100<br />
600<br />
4.500<br />
990.900<br />
-608.400<br />
-608.400<br />
6.900<br />
10.400<br />
-3.500<br />
-611.900<br />
Plan<br />
2013<br />
232.700<br />
1.400<br />
148.400<br />
382.500<br />
850.100<br />
88.200<br />
11.000<br />
600<br />
4.500<br />
954.400<br />
-571.900<br />
-571.900<br />
6.900<br />
10.200<br />
-3.300<br />
-575.200<br />
Plan<br />
2014<br />
232.700<br />
1.400<br />
148.400<br />
382.500<br />
850.300<br />
89.200<br />
10.900<br />
600<br />
4.600<br />
955.600<br />
-573.100<br />
-573.100<br />
6.900<br />
9.900<br />
-3.000<br />
-576.100<br />
Plan<br />
2015<br />
207.700<br />
1.400<br />
148.400<br />
357.500<br />
865.400<br />
101.300<br />
10.100<br />
600<br />
4.600<br />
982.000<br />
-624.500<br />
-624.500<br />
6.900<br />
10.200<br />
-3.300<br />
-627.800
Budgetfinanzhaushalt KITA An der Masch<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
230.999<br />
3.041<br />
152.659<br />
31<br />
386.730<br />
816.045<br />
112.837<br />
600<br />
3.810<br />
933.292<br />
-546.561<br />
2.028<br />
2.945<br />
4.973<br />
-4.973<br />
-551.534<br />
-551.534<br />
Seite 120<br />
Ansatz<br />
2011<br />
196.700<br />
157.400<br />
354.100<br />
840.800<br />
184.200<br />
600<br />
4.200<br />
1.029.800<br />
-675.700<br />
6.400<br />
6.400<br />
-6.400<br />
-682.100<br />
-682.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
232.700<br />
148.400<br />
381.100<br />
849.600<br />
127.100<br />
600<br />
4.500<br />
981.800<br />
-600.700<br />
13.600<br />
13.600<br />
-13.600<br />
-614.300<br />
-614.300<br />
Plan<br />
2013<br />
232.700<br />
148.400<br />
381.100<br />
850.100<br />
88.200<br />
600<br />
4.500<br />
943.400<br />
-562.300<br />
3.800<br />
3.800<br />
-3.800<br />
-566.100<br />
-566.100<br />
Plan<br />
2014<br />
232.700<br />
148.400<br />
381.100<br />
850.300<br />
89.200<br />
600<br />
4.600<br />
944.700<br />
-563.600<br />
3.800<br />
3.800<br />
-3.800<br />
-567.400<br />
-567.400<br />
Plan<br />
2015<br />
207.700<br />
148.400<br />
356.100<br />
865.400<br />
101.300<br />
600<br />
4.600<br />
971.900<br />
-615.800<br />
3.800<br />
3.800<br />
-3.800<br />
-619.600<br />
-619.600
Budgetinvestitionen KITA An der Masch<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
2.028<br />
Ansatz<br />
2012<br />
9.800<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 121<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
4.628<br />
14.428
Budgetergebnishaushalt KiGa Im Langen Feld<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
69.460<br />
100<br />
9.113<br />
206<br />
4.277<br />
83.157<br />
259.264<br />
116.887<br />
3.439<br />
10<br />
2.596<br />
382.196<br />
-299.039<br />
-299.039<br />
11.010<br />
-11.010<br />
-310.048<br />
Seite 122<br />
Ansatz<br />
2011<br />
97.500<br />
15.000<br />
3.900<br />
116.400<br />
290.900<br />
34.400<br />
8.800<br />
600<br />
2.600<br />
337.300<br />
-220.900<br />
-220.900<br />
10.800<br />
-10.800<br />
-231.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
100.100<br />
100<br />
5.000<br />
4.000<br />
109.200<br />
267.400<br />
23.200<br />
7.800<br />
600<br />
3.000<br />
302.000<br />
-192.800<br />
-192.800<br />
11.800<br />
-11.800<br />
-204.600<br />
Plan<br />
2013<br />
100.100<br />
100<br />
5.000<br />
10.100<br />
115.300<br />
273.000<br />
19.900<br />
10.800<br />
600<br />
3.000<br />
307.300<br />
-192.000<br />
-192.000<br />
11.500<br />
-11.500<br />
-203.500<br />
Plan<br />
2014<br />
100.100<br />
100<br />
5.000<br />
18.700<br />
123.900<br />
280.500<br />
20.700<br />
10.900<br />
600<br />
3.100<br />
315.800<br />
-191.900<br />
-191.900<br />
11.200<br />
-11.200<br />
-203.100<br />
Plan<br />
2015<br />
100.100<br />
5.000<br />
18.700<br />
123.800<br />
285.100<br />
20.100<br />
8.200<br />
600<br />
3.100<br />
317.100<br />
-193.300<br />
-193.300<br />
11.600<br />
-11.600<br />
-204.900
Budgetfinanzhaushalt KiGa Im Langen Feld<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
75.710<br />
5<br />
9.098<br />
206<br />
85.020<br />
245.916<br />
98.183<br />
2.553<br />
346.653<br />
-261.633<br />
18.456<br />
18.456<br />
-18.456<br />
-280.089<br />
-280.089<br />
Seite 123<br />
Ansatz<br />
2011<br />
97.500<br />
15.000<br />
112.500<br />
275.900<br />
34.400<br />
600<br />
2.600<br />
313.500<br />
-201.000<br />
13.500<br />
13.500<br />
-13.500<br />
-214.500<br />
-214.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
100.100<br />
5.000<br />
105.100<br />
252.200<br />
23.200<br />
600<br />
3.000<br />
279.000<br />
-173.900<br />
1.900<br />
1.900<br />
-1.900<br />
-175.800<br />
-175.800<br />
Plan<br />
2013<br />
100.100<br />
5.000<br />
105.100<br />
264.100<br />
19.900<br />
600<br />
3.000<br />
287.600<br />
-182.500<br />
1.900<br />
1.900<br />
-1.900<br />
-184.400<br />
-184.400<br />
Plan<br />
2014<br />
100.100<br />
5.000<br />
105.100<br />
280.500<br />
20.700<br />
600<br />
3.100<br />
304.900<br />
-199.800<br />
1.900<br />
1.900<br />
-1.900<br />
-201.700<br />
-201.700<br />
Plan<br />
2015<br />
100.100<br />
5.000<br />
105.100<br />
285.100<br />
20.100<br />
600<br />
3.100<br />
308.900<br />
-203.800<br />
1.900<br />
1.900<br />
-1.900<br />
-205.700<br />
-205.700
Budgetinvestitionen KiGa Im Langen Feld<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-330001A KiGa Im Langen<br />
Feld - Mobiliar,Spielgeräte u.dgl.<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
3.599<br />
12.200<br />
3.599<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 124<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
15.799<br />
15.799<br />
15.799<br />
15.799
Budgetergebnishaushalt Kinderspielkreis Ingeln-Oesselse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
12<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
64<br />
64<br />
64<br />
64<br />
-56<br />
56<br />
120<br />
Seite 125<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015
Budgetfinanzhaushalt Kinderspielkreis Ingeln-Oesselse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
06<br />
10<br />
13<br />
17<br />
18<br />
24<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
64<br />
5.155<br />
5.220<br />
378<br />
378<br />
4.842<br />
4.842<br />
4.842<br />
Seite 126<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Plan<br />
2015
Budgetergebnishaushalt KITA Rethen/Sehlwiese<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
197.203<br />
2.617<br />
199.971<br />
378<br />
400.169<br />
752.919<br />
82.838<br />
18.822<br />
19<br />
4.711<br />
859.308<br />
-459.138<br />
-459.138<br />
2.349<br />
10.420<br />
-8.072<br />
-467.210<br />
Seite 127<br />
Ansatz<br />
2011<br />
172.600<br />
2.600<br />
202.600<br />
377.800<br />
867.000<br />
90.000<br />
19.300<br />
600<br />
4.600<br />
981.500<br />
-603.700<br />
-603.700<br />
4.300<br />
9.800<br />
-5.500<br />
-609.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
194.500<br />
2.800<br />
186.200<br />
383.500<br />
832.500<br />
75.200<br />
21.000<br />
600<br />
4.700<br />
934.000<br />
-550.500<br />
-550.500<br />
3.400<br />
10.100<br />
-6.700<br />
-557.200<br />
Plan<br />
2013<br />
194.500<br />
2.800<br />
186.200<br />
383.500<br />
832.800<br />
78.900<br />
21.900<br />
600<br />
4.700<br />
938.900<br />
-555.400<br />
-555.400<br />
3.400<br />
9.800<br />
-6.400<br />
-561.800<br />
Plan<br />
2014<br />
194.500<br />
2.800<br />
186.200<br />
383.500<br />
832.900<br />
76.500<br />
22.800<br />
600<br />
4.800<br />
937.600<br />
-554.100<br />
-554.100<br />
3.400<br />
9.600<br />
-6.200<br />
-560.300<br />
Plan<br />
2015<br />
194.500<br />
2.800<br />
186.200<br />
383.500<br />
847.700<br />
95.800<br />
22.800<br />
600<br />
4.800<br />
971.700<br />
-588.200<br />
-588.200<br />
3.400<br />
9.900<br />
-6.500<br />
-594.700
Budgetfinanzhaushalt KITA Rethen/Sehlwiese<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
198.842<br />
4.325<br />
199.529<br />
4.566<br />
407.262<br />
752.919<br />
97.429<br />
4.573<br />
854.921<br />
-447.658<br />
33.604<br />
7.053<br />
40.657<br />
-40.657<br />
-488.315<br />
-488.315<br />
Seite 128<br />
Ansatz<br />
2011<br />
172.600<br />
202.600<br />
375.200<br />
867.000<br />
90.000<br />
600<br />
4.600<br />
962.200<br />
-587.000<br />
3.700<br />
3.700<br />
-3.700<br />
-590.700<br />
-590.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
194.500<br />
186.200<br />
380.700<br />
832.500<br />
75.200<br />
600<br />
4.700<br />
913.000<br />
-532.300<br />
3.700<br />
3.700<br />
-3.700<br />
-536.000<br />
-536.000<br />
Plan<br />
2013<br />
194.500<br />
186.200<br />
380.700<br />
832.800<br />
78.900<br />
600<br />
4.700<br />
917.000<br />
-536.300<br />
2.400<br />
3.700<br />
6.100<br />
-6.100<br />
-542.400<br />
-542.400<br />
Plan<br />
2014<br />
194.500<br />
186.200<br />
380.700<br />
832.900<br />
76.500<br />
600<br />
4.800<br />
914.800<br />
-534.100<br />
6.100<br />
6.100<br />
-6.100<br />
-540.200<br />
-540.200<br />
Plan<br />
2015<br />
194.500<br />
186.200<br />
380.700<br />
847.700<br />
95.800<br />
600<br />
4.800<br />
948.900<br />
-568.200<br />
3.700<br />
3.700<br />
-3.700<br />
-571.900<br />
-571.900
Budgetinvestitionen KITA Rethen/Sehlwiese<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-350003A KiTa Sehlwiese -<br />
Sonnenschutz<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
12.121<br />
24.353<br />
24.353<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 129<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
2.400<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
2.400<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
12.121<br />
16.921<br />
24.353<br />
24.353<br />
24.353<br />
24.353
Budgetergebnishaushalt KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft,Tagespflege<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
04<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Sonstige Transfererträge<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
622.397<br />
8.461<br />
96.917<br />
10.446<br />
30<br />
6.569<br />
744.819<br />
553.575<br />
130.642<br />
33.470<br />
2.147.530<br />
41.028<br />
2.906.245<br />
-2.161.426<br />
-2.161.426<br />
2.021<br />
58.726<br />
-56.705<br />
-2.218.131<br />
Seite 130<br />
Ansatz<br />
2011<br />
513.100<br />
27.500<br />
150.100<br />
9.000<br />
699.700<br />
641.800<br />
71.000<br />
87.400<br />
2.478.500<br />
48.700<br />
3.327.400<br />
-2.627.700<br />
-2.627.700<br />
4.300<br />
24.100<br />
-19.800<br />
-2.647.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
533.900<br />
12.800<br />
140.100<br />
11.000<br />
697.800<br />
780.100<br />
68.300<br />
52.700<br />
2.683.200<br />
50.200<br />
3.634.500<br />
-2.936.700<br />
-2.936.700<br />
4.300<br />
61.800<br />
-57.500<br />
-2.994.200<br />
Plan<br />
2013<br />
533.900<br />
17.100<br />
140.100<br />
11.000<br />
702.100<br />
782.700<br />
53.900<br />
71.300<br />
3.074.900<br />
50.800<br />
4.033.600<br />
-3.331.500<br />
-3.331.500<br />
4.300<br />
60.300<br />
-56.000<br />
-3.387.500<br />
Plan<br />
2014<br />
533.900<br />
17.100<br />
140.100<br />
11.000<br />
702.100<br />
784.500<br />
57.500<br />
72.000<br />
3.133.400<br />
50.200<br />
4.097.600<br />
-3.395.500<br />
-3.395.500<br />
4.300<br />
58.700<br />
-54.400<br />
-3.449.900<br />
Plan<br />
2015<br />
518.900<br />
17.100<br />
140.100<br />
11.000<br />
687.100<br />
800.100<br />
95.800<br />
72.000<br />
3.200.400<br />
50.800<br />
4.219.100<br />
-3.532.000<br />
-3.532.000<br />
4.300<br />
60.700<br />
-56.400<br />
-3.588.400
Budgetfinanzhaushalt KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft,Tagespflege<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
27<br />
29<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige Transfereinzahlungen<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Aktivierbare Zuwendungen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
629.862<br />
95.095<br />
10.418<br />
1.066<br />
736.441<br />
552.715<br />
118.574<br />
2.184.009<br />
44.503<br />
2.899.801<br />
-2.163.360<br />
236.116<br />
236.116<br />
10.771<br />
219.316<br />
230.087<br />
6.029<br />
-2.157.331<br />
-2.157.331<br />
Seite 131<br />
Ansatz<br />
2011<br />
513.100<br />
150.100<br />
9.000<br />
672.200<br />
641.800<br />
71.000<br />
2.478.500<br />
48.700<br />
3.240.000<br />
-2.567.800<br />
37.500<br />
37.500<br />
3.000<br />
1.104.500<br />
1.107.500<br />
-1.070.000<br />
-3.637.800<br />
-3.637.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
533.900<br />
140.100<br />
11.000<br />
685.000<br />
780.100<br />
68.300<br />
2.683.200<br />
50.200<br />
3.581.800<br />
-2.896.800<br />
900<br />
39.800<br />
40.700<br />
-40.700<br />
-2.937.500<br />
-2.937.500<br />
Plan<br />
2013<br />
533.900<br />
140.100<br />
11.000<br />
685.000<br />
782.700<br />
53.900<br />
3.074.900<br />
50.800<br />
3.962.300<br />
-3.277.300<br />
900<br />
14.800<br />
15.700<br />
-15.700<br />
-3.293.000<br />
-3.293.000<br />
Plan<br />
2014<br />
533.900<br />
140.100<br />
11.000<br />
685.000<br />
784.500<br />
57.500<br />
3.133.400<br />
50.200<br />
4.025.600<br />
-3.340.600<br />
900<br />
14.800<br />
15.700<br />
-15.700<br />
-3.356.300<br />
-3.356.300<br />
Plan<br />
2015<br />
518.900<br />
140.100<br />
11.000<br />
670.000<br />
800.100<br />
95.800<br />
3.200.400<br />
50.800<br />
4.147.100<br />
-3.477.100<br />
900<br />
900<br />
-900<br />
-3.478.000<br />
-3.478.000
Budgetinvestitionen KITA-Verwaltung,Fremde Trägerschaft,Tagespflege<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-360004A KiTa St.Mathilde -<br />
Inv.-zusch. Bau Krippengruppe<br />
50-360004E KiTa St.Mathilde -<br />
Zuschuss Bau Krippengruppe<br />
50-360005A ThomasKiGa -<br />
Inv.-zusch. Bau Krippengruppe<br />
50-360009A Neue KiTa<br />
<strong>Laatzen</strong>-Mitte - Inv.-zusch.<br />
50-360009E Neue KiTa<br />
<strong>Laatzen</strong>-Mitte - Zusch.v.Land<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
6.409<br />
219.316<br />
14.800<br />
-204.516<br />
60.000<br />
1.029.700<br />
-37.500<br />
14.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
14.800<br />
25.000<br />
39.800<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 132<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
14.800<br />
14.800<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
14.800<br />
14.800<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
21.986<br />
21.986<br />
234.116<br />
278.516<br />
-204.516<br />
-204.516<br />
60.000<br />
85.000<br />
1.029.700<br />
1.029.700<br />
-37.500<br />
-37.500<br />
1.081.800<br />
1.151.200
Budgetergebnishaushalt Kinder- <strong>und</strong> Jugendzentrum<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
06<br />
07<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
100<br />
2.162<br />
7.788<br />
360<br />
10.410<br />
153.259<br />
63.452<br />
16.183<br />
2.095<br />
234.989<br />
-224.579<br />
-224.579<br />
4.931<br />
-4.931<br />
-229.510<br />
Seite 133<br />
Ansatz<br />
2011<br />
2.200<br />
4.200<br />
200<br />
6.600<br />
257.300<br />
53.000<br />
16.300<br />
2.600<br />
329.200<br />
-322.600<br />
-322.600<br />
8.800<br />
-8.800<br />
-331.400<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.200<br />
4.200<br />
200<br />
6.600<br />
162.500<br />
52.500<br />
16.800<br />
2.600<br />
234.400<br />
-227.800<br />
-227.800<br />
5.200<br />
-5.200<br />
-233.000<br />
Plan<br />
2013<br />
2.200<br />
4.200<br />
200<br />
6.600<br />
162.600<br />
51.300<br />
16.200<br />
2.600<br />
232.700<br />
-226.100<br />
-226.100<br />
5.100<br />
-5.100<br />
-231.200<br />
Plan<br />
2014<br />
2.200<br />
4.200<br />
200<br />
6.600<br />
162.600<br />
50.900<br />
15.600<br />
2.600<br />
231.700<br />
-225.100<br />
-225.100<br />
5.000<br />
-5.000<br />
-230.100<br />
Plan<br />
2015<br />
2.200<br />
4.200<br />
200<br />
6.600<br />
165.500<br />
51.200<br />
15.700<br />
2.600<br />
235.000<br />
-228.400<br />
-228.400<br />
5.100<br />
-5.100<br />
-233.500
Budgetfinanzhaushalt Kinder- <strong>und</strong> Jugendzentrum<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
100<br />
8.156<br />
2.286<br />
10.542<br />
153.259<br />
48.042<br />
2.210<br />
203.511<br />
-192.969<br />
339<br />
339<br />
-339<br />
-193.308<br />
-193.308<br />
Seite 134<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.200<br />
200<br />
4.400<br />
257.300<br />
53.000<br />
2.600<br />
312.900<br />
-308.500<br />
700<br />
700<br />
-700<br />
-309.200<br />
-309.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.200<br />
200<br />
4.400<br />
162.500<br />
52.500<br />
2.600<br />
217.600<br />
-213.200<br />
1.500<br />
1.500<br />
-1.500<br />
-214.700<br />
-214.700<br />
Plan<br />
2013<br />
4.200<br />
200<br />
4.400<br />
162.600<br />
51.300<br />
2.600<br />
216.500<br />
-212.100<br />
700<br />
700<br />
-700<br />
-212.800<br />
-212.800<br />
Plan<br />
2014<br />
4.200<br />
200<br />
4.400<br />
162.600<br />
50.900<br />
2.600<br />
216.100<br />
-211.700<br />
700<br />
700<br />
-700<br />
-212.400<br />
-212.400<br />
Plan<br />
2015<br />
4.200<br />
200<br />
4.400<br />
165.500<br />
51.200<br />
2.600<br />
219.300<br />
-214.900<br />
700<br />
700<br />
-700<br />
-215.600<br />
-215.600
Budgetergebnishaushalt Quatschkiste<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
356<br />
13.328<br />
13.684<br />
42.351<br />
15.337<br />
2.216<br />
447<br />
60.352<br />
-46.668<br />
-46.668<br />
528<br />
-528<br />
-47.195<br />
Seite 135<br />
Ansatz<br />
2011<br />
900<br />
3.300<br />
4.200<br />
40.200<br />
10.300<br />
2.200<br />
800<br />
53.500<br />
-49.300<br />
-49.300<br />
800<br />
-800<br />
-50.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
900<br />
3.400<br />
4.300<br />
78.500<br />
10.500<br />
2.200<br />
800<br />
92.000<br />
-87.700<br />
-87.700<br />
600<br />
-600<br />
-88.300<br />
Plan<br />
2013<br />
900<br />
3.400<br />
4.300<br />
78.600<br />
10.400<br />
2.200<br />
800<br />
92.000<br />
-87.700<br />
-87.700<br />
500<br />
-500<br />
-88.200<br />
Plan<br />
2014<br />
900<br />
7.300<br />
8.200<br />
107.400<br />
10.300<br />
2.200<br />
800<br />
120.700<br />
-112.500<br />
-112.500<br />
500<br />
-500<br />
-113.000<br />
Plan<br />
2015<br />
900<br />
10.200<br />
11.100<br />
106.200<br />
10.300<br />
2.200<br />
800<br />
119.500<br />
-108.400<br />
-108.400<br />
500<br />
-500<br />
-108.900
Budgetfinanzhaushalt Quatschkiste<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
356<br />
356<br />
36.229<br />
15.849<br />
444<br />
52.521<br />
-52.165<br />
-52.165<br />
-52.165<br />
Seite 136<br />
Ansatz<br />
2011<br />
900<br />
900<br />
33.300<br />
10.300<br />
800<br />
44.400<br />
-43.500<br />
-43.500<br />
-43.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
900<br />
900<br />
71.500<br />
10.500<br />
800<br />
82.800<br />
-81.900<br />
-81.900<br />
-81.900<br />
Plan<br />
2013<br />
900<br />
900<br />
71.600<br />
10.400<br />
800<br />
82.800<br />
-81.900<br />
-81.900<br />
-81.900<br />
Plan<br />
2014<br />
900<br />
900<br />
104.500<br />
10.300<br />
800<br />
115.600<br />
-114.700<br />
-114.700<br />
-114.700<br />
Plan<br />
2015<br />
900<br />
900<br />
106.200<br />
10.300<br />
800<br />
117.300<br />
-116.400<br />
-116.400<br />
-116.400
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Rethen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
06<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
73<br />
160<br />
233<br />
52.260<br />
11.587<br />
16.598<br />
1.195<br />
81.640<br />
-81.407<br />
-81.407<br />
894<br />
-894<br />
-82.301<br />
Seite 137<br />
Ansatz<br />
2011<br />
900<br />
900<br />
51.800<br />
12.100<br />
16.600<br />
1.300<br />
81.800<br />
-80.900<br />
-80.900<br />
3.300<br />
-3.300<br />
-84.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
100<br />
900<br />
1.000<br />
53.500<br />
12.200<br />
17.200<br />
1.300<br />
84.200<br />
-83.200<br />
-83.200<br />
1.000<br />
-1.000<br />
-84.200<br />
Plan<br />
2013<br />
100<br />
900<br />
1.000<br />
53.600<br />
12.300<br />
17.300<br />
1.300<br />
84.500<br />
-83.500<br />
-83.500<br />
900<br />
-900<br />
-84.400<br />
Plan<br />
2014<br />
100<br />
900<br />
1.000<br />
53.600<br />
12.400<br />
17.100<br />
1.300<br />
84.400<br />
-83.400<br />
-83.400<br />
900<br />
-900<br />
-84.300<br />
Plan<br />
2015<br />
100<br />
900<br />
1.000<br />
54.500<br />
12.400<br />
17.100<br />
1.300<br />
85.300<br />
-84.300<br />
-84.300<br />
1.000<br />
-1.000<br />
-85.300
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Rethen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
Budgetinvestitionen<br />
Jugendtreff Rethen<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
-2.252<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
160<br />
2.479<br />
2.639<br />
52.260<br />
10.092<br />
1.161<br />
63.513<br />
-60.875<br />
2.252<br />
2.252<br />
499<br />
499<br />
1.753<br />
-59.122<br />
-59.122<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 138<br />
900<br />
900<br />
51.800<br />
12.100<br />
1.300<br />
65.200<br />
-64.300<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-65.100<br />
-65.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
900<br />
900<br />
53.500<br />
12.200<br />
1.300<br />
67.000<br />
-66.100<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-66.900<br />
-66.900<br />
Plan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
900<br />
900<br />
53.600<br />
12.300<br />
1.300<br />
67.200<br />
-66.300<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-67.100<br />
-67.100<br />
Plan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
900<br />
900<br />
53.600<br />
12.400<br />
1.300<br />
67.300<br />
-66.400<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-67.200<br />
-67.200<br />
Plan<br />
2015<br />
900<br />
900<br />
54.500<br />
12.400<br />
1.300<br />
68.200<br />
-67.300<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-68.100<br />
-68.100<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
-2.252<br />
-2.252
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
2.409<br />
2.409<br />
56.979<br />
11.931<br />
66<br />
819<br />
69.795<br />
-67.386<br />
-67.386<br />
1.688<br />
-1.688<br />
-69.074<br />
Seite 139<br />
Ansatz<br />
2011<br />
900<br />
900<br />
47.700<br />
18.400<br />
1.500<br />
67.600<br />
-66.700<br />
-66.700<br />
3.200<br />
-3.200<br />
-69.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.300<br />
1.300<br />
40.700<br />
14.400<br />
800<br />
1.500<br />
57.400<br />
-56.100<br />
-56.100<br />
1.800<br />
-1.800<br />
-57.900<br />
Plan<br />
2013<br />
1.300<br />
1.300<br />
40.700<br />
14.500<br />
800<br />
1.500<br />
57.500<br />
-56.200<br />
-56.200<br />
1.800<br />
-1.800<br />
-58.000<br />
Plan<br />
2014<br />
1.300<br />
1.300<br />
40.700<br />
14.600<br />
800<br />
1.500<br />
57.600<br />
-56.300<br />
-56.300<br />
1.700<br />
-1.700<br />
-58.000<br />
Plan<br />
2015<br />
1.300<br />
1.300<br />
41.400<br />
14.600<br />
700<br />
1.500<br />
58.200<br />
-56.900<br />
-56.900<br />
1.800<br />
-1.800<br />
-58.700
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
2.409<br />
2.409<br />
56.979<br />
11.343<br />
796<br />
69.118<br />
-66.709<br />
329<br />
329<br />
-329<br />
-67.038<br />
-67.038<br />
Seite 140<br />
Ansatz<br />
2011<br />
900<br />
900<br />
47.700<br />
18.400<br />
1.500<br />
67.600<br />
-66.700<br />
-66.700<br />
-66.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.300<br />
1.300<br />
40.700<br />
14.400<br />
1.500<br />
56.600<br />
-55.300<br />
-55.300<br />
-55.300<br />
Plan<br />
2013<br />
1.300<br />
1.300<br />
40.700<br />
14.500<br />
1.500<br />
56.700<br />
-55.400<br />
-55.400<br />
-55.400<br />
Plan<br />
2014<br />
1.300<br />
1.300<br />
40.700<br />
14.600<br />
1.500<br />
56.800<br />
-55.500<br />
-55.500<br />
-55.500<br />
Plan<br />
2015<br />
1.300<br />
1.300<br />
41.400<br />
14.600<br />
1.500<br />
57.500<br />
-56.200<br />
-56.200<br />
-56.200
Budgetergebnishaushalt Jugendraum Oesselse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
07<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.476<br />
6.610<br />
8.086<br />
49.122<br />
16.973<br />
147<br />
1.021<br />
67.262<br />
-59.175<br />
-59.175<br />
343<br />
-343<br />
-59.518<br />
Seite 141<br />
Ansatz<br />
2011<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
53.100<br />
27.500<br />
100<br />
1.100<br />
81.800<br />
-73.200<br />
-73.200<br />
400<br />
-400<br />
-73.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
52.200<br />
23.800<br />
300<br />
1.100<br />
77.400<br />
-68.800<br />
-68.800<br />
400<br />
-400<br />
-69.200<br />
Plan<br />
2013<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
52.200<br />
19.900<br />
300<br />
1.100<br />
73.500<br />
-64.900<br />
-64.900<br />
400<br />
-400<br />
-65.300<br />
Plan<br />
2014<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
52.200<br />
19.700<br />
300<br />
1.100<br />
73.300<br />
-64.700<br />
-64.700<br />
400<br />
-400<br />
-65.100<br />
Plan<br />
2015<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
53.100<br />
19.700<br />
200<br />
1.100<br />
74.100<br />
-65.500<br />
-65.500<br />
400<br />
-400<br />
-65.900
Budgetfinanzhaushalt Jugendraum Oesselse<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.511<br />
1.511<br />
49.122<br />
14.447<br />
37<br />
916<br />
64.521<br />
-63.010<br />
435<br />
435<br />
-435<br />
-63.445<br />
-63.445<br />
Seite 142<br />
Ansatz<br />
2011<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
53.100<br />
27.500<br />
1.100<br />
81.700<br />
-73.100<br />
-73.100<br />
-73.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
52.200<br />
23.800<br />
1.100<br />
77.100<br />
-68.500<br />
-68.500<br />
-68.500<br />
Plan<br />
2013<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
52.200<br />
19.900<br />
1.100<br />
73.200<br />
-64.600<br />
-64.600<br />
-64.600<br />
Plan<br />
2014<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
52.200<br />
19.700<br />
1.100<br />
73.000<br />
-64.400<br />
-64.400<br />
-64.400<br />
Plan<br />
2015<br />
1.200<br />
7.400<br />
8.600<br />
53.100<br />
19.700<br />
1.100<br />
73.900<br />
-65.300<br />
-65.300<br />
-65.300
Budgetergebnishaushalt Jugendtreff Alt-<strong>Laatzen</strong><br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 143<br />
Ansatz<br />
2011<br />
900<br />
900<br />
47.100<br />
10.100<br />
1.500<br />
1.000<br />
59.700<br />
-58.800<br />
-58.800<br />
-58.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
900<br />
900<br />
25.300<br />
10.200<br />
1.600<br />
1.000<br />
38.100<br />
-37.200<br />
-37.200<br />
-37.200<br />
Plan<br />
2013<br />
900<br />
900<br />
25.400<br />
10.200<br />
2.400<br />
1.000<br />
39.000<br />
-38.100<br />
-38.100<br />
-38.100<br />
Plan<br />
2014<br />
900<br />
900<br />
25.400<br />
10.300<br />
2.400<br />
1.000<br />
39.100<br />
-38.200<br />
-38.200<br />
-38.200<br />
Plan<br />
2015<br />
900<br />
900<br />
25.700<br />
10.300<br />
2.500<br />
1.000<br />
39.500<br />
-38.600<br />
-38.600<br />
-38.600
Budgetfinanzhaushalt Jugendtreff Alt-<strong>Laatzen</strong><br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
Budgetinvestitionen<br />
Jugendtreff Alt-<strong>Laatzen</strong><br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
900<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 144<br />
900<br />
900<br />
47.100<br />
10.100<br />
1.000<br />
58.200<br />
-57.300<br />
-57.300<br />
-57.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
900<br />
900<br />
25.300<br />
10.200<br />
1.000<br />
36.500<br />
-35.600<br />
900<br />
900<br />
-900<br />
-36.500<br />
-36.500<br />
500<br />
Plan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
900<br />
900<br />
25.400<br />
10.200<br />
1.000<br />
36.600<br />
-35.700<br />
500<br />
500<br />
-500<br />
-36.200<br />
-36.200<br />
500<br />
Plan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
900<br />
900<br />
25.400<br />
10.300<br />
1.000<br />
36.700<br />
-35.800<br />
500<br />
500<br />
-500<br />
-36.300<br />
-36.300<br />
500<br />
Plan<br />
2015<br />
900<br />
900<br />
25.700<br />
10.300<br />
1.000<br />
37.000<br />
-36.100<br />
500<br />
500<br />
-500<br />
-36.600<br />
-36.600<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
2.400
Budgetergebnishaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Sonstige Transfererträge<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
2.582.935<br />
305.529<br />
175<br />
17.617<br />
641.854<br />
24.929<br />
3.573.038<br />
1.115.018<br />
54.586<br />
6.495<br />
3.416.372<br />
331.423<br />
4.923.895<br />
-1.350.857<br />
-1.350.857<br />
20.356<br />
-20.356<br />
-1.371.213<br />
Seite 145<br />
Ansatz<br />
2011<br />
2.579.600<br />
1.000<br />
296.900<br />
100<br />
25.700<br />
569.900<br />
22.900<br />
3.496.100<br />
1.431.800<br />
104.800<br />
2.600<br />
2.889.100<br />
228.600<br />
4.656.900<br />
-1.160.800<br />
-1.160.800<br />
10.700<br />
-10.700<br />
-1.171.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.663.700<br />
1.300<br />
291.900<br />
100<br />
25.600<br />
587.900<br />
22.700<br />
3.593.200<br />
1.414.400<br />
242.600<br />
6.000<br />
3.417.100<br />
229.900<br />
5.310.000<br />
-1.716.800<br />
-1.716.800<br />
19.600<br />
-19.600<br />
-1.736.400<br />
Plan<br />
2013<br />
2.540.300<br />
2.500<br />
291.900<br />
100<br />
24.400<br />
587.900<br />
6.200<br />
3.453.300<br />
1.398.300<br />
143.200<br />
7.700<br />
3.408.400<br />
229.300<br />
5.186.900<br />
-1.733.600<br />
-1.733.600<br />
19.100<br />
-19.100<br />
-1.752.700<br />
Plan<br />
2014<br />
2.370.300<br />
2.500<br />
291.900<br />
100<br />
24.400<br />
587.900<br />
700<br />
3.277.800<br />
1.326.500<br />
52.500<br />
7.900<br />
3.388.400<br />
224.000<br />
4.999.300<br />
-1.721.500<br />
-1.721.500<br />
18.800<br />
-18.800<br />
-1.740.300<br />
Plan<br />
2015<br />
2.370.300<br />
2.500<br />
291.900<br />
100<br />
24.400<br />
587.900<br />
700<br />
3.277.800<br />
1.351.200<br />
52.500<br />
7.700<br />
3.398.300<br />
224.000<br />
5.033.700<br />
-1.755.900<br />
-1.755.900<br />
19.300<br />
-19.300<br />
-1.775.200
Budgetfinanzhaushalt Finanzielle Leistungen, Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige Transfereinzahlungen<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
2.582.935<br />
279.580<br />
175<br />
17.393<br />
659.336<br />
1.287<br />
3.540.706<br />
1.114.558<br />
48.342<br />
3.353.689<br />
305.036<br />
4.821.625<br />
-1.280.919<br />
4.053<br />
4.053<br />
-4.053<br />
-1.284.972<br />
-1.284.972<br />
Seite 146<br />
Ansatz<br />
2011<br />
2.579.600<br />
296.900<br />
100<br />
25.700<br />
569.900<br />
700<br />
3.472.900<br />
1.431.800<br />
104.800<br />
2.889.100<br />
228.600<br />
4.654.300<br />
-1.181.400<br />
12.600<br />
12.600<br />
16.000<br />
16.000<br />
-3.400<br />
-1.184.800<br />
-1.184.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.663.700<br />
291.900<br />
100<br />
25.600<br />
587.900<br />
700<br />
3.569.900<br />
1.414.400<br />
242.600<br />
3.417.100<br />
229.900<br />
5.304.000<br />
-1.734.100<br />
2.300<br />
2.300<br />
-2.300<br />
-1.736.400<br />
-1.736.400<br />
Plan<br />
2013<br />
2.540.300<br />
291.900<br />
100<br />
24.400<br />
587.900<br />
700<br />
3.445.300<br />
1.398.300<br />
143.200<br />
3.408.400<br />
229.300<br />
5.179.200<br />
-1.733.900<br />
2.300<br />
2.300<br />
-2.300<br />
-1.736.200<br />
-1.736.200<br />
Plan<br />
2014<br />
2.370.300<br />
291.900<br />
100<br />
24.400<br />
587.900<br />
700<br />
3.275.300<br />
1.326.500<br />
52.500<br />
3.388.400<br />
224.000<br />
4.991.400<br />
-1.716.100<br />
2.800<br />
2.800<br />
-2.800<br />
-1.718.900<br />
-1.718.900<br />
Plan<br />
2015<br />
2.370.300<br />
291.900<br />
100<br />
24.400<br />
587.900<br />
700<br />
3.275.300<br />
1.351.200<br />
52.500<br />
3.398.300<br />
224.000<br />
5.026.000<br />
-1.750.700<br />
2.800<br />
2.800<br />
-2.800<br />
-1.753.500<br />
-1.753.500
Budgetinvestitionen Finanzielle Leistungen, Kinder- <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-420002A RÜM - Mobiliar,<br />
Geräte u. dgl.<br />
50-420002E RÜM - Zuschüsse<br />
für Mobiliar, Geräte u. dgl.<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
12.600<br />
-12.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 147<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
12.600<br />
12.600<br />
-12.600<br />
-12.600
Budgetergebnishaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige Transfererträge<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
10.558<br />
503.844<br />
182.324<br />
4.864<br />
7.447.091<br />
297<br />
8.148.977<br />
919.992<br />
198.129<br />
55.661<br />
7.259.928<br />
4.042<br />
8.437.751<br />
-288.774<br />
-288.774<br />
842<br />
-842<br />
-289.616<br />
Seite 148<br />
Ansatz<br />
2011<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.350.500<br />
600<br />
8.059.100<br />
916.300<br />
222.200<br />
2.700<br />
6.899.600<br />
400.200<br />
8.441.000<br />
-381.900<br />
-381.900<br />
1.000<br />
-1.000<br />
-382.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.115.100<br />
600<br />
7.823.700<br />
846.700<br />
222.200<br />
2.700<br />
6.900.100<br />
400.200<br />
8.371.900<br />
-548.200<br />
-548.200<br />
900<br />
-900<br />
-549.100<br />
Plan<br />
2013<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.115.100<br />
600<br />
7.823.700<br />
917.400<br />
222.200<br />
2.100<br />
6.900.100<br />
400.200<br />
8.442.000<br />
-618.300<br />
-618.300<br />
900<br />
-900<br />
-619.200<br />
Plan<br />
2014<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.115.100<br />
600<br />
7.823.700<br />
922.300<br />
222.200<br />
2.300<br />
6.900.100<br />
400.200<br />
8.447.100<br />
-623.400<br />
-623.400<br />
900<br />
-900<br />
-624.300<br />
Plan<br />
2015<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.115.100<br />
600<br />
7.823.700<br />
869.900<br />
222.200<br />
2.400<br />
6.900.100<br />
400.200<br />
8.394.800<br />
-571.100<br />
-571.100<br />
900<br />
-900<br />
-572.000
Budgetfinanzhaushalt Soziale Hilfen, Soziales Wohnen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige Transfereinzahlungen<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
10.558<br />
483.212<br />
182.856<br />
4.864<br />
7.344.898<br />
297<br />
8.026.684<br />
915.683<br />
202.367<br />
7.262.464<br />
4.393<br />
8.384.908<br />
-358.224<br />
-358.224<br />
-358.224<br />
Seite 149<br />
Ansatz<br />
2011<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.350.500<br />
600<br />
8.059.100<br />
916.300<br />
222.200<br />
6.899.600<br />
400.200<br />
8.438.300<br />
-379.200<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-380.000<br />
-380.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.115.100<br />
600<br />
7.823.700<br />
846.700<br />
222.200<br />
6.900.100<br />
400.200<br />
8.369.200<br />
-545.500<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-546.300<br />
-546.300<br />
Plan<br />
2013<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.115.100<br />
600<br />
7.823.700<br />
917.400<br />
222.200<br />
6.900.100<br />
400.200<br />
8.439.900<br />
-616.200<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-617.000<br />
-617.000<br />
Plan<br />
2014<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.115.100<br />
600<br />
7.823.700<br />
922.300<br />
222.200<br />
6.900.100<br />
400.200<br />
8.444.800<br />
-621.100<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-621.900<br />
-621.900<br />
Plan<br />
2015<br />
21.600<br />
466.400<br />
213.000<br />
7.000<br />
7.115.100<br />
600<br />
7.823.700<br />
869.900<br />
222.200<br />
6.900.100<br />
400.200<br />
8.392.400<br />
-568.700<br />
800<br />
800<br />
-800<br />
-569.500<br />
-569.500
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
12<br />
15<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 150<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
18.600<br />
500<br />
19.100<br />
-19.100<br />
-19.100<br />
-19.100<br />
Plan<br />
2013<br />
33.700<br />
1.400<br />
35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
Plan<br />
2014<br />
33.700<br />
1.400<br />
35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
Plan<br />
2015<br />
33.700<br />
1.400<br />
35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
-35.100
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Familienzentrum Rethen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
10<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 151<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
18.600<br />
500<br />
19.100<br />
-19.100<br />
-19.100<br />
-19.100<br />
Plan<br />
2013<br />
33.700<br />
1.400<br />
35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
Plan<br />
2014<br />
33.700<br />
1.400<br />
35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
Plan<br />
2015<br />
33.700<br />
1.400<br />
35.100<br />
-35.100<br />
-35.100<br />
-35.100
Budgetergebnishaushalt Generationentreff Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
12<br />
15<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 152<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
9.600<br />
1.000<br />
10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
Plan<br />
2013<br />
9.600<br />
1.000<br />
10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
Plan<br />
2014<br />
9.600<br />
1.000<br />
10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
Plan<br />
2015<br />
9.600<br />
1.000<br />
10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
-10.600
Budgetfinanzhaushalt Generationentreff Gleidingen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
10<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 153<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
9.600<br />
1.000<br />
10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
Plan<br />
2013<br />
9.600<br />
1.000<br />
10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
Plan<br />
2014<br />
9.600<br />
1.000<br />
10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
Plan<br />
2015<br />
9.600<br />
1.000<br />
10.600<br />
-10.600<br />
-10.600<br />
-10.600
Budgetergebnishaushalt Senioren<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
06<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
840<br />
973<br />
3.648<br />
5.461<br />
123.777<br />
93.104<br />
1.085<br />
10.360<br />
5.944<br />
234.270<br />
-228.810<br />
-228.810<br />
6.533<br />
-6.533<br />
-235.343<br />
Seite 154<br />
Ansatz<br />
2011<br />
18.200<br />
500<br />
2.300<br />
21.000<br />
123.900<br />
178.100<br />
2.800<br />
13.500<br />
5.100<br />
323.400<br />
-302.400<br />
-302.400<br />
1.800<br />
-1.800<br />
-304.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.300<br />
2.300<br />
127.300<br />
97.500<br />
5.700<br />
13.500<br />
10.800<br />
254.800<br />
-252.500<br />
-252.500<br />
5.900<br />
-5.900<br />
-258.400<br />
Plan<br />
2013<br />
2.300<br />
2.300<br />
127.300<br />
89.400<br />
9.900<br />
13.500<br />
5.400<br />
245.500<br />
-243.200<br />
-243.200<br />
5.800<br />
-5.800<br />
-249.000<br />
Plan<br />
2014<br />
2.300<br />
2.300<br />
127.300<br />
70.800<br />
9.700<br />
13.500<br />
5.400<br />
226.700<br />
-224.400<br />
-224.400<br />
5.600<br />
-5.600<br />
-230.000<br />
Plan<br />
2015<br />
2.300<br />
2.300<br />
129.700<br />
58.800<br />
9.600<br />
13.500<br />
5.400<br />
217.000<br />
-214.700<br />
-214.700<br />
5.800<br />
-5.800<br />
-220.500
Budgetfinanzhaushalt Senioren<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
840<br />
1.333<br />
2.173<br />
123.789<br />
88.468<br />
10.388<br />
5.742<br />
228.387<br />
-226.214<br />
4.239<br />
2.358<br />
6.598<br />
-6.598<br />
-232.811<br />
-232.811<br />
Seite 155<br />
Ansatz<br />
2011<br />
18.200<br />
2.300<br />
20.500<br />
123.900<br />
178.100<br />
13.500<br />
5.100<br />
320.600<br />
-300.100<br />
10.000<br />
10.000<br />
6.500<br />
39.500<br />
46.000<br />
-36.000<br />
-336.100<br />
-336.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.300<br />
2.300<br />
127.300<br />
97.500<br />
13.500<br />
10.800<br />
249.100<br />
-246.800<br />
1.000<br />
1.000<br />
-1.000<br />
-247.800<br />
-247.800<br />
Plan<br />
2013<br />
2.300<br />
2.300<br />
127.300<br />
89.400<br />
13.500<br />
5.400<br />
235.600<br />
-233.300<br />
1.000<br />
1.000<br />
-1.000<br />
-234.300<br />
-234.300<br />
Plan<br />
2014<br />
2.300<br />
2.300<br />
127.300<br />
70.800<br />
13.500<br />
5.400<br />
217.000<br />
-214.700<br />
1.000<br />
1.000<br />
-1.000<br />
-215.700<br />
-215.700<br />
Plan<br />
2015<br />
2.300<br />
2.300<br />
129.700<br />
58.800<br />
13.500<br />
5.400<br />
207.400<br />
-205.100<br />
1.000<br />
1.000<br />
-1.000<br />
-206.100<br />
-206.100
Budgetinvestitionen Senioren<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
50-440004A Pflegestützpunkt -<br />
Mobiliar,Geräte u.dgl.<br />
50-440004E Pflegestützpunkt -<br />
Mobiliar,Geräte u.dgl. Zuschuss<br />
50-440005A Generat.-treff Gleid.<br />
- Mobiliar,Geräte u.dgl.<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
4.239<br />
10.000<br />
-10.000<br />
27.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 156<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
1.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
1.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
1.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
12.739<br />
16.739<br />
10.000<br />
10.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
27.500<br />
27.500<br />
27.500<br />
27.500
Budgetergebnishaushalt <strong>Stadt</strong>haus (Bildungs- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszentrum)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
06<br />
12<br />
15<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 157<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
1.000<br />
1.000<br />
51.500<br />
2.500<br />
54.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
Plan<br />
2014<br />
1.000<br />
1.000<br />
51.500<br />
2.500<br />
54.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
Plan<br />
2015<br />
1.000<br />
1.000<br />
51.500<br />
2.500<br />
54.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
-53.000
Budgetfinanzhaushalt <strong>Stadt</strong>haus (Bildungs- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitszentrum)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
10<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Seite 158<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Plan<br />
2013<br />
1.000<br />
1.000<br />
51.500<br />
2.500<br />
54.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
Plan<br />
2014<br />
1.000<br />
1.000<br />
51.500<br />
2.500<br />
54.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
Plan<br />
2015<br />
1.000<br />
1.000<br />
51.500<br />
2.500<br />
54.000<br />
-53.000<br />
-53.000<br />
-53.000
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 61 <strong>Stadt</strong>planung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
611 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Produkte:<br />
611100 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Finanzstatistik:<br />
511 Räumliche Planungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen<br />
Verantwortlich<br />
Team 61 <strong>Stadt</strong>planung<br />
Teamleiter: Wolfgang Haase<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Schaffung neuer Bauflächen<br />
Verbesserung der Wohnumfeldqualität<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Schaffung neuer Bauflächen durch<br />
Bebauungspläne (Anzahl)<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der<br />
Wohnumfeldqualität (Anzahl)<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
4<br />
-<br />
21.079<br />
4<br />
-<br />
21.500<br />
5<br />
3<br />
Seite 159<br />
22.000<br />
5<br />
3<br />
22.400<br />
5<br />
2<br />
22.900<br />
4<br />
1<br />
23.300
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 61 <strong>Stadt</strong>planung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
05<br />
08<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Finanzerträge<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
130.490<br />
3.342<br />
68<br />
28.546<br />
162.446<br />
357.643<br />
171.949<br />
18<br />
180.534<br />
7.980<br />
718.124<br />
-555.678<br />
-555.678<br />
241<br />
-241<br />
-555.919<br />
Seite 160<br />
Ansatz<br />
2011<br />
246.300<br />
18.000<br />
5.000<br />
18.000<br />
287.300<br />
420.900<br />
58.000<br />
53.600<br />
327.100<br />
4.400<br />
864.000<br />
-576.700<br />
-576.700<br />
-576.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
149.900<br />
14.500<br />
5.000<br />
20.200<br />
189.600<br />
409.700<br />
45.000<br />
55.500<br />
249.000<br />
4.400<br />
763.600<br />
-574.000<br />
-574.000<br />
300<br />
-300<br />
-574.300<br />
Plan<br />
2013<br />
147.800<br />
30.200<br />
5.000<br />
19.000<br />
202.000<br />
410.400<br />
20.000<br />
120.900<br />
242.200<br />
4.800<br />
798.300<br />
-596.300<br />
-596.300<br />
300<br />
-300<br />
-596.600<br />
Plan<br />
2014<br />
31.600<br />
5.000<br />
42.900<br />
79.500<br />
408.400<br />
20.000<br />
140.900<br />
4.400<br />
573.700<br />
-494.200<br />
-494.200<br />
200<br />
-200<br />
-494.400<br />
Plan<br />
2015<br />
31.600<br />
5.000<br />
42.900<br />
79.500<br />
415.500<br />
20.000<br />
151.000<br />
4.400<br />
590.900<br />
-511.400<br />
-511.400<br />
300<br />
-300<br />
-511.700
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 61 <strong>Stadt</strong>planung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
99.206<br />
3.298<br />
102.504<br />
326.465<br />
133.726<br />
170.000<br />
7.980<br />
638.171<br />
-535.668<br />
390.000<br />
390.000<br />
230.000<br />
230.000<br />
160.000<br />
-375.668<br />
-375.668<br />
Seite 161<br />
Ansatz<br />
2011<br />
246.300<br />
5.000<br />
251.300<br />
389.500<br />
58.000<br />
327.100<br />
4.400<br />
779.000<br />
-527.700<br />
903.000<br />
903.000<br />
1.680.000<br />
1.000<br />
1.681.000<br />
-778.000<br />
-1.305.700<br />
-1.305.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
149.900<br />
5.000<br />
154.900<br />
379.800<br />
45.000<br />
249.000<br />
4.400<br />
678.200<br />
-523.300<br />
300.000<br />
300.000<br />
900.000<br />
180.000<br />
1.080.000<br />
-780.000<br />
-1.303.300<br />
-1.303.300<br />
Plan<br />
2013<br />
147.800<br />
5.000<br />
152.800<br />
380.500<br />
20.000<br />
242.200<br />
4.800<br />
647.500<br />
-494.700<br />
250.000<br />
250.000<br />
450.000<br />
450.000<br />
-200.000<br />
-694.700<br />
-694.700<br />
Plan<br />
2014<br />
5.000<br />
5.000<br />
408.400<br />
20.000<br />
4.400<br />
432.800<br />
-427.800<br />
450.000<br />
450.000<br />
-450.000<br />
-877.800<br />
-877.800<br />
Plan<br />
2015<br />
5.000<br />
5.000<br />
415.500<br />
20.000<br />
4.400<br />
439.900<br />
-434.900<br />
-434.900<br />
-434.900
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 61 <strong>Stadt</strong>planung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
61-450001A Programm<br />
"<strong>Laatzen</strong>-Mitte wird top!"<br />
61-450001E Programm<br />
"<strong>Laatzen</strong>-Mitte wird top!" - Zuw.<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
230.000<br />
1.680.000<br />
-390.000<br />
-903.000<br />
-160.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.080.000<br />
-300.000<br />
780.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 162<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
450.000<br />
-250.000<br />
200.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
450.000<br />
450.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
2.250.000<br />
4.230.000<br />
-1.653.000<br />
-2.203.000<br />
597.000<br />
2.027.000
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 63 Bauordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
631 Bauordnung<br />
Produkte:<br />
631100 Bauberatung<br />
631200 Abgeschlossenheit<br />
631300 Bauüberwachung<br />
631400 Denkmalschutz<br />
631500 Baulasten<br />
Finanzstatistik:<br />
521 Bau- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />
523 Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege<br />
Verantwortlich<br />
Team 63 Bauordnung<br />
Teamleiter: Uwe Fleischmann<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Überprüfung der grünordnerischen Festsetzungen im Rahmen von angeordneten Schlussabnahmen<br />
Durchführung einer Inhouse-Veranstaltung zur Novelle der NBauO<br />
Ausarbeitung eines internen einheitlichen Prüfschemas für die Bauantragsbearbeitung <strong>und</strong> Anpassung an die Novelle<br />
Durchführung von Antragskonferenzen für Sonderbauvorhaben<br />
Bauen Online einführen<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Überprüfung der grünordnerischen<br />
Festsetz. bei Schlussabnahmen in %<br />
Anzahl der Inhouse-<br />
Veranstaltungen zur Novelle der NBauO<br />
Anpassung Prüfschema an die<br />
Novelle der NBauO (Anzahl)<br />
Durchführung Antragskonferenzen<br />
für Sonderbauvorhaben in %<br />
Bauen Online Verfahren in %<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
44.935<br />
-<br />
-<br />
1<br />
-<br />
100<br />
45.900<br />
100<br />
1<br />
1<br />
Seite 163<br />
100<br />
100<br />
46.800<br />
100<br />
-<br />
-<br />
100<br />
-<br />
47.700<br />
100<br />
-<br />
-<br />
100<br />
-<br />
48.700<br />
100<br />
-<br />
-<br />
100<br />
-<br />
49.700
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 63 Bauordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
519.071<br />
2.582<br />
19.904<br />
541.556<br />
479.826<br />
30<br />
5.407<br />
68.790<br />
554.053<br />
-12.497<br />
1<br />
-1<br />
-12.498<br />
2.560<br />
-2.560<br />
-15.058<br />
Seite 164<br />
Ansatz<br />
2011<br />
394.000<br />
25.300<br />
419.300<br />
459.500<br />
1.300<br />
600<br />
179.000<br />
640.400<br />
-221.100<br />
-221.100<br />
-221.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
484.200<br />
15.900<br />
500.100<br />
516.000<br />
1.300<br />
600<br />
172.900<br />
690.800<br />
-190.700<br />
-190.700<br />
2.700<br />
-2.700<br />
-193.400<br />
Plan<br />
2013<br />
394.000<br />
6.000<br />
400.000<br />
508.000<br />
1.300<br />
700<br />
171.200<br />
681.200<br />
-281.200<br />
-281.200<br />
2.700<br />
-2.700<br />
-283.900<br />
Plan<br />
2014<br />
344.000<br />
6.000<br />
350.000<br />
509.600<br />
1.300<br />
700<br />
146.200<br />
657.800<br />
-307.800<br />
-307.800<br />
2.600<br />
-2.600<br />
-310.400<br />
Plan<br />
2015<br />
294.000<br />
6.000<br />
300.000<br />
520.100<br />
1.300<br />
800<br />
114.200<br />
636.400<br />
-336.400<br />
-336.400<br />
2.700<br />
-2.700<br />
-339.100
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 63 Bauordnung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
423.541<br />
4.221<br />
515<br />
428.277<br />
483.245<br />
30<br />
34.373<br />
517.648<br />
-89.370<br />
-89.370<br />
-89.370<br />
Seite 165<br />
Ansatz<br />
2011<br />
394.000<br />
6.000<br />
400.000<br />
459.500<br />
1.300<br />
179.000<br />
639.800<br />
-239.800<br />
200<br />
200<br />
-200<br />
-240.000<br />
-240.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
484.200<br />
5.300<br />
489.500<br />
516.000<br />
1.300<br />
172.900<br />
690.200<br />
-200.700<br />
200<br />
200<br />
-200<br />
-200.900<br />
-200.900<br />
Plan<br />
2013<br />
394.000<br />
6.000<br />
400.000<br />
508.000<br />
1.300<br />
171.200<br />
680.500<br />
-280.500<br />
-280.500<br />
-280.500<br />
Plan<br />
2014<br />
344.000<br />
6.000<br />
350.000<br />
509.600<br />
1.300<br />
146.200<br />
657.100<br />
-307.100<br />
-307.100<br />
-307.100<br />
Plan<br />
2015<br />
294.000<br />
6.000<br />
300.000<br />
520.100<br />
1.300<br />
114.200<br />
635.600<br />
-335.600<br />
-335.600<br />
-335.600
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 65 Hochbau <strong>und</strong> Liegenschaften<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
651 Gebäudetechnik<br />
652 Gr<strong>und</strong>stücks- <strong>und</strong> Gebäudeverwaltung<br />
Produkte:<br />
651100 Neu-, Um- <strong>und</strong> Erweiterungsbau<br />
651200 Gebäudeunterhaltung <strong>und</strong> -wartung<br />
651300 Energiewirtschaft<br />
652200 Verwaltung unbebauter Gr<strong>und</strong>stücke inkl. Kleingartenwesen<br />
652300 Verwaltung bebauter Gr<strong>und</strong>stücke<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Verantwortlich<br />
Team 65 Hochbau <strong>und</strong> Liegenschaften<br />
Teamleiterin: Agnes Herzing<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Konzept für Modellbüros im Rathaus<br />
Neubauten <strong>und</strong> Sanierungen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten<br />
Sanierung des Rathauses<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Konzept für Modellbüros erstellt<br />
in %<br />
Einsparung von CO2 in t seit 2009<br />
Anzahl von wesentlichen<br />
Baumaßnahmen<br />
- davon <strong>Teil</strong>haushalt 40<br />
- davon <strong>Teil</strong>haushalt 50<br />
- davon <strong>Teil</strong>haushalt 79<br />
HOAI-Phasen Rathaussanierung<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
43.853<br />
100<br />
137<br />
9<br />
6<br />
2<br />
1<br />
-<br />
44.800<br />
100<br />
405<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1-3<br />
Seite 166<br />
45.700<br />
100<br />
666<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
4-7<br />
46.600<br />
-<br />
927<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
8<br />
47.500<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
9<br />
48.500
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 65 Hochbau <strong>und</strong> Liegenschaften<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
06<br />
07<br />
09<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Aktivierte Eigenleistungen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.173<br />
632.372<br />
52.804<br />
151.816<br />
93.789<br />
931.954<br />
1.036.034<br />
925.891<br />
106.964<br />
72.540<br />
2.141.428<br />
-1.209.474<br />
747.797<br />
182<br />
747.615<br />
-461.859<br />
55.548<br />
97.216<br />
-41.668<br />
-503.528<br />
Seite 167<br />
Ansatz<br />
2011<br />
1.200<br />
591.700<br />
5.300<br />
94.100<br />
692.300<br />
1.086.100<br />
637.500<br />
106.200<br />
78.300<br />
1.908.100<br />
-1.215.800<br />
-1.215.800<br />
61.800<br />
123.700<br />
-61.900<br />
-1.277.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.200<br />
549.100<br />
2.600<br />
50.600<br />
69.200<br />
672.700<br />
1.188.500<br />
615.900<br />
107.500<br />
79.500<br />
1.991.400<br />
-1.318.700<br />
-1.318.700<br />
65.500<br />
98.400<br />
-32.900<br />
-1.351.600<br />
Plan<br />
2013<br />
1.200<br />
549.100<br />
2.600<br />
1.300<br />
36.800<br />
591.000<br />
1.159.500<br />
460.600<br />
108.400<br />
84.700<br />
1.813.200<br />
-1.222.200<br />
-1.222.200<br />
66.100<br />
96.000<br />
-29.900<br />
-1.252.100<br />
Plan<br />
2014<br />
1.200<br />
549.100<br />
2.600<br />
552.900<br />
1.124.600<br />
464.100<br />
108.200<br />
86.200<br />
1.783.100<br />
-1.230.200<br />
-1.230.200<br />
66.700<br />
93.500<br />
-26.800<br />
-1.257.000<br />
Plan<br />
2015<br />
1.200<br />
549.100<br />
2.600<br />
552.900<br />
1.146.400<br />
464.300<br />
108.100<br />
86.200<br />
1.805.000<br />
-1.252.100<br />
-1.252.100<br />
67.500<br />
96.700<br />
-29.200<br />
-1.281.300
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 65 Hochbau <strong>und</strong> Liegenschaften<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Veräußerung von Sachvermögen<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken <strong>und</strong> Gebäuden<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
658.501<br />
53.827<br />
10.212<br />
722.541<br />
1.018.971<br />
677.578<br />
74.755<br />
1.771.304<br />
-1.048.763<br />
1.350.341<br />
1.350.341<br />
2.581<br />
2.652<br />
13.250<br />
18.484<br />
1.331.858<br />
283.095<br />
283.095<br />
Seite 168<br />
Ansatz<br />
2011<br />
591.700<br />
5.300<br />
2.300<br />
599.300<br />
1.086.100<br />
637.500<br />
80.600<br />
1.804.200<br />
-1.204.900<br />
1.646.800<br />
1.646.800<br />
529.400<br />
300<br />
529.700<br />
1.117.100<br />
-87.800<br />
-87.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
549.100<br />
2.600<br />
2.300<br />
554.000<br />
1.188.500<br />
615.900<br />
81.800<br />
1.886.200<br />
-1.332.200<br />
300<br />
300<br />
-300<br />
-1.332.500<br />
-1.332.500<br />
Plan<br />
2013<br />
549.100<br />
2.600<br />
2.300<br />
554.000<br />
1.159.500<br />
460.600<br />
87.000<br />
1.707.100<br />
-1.153.100<br />
300<br />
300<br />
-300<br />
-1.153.400<br />
-1.153.400<br />
Plan<br />
2014<br />
549.100<br />
2.600<br />
2.300<br />
554.000<br />
1.124.600<br />
464.100<br />
88.500<br />
1.677.200<br />
-1.123.200<br />
300<br />
300<br />
-300<br />
-1.123.500<br />
-1.123.500<br />
Plan<br />
2015<br />
549.100<br />
2.600<br />
2.300<br />
554.000<br />
1.146.400<br />
464.300<br />
88.500<br />
1.699.200<br />
-1.145.200<br />
300<br />
300<br />
-300<br />
-1.145.500<br />
-1.145.500
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 65 Hochbau <strong>und</strong> Liegenschaften<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
65-470001A Team 65 - Mobiliar,<br />
Geräte <strong>und</strong> dgl.<br />
65-470004E Verkauf<br />
"Pettenkofer Straße"<br />
65-470006E Verkauf<br />
Mischgebietsgrdst. "Sehlwiese"<br />
65-470007A Erwerb von sonst.<br />
Gr<strong>und</strong>stücken<br />
65-470008E Verkauf Grdst.<br />
"Mergenthaler Str."<br />
65-470010E Verkauf<br />
Grünstreifen<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
-2.806<br />
11.797<br />
-1.320.000<br />
-25.105<br />
2.803<br />
529.400<br />
-1.490.100<br />
-150.000<br />
-1.330.505<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 169<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
-167.010<br />
-167.010<br />
11.797<br />
11.797<br />
-1.320.000<br />
-1.320.000<br />
-69.361<br />
-69.361<br />
534.791<br />
534.791<br />
-1.490.100<br />
-1.490.100<br />
-150.000<br />
-150.000<br />
-2.482.872<br />
-2.482.872
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 66 Tiefbau<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
661 Verkehrswege<br />
662 Kanäle, Gewässer <strong>und</strong> Entwässerung<br />
663 Erschließung<br />
Produkte:<br />
661100 Straßen, Wege, Plätze<br />
661200 Straßenreinigung<br />
662100 Gewässer<br />
662200 Schmutzwasserbeseitigung<br />
662300 Niederschlagswasserbeseitigung<br />
662400 Wasserversorgung<br />
663100 Erschließung BauGB <strong>und</strong> Erweiterung <strong>und</strong> Erneuerung von Straßen nach NKAG<br />
663200 Leitungsgeb<strong>und</strong>ene Erschließung nach NKAG<br />
663300 Erschließungsverträge<br />
Finanzstatistik:<br />
511 Räumliche Planungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen<br />
533 Wasserversorgung<br />
538 Abwasserbeseitigung<br />
541 Gemeindestraßen<br />
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung<br />
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br />
Verantwortlich<br />
Team 66 Tiefbau<br />
Teamleiter: Axel Grüning<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Erhaltung <strong>und</strong> Sanierung von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />
Substanzerhaltung von Kanalvermögen<br />
Energiesparmaßnahmen bei der Straßenbeleuchtung durchführen<br />
Ausbau von Freizeit- <strong>und</strong> Radwegen<br />
Erhöhung der Verkehrssicherheit Kreuzung Lüneburger-/Kieler Straße<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Anzahl der sanierten Straßen<br />
Umsetzung<br />
Straßenreparaturmaßnahmen in %<br />
Substanzerhaltung Kanalvermögen<br />
SW (Anzahl abgeschl. Maßnahmen)<br />
Substanzerhaltung Kanalvermögen<br />
NW (Anzahl abgeschl. Maßnahmen)<br />
Umrüstung auf energiesparende<br />
Straßenleuchten (Anzahl)<br />
Erneuerung Freizeit- <strong>und</strong> Radwege<br />
in m<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
6<br />
78<br />
4<br />
1<br />
-<br />
0<br />
3<br />
100<br />
3<br />
1<br />
-<br />
450<br />
0<br />
100<br />
3<br />
-<br />
60<br />
Seite 170<br />
100<br />
1<br />
100<br />
3<br />
1<br />
60<br />
-<br />
1<br />
100<br />
2<br />
1<br />
60<br />
400<br />
1<br />
100<br />
3<br />
1<br />
60<br />
-
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 66 Tiefbau<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Kennzahlen<br />
Planung Umgestaltung Kreuzung in<br />
%<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-<br />
59.953<br />
Ist 2010<br />
-<br />
Plan 2011<br />
61.200<br />
Seite 171<br />
100<br />
Plan 2012<br />
62.400<br />
-<br />
Plan 2013<br />
63.700<br />
-<br />
Plan 2014 Plan 2015<br />
64.900<br />
-<br />
66.200
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 66 Tiefbau<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
09<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Aktivierte Eigenleistungen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.673.715<br />
4.686.641<br />
1.588<br />
171.197<br />
173.710<br />
70.144<br />
6.776.995<br />
1.146.467<br />
1.752.394<br />
2.267.917<br />
68.121<br />
2.460.986<br />
7.695.884<br />
-918.889<br />
15.993<br />
1.148<br />
14.845<br />
-904.044<br />
383.465<br />
1.887.400<br />
-1.503.936<br />
-2.407.980<br />
Seite 172<br />
Ansatz<br />
2011<br />
1.909.400<br />
4.294.500<br />
200<br />
6.500<br />
39.200<br />
134.600<br />
6.384.400<br />
1.094.500<br />
1.618.900<br />
2.340.200<br />
70.000<br />
1.853.500<br />
6.977.100<br />
-592.700<br />
-592.700<br />
426.600<br />
1.561.800<br />
-1.135.200<br />
-1.727.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.271.100<br />
4.164.900<br />
200<br />
5.900<br />
44.900<br />
213.900<br />
6.700.900<br />
1.303.500<br />
1.974.500<br />
2.322.400<br />
71.000<br />
1.840.400<br />
7.511.800<br />
-810.900<br />
-810.900<br />
438.700<br />
1.913.100<br />
-1.474.400<br />
-2.285.300<br />
Plan<br />
2013<br />
2.233.300<br />
4.164.900<br />
200<br />
5.900<br />
57.000<br />
211.800<br />
6.673.100<br />
1.274.200<br />
1.442.900<br />
2.444.500<br />
71.300<br />
1.819.400<br />
7.052.300<br />
-379.200<br />
-379.200<br />
421.800<br />
1.888.200<br />
-1.466.400<br />
-1.845.600<br />
Plan<br />
2014<br />
1.464.500<br />
4.912.300<br />
200<br />
5.900<br />
57.000<br />
92.400<br />
6.532.300<br />
1.161.000<br />
1.064.100<br />
2.390.300<br />
71.300<br />
2.116.100<br />
6.802.800<br />
-270.500<br />
-270.500<br />
399.900<br />
1.855.700<br />
-1.455.800<br />
-1.726.300<br />
Plan<br />
2015<br />
1.431.100<br />
5.027.800<br />
200<br />
5.900<br />
10.800<br />
23.400<br />
6.499.200<br />
1.117.400<br />
1.070.500<br />
2.350.600<br />
71.300<br />
2.162.400<br />
6.772.200<br />
-273.000<br />
-273.000<br />
401.900<br />
1.885.600<br />
-1.483.700<br />
-1.756.700
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 66 Tiefbau<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige Transfereinzahlungen<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
Beiträge u.ä. Entgelte für<br />
Investitionstätigk.<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken <strong>und</strong> Gebäuden<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Aktivierbare Zuwendungen<br />
Sonstige Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
15.600<br />
1.091<br />
4.650.524<br />
788<br />
174.069<br />
74<br />
4.842.146<br />
1.007.652<br />
1.799.591<br />
68.121<br />
1.335.135<br />
4.210.499<br />
631.647<br />
90.700<br />
88.460<br />
179.160<br />
2.536.807<br />
1.244<br />
22.034<br />
417<br />
2.560.501<br />
-2.381.341<br />
-1.749.695<br />
Seite 173<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.294.500<br />
200<br />
6.500<br />
4.301.200<br />
1.007.100<br />
1.618.900<br />
70.000<br />
1.853.500<br />
4.549.500<br />
-248.300<br />
28.000<br />
503.300<br />
531.300<br />
17.000<br />
1.795.000<br />
40.300<br />
1.852.300<br />
-1.321.000<br />
-1.569.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.164.900<br />
200<br />
5.900<br />
4.171.000<br />
1.285.700<br />
1.974.500<br />
71.000<br />
1.795.400<br />
5.126.600<br />
-955.600<br />
273.200<br />
273.200<br />
10.000<br />
1.545.300<br />
265.500<br />
1.820.800<br />
-1.547.600<br />
-2.503.200<br />
Plan<br />
2013<br />
4.164.900<br />
200<br />
5.900<br />
4.171.000<br />
1.274.200<br />
1.442.900<br />
71.300<br />
1.777.400<br />
4.565.800<br />
-394.800<br />
319.300<br />
319.300<br />
10.000<br />
880.700<br />
15.500<br />
906.200<br />
-586.900<br />
-981.700<br />
Plan<br />
2014<br />
4.912.300<br />
200<br />
5.900<br />
4.918.400<br />
1.161.000<br />
1.064.100<br />
71.300<br />
1.812.100<br />
4.108.500<br />
809.900<br />
135.200<br />
135.200<br />
10.000<br />
872.000<br />
15.500<br />
897.500<br />
-762.300<br />
47.600<br />
Plan<br />
2015<br />
5.027.800<br />
200<br />
5.900<br />
5.033.900<br />
1.117.400<br />
1.070.500<br />
71.300<br />
1.847.500<br />
4.106.700<br />
927.200<br />
20.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
815.000<br />
15.500<br />
840.500<br />
-820.500<br />
106.700
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 66 Tiefbau<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
-1.749.695<br />
Seite 174<br />
Ansatz<br />
2011<br />
-1.569.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-2.503.200<br />
Plan<br />
2013<br />
-981.700<br />
Plan<br />
2014<br />
47.600<br />
Plan<br />
2015<br />
106.700
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 66 Tiefbau<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
66-480002A SW -<br />
Kanalerneuerung <strong>Laatzen</strong>-Mitte<br />
66-480003A SW -<br />
Kanalerneuerung Alt-<strong>Laatzen</strong><br />
66-480005A SW -<br />
Kanalerneuerung Rethen<br />
66-480006A SW -<br />
Kanalerneuerung Gleidingen<br />
66-480007A SW -<br />
Kanalerneuerung Ing.-Oesselse<br />
66-480010A SW -<br />
Pumpstationen<br />
66-480011A SW - Pumpstation<br />
Breiter Paul<br />
66-490001A NW -<br />
Kanalerneuerung Allgemein<br />
66-490002A NW -<br />
Kanalerneuerung <strong>Laatzen</strong>-Mitte<br />
66-490003A NW -<br />
Kanalerneuerung Alt-<strong>Laatzen</strong><br />
66-490005A NW -<br />
Kanalerneuerung Rethen<br />
66-490006A NW -<br />
Kanalerneuerung Gleidingen<br />
66-510001A Erschließung -<br />
Str.neu/-ausbau "In der Welle"<br />
66-510001E Erschließung -<br />
Str.neu/-ausbau"I.d.Welle"Ausb.<br />
66-510002A Erschließung -<br />
Straßenerneuerung Gleidingen<br />
66-510002E Erschließung -<br />
Str.ern.Gleid.- Ausbaubeiträge<br />
66-510003A Erschließung - SW<br />
Hausanschlüsse <strong>und</strong> Baulücken<br />
66-510003E Erschließung - SW<br />
Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.<br />
66-510004A Erschließung - NW<br />
Hausanschlüsse <strong>und</strong> Baulücken<br />
66-510004E Erschließung - NW<br />
Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.<br />
66-510005A Erschließung - SW<br />
Kleine Erweiterungen<br />
66-510006A Erschließung - NW<br />
Kleine Erweiterungen<br />
66-510009E Erschl.-Str.ausbau -<br />
Beiträge Abw. Vorjahre<br />
66-510011A Erschließung -<br />
Straßenerneuerung Alt-<strong>Laatzen</strong><br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
10.723<br />
166.951<br />
100.000<br />
67.092<br />
272.387<br />
500.000<br />
79.101<br />
255.000<br />
2.765<br />
100.000<br />
23.000<br />
17.190<br />
108.054<br />
189.930<br />
362.171<br />
100.125<br />
202.020<br />
220.000<br />
-8.119<br />
-40.900<br />
712.338<br />
430.000<br />
79.306<br />
17.500<br />
-24.205<br />
35.996<br />
17.500<br />
-11.289<br />
15.000<br />
15.000<br />
-28.774<br />
68.626<br />
Ansatz<br />
2012<br />
99.800<br />
500.000<br />
100.000<br />
250.000<br />
500.000<br />
-61.900<br />
-138.000<br />
35.000<br />
-44.500<br />
35.000<br />
-28.800<br />
22.500<br />
22.500<br />
79.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 175<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
90.000<br />
500.000<br />
100.000<br />
-246.000<br />
35.000<br />
-44.500<br />
35.000<br />
-28.800<br />
22.500<br />
22.500<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
90.000<br />
500.000<br />
100.000<br />
-61.900<br />
35.000<br />
-44.500<br />
35.000<br />
-28.800<br />
22.500<br />
22.500<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
90.000<br />
500.000<br />
100.000<br />
35.000<br />
-10.000<br />
35.000<br />
-10.000<br />
22.500<br />
22.500<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
44.863<br />
414.663<br />
266.951<br />
266.951<br />
67.092<br />
67.092<br />
1.286.817<br />
3.286.817<br />
348.440<br />
348.440<br />
296.608<br />
696.608<br />
23.000<br />
273.000<br />
87.296<br />
87.296<br />
113.692<br />
113.692<br />
223.172<br />
223.172<br />
447.799<br />
447.799<br />
100.125<br />
100.125<br />
522.787<br />
522.787<br />
500.000<br />
-61.012<br />
-430.812<br />
1.369.044<br />
1.369.044<br />
-138.000<br />
139.955<br />
279.955<br />
-36.012<br />
-179.512<br />
72.726<br />
212.726<br />
-26.061<br />
-122.461<br />
15.000<br />
105.000<br />
15.000<br />
105.000<br />
-93.569<br />
-93.569<br />
68.626<br />
147.626
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 66 Tiefbau<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
66-510011E Erschließung -<br />
Str.ern.Alt-<strong>Laatzen</strong>-Ausbaubeitr.<br />
66-510013A Erschließung -<br />
Straßenerneuerung Rethen<br />
66-510014A Erschließung -<br />
Straßenerneuerung Ing.-Oess.<br />
66-510014E Erschließung -<br />
Str.ern.Ingeln-Oess.-Ausbaubeitr<br />
66-510016E Erschließung -<br />
Straßenneub.Laatz-Mitte-Beitr.<br />
66-510020A Bushaltestelle "Vor<br />
dem Laagberg"<br />
66-520002A Straßenbeleuchtung<br />
im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
66-520005A Ausbau Freizeit-/<br />
Wanderwege Leinemasch<br />
66-520005E Ausbau Freizeit-/<br />
Wanderwege Leinemasch-Zusch<br />
66-520006A Lichtzeichenanlage<br />
K260/Lüneburger Str.<br />
66-520010A Umbau Kreuzung<br />
Lüneburger / Kieler Straße<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
-90.700<br />
18.874<br />
19.541<br />
30.000<br />
-30.000<br />
-432.400<br />
21.615<br />
30.000<br />
11.497<br />
65.000<br />
-28.000<br />
12.955<br />
2.385.447<br />
Ansatz<br />
2012<br />
47.100<br />
20.000<br />
79.400<br />
25.000<br />
1.442.300<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 176<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
65.700<br />
30.000<br />
491.400<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
57.000<br />
30.000<br />
666.800<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
30.000<br />
725.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
-90.700<br />
-90.700<br />
24.512<br />
24.512<br />
49.541<br />
219.341<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-432.400<br />
-432.400<br />
20.000<br />
80.911<br />
250.311<br />
76.497<br />
76.497<br />
-28.000<br />
-28.000<br />
12.955<br />
12.955<br />
25.000<br />
4.910.791<br />
8.236.291
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
06<br />
09<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Aktivierte Eigenleistungen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
160.171<br />
3.527.042<br />
24.217<br />
20.003<br />
3.731.434<br />
291.855<br />
230.044<br />
302.302<br />
2.028.984<br />
2.853.185<br />
878.249<br />
359<br />
-359<br />
877.890<br />
432.945<br />
-432.945<br />
444.945<br />
Ansatz<br />
2011<br />
363.900<br />
3.480.700<br />
100<br />
13.000<br />
27.100<br />
3.884.800<br />
289.600<br />
499.400<br />
319.600<br />
1.725.400<br />
2.834.000<br />
1.050.800<br />
1.050.800<br />
456.500<br />
-456.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
640.000<br />
3.381.500<br />
100<br />
10.000<br />
66.300<br />
4.097.900<br />
313.700<br />
719.300<br />
323.900<br />
1.715.400<br />
3.072.300<br />
1.025.600<br />
1.025.600<br />
490.200<br />
-490.200<br />
Plan<br />
2013<br />
620.300<br />
3.381.500<br />
100<br />
10.000<br />
73.700<br />
4.085.600<br />
304.500<br />
646.400<br />
352.000<br />
1.749.400<br />
3.052.300<br />
1.033.300<br />
1.033.300<br />
487.400<br />
-487.400<br />
Plan<br />
2014<br />
160.700<br />
3.838.100<br />
100<br />
10.000<br />
46.200<br />
4.055.100<br />
277.900<br />
327.900<br />
360.300<br />
2.025.300<br />
2.991.400<br />
1.063.700<br />
1.063.700<br />
484.600<br />
-484.600<br />
Gebührenkalkulation RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
= Ergebnis<br />
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo<br />
./. Diff. kalk. zu bilanz. Afa<br />
./. kalkulatorische Zinsen<br />
+ kalk. Rücklagenverzinsung<br />
+ außerplanmäßige Abschreibungen<br />
= Saldo der Gebührenkalkulation<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
594.300<br />
535.400<br />
545.900<br />
579.100<br />
444.945 594.300 535.400 545.900 579.100 605.500<br />
-160.171 -159.800 -160.500 -160.600 -160.700 -160.900<br />
-251.604 -274.800 -286.200 -271.300 -279.700 -293.600<br />
-49.227 -169.400 -113.000 -130.000 -146.600 -163.100<br />
15.698 9.700 24.300 16.000 7.900 12.100<br />
359 0 0 0 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Seite 177<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Plan<br />
2015<br />
160.900<br />
3.915.400<br />
100<br />
10.000<br />
11.700<br />
4.098.100<br />
248.400<br />
334.300<br />
365.200<br />
2.048.200<br />
2.996.100<br />
1.102.000<br />
1.102.000<br />
496.500<br />
-496.500<br />
605.500
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Schmutzwasser<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
05<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
20<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Beiträge u.ä. Entgelte für<br />
Investitionstätigk.<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken <strong>und</strong> Gebäuden<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Sonstige Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
3.498.874<br />
3.498.874<br />
242.378<br />
279.493<br />
1.313.716<br />
1.835.587<br />
1.663.287<br />
7.485<br />
7.485<br />
612.874<br />
1.068<br />
208<br />
614.150<br />
-606.665<br />
1.056.622<br />
1.056.622<br />
Seite 178<br />
Ansatz<br />
2011<br />
3.480.700<br />
100<br />
3.480.800<br />
253.400<br />
499.400<br />
1.725.400<br />
2.478.200<br />
1.002.600<br />
5.000<br />
955.000<br />
29.900<br />
989.900<br />
-989.900<br />
12.700<br />
12.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
3.381.500<br />
100<br />
3.381.600<br />
304.800<br />
719.300<br />
1.715.400<br />
2.739.500<br />
642.100<br />
5.000<br />
635.000<br />
256.900<br />
896.900<br />
-896.900<br />
-254.800<br />
-254.800<br />
Plan<br />
2013<br />
3.381.500<br />
100<br />
3.381.600<br />
304.500<br />
646.400<br />
1.749.400<br />
2.700.300<br />
681.300<br />
5.000<br />
635.000<br />
6.900<br />
646.900<br />
-646.900<br />
34.400<br />
34.400<br />
Plan<br />
2014<br />
3.838.100<br />
100<br />
3.838.200<br />
277.900<br />
327.900<br />
1.784.100<br />
2.389.900<br />
1.448.300<br />
5.000<br />
635.000<br />
6.900<br />
646.900<br />
-646.900<br />
801.400<br />
801.400<br />
Plan<br />
2015<br />
3.915.400<br />
100<br />
3.915.500<br />
248.400<br />
334.300<br />
1.819.500<br />
2.402.200<br />
1.513.300<br />
5.000<br />
635.000<br />
6.900<br />
646.900<br />
-646.900<br />
866.400<br />
866.400
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Schmutzwasser<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
66-480002A SW -<br />
Kanalerneuerung <strong>Laatzen</strong>-Mitte<br />
66-480003A SW -<br />
Kanalerneuerung Alt-<strong>Laatzen</strong><br />
66-480005A SW -<br />
Kanalerneuerung Rethen<br />
66-480006A SW -<br />
Kanalerneuerung Gleidingen<br />
66-480007A SW -<br />
Kanalerneuerung Ing.-Oesselse<br />
66-480010A SW -<br />
Pumpstationen<br />
66-480011A SW - Pumpstation<br />
Breiter Paul<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
1.436<br />
166.951<br />
100.000<br />
67.092<br />
272.387<br />
500.000<br />
79.101<br />
255.000<br />
2.765<br />
100.000<br />
23.000<br />
17.190<br />
605.486<br />
Ansatz<br />
2012<br />
45.000<br />
500.000<br />
100.000<br />
250.000<br />
850.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 179<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
45.000<br />
500.000<br />
100.000<br />
600.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
45.000<br />
500.000<br />
100.000<br />
600.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
45.000<br />
500.000<br />
100.000<br />
600.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
15.006<br />
195.006<br />
266.951<br />
266.951<br />
67.092<br />
67.092<br />
1.286.817<br />
3.286.817<br />
348.440<br />
348.440<br />
296.608<br />
696.608<br />
23.000<br />
273.000<br />
87.296<br />
87.296<br />
2.376.203<br />
5.026.203
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
09<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Aktivierte Eigenleistungen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
136.875<br />
831.905<br />
200<br />
714<br />
72.864<br />
16.348<br />
1.058.907<br />
267.599<br />
27.887<br />
156.732<br />
415.040<br />
867.259<br />
191.648<br />
191.648<br />
169.280<br />
121.885<br />
47.395<br />
239.043<br />
Gebührenkalkulation RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
= Ergebnis<br />
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo<br />
./. Diff. kalk. zu bilanz. Afa<br />
./. kalkulatorische Zinsen<br />
+ kalk. Rücklagenverzinsung<br />
= Saldo der Gebührenkalkulation<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ansatz<br />
2011<br />
354.900<br />
487.800<br />
100<br />
700<br />
27.100<br />
870.600<br />
289.200<br />
188.300<br />
183.800<br />
107.700<br />
769.000<br />
101.600<br />
101.600<br />
290.600<br />
145.300<br />
145.300<br />
246.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
450.000<br />
330.100<br />
100<br />
100<br />
52.000<br />
832.300<br />
300.600<br />
160.900<br />
172.600<br />
59.700<br />
693.800<br />
138.500<br />
138.500<br />
268.000<br />
147.400<br />
120.600<br />
259.100<br />
Plan<br />
2013<br />
412.000<br />
330.100<br />
100<br />
100<br />
59.300<br />
801.600<br />
291.200<br />
160.900<br />
191.800<br />
7.700<br />
651.600<br />
150.000<br />
150.000<br />
249.900<br />
148.000<br />
101.900<br />
251.900<br />
Plan<br />
2014<br />
137.300<br />
620.900<br />
100<br />
100<br />
41.400<br />
799.800<br />
274.200<br />
120.900<br />
193.000<br />
29.700<br />
617.800<br />
182.000<br />
182.000<br />
227.400<br />
148.500<br />
78.900<br />
260.900<br />
239.043 246.900 259.100 251.900 260.900 264.900<br />
-136.875 -136.700 -137.100 -137.100 -137.100 -137.100<br />
-109.013 -115.800 -133.100 -120.400 -124.500 -128.900<br />
0 0 0 0 0 0<br />
6.845 5.600 11.100 5.600 700 1.100<br />
+ außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Seite 180<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Plan<br />
2015<br />
137.500<br />
659.100<br />
100<br />
100<br />
11.700<br />
808.500<br />
249.600<br />
120.900<br />
194.900<br />
55.100<br />
620.500<br />
188.000<br />
188.000<br />
228.600<br />
151.700<br />
76.900<br />
264.900
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Niederschlagswasser<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
20<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Beiträge u.ä. Entgelte für<br />
Investitionstätigk.<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken <strong>und</strong> Gebäuden<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Sonstige Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
827.992<br />
200<br />
718<br />
828.910<br />
227.622<br />
56.647<br />
4.430<br />
288.699<br />
540.210<br />
6.604<br />
6.604<br />
965.151<br />
177<br />
208<br />
965.536<br />
-958.932<br />
-418.722<br />
-418.722<br />
Seite 181<br />
Ansatz<br />
2011<br />
487.800<br />
100<br />
700<br />
488.600<br />
253.000<br />
188.300<br />
107.700<br />
549.000<br />
-60.400<br />
5.000<br />
220.000<br />
6.900<br />
231.900<br />
-231.900<br />
-292.300<br />
-292.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
330.100<br />
100<br />
100<br />
330.300<br />
291.700<br />
160.900<br />
59.700<br />
512.300<br />
-182.000<br />
5.000<br />
35.000<br />
6.900<br />
46.900<br />
-46.900<br />
-228.900<br />
-228.900<br />
Plan<br />
2013<br />
330.100<br />
100<br />
100<br />
330.300<br />
291.200<br />
160.900<br />
7.700<br />
459.800<br />
-129.500<br />
5.000<br />
35.000<br />
6.900<br />
46.900<br />
-46.900<br />
-176.400<br />
-176.400<br />
Plan<br />
2014<br />
620.900<br />
100<br />
100<br />
621.100<br />
274.200<br />
120.900<br />
7.700<br />
402.800<br />
218.300<br />
5.000<br />
35.000<br />
6.900<br />
46.900<br />
-46.900<br />
171.400<br />
171.400<br />
Plan<br />
2015<br />
659.100<br />
100<br />
100<br />
659.300<br />
249.600<br />
120.900<br />
7.700<br />
378.200<br />
281.100<br />
5.000<br />
35.000<br />
6.900<br />
46.900<br />
-46.900<br />
234.200<br />
234.200
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
66-490001A NW -<br />
Kanalerneuerung Allgemein<br />
66-490002A NW -<br />
Kanalerneuerung <strong>Laatzen</strong>-Mitte<br />
66-490003A NW -<br />
Kanalerneuerung Alt-<strong>Laatzen</strong><br />
66-490005A NW -<br />
Kanalerneuerung Rethen<br />
66-490006A NW -<br />
Kanalerneuerung Gleidingen<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
208<br />
108.054<br />
189.930<br />
362.171<br />
100.125<br />
202.020<br />
220.000<br />
962.301<br />
Ansatz<br />
2012<br />
45.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 182<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
45.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
45.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
45.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
13.778<br />
193.778<br />
113.692<br />
113.692<br />
223.172<br />
223.172<br />
447.799<br />
447.799<br />
100.125<br />
100.125<br />
522.787<br />
522.787<br />
1.407.574<br />
1.407.574
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
187.069<br />
311.609<br />
74<br />
498.751<br />
30.773<br />
72.873<br />
103.646<br />
395.105<br />
395.105<br />
214.185<br />
610.304<br />
-396.119<br />
-1.014<br />
Ansatz<br />
2011<br />
317.000<br />
317.000<br />
30.800<br />
47.400<br />
1.100<br />
700<br />
80.000<br />
237.000<br />
237.000<br />
136.000<br />
373.000<br />
-237.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
443.300<br />
443.300<br />
45.900<br />
46.000<br />
600<br />
45.600<br />
138.100<br />
305.200<br />
305.200<br />
170.700<br />
475.900<br />
-305.200<br />
Plan<br />
2013<br />
443.300<br />
443.300<br />
46.800<br />
46.000<br />
800<br />
42.600<br />
136.200<br />
307.100<br />
307.100<br />
171.900<br />
479.000<br />
-307.100<br />
Plan<br />
2014<br />
443.300<br />
443.300<br />
47.400<br />
46.000<br />
1.100<br />
41.400<br />
135.900<br />
307.400<br />
307.400<br />
172.500<br />
479.900<br />
-307.400<br />
Gebührenkalkulation RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
= Ergebnis<br />
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo<br />
./. Diff. kalk. zu bilanz. Afa<br />
./. kalkulatorische Zinsen<br />
+ kalk. Rücklagenverzinsung<br />
= Saldo der Gebührenkalkulation<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-1.014 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0<br />
1.014 0 0 0 0 0<br />
+ außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Seite 183<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Plan<br />
2015<br />
443.300<br />
443.300<br />
49.000<br />
46.000<br />
1.300<br />
39.400<br />
135.700<br />
307.600<br />
307.600<br />
173.300<br />
480.900<br />
-307.600
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Straßenreinigung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
04<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Sonstige Transfereinzahlungen<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.091<br />
306.979<br />
74<br />
308.144<br />
30.827<br />
53.634<br />
84.461<br />
223.683<br />
223.683<br />
223.683<br />
Seite 184<br />
Ansatz<br />
2011<br />
317.000<br />
317.000<br />
30.800<br />
47.400<br />
700<br />
78.900<br />
238.100<br />
1.300<br />
1.300<br />
-1.300<br />
236.800<br />
236.800<br />
Ansatz<br />
2012<br />
443.300<br />
443.300<br />
45.900<br />
46.000<br />
600<br />
92.500<br />
350.800<br />
1.300<br />
1.300<br />
-1.300<br />
349.500<br />
349.500<br />
Plan<br />
2013<br />
443.300<br />
443.300<br />
46.800<br />
46.000<br />
600<br />
93.400<br />
349.900<br />
1.300<br />
1.300<br />
-1.300<br />
348.600<br />
348.600<br />
Plan<br />
2014<br />
443.300<br />
443.300<br />
47.400<br />
46.000<br />
600<br />
94.000<br />
349.300<br />
1.300<br />
1.300<br />
-1.300<br />
348.000<br />
348.000<br />
Plan<br />
2015<br />
443.300<br />
443.300<br />
49.000<br />
46.000<br />
600<br />
95.600<br />
347.700<br />
1.300<br />
1.300<br />
-1.300<br />
346.400<br />
346.400
Budgetergebnishaushalt Erschließung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
09<br />
11<br />
12<br />
13<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Aktivierte Eigenleistungen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
150<br />
76.629<br />
19.383<br />
96.162<br />
265.566<br />
92<br />
265.657<br />
-169.496<br />
-169.496<br />
-169.496<br />
Seite 185<br />
Ansatz<br />
2011<br />
31.200<br />
26.200<br />
37.000<br />
94.400<br />
211.300<br />
75.500<br />
3.300<br />
290.100<br />
-195.700<br />
-195.700<br />
-195.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
42.800<br />
42.800<br />
249.900<br />
600<br />
3.300<br />
253.800<br />
-211.000<br />
-211.000<br />
-211.000<br />
Plan<br />
2013<br />
26.800<br />
26.800<br />
235.100<br />
900<br />
3.300<br />
239.300<br />
-212.500<br />
-212.500<br />
-212.500<br />
Plan<br />
2014<br />
209.300<br />
900<br />
3.300<br />
213.500<br />
-213.500<br />
-213.500<br />
-213.500<br />
Plan<br />
2015<br />
213.900<br />
1.200<br />
3.300<br />
218.400<br />
-218.400<br />
-218.400<br />
-218.400
Budgetfinanzhaushalt Erschließung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
10<br />
11<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
Beiträge u.ä. Entgelte für<br />
Investitionstätigk.<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
150<br />
150<br />
244.773<br />
92<br />
244.865<br />
-244.715<br />
90.700<br />
37.479<br />
128.179<br />
925.669<br />
925.669<br />
-797.490<br />
-1.042.205<br />
-1.042.205<br />
Seite 186<br />
Ansatz<br />
2011<br />
205.200<br />
3.300<br />
208.500<br />
-208.500<br />
503.300<br />
503.300<br />
525.000<br />
1.200<br />
526.200<br />
-22.900<br />
-231.400<br />
-231.400<br />
Ansatz<br />
2012<br />
249.900<br />
3.300<br />
253.200<br />
-253.200<br />
273.200<br />
273.200<br />
761.100<br />
761.100<br />
-487.900<br />
-741.100<br />
-741.100<br />
Plan<br />
2013<br />
235.100<br />
3.300<br />
238.400<br />
-238.400<br />
319.300<br />
319.300<br />
180.700<br />
180.700<br />
138.600<br />
-99.800<br />
-99.800<br />
Plan<br />
2014<br />
209.300<br />
3.300<br />
212.600<br />
-212.600<br />
135.200<br />
135.200<br />
172.000<br />
172.000<br />
-36.800<br />
-249.400<br />
-249.400<br />
Plan<br />
2015<br />
213.900<br />
3.300<br />
217.200<br />
-217.200<br />
20.000<br />
20.000<br />
115.000<br />
115.000<br />
-95.000<br />
-312.200<br />
-312.200
Budgetinvestitionen Erschließung<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
66-510001A Erschließung -<br />
Str.neu/-ausbau "In der Welle"<br />
66-510001E Erschließung -<br />
Str.neu/-ausbau"I.d.Welle"Ausb.<br />
66-510002A Erschließung -<br />
Straßenerneuerung Gleidingen<br />
66-510002E Erschließung -<br />
Str.ern.Gleid.- Ausbaubeiträge<br />
66-510003A Erschließung - SW<br />
Hausanschlüsse <strong>und</strong> Baulücken<br />
66-510003E Erschließung - SW<br />
Hausanschl. u. Baul. Kan.-baub.<br />
66-510004A Erschließung - NW<br />
Hausanschlüsse <strong>und</strong> Baulücken<br />
66-510004E Erschließung - NW<br />
Hausanschl.u. Baul. Kan.-baub.<br />
66-510005A Erschließung - SW<br />
Kleine Erweiterungen<br />
66-510006A Erschließung - NW<br />
Kleine Erweiterungen<br />
66-510009E Erschl.-Str.ausbau -<br />
Beiträge Abw. Vorjahre<br />
66-510011A Erschließung -<br />
Straßenerneuerung Alt-<strong>Laatzen</strong><br />
66-510011E Erschließung -<br />
Str.ern.Alt-<strong>Laatzen</strong>-Ausbaubeitr.<br />
66-510013A Erschließung -<br />
Straßenerneuerung Rethen<br />
66-510014A Erschließung -<br />
Straßenerneuerung Ing.-Oess.<br />
66-510014E Erschließung -<br />
Str.ern.Ingeln-Oess.-Ausbaubeitr<br />
66-510016E Erschließung -<br />
Straßenneub.Laatz-Mitte-Beitr.<br />
66-510020A Bushaltestelle "Vor<br />
dem Laagberg"<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
-40.900<br />
712.338<br />
430.000<br />
73.145<br />
17.500<br />
-16.721<br />
33.145<br />
17.500<br />
-4.685<br />
15.000<br />
15.000<br />
-100<br />
68.626<br />
-90.700<br />
18.874<br />
19.541<br />
30.000<br />
-30.000<br />
-432.400<br />
813.464<br />
Ansatz<br />
2012<br />
500.000<br />
-61.900<br />
-138.000<br />
35.000<br />
-44.500<br />
35.000<br />
-28.800<br />
22.500<br />
22.500<br />
79.000<br />
47.100<br />
20.000<br />
487.900<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 187<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
-246.000<br />
35.000<br />
-44.500<br />
35.000<br />
-28.800<br />
22.500<br />
22.500<br />
65.700<br />
-138.600<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
-61.900<br />
35.000<br />
-44.500<br />
35.000<br />
-28.800<br />
22.500<br />
22.500<br />
57.000<br />
36.800<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
35.000<br />
-10.000<br />
35.000<br />
-10.000<br />
22.500<br />
22.500<br />
95.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
500.000<br />
-52.893<br />
-422.693<br />
1.369.044<br />
1.369.044<br />
-138.000<br />
125.480<br />
265.480<br />
-28.527<br />
-172.027<br />
69.875<br />
209.875<br />
-18.848<br />
-115.248<br />
15.000<br />
105.000<br />
15.000<br />
105.000<br />
-64.896<br />
-64.896<br />
68.626<br />
147.626<br />
-90.700<br />
-90.700<br />
24.512<br />
24.512<br />
49.541<br />
219.341<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-432.400<br />
-432.400<br />
20.000<br />
1.018.815<br />
1.499.915
Budgetergebnishaushalt Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Gewässer<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
09<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Aktivierte Eigenleistungen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
1.189.600<br />
15.935<br />
1.388<br />
170.483<br />
14.336<br />
1.391.742<br />
290.674<br />
1.421.589<br />
1.808.883<br />
68.121<br />
16.871<br />
3.606.138<br />
-2.214.396<br />
15.993<br />
789<br />
15.204<br />
-2.199.192<br />
722.266<br />
-722.266<br />
-2.921.458<br />
Seite 188<br />
Ansatz<br />
2011<br />
1.159.400<br />
9.000<br />
5.800<br />
43.400<br />
1.217.600<br />
273.600<br />
883.800<br />
1.760.200<br />
70.000<br />
16.400<br />
3.004.000<br />
-1.786.400<br />
-1.786.400<br />
587.000<br />
-587.000<br />
-2.373.400<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.181.100<br />
10.000<br />
5.800<br />
34.900<br />
52.800<br />
1.284.600<br />
393.400<br />
1.048.300<br />
1.824.700<br />
71.000<br />
16.400<br />
3.353.800<br />
-2.069.200<br />
-2.069.200<br />
799.600<br />
-799.600<br />
-2.868.800<br />
Plan<br />
2013<br />
1.201.000<br />
10.000<br />
5.800<br />
47.000<br />
52.000<br />
1.315.800<br />
396.600<br />
589.600<br />
1.899.000<br />
71.300<br />
16.400<br />
2.972.900<br />
-1.657.100<br />
-1.657.100<br />
773.800<br />
-773.800<br />
-2.430.900<br />
Plan<br />
2014<br />
1.166.500<br />
10.000<br />
5.800<br />
47.000<br />
4.800<br />
1.234.100<br />
352.200<br />
569.300<br />
1.835.000<br />
71.300<br />
16.400<br />
2.844.200<br />
-1.610.100<br />
-1.610.100<br />
742.700<br />
-742.700<br />
-2.352.800<br />
Plan<br />
2015<br />
1.132.700<br />
10.000<br />
5.800<br />
800<br />
1.149.300<br />
356.500<br />
569.300<br />
1.788.000<br />
71.300<br />
16.400<br />
2.801.500<br />
-1.652.200<br />
-1.652.200<br />
756.500<br />
-756.500<br />
-2.408.700
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Gewässer<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
29<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
Beiträge u.ä. Entgelte für<br />
Investitionstätigk.<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken <strong>und</strong> Gebäuden<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Aktivierbare Zuwendungen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
15.600<br />
16.528<br />
588<br />
173.352<br />
206.068<br />
262.052<br />
1.409.817<br />
68.121<br />
16.897<br />
1.756.887<br />
-1.550.819<br />
36.893<br />
36.893<br />
33.112<br />
22.034<br />
55.146<br />
-18.253<br />
-1.569.073<br />
Seite 189<br />
Ansatz<br />
2011<br />
9.000<br />
5.800<br />
14.800<br />
264.700<br />
883.800<br />
70.000<br />
16.400<br />
1.234.900<br />
-1.220.100<br />
28.000<br />
28.000<br />
7.000<br />
95.000<br />
1.000<br />
103.000<br />
-75.000<br />
-1.295.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
10.000<br />
5.800<br />
15.800<br />
393.400<br />
1.048.300<br />
71.000<br />
16.400<br />
1.529.100<br />
-1.513.300<br />
114.200<br />
400<br />
114.600<br />
-114.600<br />
-1.627.900<br />
Plan<br />
2013<br />
10.000<br />
5.800<br />
15.800<br />
396.600<br />
589.600<br />
71.300<br />
16.400<br />
1.073.900<br />
-1.058.100<br />
30.000<br />
400<br />
30.400<br />
-30.400<br />
-1.088.500<br />
Plan<br />
2014<br />
10.000<br />
5.800<br />
15.800<br />
352.200<br />
569.300<br />
71.300<br />
16.400<br />
1.009.200<br />
-993.400<br />
30.000<br />
400<br />
30.400<br />
-30.400<br />
-1.023.800<br />
Plan<br />
2015<br />
10.000<br />
5.800<br />
15.800<br />
356.500<br />
569.300<br />
71.300<br />
16.400<br />
1.013.500<br />
-997.700<br />
30.000<br />
400<br />
30.400<br />
-30.400<br />
-1.028.100
Budgetfinanzhaushalt Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Gewässer<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
-1.569.073<br />
Seite 190<br />
Ansatz<br />
2011<br />
-1.295.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
-1.627.900<br />
Plan<br />
2013<br />
-1.088.500<br />
Plan<br />
2014<br />
-1.023.800<br />
Plan<br />
2015<br />
-1.028.100
Budgetinvestitionen Straßen, Wege, Plätze <strong>und</strong> Gewässer<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
UNTER10: Investitionen<br />
von 1 T€ bis 10 T€<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
66-520002A Straßenbeleuchtung<br />
im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
66-520005A Ausbau Freizeit-/<br />
Wanderwege Leinemasch<br />
66-520005E Ausbau Freizeit-/<br />
Wanderwege Leinemasch-Zusch<br />
66-520006A Lichtzeichenanlage<br />
K260/Lüneburger Str.<br />
66-520010A Umbau Kreuzung<br />
Lüneburger / Kieler Straße<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
9.078<br />
21.615<br />
30.000<br />
11.497<br />
65.000<br />
-28.000<br />
12.955<br />
46.067<br />
Ansatz<br />
2012<br />
9.800<br />
79.400<br />
25.000<br />
104.400<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 191<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
30.000<br />
30.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
30.000<br />
30.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
30.000<br />
30.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
16.078<br />
25.878<br />
80.911<br />
250.311<br />
76.497<br />
76.497<br />
-28.000<br />
-28.000<br />
12.955<br />
12.955<br />
25.000<br />
142.363<br />
336.763
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 67 Grünflächen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
671 Grün- <strong>und</strong> Landschaftsflächen<br />
672 Friedhöfe <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
673 Umweltschutz<br />
674 Spielplätze<br />
Produkte:<br />
671100 Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen<br />
671200 Natur- <strong>und</strong> Landschaftsflächen<br />
671300 Straßenbegleitgrün, Lärmschutzwälle<br />
671400 Leinemasch<br />
672100 Friedhöfe <strong>und</strong> Bestattungen<br />
672200 Kriegsgräber <strong>und</strong> Ehrenmale<br />
673100 Umwelttechnik<br />
674100 Spielflächen<br />
Finanzstatistik:<br />
366 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
541 Gemeindestraßen<br />
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br />
553 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
561 Umweltschutzmaßnahmen<br />
Verantwortlich<br />
Team 67 Grünflächen<br />
Teamleiter: Sven Achtermann<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Attraktive Grünflächen <strong>und</strong> Parkanlagen<br />
Erhalt von Naherholungsflächen<br />
Sanierung des Wiesendachhauses<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Anzahl der Maßnahmen Grünflächen<br />
<strong>und</strong> Parkanlagen<br />
Größe der Grünflächen in m²<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
Wiesendachhaus (Anzahl)<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-<br />
1.189.000<br />
-<br />
17.046<br />
-<br />
1.189.000<br />
-<br />
17.400<br />
2<br />
1.189.000<br />
2<br />
Seite 192<br />
17.800<br />
-<br />
1.189.000<br />
2<br />
18.100<br />
-<br />
1.189.000<br />
-<br />
18.500<br />
-<br />
1.189.000<br />
-<br />
18.900
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 67 Grünflächen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
19<br />
20<br />
21<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
86.140<br />
559.888<br />
8.644<br />
1.386<br />
11.826<br />
667.884<br />
366.112<br />
204.704<br />
236.318<br />
1.686<br />
808.820<br />
-140.936<br />
5.499<br />
-5.499<br />
-146.435<br />
1.444.532<br />
-1.444.532<br />
-1.590.967<br />
Seite 193<br />
Ansatz<br />
2011<br />
40.900<br />
702.300<br />
6.200<br />
1.400<br />
5.900<br />
756.700<br />
371.000<br />
315.700<br />
208.700<br />
600<br />
12.200<br />
908.200<br />
-151.500<br />
-151.500<br />
1.899.400<br />
-1.899.400<br />
-2.050.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
78.200<br />
734.100<br />
6.600<br />
1.400<br />
6.000<br />
826.300<br />
406.900<br />
197.300<br />
204.800<br />
600<br />
10.800<br />
820.400<br />
5.900<br />
5.900<br />
1.755.400<br />
-1.755.400<br />
-1.749.500<br />
Plan<br />
2013<br />
32.800<br />
769.100<br />
6.600<br />
1.400<br />
16.000<br />
825.900<br />
418.400<br />
174.700<br />
196.400<br />
600<br />
11.700<br />
801.800<br />
24.100<br />
24.100<br />
1.726.200<br />
-1.726.200<br />
-1.702.100<br />
Plan<br />
2014<br />
29.300<br />
769.100<br />
6.600<br />
1.400<br />
27.900<br />
834.300<br />
429.700<br />
163.800<br />
185.600<br />
600<br />
12.700<br />
792.400<br />
41.900<br />
41.900<br />
1.700.200<br />
-1.700.200<br />
-1.658.300<br />
Plan<br />
2015<br />
23.700<br />
769.100<br />
6.600<br />
1.400<br />
27.900<br />
828.700<br />
437.600<br />
165.600<br />
176.200<br />
600<br />
11.900<br />
791.900<br />
36.800<br />
36.800<br />
1.740.800<br />
-1.740.800<br />
-1.704.000
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 67 Grünflächen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
14<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Auszahlungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
542.069<br />
8.789<br />
1.546<br />
552.405<br />
346.188<br />
203.468<br />
1.686<br />
551.342<br />
1.062<br />
5.000<br />
5.000<br />
119.448<br />
5.972<br />
125.420<br />
-120.420<br />
-119.358<br />
-119.358<br />
Seite 194<br />
Ansatz<br />
2011<br />
702.300<br />
6.200<br />
1.400<br />
709.900<br />
348.700<br />
315.700<br />
600<br />
12.200<br />
677.200<br />
32.700<br />
51.000<br />
30.400<br />
81.400<br />
-81.400<br />
-48.700<br />
-48.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
734.100<br />
6.600<br />
1.400<br />
742.100<br />
384.200<br />
197.300<br />
600<br />
10.800<br />
592.900<br />
149.200<br />
72.500<br />
3.800<br />
76.300<br />
-76.300<br />
72.900<br />
72.900<br />
Plan<br />
2013<br />
769.100<br />
6.600<br />
1.400<br />
777.100<br />
406.100<br />
174.700<br />
600<br />
11.700<br />
593.100<br />
184.000<br />
78.500<br />
3.800<br />
82.300<br />
-82.300<br />
101.700<br />
101.700<br />
Plan<br />
2014<br />
769.100<br />
6.600<br />
1.400<br />
777.100<br />
429.700<br />
163.800<br />
600<br />
10.900<br />
605.000<br />
172.100<br />
59.500<br />
3.800<br />
63.300<br />
-63.300<br />
108.800<br />
108.800<br />
Plan<br />
2015<br />
769.100<br />
6.600<br />
1.400<br />
777.100<br />
437.600<br />
165.600<br />
600<br />
11.800<br />
615.600<br />
161.500<br />
73.500<br />
3.800<br />
77.300<br />
-77.300<br />
84.200<br />
84.200
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 67 Grünflächen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
67-530001A Wege, Aufbauten<br />
<strong>und</strong> Geräte für Friedhöfe<br />
67-540003A Wegebau im Park<br />
der Sinne<br />
67-540004A Lighting Design im<br />
Park der Sinne<br />
67-540004E Lighting Design im<br />
Park der Sinne - Zuweisung<br />
67-540005A Bau neuer Spielplätze<br />
/ Ansch. neuer Spielgeräte<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
10.689<br />
6.157<br />
10.000<br />
11.385<br />
-5.000<br />
97.014<br />
41.000<br />
120.244<br />
Ansatz<br />
2012<br />
26.500<br />
46.000<br />
72.500<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 195<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
38.500<br />
40.000<br />
78.500<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
26.500<br />
33.000<br />
59.500<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
38.500<br />
35.000<br />
73.500<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
10.689<br />
140.689<br />
36.725<br />
36.725<br />
55.545<br />
55.545<br />
-60.800<br />
-60.800<br />
206.587<br />
360.587<br />
248.744<br />
532.744
Budgetergebnishaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
40.949<br />
555.181<br />
164<br />
5.984<br />
602.278<br />
110.072<br />
37.441<br />
25.039<br />
313<br />
172.865<br />
429.412<br />
429.412<br />
312.067<br />
-312.067<br />
117.346<br />
Ansatz<br />
2011<br />
699.100<br />
100<br />
699.200<br />
97.600<br />
50.600<br />
14.100<br />
600<br />
1.600<br />
164.500<br />
534.700<br />
534.700<br />
408.700<br />
-408.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
34.300<br />
729.100<br />
100<br />
763.500<br />
89.500<br />
46.600<br />
12.200<br />
600<br />
1.600<br />
150.500<br />
613.000<br />
613.000<br />
495.000<br />
-495.000<br />
Plan<br />
2013<br />
600<br />
764.100<br />
100<br />
764.800<br />
89.800<br />
46.600<br />
12.600<br />
600<br />
1.600<br />
151.200<br />
613.600<br />
613.600<br />
495.000<br />
-495.000<br />
Plan<br />
2014<br />
764.100<br />
100<br />
764.200<br />
90.000<br />
44.000<br />
12.600<br />
600<br />
3.400<br />
150.600<br />
613.600<br />
613.600<br />
495.000<br />
-495.000<br />
Gebührenkalkulation RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
= Ergebnis<br />
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo<br />
./. Diff. kalk. zu bilanz. Afa<br />
./. kalkulatorische Zinsen<br />
+ kalk. Rücklagenverzinsung<br />
= Saldo der Gebührenkalkulation<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
126.000<br />
118.000<br />
118.600<br />
118.600<br />
117.346 126.000 118.000 118.600 118.600 118.600<br />
0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0<br />
-118.983 -126.000 -119.000 -119.000 -119.000 -119.000<br />
1.637 0 1.100 400 400 400<br />
+ außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Seite 196<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Plan<br />
2015<br />
764.100<br />
100<br />
764.200<br />
91.700<br />
44.100<br />
12.500<br />
600<br />
1.700<br />
150.600<br />
613.600<br />
613.600<br />
495.000<br />
-495.000<br />
118.600
Budgetfinanzhaushalt Gebührenhaushalt Friedhöfe<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
14<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Auszahlungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
537.363<br />
324<br />
537.687<br />
110.112<br />
35.383<br />
313<br />
145.807<br />
391.880<br />
10.689<br />
176<br />
10.864<br />
-10.864<br />
381.016<br />
381.016<br />
Seite 197<br />
Ansatz<br />
2011<br />
699.100<br />
100<br />
699.200<br />
97.600<br />
50.600<br />
600<br />
1.600<br />
150.400<br />
548.800<br />
2.500<br />
2.500<br />
-2.500<br />
546.300<br />
546.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
729.100<br />
100<br />
729.200<br />
89.500<br />
46.600<br />
600<br />
1.600<br />
138.300<br />
590.900<br />
26.500<br />
26.500<br />
-26.500<br />
564.400<br />
564.400<br />
Plan<br />
2013<br />
764.100<br />
100<br />
764.200<br />
89.800<br />
46.600<br />
600<br />
1.600<br />
138.600<br />
625.600<br />
38.500<br />
38.500<br />
-38.500<br />
587.100<br />
587.100<br />
Plan<br />
2014<br />
764.100<br />
100<br />
764.200<br />
90.000<br />
44.000<br />
600<br />
1.600<br />
136.200<br />
628.000<br />
26.500<br />
26.500<br />
-26.500<br />
601.500<br />
601.500<br />
Plan<br />
2015<br />
764.100<br />
100<br />
764.200<br />
91.700<br />
44.100<br />
600<br />
1.600<br />
138.000<br />
626.200<br />
38.500<br />
38.500<br />
-38.500<br />
587.700<br />
587.700
Budgetinvestitionen Gebührenhaushalt Friedhöfe<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
67-530001A Wege, Aufbauten<br />
<strong>und</strong> Geräte für Friedhöfe<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
10.689<br />
10.689<br />
Ansatz<br />
2012<br />
26.500<br />
26.500<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 198<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
38.500<br />
38.500<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
26.500<br />
26.500<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
38.500<br />
38.500<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
10.689<br />
140.689<br />
10.689<br />
140.689
Budgetergebnishaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
45.191<br />
4.707<br />
8.644<br />
1.222<br />
5.843<br />
65.606<br />
256.040<br />
167.262<br />
211.279<br />
1.373<br />
635.955<br />
-570.348<br />
5.499<br />
-5.499<br />
-575.847<br />
1.132.465<br />
-1.132.465<br />
-1.708.313<br />
Seite 199<br />
Ansatz<br />
2011<br />
40.900<br />
3.200<br />
6.200<br />
1.300<br />
5.900<br />
57.500<br />
273.400<br />
265.100<br />
194.600<br />
10.600<br />
743.700<br />
-686.200<br />
-686.200<br />
1.490.700<br />
-1.490.700<br />
-2.176.900<br />
Ansatz<br />
2012<br />
43.900<br />
5.000<br />
6.600<br />
1.300<br />
6.000<br />
62.800<br />
317.400<br />
150.700<br />
192.600<br />
9.200<br />
669.900<br />
-607.100<br />
-607.100<br />
1.260.400<br />
-1.260.400<br />
-1.867.500<br />
Plan<br />
2013<br />
32.200<br />
5.000<br />
6.600<br />
1.300<br />
16.000<br />
61.100<br />
328.600<br />
128.100<br />
183.800<br />
10.100<br />
650.600<br />
-589.500<br />
-589.500<br />
1.231.200<br />
-1.231.200<br />
-1.820.700<br />
Plan<br />
2014<br />
29.300<br />
5.000<br />
6.600<br />
1.300<br />
27.900<br />
70.100<br />
339.700<br />
119.800<br />
173.000<br />
9.300<br />
641.800<br />
-571.700<br />
-571.700<br />
1.205.200<br />
-1.205.200<br />
-1.776.900<br />
Plan<br />
2015<br />
23.700<br />
5.000<br />
6.600<br />
1.300<br />
27.900<br />
64.500<br />
345.900<br />
121.500<br />
163.700<br />
10.200<br />
641.300<br />
-576.800<br />
-576.800<br />
1.245.800<br />
-1.245.800<br />
-1.822.600
Budgetfinanzhaushalt Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
4.707<br />
8.789<br />
1.222<br />
14.718<br />
236.076<br />
168.086<br />
1.373<br />
405.535<br />
-390.817<br />
5.000<br />
5.000<br />
108.759<br />
5.796<br />
114.556<br />
-109.556<br />
-500.373<br />
-500.373<br />
Seite 200<br />
Ansatz<br />
2011<br />
3.200<br />
6.200<br />
1.300<br />
10.700<br />
251.100<br />
265.100<br />
10.600<br />
526.800<br />
-516.100<br />
51.000<br />
27.900<br />
78.900<br />
-78.900<br />
-595.000<br />
-595.000<br />
Ansatz<br />
2012<br />
5.000<br />
6.600<br />
1.300<br />
12.900<br />
294.700<br />
150.700<br />
9.200<br />
454.600<br />
-441.700<br />
46.000<br />
3.800<br />
49.800<br />
-49.800<br />
-491.500<br />
-491.500<br />
Plan<br />
2013<br />
5.000<br />
6.600<br />
1.300<br />
12.900<br />
316.300<br />
128.100<br />
10.100<br />
454.500<br />
-441.600<br />
40.000<br />
3.800<br />
43.800<br />
-43.800<br />
-485.400<br />
-485.400<br />
Plan<br />
2014<br />
5.000<br />
6.600<br />
1.300<br />
12.900<br />
339.700<br />
119.800<br />
9.300<br />
468.800<br />
-455.900<br />
33.000<br />
3.800<br />
36.800<br />
-36.800<br />
-492.700<br />
-492.700<br />
Plan<br />
2015<br />
5.000<br />
6.600<br />
1.300<br />
12.900<br />
345.900<br />
121.500<br />
10.200<br />
477.600<br />
-464.700<br />
35.000<br />
3.800<br />
38.800<br />
-38.800<br />
-503.500<br />
-503.500
Budgetinvestitionen Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
67-540003A Wegebau im Park<br />
der Sinne<br />
67-540004A Lighting Design im<br />
Park der Sinne<br />
67-540004E Lighting Design im<br />
Park der Sinne - Zuweisung<br />
67-540005A Bau neuer Spielplätze<br />
/ Ansch. neuer Spielgeräte<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
6.157<br />
10.000<br />
11.385<br />
-5.000<br />
97.014<br />
41.000<br />
109.556<br />
Ansatz<br />
2012<br />
46.000<br />
46.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 201<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
40.000<br />
40.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
33.000<br />
33.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
35.000<br />
35.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
36.725<br />
36.725<br />
55.545<br />
55.545<br />
-60.800<br />
-60.800<br />
206.587<br />
360.587<br />
238.056<br />
392.056
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 79 Baubetriebshof<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
791 Baubetriebshof<br />
Produkte:<br />
791100 Baubetriebshof<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Verantwortlich<br />
Team 79 Baubetriebshof<br />
Teamleiter: Thomas Krause<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs<br />
Umzug des Baubetriebshofes auf das Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
<strong>Teil</strong>nehmer an Schulungen für<br />
kraftstoffsparende Fahrweise<br />
Umzug in den neuen Baubetriebshof<br />
in %<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
10<br />
15<br />
10<br />
60<br />
10<br />
Seite 202<br />
100<br />
10<br />
-<br />
10<br />
-<br />
10<br />
-
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 79 Baubetriebshof<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
500<br />
6.181<br />
8.222<br />
112.451<br />
127.354<br />
3.047.576<br />
457.803<br />
169.047<br />
7.468<br />
3.681.893<br />
-3.554.540<br />
3.149<br />
300<br />
2.849<br />
-3.551.691<br />
3.546.516<br />
140.454<br />
3.406.062<br />
-145.629<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.700<br />
8.900<br />
13.600<br />
2.980.700<br />
409.700<br />
142.100<br />
6.900<br />
3.539.400<br />
-3.525.800<br />
-3.525.800<br />
3.719.600<br />
173.500<br />
3.546.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.700<br />
82.200<br />
86.900<br />
3.153.000<br />
448.200<br />
126.600<br />
7.300<br />
3.735.100<br />
-3.648.200<br />
-3.648.200<br />
3.823.800<br />
150.000<br />
3.673.800<br />
Plan<br />
2013<br />
4.700<br />
107.100<br />
111.800<br />
3.121.700<br />
426.200<br />
139.900<br />
7.300<br />
3.695.100<br />
-3.583.300<br />
-3.583.300<br />
3.759.900<br />
151.000<br />
3.608.900<br />
Plan<br />
2014<br />
4.700<br />
68.300<br />
73.000<br />
3.043.700<br />
405.900<br />
135.500<br />
7.300<br />
3.592.400<br />
-3.519.400<br />
-3.519.400<br />
3.697.000<br />
152.000<br />
3.545.000<br />
Auflösung Baubetriebshof RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
= Ergebnis<br />
./. Erträge a. d. Aufl. SoPo<br />
./. Diff. kalk. zu bilanz. Afa<br />
./. kalkulatorische Zinsen<br />
+ kalk. Rücklagenverzinsung<br />
= Saldo Baubetriebshof<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
20.300<br />
25.600<br />
25.600<br />
25.600<br />
-145.629 20.300 25.600 25.600 25.600 25.600<br />
0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0<br />
-29.387 -20.300 -25.600 -25.600 -25.600 -25.600<br />
0 0 0 0 0 0<br />
+ außerplanmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0 0<br />
-175.016<br />
0<br />
0<br />
Seite 203<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Plan<br />
2015<br />
4.700<br />
12.600<br />
17.300<br />
3.080.700<br />
405.900<br />
131.600<br />
7.300<br />
3.625.500<br />
-3.608.200<br />
-3.608.200<br />
3.786.800<br />
153.000<br />
3.633.800<br />
25.600
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 79 Baubetriebshof<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
10<br />
11<br />
13<br />
16<br />
17<br />
18<br />
21<br />
24<br />
26<br />
27<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Veräußerung von Sachvermögen<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
500<br />
6.181<br />
9.261<br />
15.942<br />
2.972.744<br />
450.984<br />
6.609<br />
3.430.337<br />
-3.414.395<br />
6.000<br />
6.000<br />
22.492<br />
22.492<br />
-16.492<br />
-3.430.887<br />
-3.430.887<br />
Seite 204<br />
Ansatz<br />
2011<br />
4.700<br />
4.700<br />
2.951.600<br />
409.700<br />
6.900<br />
3.368.200<br />
-3.363.500<br />
1.250.000<br />
249.600<br />
1.499.600<br />
-1.499.600<br />
-4.863.100<br />
-4.863.100<br />
Ansatz<br />
2012<br />
4.700<br />
4.700<br />
3.123.900<br />
448.200<br />
7.300<br />
3.579.400<br />
-3.574.700<br />
190.000<br />
91.800<br />
281.800<br />
-281.800<br />
-3.856.500<br />
-3.856.500<br />
Plan<br />
2013<br />
4.700<br />
4.700<br />
3.121.700<br />
426.200<br />
7.300<br />
3.555.200<br />
-3.550.500<br />
225.200<br />
225.200<br />
15.300<br />
15.300<br />
209.900<br />
-3.340.600<br />
-3.340.600<br />
Plan<br />
2014<br />
4.700<br />
4.700<br />
3.043.700<br />
405.900<br />
7.300<br />
3.456.900<br />
-3.452.200<br />
15.300<br />
15.300<br />
-15.300<br />
-3.467.500<br />
-3.467.500<br />
Plan<br />
2015<br />
4.700<br />
4.700<br />
3.080.700<br />
405.900<br />
7.300<br />
3.493.900<br />
-3.489.200<br />
15.300<br />
15.300<br />
-15.300<br />
-3.504.500<br />
-3.504.500
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 79 Baubetriebshof<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
79-550001A Neubau<br />
Baubetriebshof<br />
79-550001E Baubetriebshof -<br />
Verkauf des alten Geländes<br />
79-550002A Fahrzeuge <strong>und</strong><br />
Geräte des Baubetriebshofs<br />
79-550002E Fahrzeuge <strong>und</strong><br />
Geräte des Bauhofs - Verkauf<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
1.250.000<br />
18.412<br />
245.100<br />
-6.000<br />
12.412<br />
Ansatz<br />
2012<br />
190.000<br />
87.300<br />
277.300<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 205<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
-225.200<br />
10.800<br />
-214.400<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
10.800<br />
10.800<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
10.800<br />
10.800<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
1.256.429<br />
1.446.429<br />
-225.200<br />
446.633<br />
566.333<br />
-12.350<br />
-12.350<br />
1.690.712<br />
1.775.212
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Seite 206
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 80 Wirtschaftsförderung <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>marketing<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
801 Wirtschaftsförderung<br />
802 <strong>Stadt</strong>marketing<br />
Produkte:<br />
801100 Wirtschaftsförderung<br />
802100 Musikpflege<br />
802200 <strong>Stadt</strong>marketing<br />
Finanzstatistik:<br />
571 Wirtschaftsförderung<br />
262 Musikpflege<br />
281 Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege<br />
Verantwortlich<br />
Team 80 Wirtschaftsförderung <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>marketing<br />
Teamleiter: Jörg Schmidt<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Vernetzung der Wirtschaftsakteure<br />
Unterstützung der städtischen Wirtschaft<br />
Vermarktung von öffentlichen <strong>und</strong> privaten Immobilien<br />
Steigerung der Standortattraktivität<br />
Darstellung des Standorts<br />
Durchführung von Veranstaltungen <strong>und</strong> Aktionen<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Veranstaltungen mit WIR (Anzahl)<br />
Wirtschaftsempfang (Anzahl)<br />
Betriebsbesuche (Anzahl)<br />
Erstellung von<br />
Immobilienangeboten (Anzahl)<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der<br />
Standortattraktivität (Anzahl)<br />
Anzahl großer<br />
<strong>Stadt</strong>marketingveranstaltungen<br />
Anzahl <strong>Stadt</strong>marketingaktionen<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
6<br />
1<br />
20<br />
25<br />
-<br />
6<br />
3<br />
9.968<br />
6<br />
1<br />
20<br />
30<br />
-<br />
5<br />
3<br />
10.200<br />
6<br />
1<br />
20<br />
30<br />
2<br />
5<br />
3<br />
Seite 207<br />
10.400<br />
6<br />
1<br />
20<br />
30<br />
2<br />
5<br />
3<br />
10.600<br />
6<br />
1<br />
20<br />
30<br />
2<br />
5<br />
3<br />
10.800<br />
6<br />
1<br />
20<br />
30<br />
2<br />
5<br />
3<br />
11.000
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 80 Wirtschaftsförderung <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>marketing<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
06<br />
07<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
18.505<br />
26.523<br />
52<br />
25.012<br />
70.092<br />
188.635<br />
104.898<br />
29.969<br />
8.200<br />
3.024<br />
334.726<br />
-264.634<br />
-264.634<br />
14.125<br />
-14.125<br />
-278.758<br />
Seite 208<br />
Ansatz<br />
2011<br />
1.000<br />
33.000<br />
25.000<br />
59.000<br />
203.000<br />
75.000<br />
30.000<br />
8.200<br />
3.100<br />
319.300<br />
-260.300<br />
-260.300<br />
16.300<br />
-16.300<br />
-276.600<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.000<br />
48.000<br />
10.200<br />
60.200<br />
189.800<br />
88.000<br />
30.000<br />
8.200<br />
4.100<br />
320.100<br />
-259.900<br />
-259.900<br />
15.100<br />
-15.100<br />
-275.000<br />
Plan<br />
2013<br />
2.000<br />
48.000<br />
50.000<br />
179.800<br />
85.000<br />
30.000<br />
3.400<br />
4.100<br />
302.300<br />
-252.300<br />
-252.300<br />
14.700<br />
-14.700<br />
-267.000<br />
Plan<br />
2014<br />
2.000<br />
48.000<br />
50.000<br />
179.800<br />
85.000<br />
30.000<br />
3.400<br />
4.100<br />
302.300<br />
-252.300<br />
-252.300<br />
14.300<br />
-14.300<br />
-266.600<br />
Plan<br />
2015<br />
2.000<br />
48.000<br />
50.000<br />
183.200<br />
85.000<br />
30.000<br />
3.400<br />
4.100<br />
305.700<br />
-255.700<br />
-255.700<br />
14.800<br />
-14.800<br />
-270.500
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 80 Wirtschaftsförderung <strong>und</strong> <strong>Stadt</strong>marketing<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
02<br />
05<br />
06<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
19.523<br />
26.923<br />
545<br />
294<br />
47.285<br />
188.635<br />
108.620<br />
8.200<br />
3.024<br />
308.478<br />
-261.193<br />
-261.193<br />
-261.193<br />
Seite 209<br />
Ansatz<br />
2011<br />
1.000<br />
33.000<br />
34.000<br />
203.000<br />
75.000<br />
8.200<br />
3.100<br />
289.300<br />
-255.300<br />
-255.300<br />
-255.300<br />
Ansatz<br />
2012<br />
2.000<br />
48.000<br />
50.000<br />
189.800<br />
88.000<br />
8.200<br />
4.100<br />
290.100<br />
-240.100<br />
-240.100<br />
-240.100<br />
Plan<br />
2013<br />
2.000<br />
48.000<br />
50.000<br />
179.800<br />
85.000<br />
3.400<br />
4.100<br />
272.300<br />
-222.300<br />
-222.300<br />
-222.300<br />
Plan<br />
2014<br />
2.000<br />
48.000<br />
50.000<br />
179.800<br />
85.000<br />
3.400<br />
4.100<br />
272.300<br />
-222.300<br />
-222.300<br />
-222.300<br />
Plan<br />
2015<br />
2.000<br />
48.000<br />
50.000<br />
183.200<br />
85.000<br />
3.400<br />
4.100<br />
275.700<br />
-225.700<br />
-225.700<br />
-225.700
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 81 Beteiligungen, Drittmittel <strong>und</strong> Recht<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
811 Beteiligungen<br />
812 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle<br />
814 Recht<br />
815 Gr<strong>und</strong>stücksverkehr<br />
Produkte:<br />
811100 Beteiligungen an kombinierten Versorgungsunternehmen<br />
811200 aquaLaatzium<br />
811400 Beteiligungen an Unternehmen der Wohnbauförderung<br />
811500 Beteiligungen an Einrichtungen des Verkehrswesens<br />
811600 Beteiligungen an Volkshochschulen<br />
811700 Beteiligungen an sonstigen Unternehmen<br />
811800 Musikschule<br />
812100 Drittmittelbeschaffung/Vergabestelle<br />
814100 Rechtsangelegenheiten<br />
815100 Gr<strong>und</strong>stücksverkehr<br />
Finanzstatistik:<br />
111 Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
263 Musikschulen<br />
271 Volkshochschulen<br />
424 Sportstätten <strong>und</strong> Bäder<br />
522 Wohnbauförderung<br />
535 Kombinierte Versorgung<br />
573 Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Verantwortlich<br />
Team 81 Beteiligungen, Drittmittel <strong>und</strong> Recht<br />
Teamleiter: Stefan Zeilinger<br />
Ziele des <strong>Teil</strong>haushaltes<br />
Vorhaltung familienfre<strong>und</strong>licher Einrichtungen<br />
Transparenz in der Beteiligungsverwaltung<br />
Finanzielle Entlastung des städtischen Haushaltes<br />
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Anzahl der familienfre<strong>und</strong>lichen<br />
Einrichtungen<br />
Zuschüsse für Einrichtungen<br />
(gesamt) in €<br />
Berichte über städt. Beteiligungs-<br />
ges. (Anzahl der Beratungsvorlagen)<br />
Überschüsse aus Unternehmens-<br />
beteiligungen (gesamt) in €<br />
Kalkulatorische Raumkosten<br />
Rathaus in €<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
-<br />
265.857<br />
10<br />
451.560<br />
18.536<br />
-<br />
401.000<br />
10<br />
486.800<br />
19.000<br />
3<br />
396.000<br />
10<br />
Seite 210<br />
430.500<br />
19.300<br />
3<br />
396.000<br />
10<br />
453.800<br />
19.700<br />
3<br />
401.000<br />
10<br />
453.800<br />
20.100<br />
3<br />
401.000<br />
10<br />
821.800<br />
20.500
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel <strong>und</strong> Recht<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
03<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
11<br />
12<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Finanzerträge<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
8.927<br />
5.014<br />
85.149<br />
295.077<br />
4.708<br />
398.875<br />
827.693<br />
547.934<br />
286.408<br />
60.733<br />
225.096<br />
50.244<br />
1.998.107<br />
-1.599.232<br />
-1.599.232<br />
13.186<br />
-13.186<br />
-1.612.419<br />
Seite 211<br />
Ansatz<br />
2011<br />
14.700<br />
2.000<br />
85.100<br />
297.800<br />
5.200<br />
404.800<br />
831.200<br />
93.000<br />
306.800<br />
90.000<br />
230.100<br />
81.000<br />
1.632.100<br />
-1.227.300<br />
-1.227.300<br />
85.400<br />
-85.400<br />
-1.312.700<br />
Ansatz<br />
2012<br />
14.800<br />
1.500<br />
299.300<br />
28.600<br />
20.800<br />
365.000<br />
1.014.900<br />
153.400<br />
342.000<br />
286.200<br />
85.300<br />
1.881.800<br />
-1.516.800<br />
-1.516.800<br />
14.300<br />
-14.300<br />
-1.531.100<br />
Plan<br />
2013<br />
14.800<br />
1.500<br />
318.200<br />
28.600<br />
24.000<br />
387.100<br />
1.017.700<br />
57.600<br />
358.800<br />
273.700<br />
74.900<br />
1.782.700<br />
-1.395.600<br />
-1.395.600<br />
14.000<br />
-14.000<br />
-1.409.600<br />
Plan<br />
2014<br />
14.800<br />
1.500<br />
332.100<br />
28.600<br />
24.000<br />
401.000<br />
1.021.800<br />
58.200<br />
358.800<br />
256.500<br />
58.900<br />
1.754.200<br />
-1.353.200<br />
-1.353.200<br />
13.600<br />
-13.600<br />
-1.366.800<br />
Plan<br />
2015<br />
14.800<br />
1.500<br />
368.100<br />
332.900<br />
28.600<br />
24.000<br />
769.900<br />
1.043.600<br />
59.000<br />
358.700<br />
239.000<br />
65.300<br />
1.765.600<br />
-995.700<br />
-995.700<br />
14.100<br />
-14.100<br />
-1.009.800
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel <strong>und</strong> Recht<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
09<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
31<br />
32<br />
33<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br />
u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)<br />
Privatrechtliche Entgelte (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Einzahlungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken <strong>und</strong> Gebäuden<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Erwerb von Finanzvermögensanlagen<br />
Aktivierbare Zuwendungen<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
5.014<br />
287.551<br />
408.364<br />
700.930<br />
811.320<br />
592.406<br />
225.096<br />
283.656<br />
1.912.478<br />
-1.211.548<br />
84.905<br />
605<br />
2.800.000<br />
2.885.509<br />
-2.885.509<br />
-4.097.057<br />
-4.097.057<br />
Seite 212<br />
Ansatz<br />
2011<br />
2.000<br />
85.100<br />
297.800<br />
261.000<br />
645.900<br />
812.000<br />
93.000<br />
230.100<br />
342.000<br />
1.477.100<br />
-831.200<br />
160.000<br />
50.000<br />
210.000<br />
-210.000<br />
-1.041.200<br />
-1.041.200<br />
Ansatz<br />
2012<br />
1.500<br />
299.300<br />
28.600<br />
253.300<br />
582.700<br />
1.011.700<br />
153.400<br />
286.200<br />
338.600<br />
1.789.900<br />
-1.207.200<br />
10.000<br />
160.000<br />
170.000<br />
-170.000<br />
-1.377.200<br />
-1.377.200<br />
Plan<br />
2013<br />
1.500<br />
318.200<br />
28.600<br />
253.300<br />
601.600<br />
1.017.700<br />
57.600<br />
273.700<br />
328.200<br />
1.677.200<br />
-1.075.600<br />
10.000<br />
10.000<br />
-10.000<br />
-1.085.600<br />
-1.085.600<br />
Plan<br />
2014<br />
1.500<br />
332.100<br />
28.600<br />
253.300<br />
615.500<br />
1.021.800<br />
58.200<br />
256.500<br />
312.200<br />
1.648.700<br />
-1.033.200<br />
10.000<br />
10.000<br />
-10.000<br />
-1.043.200<br />
-1.043.200<br />
Plan<br />
2015<br />
1.500<br />
368.100<br />
332.900<br />
28.600<br />
253.300<br />
984.400<br />
1.043.600<br />
59.000<br />
239.000<br />
318.600<br />
1.660.200<br />
-675.800<br />
10.000<br />
10.000<br />
-10.000<br />
-685.800<br />
-685.800
D. Investitionen <strong>Teil</strong>haushalt 81 Beteiligungen, Drittmittel <strong>und</strong> Recht<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
AB10: Investitionen<br />
ab 10 T€<br />
81-560001A aquaLaatzium -<br />
Mängelbeseitigung<br />
81-560002A aquaLaatzium -<br />
Erweiterungsbau<br />
81-560003A aquaLaatzium -<br />
Ausgleichsmaßnahme<br />
81-560006A Erhöhung des<br />
Eigenkapitals der <strong>Stadt</strong>marketing<br />
81-560008A Erwerb von sonst.<br />
Gr<strong>und</strong>stücken<br />
Summe<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis 2010<br />
Ansatz 2011<br />
84.905<br />
2.800.000<br />
160.000<br />
50.000<br />
2.884.905<br />
Ansatz<br />
2012<br />
160.000<br />
10.000<br />
170.000<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Seite 213<br />
Finanzplan<br />
2013<br />
10.000<br />
10.000<br />
Finanzplan<br />
2014<br />
10.000<br />
10.000<br />
Finanzplan<br />
2015<br />
10.000<br />
10.000<br />
Bisher bereitgestellt<br />
(2009-11)/<br />
Gesamt<br />
(2009-15)<br />
601.265<br />
601.265<br />
3.700.000<br />
3.700.000<br />
160.000<br />
320.000<br />
50.000<br />
50.000<br />
40.000<br />
4.511.265<br />
4.711.265
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Seite 214
A. Produkte des <strong>Teil</strong>haushaltes 90 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Zugeordnete Produkte/-gruppen<br />
Produktgruppen:<br />
901 Konzessionsabgaben<br />
902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkte:<br />
901100 Gasversorgung - Konzessionsabgaben<br />
901200 Kombinierte Versorgung - Konzessionsabgaben<br />
902100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />
902200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
902300 Abwicklung der Vorjahre<br />
Finanzstatistik:<br />
532 Gasversorgung<br />
535 Kombinierte Versorgung<br />
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
613 Abwicklung der Vorjahre<br />
Verantwortlich<br />
Team 20 Finanzen<br />
Teamleiter: Harald Reicke<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Seite 215
B. <strong>Teil</strong>ergebnishaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
08<br />
11<br />
12<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
Bezeichnung<br />
Ordentliche Erträge<br />
Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Finanzerträge<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
= Summe ordentliche Erträge<br />
Ordentliche Aufwendungen<br />
Abschreibungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Summe ordentliche Aufwendungen<br />
Ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge<br />
abzüglich ordentliche Aufwendungen)<br />
Außerordentliches Ergebnis (außerord.<br />
Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)<br />
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br />
<strong>und</strong> dem außerordentlichen Ergebnis)<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Ergebnis unt. Berücks. d. int.<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
33.099.420<br />
7.598.272<br />
250.918<br />
719.367<br />
1.339.242<br />
43.007.219<br />
184.719<br />
2.220.983<br />
17.440.051<br />
91.263<br />
19.937.016<br />
23.070.203<br />
23.070.203<br />
23.070.203<br />
Seite 216<br />
Ansatz<br />
2011<br />
32.175.000<br />
8.500.000<br />
250.900<br />
807.700<br />
1.611.000<br />
43.344.600<br />
2.736.400<br />
17.527.400<br />
82.300<br />
20.346.100<br />
22.998.500<br />
22.998.500<br />
22.998.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
35.584.000<br />
9.000.000<br />
250.900<br />
346.900<br />
1.671.800<br />
46.853.600<br />
250.000<br />
3.033.000<br />
18.998.300<br />
15.000<br />
22.296.300<br />
24.557.300<br />
24.557.300<br />
24.557.300<br />
Plan<br />
2013<br />
36.913.500<br />
9.400.000<br />
250.900<br />
358.200<br />
1.671.800<br />
48.594.400<br />
250.000<br />
3.575.800<br />
19.205.000<br />
15.000<br />
23.045.800<br />
25.548.600<br />
25.548.600<br />
25.548.600<br />
Plan<br />
2014<br />
38.643.500<br />
9.000.000<br />
250.900<br />
349.400<br />
1.671.800<br />
49.915.600<br />
250.000<br />
3.683.300<br />
19.715.000<br />
15.000<br />
23.663.300<br />
26.252.300<br />
26.252.300<br />
26.252.300<br />
Plan<br />
2015<br />
39.743.000<br />
8.500.000<br />
250.900<br />
330.700<br />
1.671.800<br />
50.496.400<br />
250.000<br />
3.765.300<br />
20.255.000<br />
15.000<br />
24.285.300<br />
26.211.100<br />
26.211.100<br />
26.211.100
C. <strong>Teil</strong>finanzhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Laatzen</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
07<br />
09<br />
10<br />
11<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
24<br />
31<br />
32<br />
33<br />
34<br />
35<br />
36<br />
37<br />
Bezeichnung<br />
Einzahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen (außer<br />
für Investitionstätigkeit)<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Einzahlungen<br />
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Summe d. Einz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus laufender<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Auszahlungen<br />
Transferauszahlungen (außer für<br />
Investitionstätigkeit)<br />
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Summe d. Ausz. aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S.<br />
Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)<br />
Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br />
Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz.<br />
abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br />
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe<br />
18 <strong>und</strong> 32)<br />
Ein-, Auszahlungen aus<br />
Finanzierungstätigkeit<br />
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.<br />
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.<br />
Darl.<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Finanzmittelveränderung (Summe 33 <strong>und</strong> 36)<br />
<strong>Band</strong> <strong>II</strong> <strong>Teil</strong>- <strong>und</strong> <strong>Budgethaushalte</strong> - Entwurf Haushaltsplan 2012<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
33.222.987<br />
7.598.272<br />
759.331<br />
1.354.784<br />
42.935.374<br />
3.631<br />
2.138.833<br />
17.451.915<br />
93.983<br />
19.688.363<br />
23.247.011<br />
23.247.011<br />
9.592.313<br />
7.697.339<br />
1.894.974<br />
25.141.985<br />
Seite 217<br />
Ansatz<br />
2011<br />
32.175.000<br />
8.500.000<br />
807.700<br />
1.611.000<br />
43.093.700<br />
2.736.400<br />
17.527.400<br />
82.300<br />
20.346.100<br />
22.747.600<br />
22.747.600<br />
8.548.000<br />
2.926.100<br />
5.621.900<br />
28.369.500<br />
Ansatz<br />
2012<br />
35.584.000<br />
9.000.000<br />
346.900<br />
1.671.800<br />
46.602.700<br />
3.033.000<br />
18.998.300<br />
15.000<br />
22.046.300<br />
24.556.400<br />
24.556.400<br />
5.611.900<br />
4.094.400<br />
1.517.500<br />
26.073.900<br />
Plan<br />
2013<br />
36.913.500<br />
9.400.000<br />
358.200<br />
1.671.800<br />
48.343.500<br />
3.575.800<br />
19.205.000<br />
15.000<br />
22.795.800<br />
25.547.700<br />
25.547.700<br />
1.071.000<br />
3.193.900<br />
-2.122.900<br />
23.424.800<br />
Plan<br />
2014<br />
38.643.500<br />
9.000.000<br />
349.400<br />
1.671.800<br />
49.664.700<br />
3.683.300<br />
19.715.000<br />
15.000<br />
23.413.300<br />
26.251.400<br />
26.251.400<br />
3.552.700<br />
4.945.900<br />
-1.393.200<br />
24.858.200<br />
Plan<br />
2015<br />
39.743.000<br />
8.500.000<br />
330.700<br />
1.671.800<br />
50.245.500<br />
3.765.300<br />
20.255.000<br />
15.000<br />
24.035.300<br />
26.210.200<br />
26.210.200<br />
3.157.600<br />
4.717.900<br />
-1.560.300<br />
24.649.900
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