Laufende Rechnung - Gemeinde Flims
Laufende Rechnung - Gemeinde Flims
Laufende Rechnung - Gemeinde Flims
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Jahresbericht und<br />
Verwaltungsrechnung<br />
2011<br />
<strong>Gemeinde</strong>versammlung<br />
betreffend <strong>Rechnung</strong>sablage<br />
Montag, 16. April 2012, 20.00 Uhr<br />
im <strong>Gemeinde</strong>saal <strong>Flims</strong> Dorf<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong><br />
Via dil Casti 2<br />
CH-7017 <strong>Flims</strong> Dorf<br />
gemeinde@flims.gr.ch<br />
www.gemeindeflims.ch
Verzeichnis<br />
der <strong>Gemeinde</strong>behörde und deren Mitglieder per 31. Dezember 2011<br />
<strong>Gemeinde</strong>vorstand<br />
<strong>Gemeinde</strong>präsident: Dr. Ragettli Thomas Finanzdepartement<br />
<strong>Gemeinde</strong>vizepräsident: Gassmann Markus Baudepartement<br />
<strong>Gemeinde</strong>vorstandsmitglieder: Candrian Gion Polizeidepartement<br />
Deflorin Vendelin Landschaftsdepartement<br />
Durisch Reto Tourismusdepartement<br />
Dr. Reiser Peter Bildungsdepartement<br />
Wehrli Stefan Infrastrukturdepartement<br />
Geschäftsprüfungskommission<br />
Präsident: Huber Michael<br />
Mitglieder: Rhyner Peter<br />
Veraguth-Arnold Claudia<br />
Kontrollstelle: Capol & Partner AG, Chur<br />
Schulrat<br />
Präsident: Dr. Reiser Peter<br />
Vizepräsidentin: Wolf Alice<br />
Mitglieder: Beeli Walter<br />
Casparis Andrea<br />
Hutter Sandra<br />
Vertreter des <strong>Gemeinde</strong>vorstandes: Dr. Reiser Peter<br />
<strong>Gemeinde</strong>funktionäre<br />
<strong>Gemeinde</strong>schreiber: Kuratli Martin<br />
Sekretariat: Glück Monika<br />
Buchhaltung: Putzi Beat Röthlisberger Marianne (Teilzeit)<br />
Einwohnerkontrolle: Cavelti Anita Lechmann Sandra<br />
Steueramt: Alberio Mariella Probst Lara<br />
<strong>Gemeinde</strong>polizei: Fried Willy, Wm Cahenzli Anton, Kpl<br />
Kurtaxenwesen: Gisiger Claudia (Teilzeit)<br />
Fachstelle für Jugendarbeit: Schöb Fabienne (30%) Roth Ursina (50 %)<br />
Grundbuchamt <strong>Flims</strong>/Trins: Oswald Heinz Oswald Sandro<br />
Bauamt: Maranta Marco Cadosch Maurus<br />
Bellofatto Laura Iten Werner<br />
Werkgruppe: Feltscher Reto Carigiet Markus<br />
Beeli Andreas Ragettli Patric<br />
Casutt Martin Rohrer Daniel<br />
Christoffel Curdin Sax René<br />
Deflorin Joe Tönz Meinrad<br />
Joos Rico Vincenz Curdin<br />
Maissen Edvin Wellinger Werner<br />
Panzer Rolf<br />
Kehrichtsammelstelle: Lerchi Gion<br />
Wasserversorgung: Darms Andreas Heer Stefan<br />
ARA: Wunderli Ernst Caminada Rinaldo<br />
Forstamt: Färber Thomas Ragettli Tumasch<br />
Casutt Johann Weber Andreas<br />
Abwart neues Schulhaus: Bandli Elsbeth und Michel<br />
Abwart Schlössli/altes<br />
Schulhaus/Eventhalle: Ragettli Elvira und Dermon Gerold
<strong>Gemeinde</strong>versammlung<br />
Montag, 16. April 2012, 20.00 Uhr im <strong>Gemeinde</strong>saal<br />
Traktanden<br />
1. Genehmigung des Protokolls der <strong>Gemeinde</strong>versammlung vom 12. Dezember 2011<br />
2. Orientierung über Verfassungsrevision – Vorstellung Verfassungsentwurf<br />
(Beginn öffentliche Vernehmlassung: 18. April 2012)<br />
3. Orientierung über Neubau Standorte Scoletta<br />
(Beginn öffentliche Vernehmlassung zu den Standortvarianten: 18. April 2012)<br />
4. a) Jahresbericht<br />
b) Jahresrechnung 2011<br />
c) Revisorenbericht<br />
5. Varia und Umfrage<br />
<strong>Flims</strong>, 6. März 2012 <strong>Gemeinde</strong>vorstand <strong>Flims</strong><br />
Via dil Casti 2<br />
CH-7017 <strong>Flims</strong> Dorf<br />
Tel. +41 81 928 29 29<br />
Fax +41 81 928 29 30<br />
gemeinde@flims.gr.ch<br />
www.gemeindeflims.ch
Jahresbericht<br />
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger<br />
Im vergangenen <strong>Rechnung</strong>sjahr bewältigten Behörden<br />
und Verwaltung wieder ein reichliches Ar beitspensum.<br />
Einleitung<br />
Das vergangene Jahr war in wirtschaftlicher Hinsicht<br />
geprägt von Negativprognosen und Rezessionsängsten.<br />
Der im Verhältnis zum Euro, aber auch zum Dollar<br />
sehr starke Franken beeinträchtigt nicht nur unsere Exportwirtschaft,<br />
sondern auch den Tourismus. Schlechte<br />
Übernachtungszahlen sind das Resultat. Die kurzfristigen<br />
Prognosen sehen nicht besser aus. Innovationen<br />
und Einsatz zählen somit heute mehr als zuvor. Neue,<br />
zukunftsorientierte Lösungen sind gefragt. Zusammen<br />
mit den <strong>Gemeinde</strong>n <strong>Flims</strong>, Laax, Falera, den touristischen<br />
Leistungsträgern der Destination, ist der Verwaltungsrat<br />
der <strong>Flims</strong> Laax Falera Management AG an<br />
der Entwicklung von solchen gemeinsamen Lösungen<br />
beteiligt. Die Organisation steht und die Ausrichtung<br />
ist bekannt. Im zweiten Schritt sind nun die Finanzen<br />
zu beschaffen, damit die gemeinsamen Projekte auch<br />
umgesetzt werden können. Nur durch den Einsatz aller<br />
ist die Umsetzung und die Zielerreichung, eine schlagkräftige<br />
Destination zu werden, möglich.<br />
Finanzwesen<br />
Die Jahresrechnung 2011 schliesst mit einem Vorschlag<br />
von Fr. 143 889.88 ab. Das Resultat darf als gut gewertet<br />
werden. Die <strong>Gemeinde</strong> konnte, nebst ihren<br />
ordentlichen Aufwendungen, In vestitionen und Anschaffungen<br />
in der Höhe von rund Fr. 4 Mio. tätigen<br />
sowie Fr. 8 671 115.04 Abschreibungen vornehmen.<br />
Die Verschuldung konnte weiter gesenkt werden. Die<br />
mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten betragen<br />
noch Fr. 12 700 000.00 (2010: Fr. 16 490 000.00).<br />
Im Anhang finden Sie die vom Amt für <strong>Gemeinde</strong>n<br />
Graubünden empfohlenen Kennzahlen. Nachdem die<br />
<strong>Gemeinde</strong> das Harmonisierte <strong>Rechnung</strong>smodell (HRM)<br />
eingeführt hat, können nun solche Kennzahlen mit<br />
den entsprechenden Parametern gerechnet und mit<br />
anderen <strong>Gemeinde</strong>n verglichen werden. Neu wird im<br />
Anhang eine Abschreibungstabelle geführt. Aus dieser<br />
können Sie die getätigten Abschreibungen und Investitionen<br />
entnehmen. Die Mittelflussrechnung zeigt den<br />
Geldfluss während des laufenden Jahres auf.<br />
2<br />
Artengliederung<br />
Nachstehend die Artengliederung gemäss HRM:<br />
Aufwand<br />
Sachgruppen <strong>Rechnung</strong><br />
2011<br />
Budget<br />
2011<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2010<br />
Personalaufwand 7 532 773.25 7 657 100 7 338 808.85<br />
Sachaufwand 6 364 950.07 6 122 000 5 127 739.48<br />
Passivzinsen 382 992.05 414 000 461 123.63<br />
Abschreibungen 8 671 115.04 2 055 000 5 673 818.76<br />
Anteile und Beiträge ohne<br />
Z weckbindung<br />
119 705.55 90 000 82 201.25<br />
Entschädigungen an Gemeinwesen<br />
180 172.50 109 000 190 086.80<br />
Eigene Beiträge 4 990 881.90 4 562 100 5 105 262.49<br />
Einlage in Spezialfinanzierungen<br />
und Stiftungen<br />
258 030.96 225 000 467 116.91<br />
Interne Verrechnungen 1 904 094.25 2 381 700 1 799 977.90<br />
Ertrag<br />
Sachgruppen <strong>Rechnung</strong><br />
2011<br />
Budget<br />
2011<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2010<br />
Steuern 14 503 822.75 12 263 300 14 742 964.92<br />
Regalien und Konzessionen 214 892.45 19 000 217 877.05<br />
Vermögenserträge 782 042.80 872 400 840 513.28<br />
Entgelte 4 048 483.21 3 072 500 3 024 520.40<br />
Rückerstattungen von<br />
Gemeinwesen<br />
741 363.14 423 500 790 364.10<br />
Beiträge für eigene <strong>Rechnung</strong> 4 191 468.70 4 200 000 4 217 963.80<br />
Entnahme aus Spezialfinanzierungen<br />
und Stiftungen<br />
4 162 438.60 488 200 721 909.70<br />
Interne Verrechnungen 1 904 094.25 2 381 700 1 799 977.90
Vergleich Steuereinnahmen 2004–2011 (in Fr. 1 000.–)<br />
Art/Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
<strong>Gemeinde</strong>steuern<br />
Einkommen 5 155 5 266 5 791 5 196 6 067 6 136 6 866 5 920<br />
Vermögen 1 310 1 385 1 510 1 563 1 579 1 576 1 494 1 632<br />
Quellensteuern 592 607 576 568 573 534 447 463<br />
Juristische Personen 458 540 662 751 362 897 731 1 079<br />
Liegenschaftssteuern 1 107 1 125 1 153 1 183 1 294 1 352 1 505 2 433<br />
Grundstückgewinnsteuern 140 170 156 215 144 810 529 823<br />
Handänderungssteuern 1 841 1 830 2 209 2 114 2 118 1 904 2 956 2 093<br />
Erbschafts-/Schenkungssteuern 48 212 62 149 29 111 197 43<br />
Hundesteuern 3 3 3 3 3 12 13 14<br />
Feuerwehrsteuern 100 103 107 106 120 123 117 117<br />
Steuern total 10 754 11 241 12 229 11 848 12 290 13 455 14 855 14 617<br />
Steuereinnahmen gesamt 2004– 2010 (in Fr. 1 000.–)<br />
16 000<br />
14 000<br />
12 000<br />
10 000<br />
8 000<br />
6 000<br />
4 000<br />
2 000<br />
0<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
3
Landwirtschaft<br />
Die Aufwendungen halten sich im Rahmen der letzten<br />
Jahre. Das kommunale Landwirtschaftsgesetz entspricht<br />
nicht mehr dem heutigen Stand und ist zurzeit<br />
in Überarbeitung durch die Landwirtschaftskommission.<br />
Der <strong>Gemeinde</strong>vorstand wird es dann im 2012<br />
verabschieden und der Urnengemeinde zur Genehmigung<br />
vorlegen.<br />
Bauwesen<br />
Die Baukommission und das Bauamt haben 134 (2010:<br />
152) Baugesuche behandelt. Es wurden 107 (2010:<br />
120) Bauentscheide erlassen, davon 101 (2010: 115)<br />
Bewilligungen. Der <strong>Gemeinde</strong> vorstand musste 6 (2010:<br />
5) ablehnende Entscheide fällen und hatte einige Einsprachen<br />
zu bear beiten.<br />
Bewilligt wurden 15 (2010: 17) Neubauten mit insgesamt<br />
91 (2010: 79) Wohnungen. Im Bau wa ren Ende<br />
Jahr 3 (2010: 2) Gebäude mit 8 (2010: 4) Wohnungen.<br />
Angaben in Fr. 1000.–<br />
35 000<br />
30 000<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
4<br />
5 000<br />
0<br />
Die Entwicklung der Bautätigkeit können Sie der nachstehenden<br />
Grafik entnehmen. Einer abge rechneten<br />
Bausumme im 2011 von insgesamt Fr. 58.7 Mio. (2010:<br />
Fr. 46.8 Mio.) steht eine vorgesehene Investitionssumme<br />
per 2012 von Fr. 44.6 Mio. (2011: Fr. 30.7<br />
Mio.) gegenüber. Die in der Grafik aufgeführ ten Bausummenwerte<br />
basieren auf dem Zürcher Wohnbaukostenindex<br />
von 1977.<br />
Per 1. Januar 2011 waren 2221 (2010: 2195) Gebäude<br />
mit einem Versicherungswert von rund Fr. 1.98 Mia.<br />
(2010: Fr. 1.93 Mia.) bei der GVA versichert. Die an die<br />
Gebäudeversicherung Graubünden durch die Eigentümer<br />
abgelieferten Prämien betrugen Fr. 772 755.10<br />
(2010: Fr. 752 940.50). Mit diesen Gebäude- und Prämienwerten<br />
liegt die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong> an siebter Stelle<br />
(2010: 7. Stelle) im Kanton Graubünden. Vor ihr sind<br />
platziert: Chur, Davos, St. Moritz, Klosters-Serneus,<br />
Vaz/Obervaz und Arosa.<br />
Indexierte Bausumme 1979–2011<br />
1979<br />
1980<br />
1981<br />
1982<br />
1983<br />
1984<br />
1985<br />
1986<br />
1987<br />
1988<br />
1989<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
Total Bausumme Anteil öffentliche Bauten
Strassenwesen<br />
Bei den Innerortsstrassen wurden die üblichen Belagsunterhaltsarbeiten<br />
ausgeführt.<br />
Im Sommer 2009 wurde mit dem Ausbau der Via Davos<br />
Sulten begonnen. In diesem Zusammenhang wurde<br />
auch der Kabelblock für die Verlegung der Hochspannungsleitung<br />
der Hydro Surselva (neu Axpo) verlegt.<br />
Die Strasse und ebenso die vollständige Verlegung der<br />
Hochspannungs leitung wurden im Herbst 2011 abgeschlossen.<br />
Im Frühjahr 2012 erfolgt nun noch der abschliessende<br />
Deckbelag. Die Kosten werden nach Erhalt<br />
aller Schlussrechnungen im Perimeterverfahren im<br />
Jahr 2012 aufgeteilt und weiterverrechnet.<br />
Ebenfalls wurde das Projekt «Sanierung der Fidazerstrasse<br />
bis zur Milchseilbahn» gestartet. Die Sanierung<br />
erfolgt in 4 Etappen in den Jahren 2012 und 2013. Da<br />
die Strasse als Kantonsstrasse klassiert ist, erfolgt die<br />
Sanierung durch den Kanton Graubünden. Im gleichen<br />
Zuge saniert die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong> alle Werkleitungen.<br />
Werkbetrieb<br />
Die Werkgruppe hat im vergangenen Jahr diverse touristische<br />
Veranstaltungen mit insgesamt 250 Einsatzstunden<br />
unterstützt.<br />
Kanalisation und Kläranlage<br />
Es erfolgten die üblichen Unterhaltsarbeiten am Kanalnetz<br />
sowie in der Kläranlage.<br />
Es wurden 2011 insgesamt 884 300 m 3 (2010:<br />
1 062 600 m 3 ) Abwasser gereinigt. Die Betriebskosten<br />
für die Abwasserbeseitigung betragen im Schnitt der<br />
Jahre 1976 bis 2011 Fr. 0.35/m 3 .<br />
Nachdem die Abstimmung über die Sanierung der ARA<br />
im Jahre 2011 durch die Urnengemeinde genehmigt<br />
worden ist, begannen im Herbst 2011 die ersten Arbeiten<br />
an diversen Anlageteilen. Der grösste Teil der Sanierung<br />
der Biologie erfolgt in den Jahren 2012 und 2013.<br />
Die Pumpstation Val da Porcs wurde im 2011 vollständig<br />
saniert.<br />
<strong>Gemeinde</strong>liegenschaften<br />
Im Sportzentrum wurden die üblichen Unterhaltsarbeiten<br />
ausgeführt. Im Weiteren wird auf den ausführlichen<br />
Bericht der Betriebskommission verwiesen.<br />
Im Sommer 2008 wurde mit den Unterhaltsarbeiten<br />
resp. mit der Sanierung der Schäden am Schulhaus<br />
Surmir begonnen, dies nachdem das Stimmvolk den<br />
dazu nötigen Kredit gespro chen hatte. Grösstenteils<br />
konnten die Arbeiten im Jahr 2008 und 2009 abgeschlossen<br />
wer den. Die Sanierung der Oblichter des<br />
Schulhauses und der Turnhalle waren im Sommer 2010<br />
geplant. Infolge des überhitzten Arbeitsmarktes wurde<br />
die Sanierung auf das Jahr 2011 verschoben, die auch<br />
grösstenteils abgeschlossen wurde. Im Jahr 2012 werden<br />
als letzte Garantieleistung die Schäden an der Fassade<br />
nochmals behoben. Ende Sommer 2012 sollten<br />
alle Arbeiten abgeschlossen sein.<br />
Im Sommer 2011 wurde mit der Bürosanierung der<br />
Einwohnerkontrolle begonnen. Die Arbeiten wurden<br />
Ende 2011 fertiggestellt. Die Büros der Einwohnerkontrolle<br />
und das Büro für Kurtaxen entsprechen nun<br />
wieder dem heutigen Stand für ein modernes Dienstleistungsbüro.<br />
Im Laufe des Winters 2012 erfolgen die<br />
Abschlussarbeiten.<br />
Kehrichtwesen<br />
Mit der Umstellung von einzelnen Containersammelstellen<br />
zum Unterflursystem (Molok) wurde im Jahr<br />
2011 begonnen. Es wurden 4 Orte mit je einem Kehricht-<br />
und einem Glasmolok umgerüstet. Weitere werden<br />
im 2012 folgen.<br />
In der Sammelstelle Werkhof sind in den vergangenen<br />
Jahren<br />
2008 2009 2010 2011<br />
Papier 257 t 228 t 223 t 226 t<br />
Karton 131 t 121 t 118 t 113 t<br />
Alteisen 64 t 62 t 51 t 57 t<br />
Sperrgut 379 t 344 t 327 t 284 t<br />
Glas 437 t 450 t 445 t 510 t<br />
PET 14 t 10 t 12 t 13 t<br />
Elektroschrott 64 t 67 t 70 t 26 t<br />
entsorgt worden. Die Sammelstelle erfreut sich grosser<br />
Beliebtheit. Leider fehlt es oftmals an der Disziplin<br />
der Sammelstellbenutzer. Schnell wird etwas mitentsorgt,<br />
das eigentlich in den grünen Gebührensack gehört.<br />
Der <strong>Gemeinde</strong>vorstand ist daher gezwungen, ein<br />
Ahndungssystem einzuführen, d.h. mögliche Kehrichtsünder<br />
werden verzeigt und einem Buss- und Strafverfahren<br />
unterstellt. Im Weiteren prüft der <strong>Gemeinde</strong>vorstand<br />
die Einführung von verursachergerechten<br />
Abgabegebühren nach dem Muster von anderen Kehrichtsammelstellen.<br />
Tourismus<br />
Es wurden laufend Unterhaltsarbeiten an den Wanderwegen,<br />
den Spielplätzen und der allgemeinen touristischen<br />
Infrastruktur vorgenommen. Ebenfalls wurden<br />
5
diverse Grillstellen mit neuen Tischen und Bänken ausgestattet.<br />
Die zwei neuen Ruheoasen auf dem Wanderweg<br />
nach Foppa wurden im Sommer 2011 fertiggestellt<br />
und erfreuen sich grosser Beliebtheit und stossen<br />
auf reges Interesse.<br />
Caumasee<br />
Am Caumasee wurden diverse Verbesserungen und<br />
Anpassungen an der Basisinfrastruktur vorgenommen.<br />
Dank des durch die Weisse Arena Gastro AG tadellos<br />
geführten Restaurations- und Badebetriebes konnte<br />
der <strong>Gemeinde</strong> wiederum ein zusätzlicher Beitrag abgeliefert<br />
werden. Die gute Zusammenarbeit zwischen<br />
<strong>Gemeinde</strong> und Privatunternehmung hat sich bestens<br />
bewährt.<br />
Wasserversorgung<br />
Ebenfalls wurde, wie schon unter Planung erwähnt, mit<br />
dem Grossprojekt WasserWelten begonnen, was die<br />
Mitarbeiter der Wasserversorgung stark forderte. Unter<br />
ständigem Betrieb der Wasserleitungen und der gesamten<br />
Wasserversorgung mussten diverse Umlegungen<br />
durchgeführt werden. Diese konnten erfolgreich und<br />
ohne Qualitätseinbusse gemacht werden. Die Zusammenarbeit<br />
zwischen der <strong>Flims</strong> Electric AG, der Weissen<br />
Arena Bergbahnen AG und der <strong>Gemeinde</strong> ist sehr gut<br />
und Erfolg versprechend für weitere Projekte.<br />
Dr. Pierre-Yves Jeannin, Direktor des Schweiz. Institut<br />
für Speläologie und Karstforschung, hat im Ver laufe<br />
des Jahres weitere Untersuchungen in hydrogeologischer<br />
Hinsicht und zur Füllung des Caumasees gemacht<br />
und wurde dabei von den Mitarbei tern der Wasserversorgung<br />
und des Bauamtes unterstützt.<br />
Auf der Basis des Zwischenberichtes 2007 und des<br />
Schlussberichtes wurden mit dem Kan ton Graubünden<br />
Verhandlungen zur Finanzierung des Projektes «Füllung<br />
Caumasee» aufge nommen. Im Sommer 2009 konnte<br />
man sich mit dem Kanton einigen. Infolge diverser Einsprachen<br />
der Umweltverbände konnte dieses Projekt<br />
nicht definitiv abgeschlossen werden. Im Frühjahr 2010<br />
konnten alle Einwände und Einsprachen behoben werden<br />
und das Projekt «Füllung Caumasee» wurde von<br />
der Regierung des Kantons Graubünden bewilligt. Die<br />
Bauarbeiten wurden im gleichen Zuge mit den WasserWelten<br />
im Sommer 2010 in Angriff genommen.<br />
Das Projekt «Füllung Caumasee» konnte im Jahr 2011<br />
erfolgreich abgeschlossen werden. Die komplette Inbetriebnahme<br />
mit der definitiven Steuerung erfolgt im<br />
Frühjahr 2012.<br />
Dr. Pierre-Yves Jeannin wurde im Weitern beauftragt,<br />
detaillierte Abklärungen über die Herkunft des Trink-<br />
6<br />
wassers der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong> betreffend der Versorgungssicherheit<br />
in naher Zukunft vorzunehmen.<br />
Planung<br />
Anfang 2011 wurde in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro<br />
H.P. Fontana und Partner AG in <strong>Flims</strong><br />
mit dem Arealplan Amiez gestartet. Anfang 2012 geht<br />
dieser Arealplan zur Vorprüfung an das Amt für Raumentwicklung<br />
in Chur und danach findet die Mitwirkungsauflage<br />
statt.<br />
Im Sommer 2009 wurde das an das Raumplanungsgesetz<br />
für den Kanton Graubünden (KRG) angepasste<br />
Baugesetz mit dem dazugehörigen Strassen- und Fusswegplan<br />
vom Amt für Raumentwicklung des Kantons<br />
Graubünden geprüft. Die diversen kleinen Korrekturen<br />
wurden im Winter 2009 durchgeführt und das Gesetz<br />
somit an das KRG angepasst. Das Mitwirkungsverfahren<br />
wurde im Frühjahr 2010 durchgeführt. Anschliessend<br />
wurde das Baugesetz und der Strassen- und<br />
Fusswegplan an der Urne genehmigt. Infolge diverser<br />
Einsprachen konnte das Geschäft bis Ende 2010 noch<br />
nicht definitiv abgeschlossen werden. Anfang 2011<br />
konnten alle Einsprachen behoben werden und der generelle<br />
Erschliessungsplan ist in Rechtskraft erwachsen.<br />
Ebenfalls wurde im Sommer 2011 mit einem kleinen<br />
Projektwettbewerb das geplante Langlaufgebäude in<br />
Bargis auf Wunsch des Amts für Raumentwicklung<br />
(ARE) und der Bevölkerung angepasst. Das ausgewählte<br />
Projekt wurde mit dem ARE vorbesprochen und als<br />
gut empfunden. Dieses wird nun mit dem Kredit im<br />
Frühjahr 2012 dem Volk zur Abstimmung vorgelegt.<br />
Der alte Kindergarten «Pfrundhaus» im Oberdorf wird<br />
ab dem Sommer 2012 nicht mehr als solcher genutzt.<br />
Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Deshalb<br />
wurden verschiedene Sanierungskonzepte für eine<br />
Nutzung als Erstwohnungen ausgearbeitet. Im Spätsommer<br />
2012 soll die beste Variante dem Volk vorgestellt<br />
werden.<br />
Mit der <strong>Flims</strong> Electric AG wurde weiter an den Wasser-<br />
Welten, ehemalig Sinfonia d’aua, gearbeitet. Die Erteilung<br />
der Wasserkonzessionen für die Stromgewinnung<br />
wurde im Früh jahr 2009 vom Stimmvolk an der Urnenabstimmung<br />
genehmigt. Die Regierung des Kantons<br />
Graubünden genehmigte im Sommer 2010 das Projekt<br />
WasserWelten. Ende Juli 2010 erfolgte dann der Spatenstich<br />
für die erste Etappe von Punt Gronda bis nach<br />
Tarschlims. Im 2011 konnten wie geplant weitere Etappen<br />
realisiert werden. Die Zentrale am Crestasee konnte<br />
bereits in Betrieb genommen werden. Die Beschneiung<br />
der Graubergpiste konnte ebenfalls fertiggestellt<br />
werden. Schon im Sommer konnte der Caumasee mit
Platt Alva Wasser gespiesen werden. Im Jahr 2012 folgen<br />
dann die weiteren Etappen und im Jahr 2013 sollte<br />
das Projekt abgeschlossen werden.<br />
Weiter wurden auch Planungen für ein Konzept für die<br />
Sanierungen der <strong>Gemeinde</strong>strassen und für einen neuen<br />
Wanderweg entlang dem Flem vom Segnesboden<br />
nach <strong>Flims</strong> vorange trieben. Der Wasserweg Trutg dil<br />
Flem wurde im 2010 ein weiteres Mal an einer <strong>Gemeinde</strong>versammlung<br />
vorgestellt. Der Kredit für den Wasserweg<br />
wurde im 2011 an der Urne genehmigt. Der Start<br />
der Bauarbeiten erfolgt im Frühling 2012.<br />
Die im Internet unter www.gemeindeflims.ch abrufbaren<br />
Pläne stossen auf reges Inte ressen. Diese Plangrundlagen<br />
werden laufend aktualisiert.<br />
<strong>Flims</strong>erstein<br />
Die automatische Messanlage für die Felsbrocken am<br />
Cuvel liefern weiterhin exakte Daten über die Felsbewegungen.<br />
Die Felsmassen bewegen sich weiterhin.<br />
Aufgrund dieser Ausgangslage werden die Messungen<br />
fortgesetzt.<br />
Wildbäche<br />
Im 2008 sollte mit dem Bau des Kiesfanges Vitgé begonnen<br />
werden. Der Kiesfang sollte das Risiko für<br />
Überschwemmungen des Oberdorfes minimieren. Wegen<br />
Verzögerungen bei der Bewilli gung des Kantons<br />
sowie infolge einer neuen Gefahrenkarte und der dazu<br />
nötigen Projektände rungen konnte mit dem Bau nicht<br />
begonnen werden. Die notwendigen Anpas sungen<br />
an der Projektierung inkl. Miteinbezug des ganzen Fischeisch<br />
Baches sowie des Begl Valetta Baches wurden<br />
im 2009 durchgeführt. Durch zusätzliche Abklärungen<br />
mit diversen Amtsstellen des Kantons und des Bundes<br />
wurde das Projekt in den Jahren 2010 und 2011 weiter<br />
optimiert und angepasst. Die Bevölkerung und die direkt<br />
Betroffenen werden im Frühjahr 2012 informiert.<br />
Danach folgt die Publikation des Auflageprojektes und<br />
die Abstimmung über den Kredit.<br />
Forstwesen<br />
Allgemeiner Rückblick<br />
Im 2011 waren der Wald und das Holz oft in den<br />
Schlagzeilen. Einerseits erfreulich im Rahmen des<br />
«interna tionalen Jahr des Waldes», wo die grosse und<br />
oft verkannte Bedeutung des Waldes für die Gesellschaft<br />
an vielen Veranstaltungen auf der ganzen Welt<br />
aufgezeigt wurde. Andererseits ernüchternd für Graubünden<br />
mit der Schliessung des Sägewerks in Domat/<br />
Ems sowie der ungewissen Zukunft des Standortes<br />
Domat/Ems.<br />
Im vergangenen Jahr war das Forstamt vor allem mit<br />
der Aufrüstung von Sturm- und Käferholz beschäftigt.<br />
Im Frühjahr konnte einiges an Käferholz aufgerüstet<br />
werden, bis Anfang Juli ein Sturm über den Grosswald<br />
hinwegfegte, der über 2000 Bäume umkippte<br />
und einiges an Gipfelschäden verursachte. Das schöne<br />
Wetter im Herbst bis Anfang Winter ermöglichte der<br />
Forstgruppe ca. 80 Prozent der Schäden aufzuräumen.<br />
Dies war aber nur dank der Mithilfe der Forstgruppe<br />
aus Tamins und dem massiven Einsatz von Maschinen<br />
möglich. Dafür besten Dank nach Tamins. Wanderwege<br />
und Zufahrtsstrassen konnten innert kürzester Zeit,<br />
dank der guten Unterstützung der Werkgruppe, für<br />
den Tourismus wieder freigegeben werden. Ein weiterer<br />
Sturm im Dezember und die starken Schneefälle<br />
haben unserem Wald abermals zugesetzt. Die Schäden<br />
konnten infolge der grossen Schneemengen noch nicht<br />
ermittelt werden. Der Sturm richtete zudem verschiedene<br />
kleinere und grössere Schäden an Häusern und<br />
Fahrzeugen an. Vor allem umstürzende Bäume führten<br />
zu Blechschäden bei Autos.<br />
Holznutzungen<br />
Die grosse Unsicherheit im Euroraum, mit direkter Wirkung<br />
auf den Eurokurs, hat auch den Holzhandel beeinflusst.<br />
Die Nachfrage nach Rundholz und der Preis<br />
gingen stark zurück. Im vergangenen Jahr wurden<br />
4300 m 3 Holz (2009: 4600 m 3 ) und ca. 550 m 3 Holzschnitzel<br />
(2009: 700 m 3 ) aufgearbeitet und verkauft.<br />
30 % von diesen Mengen blieben in der Schweiz, der<br />
Rest ging nach Österreich (60 %) und nach Italien und<br />
Deutschland (10 %).<br />
Waldpflege<br />
Fast alle vorgesehenen Arbeiten konnten ausgeführt<br />
werden. Damit Schutzwälder ihre Aufgabe erfüllen<br />
können, müssen sie stufig (unterschiedlich in Höhe<br />
und Ausdehnung) sowie stabil aufgebaut sein und eine<br />
genügende Verjüngung aufweisen. Eine periodische<br />
Pflege ist daher notwendig. Diese besteht aus der eigentlichen<br />
Jungwaldpflege, aus Durchforstungen, Verjüngungsschlägen<br />
mit Holznutzungen sowie aus unterstützenden<br />
Massnahmen (Schutzmassnahmen gegen<br />
Schneegleiten oder Erosion im Wald, Anlegen von Begehungswegen<br />
und Pflanzungen, Wildschaden-Verhütungsmassnahmen).<br />
Vor allem im oberen Schutzwald<br />
sind die Aufwendungen sehr gross und die Arbeiten<br />
nicht ungefährlich. Verschiedene Schadenflächen wurden<br />
aufgeräumt und mit Jungpflanzen aufgeforstet.<br />
Ausblick<br />
Das Forstamt wird auch im Jahr 2012 mit dem Aufräumen<br />
der Waldschäden beschäftigt sein. Auch der<br />
Borkenkäfer wird im Frühjahr wieder erwachen und die<br />
Arbeit der Forstgruppe erschweren. Auch für die Freizeit<br />
spielt der Wald eine wichtige Rolle. Einheimische<br />
7
und Gäste nutzen ihn, um Entspannung und Erholung<br />
zu finden. Schon Erich Kästner meinte: «Die Seele wird<br />
vom Pflastertreten krumm. Mit Bäumen kann man wie<br />
mit Brüdern reden und tauscht bei ihnen seine Seele<br />
um.» In Ableitung dieses Zitats kann mit Recht gesagt<br />
werden: Der Wald ist ein starker Freund – tragen wir<br />
Sorge zu ihm!<br />
Schule<br />
Nachdem die bestehenden Kindergärten nicht mehr<br />
den heutigen Anforderungen genügen und alle sanierungsbedürftig<br />
sind, beschloss der <strong>Gemeinde</strong>vorstand<br />
auf Antrag des Schulrates, Abklärungen zu treffen,<br />
wo eine neue Scoletta alle Bedürfnisse abzudecken<br />
vermag. Im Winter 2010 wurde ein Architekturwettbewerb<br />
gestartet. Im Sommer 2011 wurde dann die<br />
beste Variante inkl. Kredit dem Stimmvolk zur Abstimmung<br />
vorgelegt. Das Projekt wurde an der Urne abgelehnt.<br />
Der <strong>Gemeinde</strong>vorstand und der Schulrat sind an<br />
der Ausarbeitung eines neuen Projektes.<br />
Im Weiteren wird auf den umfassenden Bericht des<br />
Schulrates verwiesen.<br />
Sozialwesen<br />
Allgemeines<br />
Die Sozialbehörde war auch im 2011 stark gefordert.<br />
Zusammen mit der Vormundschaftsbehörde, der Schule,<br />
Kantonspolizei, Staatsanwaltschaft und weiteren<br />
Amtsstellen gab es komplexe Aufgaben in den verschiedensten<br />
Bereichen der Sozialhilfe und der Fürsorge<br />
zu lösen. Erfreulicherweise konnte ein langjähriger<br />
Sozialhilfefall endlich abgeschlossen werden.<br />
Was bezahlt die Sozialhilfe?<br />
Die Höhe der Sozialhilfeleistung berechnet sich in<br />
der Schweiz basierend auf den SKOS-Richtlinien und<br />
resultiert aus der Differenz der Einnahmen und der<br />
anerkannten Ausgaben eines Haushalts. Das soziale<br />
Exi stenzminimum umfasst die materielle Existenzsicherung,<br />
die sich aus einem Grundbedarf für den<br />
Lebensunterhalt, den Wohnkosten für eine bescheidene<br />
Wohnung nach ortsüblichen Mietpreisen und der<br />
medizinischen Grundversorgung (Grundversicherung<br />
Krankenkasse) ergibt. Der Grundbedarf dient zur Deckung<br />
der alltäglichen Ausgaben. Die Berechnung des<br />
Grundbedarfs stützt sich auf das Konsumverhalten der<br />
einkommensschwächsten zehn Prozent der Bevölkerung.<br />
Massgebend dafür ist ein statistisch und wissenschaftlich<br />
anerkannter «Warenkorb», also die realen<br />
Kosten für bestimmte, für den Lebensunterhalt notwendige<br />
Waren (berechnet vom Bundesamt für Statistik).<br />
Zur materiellen Existenzsicherung kommen situationsbedingte<br />
Leistungen hinzu, die je nach individueller<br />
8<br />
Situation und Bedarf ausgerichtet werden. Dabei kann<br />
es sich insbesondere um Fremdbetreuungskosten für<br />
Kinder während einer Erwerbstätigkeit der Eltern sowie<br />
um krankheits- und behinderungsbedingte Auslagen<br />
handeln.<br />
Für Sozialhilfebeziehende, die sich um ihre Integration<br />
bemühen, sehen die SKOS-Richtlinien verschiedene<br />
Anreizelemente vor. Um Sozialhilfebeziehende zu motivieren,<br />
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen und/oder<br />
diese beizubehalten bzw. auszuweiten, erhalten erwerbstätige<br />
Sozialhilfebeziehende einen Einkommensfreibetrag<br />
auf ihr Lohneinkommen. Das bedeutet, dass<br />
nicht ihr ganzer Lohn mit der Sozialhilfe verrechnet,<br />
sondern ein Teil als Bonus zur freien Verfügung überlassen<br />
wird. Die Integrationszulage für Nicht-Erwerbstätige<br />
soll Bemühungen zur beruflichen und sozialen<br />
Integration honorieren. Gemäss SKOS-Richtlinien wird<br />
eine entsprechende Aktivität mit 100 bis 300 Franken<br />
pro Monat vergütet. Sind Sozialhilfebeziehende trotz<br />
ausgewiesener Bereitschaft nicht in der Lage, eine Eigenleistung<br />
zu erbringen oder stellt die <strong>Gemeinde</strong> kein<br />
passendes Angebot zur Verfügung, sehen die SKOS-<br />
Richtlinien eine minimale Integrationszulage von 100<br />
Franken vor.<br />
Neben der Existenzsicherung nimmt die Sozialhilfe<br />
noch weitere Aufgaben wahr. Sie bietet persönliche<br />
Hilfe in Form von Beratung, Stützung, Motivierung,<br />
Förderung und Strukturierung des Alltags an. Wo nötig<br />
bzw. sinnvoll, vermittelt die Sozialhilfe ihre Klientinnen<br />
und Klienten an spezifische Angebote wie Kurse<br />
und Trainingsprogramme, Stellenvermittlung, Integrationsprogramme,<br />
therapeutische und sozialpädagogische<br />
Angebote. Um den wirtschaftlichen und sozialen<br />
Ausschluss von Stellenlosen zu verhindern, entwickelt<br />
die Sozialhilfe besondere Arbeits- und Integrationsangebote.<br />
Mittels gezielten pädagogischen Methoden,<br />
Bildungsmassnahmen und/oder Arbeitstrainings wird<br />
in Wiedereingliederungsprogrammen die Vermittlung<br />
in den ersten Arbeitsmarkt angestrebt. Die Sozialhilfe<br />
übernimmt auch eine Triagefunktion im Sinne einer<br />
Vermittlerin weiterer Dienstleistungen und Beratungsangebote.<br />
Die Sozialhilfe soll im Grundsatz eine vorübergehende<br />
Unterstützung in Notlagen darstellen. In letzter Zeit erstreckt<br />
sie sich aber über einen längeren Zeitraum. In<br />
über 50 Prozent der Fälle dauert der Bezug mehr als<br />
zwei Jahre. Je länger je mehr zeigt es sich, dass die Gesetzgebung<br />
an ihre Grenzen kommt. Echte Bedürftigkeit<br />
und Missbrauch sind nahe zusammen. Gesetzliche<br />
Anpassungen auf Bundesebene wären längst fällig.<br />
Beim <strong>Gemeinde</strong>arbeitsamt waren im Jahr 2011 insgesamt<br />
156 Arbeitslose angemeldet (2010: 184).
Jugendarbeit<br />
Die Auswertung der Arbeitszeit für das Jahr 2011 hat<br />
gezeigt, dass der Anteil von direkter Animation auf 54<br />
Prozent vergrössert werden konnte. Dazu gehören beispielsweise<br />
Planung und Durchführung von Projekten<br />
gemeinsam mit Jugendlichen, Arbeit im Jugendraum,<br />
Gespräche und Begleitung von Jugendlichen. Je rund<br />
23 Prozent wurden in die Vernetzung und in die Administration<br />
investiert.<br />
Mit der Beteiligung der <strong>Gemeinde</strong> Trin an der Jugendarbeit<br />
konnte die Fachstelle um 20 Prozent aufgestockt<br />
werden. Fabienne Schöb reduzierte ihr Pensum in der<br />
Jugendarbeit zugunsten der Schulsozialarbeit auf 30<br />
Prozent. Seit August 2011 arbeitet die Soziokulturelle<br />
Animatorin Ursina Roth 50 Prozent für die Jugendarbeit.<br />
Sie ist eine erfahrene Fachfrau und aus professioneller<br />
Sicht sowie persönlich eine Bereicherung im<br />
Team der Jugendarbeit.<br />
Im letzten Jahr wurden in der Jugendarbeit rund 25<br />
Projekte gemeinsam mit Jugendlichen geplant und<br />
durchgeführt. Erfolgreiche Projekte der Vorjahre wurden<br />
weitergeführt, wie der Handykurs mit der Kommission<br />
«Älter werden in <strong>Flims</strong>», der Ausflug des Bar-<br />
Teams, das Guetzlibacken für das <strong>Flims</strong>licht oder der<br />
Ausflug in den Europapark. Neben vielen Motto- und<br />
Geburtstagspartys und Filmabenden fanden mit dem<br />
Selbstverteidigungskurs und dem Survival-Weekend<br />
für die Jungs auch zwei zweitägige geschlechtergetrennte<br />
Projekte statt. In Zusammenarbeit mit Christian<br />
Müller, Schule <strong>Flims</strong>, wurde ein Probeweekend für den<br />
Chor und die Schulband organisiert. Mit zwei Sportnächten<br />
in der Turnhalle sowie dem Outdoor-Abend<br />
wurden auch drei sportliche Events durchgeführt. Eine<br />
Gruppe Jugendlicher bemalte die Wand auf dem alten<br />
Schulhausplatz, andere halfen mit beim Umbau des DJ-<br />
Pults im Jugendraum. An den Projekten und Anlässen<br />
nahmen gesamthaft 784 Jugendlichen aus <strong>Flims</strong> und<br />
Trin teil, darunter 344 Mädchen und 430 Jungs, was einem<br />
ausgewogenen Geschlechterverhältnis entspricht.<br />
Auch auf politischer Ebene hat die Jugendarbeit mitgewirkt<br />
und sich aktiv beim Leitbild der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong><br />
beteiligt. Ausserdem wurde zusammen mit dem ZEPRA<br />
ein runder Tisch zum Thema Alkohol und Jugendschutz<br />
einberufen mit allen Akteuren, die von diesem Thema<br />
betroffen sind: Lokal- und Ladenbesitzer, Polizei, <strong>Gemeinde</strong>,<br />
Schule und Jugendarbeit. Gemeinsam wurden<br />
Massnahmen, wie beispielsweise bessere Vernetzung<br />
zwischen Nacht-Gastrobetrieben und <strong>Gemeinde</strong>, einheitliche<br />
Eingangskontrollen und Personalschulungen<br />
oder Alkoholtestkäufe diskutiert und vereinbart.<br />
Die Öffnungszeit des Jugendraums am Freitagabend<br />
wurde an die Busfahrzeiten für die Trinser Jugendlichen<br />
angepasst. Der Jugendraum ist am Freitag von 19<br />
bis 22 Uhr geöffnet. Durchschnittlich wird der Jugendraum<br />
am Freitagabend von 52 Jugendlichen besucht.<br />
An speziellen Partys kamen gar bis zu 86 Jugendliche<br />
in den Jugendraum!<br />
Altersarbeit<br />
Die Kommission «Älter werden in <strong>Flims</strong>» führte am<br />
3. November 2011 den Event 55+ in der Eventhalle (alte<br />
Turnhalle) durch. Der Bündner Kabarettist Flurin Caviezel<br />
sorgte mit seinem Programm «Zmitzt im Läba» für<br />
eine gute Stimmung. Im Informationsteil erfuhren die<br />
Besucherinnen und Besucher, bei welchen Institutionen<br />
sie Hilfe im Alltag anfordern können. Der Anlass<br />
erfreute sich grosser Beliebtheit. In Zusammenarbeit mit<br />
der <strong>Gemeinde</strong> sucht die Alterskommission jeweils nach<br />
pragmatischen Lösungen für die Umsetzung der Wünsche<br />
der älteren Bevölkerung. Mittels weiteren Anlässen<br />
möchte die Alterskommission das Netzwerk innerhalb<br />
der älteren Menschen vergrössern bzw. stärken.<br />
Allgemeines<br />
Die Geschäfte unserer <strong>Gemeinde</strong> im abgelaufenen<br />
Berichtsjahr wurden in vier Urnenabstim mun gen und<br />
zwei <strong>Gemeinde</strong>versammlungen erledigt. Der <strong>Gemeinde</strong>vorstand<br />
behandelte an zwölf Tagessitzungen und<br />
drei Abendsitzungen 190 Sachgeschäfte. Sehr grosse<br />
Arbeit wurde auch in den verschie denen Kom missionen<br />
geleistet. Die Bevölkerung wurde jeweils laufend mittels<br />
der Publikation «aus der Rats stube», im Internet<br />
(www.gemeindeflims.ch) und an den <strong>Gemeinde</strong>versammlungen<br />
über die Ent scheide und Diskussionen des<br />
<strong>Gemeinde</strong>vorstandes informiert.<br />
Daten und Ausgänge der Urnenabstimmungen<br />
von 2011:<br />
Datum Vorlage Ausgang<br />
15. Mai – Kredit für den Bau des Trutg dil<br />
Flem<br />
– Kredit für den Ausbau und die<br />
Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage<br />
<strong>Flims</strong><br />
11. Sept. – <strong>Gemeinde</strong>wahlen (1. Wahlgang)<br />
– Baukredit für den Neubau des<br />
Kindergartens im Unterwaldhaus<br />
23. Okt. – <strong>Gemeinde</strong>wahlen (2. Wahlgang)<br />
27. Nov. – Gesetz über öffentliche Ruhe<br />
und Ordnung sowie den Ladenschluss<br />
in der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong><br />
angenommen<br />
angenommen<br />
abgelehnt<br />
abgelehnt<br />
9
Personelles<br />
Dienstjubiläen<br />
Nachstehende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
konnten im 2011 folgende Dienstjubiläen fei ern:<br />
10 Jahre: Spescha Ulisses, Oberstufenlehrer<br />
Zimmermann Sabine, Kindergärtnerin<br />
20 Jahre: Grieder Brändli Sibylle, Oberstufenlehrerin<br />
25 Jahre: Cavelti Anita, Chefin Einwohnerkontrolle<br />
30 Jahre: Färber Thomas, Förster<br />
35 Jahre: Iten Werner, Werkarbeiter<br />
Der <strong>Gemeinde</strong>vorstand dankt den Jubilaren für ihre<br />
langjährige Treue und ihre pflichtbewusste Dienstausübung.<br />
10<br />
Dank<br />
Nur Dank der Mithilfe aller können wir in unserer Gemeinschaft<br />
etwas erreichen. Daher herzlichen Dank an<br />
alle, die sich auf irgendeine Art und Weise für unser<br />
Dorf einsetzten.<br />
Ein Dankeschön geht auch an meine <strong>Gemeinde</strong>vorstandskollegen<br />
sowie an das gesamte <strong>Gemeinde</strong>personal<br />
für die gute Mitarbeit und das engagierte<br />
Mitwirken.<br />
Antrag<br />
Der <strong>Gemeinde</strong>vorstand beantragt Ihnen, den Jahresbericht<br />
zur Kenntnis zu nehmen und die Jah resrechnung<br />
2011 zu genehmigen.<br />
7017 <strong>Flims</strong>, im März 2012<br />
Der <strong>Gemeinde</strong>präsident:<br />
Dr. Thomas Ragettli
Einwohnerstatistik<br />
Wohnbevölkerung per 31.12.2011<br />
2011 2010 2009<br />
Schweizer<br />
Niedergelassene <strong>Gemeinde</strong>bürger 394 395 388<br />
Niedergelassene Kantonsbürger 710 710 703<br />
Niedergelassene Schweizer Bürger 971 990 951<br />
Ständige Schweizer Bevölkerung 2 074 2 095 2 042<br />
Wochenaufenthalter 116 112 100<br />
Total Schweizer 2 190 2 207 2 142<br />
Ausländer<br />
Niedergelassene 254 236 237<br />
Jahresaufenthalter 254 256 236<br />
Ständige ausländische Bevölkerung 508 492 473<br />
Kurzaufenthalter 123 144 113<br />
Wochenaufenthalt befristeter Ausländer/Grenzgänger 9 13 6<br />
Asylanten/Flüchtlinge 5 0 0<br />
Total Ausländer 645 649 592<br />
Total Schweizer und Ausländer 2 835 2 856 2 734<br />
Total ständige Bevölkerung (Schweizer u. Ausländer) 2 582 2 587 2 515<br />
Altersstruktur (ohne Kurzaufenthalter, Wochenaufenthalter und Asylanten/Flüchtlinge)<br />
2011 2010<br />
65 Jahre und älter 512 19,8 % 496 19,2 %<br />
50 Jahre – 64 Jahre 524 20,3 % 546 21,1 %<br />
20 Jahre – 49 Jahre 1 125 43,6 % 1 112 43,0 %<br />
1 Jahr – 19 Jahre 421 16,3 % 433 16,7 %<br />
Total 2 582 2 587<br />
Wohnbevölkerung nach Geschlecht (ohne Wochenaufenthalter und Asylanten/Flüchtlinge)<br />
2011 2010<br />
Männlich 1 280 1 291<br />
Weiblich 1 302 1 296<br />
Die älteste Einwohnerin von <strong>Flims</strong> hat den Jahrgang: 1916<br />
Der älteste Einwohner von <strong>Flims</strong> hat den Jahrgang: 1916<br />
Geburten im 2011 13, davon 11 Schweizer und 2 Ausländer<br />
Todesfälle im 2011 21, davon 19 Schweizer und 2 Ausländer<br />
Trauungen im 2011 24, davon 17 Paare in <strong>Flims</strong> wohnhaft<br />
11
Jahresbericht 2011 Sportzentrum Prau la Selva<br />
Allgemeines<br />
Im Jahr 2011 kamen im Sportzentrum Prau la Selva unsere<br />
kleinen Gäste auf ihre Kosten. Der alte Spielplatz<br />
wurde umgebaut und erstrahlte vor der Sommersaison<br />
in neuem Glanz. Die Resonanz der Einheimischen und<br />
der Gäste war einmalig. Ein weiteres Highlight war die<br />
Swiss O Week, die Ende Juli Anfang August in <strong>Flims</strong><br />
stattfand. Während einer Woche campierten 150 OL-<br />
Läufer auf dem Fussballplatz Prau la Selva, was sehr<br />
viel Betrieb ins Sportzentrum brachte. Der Campingplatz<br />
selber war in dieser Zeit natürlich ebenfalls total<br />
ausgebucht.<br />
Dadurch, dass der Frühling dieses Jahr sehr trocken war<br />
und Ostern spät, profitierten alle Aussenanlagen wie<br />
Tennis, Minigolf und natürlich der Hochseilpark. Leider<br />
war der Sommer und der Herbst dann relativ regnerisch<br />
und die Besucherzahlen nahmen etwas ab.<br />
Erfreulicherweise konnte der Hochseilpark im 2011<br />
seine Besucherzahlen gegenüber dem letzten Jahr erhöhen.<br />
Gezieltes Marketing in Papierform, im Internet<br />
aber auch die Werbung bei Radio Grischa lockte viele<br />
Besucher aus der Region ins Sportzentrum Prau la Selva.<br />
Insgesamt konnten im Jahr 2011 stolze 8600 Eintritte<br />
an 159 offenen Tagen verbucht werden. Erneut<br />
profitierte das ganze Sportzentrum von diesen hohen<br />
Besucherzahlen.<br />
Eishalle<br />
Die Belegung der Eishalle konnte um sieben Prozent<br />
gesteigert werden. Mit den ZSC Lions nutzte wieder<br />
einmal ein Nationalliga-A-Verein die Infrastrukturen<br />
des Sportzentrums für die Saisonvorbereitung.<br />
Das Super Summercamp war auch in seiner 18. Austragung<br />
ein voller Erfolg. Mit ca. 500 Eisstunden lag man<br />
mit der Belegung im Bereich der letzten Jahre.<br />
Die Erträge aus den Nebenbetrieben wie Tennis, Minigolf<br />
und dem Skaterpark konnten gegenüber dem<br />
letzten Jahr leicht gesteigert werden, wobei beim<br />
12<br />
Fitnessraum eine Einbusse von 28 Prozent registriert<br />
werden musste. Grund dafür ist sicherlich der unattraktive<br />
Standort ohne Aussicht im Untergeschoss des<br />
Sportzentrums. Dazu kommt, dass die Fitnessanlage im<br />
Waldhaus Mountain Resort nun öffentlich ist und die<br />
Fitnessanlage in Laax neu ab 10 Uhr geöffnet ist.<br />
Hochseilpark<br />
Der trockene Frühling und die späten Ostertage bescherten<br />
dem Hochseilpark erfreulicherweise sehr hohe<br />
Frequenzen/Einnahmen. Die Zahlen in den Sommermonaten<br />
Juli und August erfüllten in etwa die Erwartungen.<br />
Der Herbst hingegen war aufgrund seiner unvorteilhaften<br />
Wetterbedingungen nicht gerade erfreulich.<br />
Dem Hochseilpark gelang im 2011 ein Erfolg von fast<br />
Fr. 40 000.–.<br />
Besucherzahlen: Kinderparcours 1055<br />
Kinder 3882<br />
Erwachsene 3677<br />
Betrieb/Sanierungen<br />
In Jahr 2011 wurden glücklicherweise keine nennenswerten<br />
Störungen registriert. Die technischen Anlagen<br />
wurden laufend saniert. Insgesamt wurden ca.<br />
Fr. 40 000.– in die Bereiche Sanitärtechnik, Restaurant,<br />
Grossküche, Gartenterrasse und Wohnung investiert.<br />
Camping<br />
Dank der Swiss O Week konnten die Passanten-Einnahmen<br />
gegenüber dem Jahr 2010 erneut gesteigert<br />
werden. Die Dauer- und Saisonplätze sind immer noch<br />
ausgebucht und die Nachfrage ist nach wie vor sehr<br />
gross. Der Campingbereich ist immer noch ein sehr<br />
rentables Geschäft.<br />
Um den Campinglatz attraktiv zu halten, muss immer<br />
wieder etwas investiert werden und es braucht stetige<br />
Innovation, um die Gäste anzulocken. Mit dem sogenannten<br />
POD-Haus, eine Art Holz-Iglu, wurde dieses
Jahr ein weiterer Schritt in diese Richtung getan. In<br />
Form einer Testphase wurden diesen Winter drei dieser<br />
Holzhäuser auf der Ostseite des Campingplatzes<br />
aufgestellt. Durch die grossen Schneemengen konnten<br />
zauberhafte Werbefotos der POD-Häuser geschossen<br />
werden, die per Internet fast um die ganze Welt gingen.<br />
Die Resonanz der POD-Besucher war grandios.<br />
Alle drei Häuser waren praktisch jede Nacht ausgebucht.<br />
Die Betriebskommission prüft nun, ob die drei<br />
POD-Häuser für das Jahr 2012 käuflich erworben werden<br />
sollen.<br />
Eine weitere Investition, die unbedingt folgen muss, ist<br />
die Erneuerung des Betriebsgebäudes auf der Westseite<br />
des Campingplatzes. Dieser Winter hat gezeigt,<br />
dass das bestehende Gebäude aus den 60er-Jahren<br />
den Standards in Bezug auf Isolation, Installationen<br />
und Komfort bei Weitem nicht genügt. Um den sehr<br />
gefragten Campingplatz Prau la Selva attraktiv zu halten,<br />
muss das Betriebsgebäude mit der Reception unbedingt<br />
saniert werden.<br />
Personal und Restaurantleitung<br />
Dieses Jahr wurden zwei Arbeitsbereiche im Sportzentrum<br />
Prau la Selva personell neu besetzt. Zum einen<br />
hat uns die Betriebsassistentin Melanie Marty aus<br />
Weiterbildungsgründen verlassen und wurde durch<br />
die neue Mitarbeiterin Nadine Rubitschon ersetzt.<br />
Wir danken Melanie für ihren grossen Einsatz und<br />
wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren Weg.<br />
Im gleichen Zuge freuen wir uns, mit Nadine eine so<br />
engagierte und qualifizierte Mitarbeiterin in unserem<br />
Team zu haben und wünschen ihr viel Spass im neuen<br />
Job. Zum zweiten gab es dieses Jahr einen Wechsel<br />
im Restaurantbetrieb. Die langjährige Restaurantleiter-Familie<br />
Portmann musste uns aus persönlichen<br />
Gründen verlassen. Wir danken der Familie Portmann<br />
für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihr alles<br />
Gute für die Zukunft. Nach längerer Suche nach den<br />
passenden Nachfolgern konnten wir erfreulicherweise<br />
das Ehepaar Zimmermann für den Restaurantbetrieb<br />
gewinnen. Herr und Frau Zimmermann sind sehr erfahrene<br />
Gastronomen und haben sich bereits gut im<br />
Sportzentrum Prau la Selva eingelebt. Wir wünschen<br />
auch ihnen viel Freude und natürlich viele Gäste im<br />
Restaurant.<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
Die Betriebsrechnung 2011 schliesst mit einem Aufwandüberschuss<br />
von rund Fr. 47 600.– ab. Budgetiert<br />
war ein Ertragsüberschuss von Fr. 34 000.–. Der Aufwandüberschuss<br />
2011 ist vor allem der schlechten Eisvermietung,<br />
den hohen Betriebskosten für die Halle,<br />
dem regnerischen Sommer und dem starken Franken<br />
(wenige Besucher aus dem EU-Raum) zuzuschreiben.<br />
Betriebsrechnung Gesamtaufwand<br />
Gesamt -<br />
ertrag<br />
Sportanlagen und Verwaltungsaufwand<br />
822 294.00 566 116.95<br />
Mehraufwand 256 177.05<br />
Campingrechung 298 641.87 468 941.85<br />
Mehrertrag 170 299.98<br />
Hochseilpark 138 319.58 176 586.00<br />
Mehrertrag 38 266.42<br />
Aufwandüberschuss 47 610.65<br />
Rückblick und Ausblick<br />
Das Jahr 2011 war grundsätzlich ein gutes Jahr für das<br />
Sportzentrum Prau la Selva sowie für den Campingplatz.<br />
Sehr erfreulich ist der sehr gut gelungene Bau des<br />
Kinderspielplatzes, der unseren kleinen Gästen grosse<br />
Freude bereitete. Ein weiterer Erfolg waren die Besucherzahlen<br />
des Hochseilparks. Man hat im Jahr 2011<br />
gesehen, was eine gezielte Werbung für den Hochseilpark<br />
und für das ganze Sportzentrum bringen kann.<br />
Für das Jahr 2012 ist eine kleine Erweiterung für den<br />
Hochseilpark geplant. Die Erweiterung erfolgt im Parcours-Bereich<br />
für die jungen Hochseilakrobaten. Zusätzlich<br />
zu einem weiteren Parcours entsteht die Möglichkeit<br />
eines zweiten Einstieges in die Gesamtanlage. Bis<br />
jetzt war nur ein Einstieg vorhanden, was des Öfteren<br />
zu grossem Stau führte. In Zukunft können mehr Leute<br />
ohne lange Wartezeit auf die Anlage gelangen und es<br />
gibt mehr Möglichkeiten für unsere jungen Gäste.<br />
Wie erwähnt hat unser Campinplatz einen einmaligen<br />
Ruf bei den Besuchern. Die Innovation mit den im Jahr<br />
2011 aufgestellten POD-Häusern hat den Campingplatz<br />
Prau la Selva rund um die Welt bekannt gemacht.<br />
Einige Besucher kamen ausschliesslich wegen den POD-<br />
Häusern nach <strong>Flims</strong>, wobei sie unsere Region das erste<br />
Mal kennenlernten. Was den Besuchern, aber auch den<br />
Betriebskommissionsmitgliedern und den Campingbetreibern<br />
ein Dorn im Auge ist, ist das Betriebsgebäude.<br />
Das über 50-jährige Gebäude fällt fast auseinander, ist<br />
nicht genügend isoliert und die Installationen lassen<br />
schwer zu wünschen übrig. Die Kommission setzt sich<br />
momentan intensiv mit einer Sanierung dieses Gebäudes<br />
auseinander.<br />
Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich beim Team<br />
des Sportzentrums, des Campings, des Restaurants,<br />
des Hochseilparks und bei meinen Kommissionsmitgliedern<br />
für den tollen Einsatz bedanken. Ich freue<br />
mich, mich auch im 2012 wieder mit vollem Elan für<br />
das Sportzentrum Prau la Selva einzusetzen und hoffe<br />
auf viele einheimische und auswärtige Besucher.<br />
Die Betriebskommission:<br />
Reto Durisch, Präsident<br />
13
Jahresbericht 2011 der Schule <strong>Flims</strong><br />
Allgemeines<br />
Der Jahresbericht orientiert über das Schuljahr<br />
2010/2011 mit Schulbeginn am 23. August 2010 und<br />
Schulschluss am 1. Juli 2011.<br />
Die Schule <strong>Flims</strong> kann wiederum auf ein intensives und<br />
erfolgreiches Schuljahr zurückblicken. Durchschnittlich<br />
260 Kinder aus <strong>Flims</strong> und Trin besuchten den Unterricht<br />
und konnten im Laufe des Schuljahres viel dazulernen<br />
und sich weiterentwickeln. Unterrichtet und<br />
betreut wurden die Kinder von rund 40 Lehrpersonen<br />
und weiteren Mitarbeitern. Unsere Schule konnte sich<br />
in den vergangenen Jahren in einem sehr komplexen,<br />
anspruchsvollen und dynamischen Umfeld zu einer<br />
kantonsweit angesehenen Bildungsinstitution entwickeln.<br />
Dies war nur dank erstklassigen Lehrkräften<br />
und Mitarbeitern, aber auch dank dem grossen Rückhalt<br />
in der Bevölkerung und der Unterstützung und<br />
dem Verständnis durch den <strong>Gemeinde</strong>vorstand und<br />
die <strong>Gemeinde</strong>verwaltung möglich. In Anbetracht der<br />
anstehenden Aufgaben und Herausforderungen im<br />
Bildungsbereich wird es auch in Zukunft wichtig sein,<br />
dass alle hinter unserer Schule und ihrem Bildungsauftrag<br />
stehen. Es gibt keine nachhaltigere Investition als<br />
diejenige in unsere Kinder.<br />
Unsere Anstrengungen tragen Früchte: Jahr für Jahr erreichen<br />
unsere Kinder in nationalen Vergleichsprüfungen<br />
ausgezeichnete Resultate, alle Jugendlichen finden<br />
eine Lehrstelle oder sie schaffen den Übertritt an eine<br />
weiterführende Schule. Limitierende Faktoren für den<br />
Lernerfolg sind schwierige psychosoziale Bedingungen<br />
oder schlechte Sprachkenntnisse.<br />
1. Klasse bei der Schuleröffnungsfeier 2011.<br />
14<br />
Schulsozialarbeit<br />
Wir sind deshalb sehr froh, dass wir das Pensum unserer<br />
Schulsozialarbeiterin Fabienne Schöb von 30<br />
auf 60 Prozent erhöhen konnten. Damit können viele<br />
Schwierigkeiten und Probleme im schulischen Umfeld<br />
professionell angegangen werden. Kinder, Lehrkräfte<br />
und Eltern nützen dieses niederschwellige Beratungsangebot;<br />
es ist nicht mehr wegzudenken und hat die<br />
Umgangsformen an unserer Schule spürbar und nachhaltig<br />
verändert. Die Themen in der Beratung sind<br />
breit gefächert und betreffen persönliche und gesundheitliche<br />
Probleme, zwischenmenschliche Konflikte,<br />
Fragen der Integration, Verhaltensprobleme oder die<br />
Lehrstellensuche. Zudem konnten mehrere Projekte<br />
mit Klassen oder Halbklassen durchgeführt werden:<br />
Freundschaft und Umgang miteinander (Kindergarten),<br />
Konfliktkompetenz (6. Klasse), Pubertät und Körperhygiene<br />
(1. OS), Suchtprävention (2. OS), Medienprävention<br />
(5. Klasse bis 2. OS). Zum Thema «Internet, Chat<br />
und Online-Communities» wurde ein Elterninformationsabend<br />
organisiert, der von rund 70 interessierten<br />
Eltern und Lehrpersonen besucht wurde. Durch die<br />
personelle Verflechtung mit der Fachstelle für Jugendarbeit<br />
ergeben sich zudem viele Synergien. So nehmen<br />
Vertreter der Schule auch am «runden Tisch» teil, der<br />
von der Jugendarbeit organisiert wird und alle betroffenen<br />
Stellen der <strong>Gemeinde</strong> regelmässig zusammenführt.<br />
Nur durch diese interdisziplinäre und professionell<br />
geführte Zusammenarbeit lassen sich die Probleme<br />
der Jugendlichen angemessen angehen.
Schulrat<br />
Zur Erledigung seiner Geschäfte tagte der Schulrat an<br />
neun Sitzungen, beteiligte sich aktiv in verschiedenen<br />
Arbeitsgruppen und führte Schulbesuche durch. Auch<br />
im Schuljahr 2010/11 wurde regelmässig in der «Arena<br />
Alva» unter «Mitteilungen aus dem Schulrat» über Beschlüsse<br />
und aktuelle Themen informiert.<br />
Der Schulrat setzt sich unverändert wie folgt zusammen:<br />
Walter Beeli, Andrea Casparis, Sandra Hutter, Alice<br />
Wolf (Vizepräsidentin), Peter Reiser (Präsident und<br />
Vertreter des <strong>Gemeinde</strong>vorstandes). Schulleiter ist Marc<br />
Cathomas. Hannes Ingold, Schulratspräsident von Trin,<br />
nimmt als Beisitzer ohne Stimmrecht an unseren Schulratssitzungen<br />
teil. Er ersetzt den per 31.12.2010 zurückgetretenen<br />
Jürg Adam.<br />
Die Zusammenarbeit mit der Schule Trin funktioniert<br />
auf allen Ebenen sehr gut. Es findet ein reger Austausch<br />
unter den Behördenmitgliedern, den Schulleitern<br />
und den Lehrkräften statt, und vor allem erleben<br />
die Kinder die gemischten Klassen als Bereicherung, so<br />
dass sie auch die Freizeit gerne miteinander verbringen.<br />
Nach drei Jahren an der Schule <strong>Flims</strong> kündigte der<br />
Oberstufenlehrer Patrick Ackermann seine Stelle an<br />
unserer Schule. Als Nachfolgerin wählte der Schulrat<br />
Nina Gremlich.<br />
Im Rahmen der integrierten Sonderschulung einzelner<br />
Kinder werden die Klassenlehrpersonen der 1. und 2.<br />
Klasse von den schulischen Heilpädagoginnen Ursina<br />
Bärtsch und Maria Künzle unterstützt. Legasthenie<br />
und Dyskalkulie werden neu von Antonia Caspers erteilt.<br />
Frau Bärtsch und Frau Künzle sind von der Casa<br />
Depuoz in Trun, Frau Caspers von der Regiun Surselva<br />
angestellt.<br />
Schulhaus Surmir Herbst 2011.<br />
Schulentwicklung<br />
Anhand eines Dreijahresplanes werden vom Schulrat<br />
strategische Ziele formuliert und gemeinsam mit dem<br />
Schulleiter und der Lehrerschaft umgesetzt.<br />
Stichwortartig seien folgende im Berichtsjahr aufgegleisten<br />
Projekte genannt:<br />
2. Oberstufe Herbst 2011.<br />
• Organisation Schulhort im Zusammenhang mit der<br />
Umsetzung der Blockzeiten. Über 40 Kinder besuchen<br />
den Hort!<br />
• Aufgabenstunden in der Primarschule per August<br />
2011: Rund 70 Prozent der Kinder haben sich dazu<br />
angemeldet!<br />
• Stellvertreterregelung: Bei Ausfall einer Person sollte<br />
der Schulbetrieb ohne nennenswerte Schwierigkeiten<br />
weitergeführt werden können.<br />
• Kurzfristige Schulausfälle: Dank einer intensiven internen<br />
Absprache können unvorhergesehene Schulausfälle<br />
aufgefangen werden, so dass sich die (berufstätigen)<br />
Eltern auf den Stundenplan verlassen<br />
können.<br />
• Professionalisierung der Lehrerwahlen: Jede Lehrerwahl<br />
stellt eine zentrale Führungsaufgabe der Schulbehörden<br />
dar. Das neue Reglement sichert eine professionelle<br />
Auswahl.<br />
• Entwicklung eines Klassenportfolios: Darin sind verbindliche<br />
Abmachungen und Qualitätsstandards für<br />
die Scoletta bis zur 6. Klasse festgehalten.<br />
• Erarbeiten von finanziellen Kennzahlen: Dank dem<br />
harmonisierten <strong>Rechnung</strong>smodell lassen sich auch<br />
im Schulbereich interessante Vergleiche ziehen. Erste<br />
Zahlen weisen darauf hin, dass wir eine sehr kostengünstige<br />
Schule führen.<br />
• Strukturierte Lehrerbeurteilung durch den Schulleiter<br />
aufgrund von Schulbesuchen.<br />
• Ersatz EDV-Anlage: Die bisherigen Geräte wurden<br />
2002 beim Bezug des neuen Schulhauses angeschafft<br />
und mussten unbedingt ersetzt werden. In<br />
den Schulzimmern der Ober- und Mittelstufe wurden<br />
Beamer und Dokumentenkameras installiert,<br />
welche nicht mehr aus einem modernen Schulzimmer<br />
wegzudenken sind.<br />
Scoletta<br />
Aufgrund der sehr schlechten räumlichen Verhältnisse<br />
der jetzigen drei Scoletta-Standorte erarbeitete eine<br />
Kommission die Grundlagen für einen Scoletta-Neubau<br />
auf der Ballonwiese. Das im Rahmen eines Wett-<br />
15
ewerbes siegreiche Projekt «la Trav» der Architekten<br />
Blumenthal und Capaul aus Ilanz wurde am 11.9.2011<br />
in einer Urnenabstimmung mit 506:400 Stimmen leider<br />
abgelehnt. Da unsere Scoletta dringend auf neue<br />
Räumlichkeiten in der Nähe der Schule angewiesen ist,<br />
um den künftigen Aufgaben (angemessene Infrastruktur,<br />
kleinere Klassengrössen, Zusammenarbeit mit der<br />
Schule, Tagesstrukturen) gewachsen zu sein, hoffen<br />
wir sehr, dass ein verbessertes Projekt bei einer nächsten<br />
Abstimmung die nötige Mehrheit in der Bevölkerung<br />
finden wird.<br />
Schulanlässe<br />
Alle traditionellen Anlässe wie Schuleröffnungsfeier,<br />
Wintersporttage, Runcatag, Schulreisen etc. konnten<br />
im Schuljahr 2010/11 erfolgreich und unfallfrei durchgeführt<br />
werden. Speziell zu erwähnen sind sicherlich<br />
die stimmungsvolle Waldweihnacht und die Werk- und<br />
Handarbeitsausstellung in der Eventhalle mit dem tollen<br />
Konzert des Oberstufenchors und der Schulband.<br />
Weitere wichtige Anlässe oder Projekte waren der Aktionsmonat<br />
«Umgangsformen», die Schulbesuchstage<br />
im November, die Projektwoche der 1. Klasse mit dem<br />
Zirkus Lollypop und den Kindern des Schulinternates<br />
<strong>Flims</strong>, das Probeweekend des OS-Chors, die Schnup-<br />
Achtung, fertig, los! 5. Klasse Herbst 2011.<br />
pertage auf der Oberstufe für die 6. Klässler von Trin<br />
und <strong>Flims</strong>, das Kerzenziehen sowie der Informationsabend<br />
für Eltern zum Thema «Mut zur Erziehung».<br />
Finanzen<br />
Am 31.12.2011 besuchten 270 Kinder unsere Schule<br />
(31.12.2010: 260), davon 32 Trinser (33). Trotz zusätzlicher<br />
Schulangebote (z.B. Aufgabenstunden) blieben<br />
die Stellenprozente der Lehrpersonen in etwa unverändert<br />
bei 2035 Prozent, was rund 20 Vollzeitstellen entspricht<br />
(2010/11: 2005 Prozent). Die <strong>Rechnung</strong> 2011<br />
schliesst im Bereich Bildung dank höherer Einnahmen<br />
(Kantonsbeiträge und Beiträge Trin) und tieferer Lohnkosten<br />
um rund Fr. 150 000.– besser ab als budgetiert.<br />
16<br />
Ausblick<br />
Parallel zur gesellschaftlichen Entwicklung ist die Schule<br />
einer ständigen Veränderung unterworfen. Diesem<br />
Umstand soll das geplante neue kantonale Schulgesetz<br />
<strong>Rechnung</strong> tragen. Das vom Grossen Rat im März 2012<br />
zu beratende Gesetz wird für unsere Schule in den<br />
nächsten Jahren wegweisend sein. Wichtige Eckdaten<br />
werden die Klassengrösse, Schüler- und Lehrerpensen,<br />
das Sprachenkonzept, die Finanzierung und die Integration<br />
sein. Neu wird auch der Schule – als Ergänzung<br />
zur elterlichen Erziehung – eine Erziehungsaufgabe zugeteilt.<br />
Diese beinhaltet z.B. das Angebot von Tagesstrukturen.<br />
Seit August 2010 werden unsere Kinder bereits ab<br />
der 3. Primar wahlweise in Italienisch oder Romanisch<br />
unterrichtet. Im Schuljahr 2012/13 kommen zwei Englischlektionen<br />
ab der 5. Primar dazu, dies zulasten von<br />
Handarbeit und Werken. Zum gleichen Zeitpunkt wird<br />
auf der Oberstufe eine Lektion Religionskunde und<br />
Ethik eingeführt. Das Fach Religion wird in Zukunft nur<br />
noch eine Lektion unterrichtet.<br />
Neben all diesen von aussen festgelegten Neuerungen<br />
warten weitere «<strong>Flims</strong> spezifische» Aufgaben. Zu erwähnen<br />
ist insbesondere das Integrationsprojekt, welches<br />
die sprachlichen Schwierigkeiten vieler unserer<br />
Kinder mindern soll.<br />
Herzlichen Dank<br />
Auch im vergangenen Jahr fanden zahlreiche Anlässe<br />
und Kontakte zwischen Schule, Eltern, Behörden<br />
und Öffentlichkeit statt. Die Begegnungen waren vom<br />
gemeinsamen Wunsch, unseren Kindern und Jugendlichen<br />
eine möglichst optimale Bildung zu bieten, geprägt.<br />
Dabei durfte die Schule <strong>Flims</strong> immer wieder viel<br />
Unterstützung von allen Seiten erleben. Dies hat uns<br />
sehr gefreut und motiviert. Wir hoffen, dass unsere<br />
Schule und unsere Kinder auch in Zukunft auf diese<br />
tolle Unterstützung zählen dürfen. Herzlichen Dank!<br />
Danken möchte ich im Namen des Schulrates speziell<br />
allen Lehrpersonen, die mit ihrer engagierten Arbeit<br />
das Gerüst unserer Schule bilden, der Schulsozialarbeiterin<br />
Fabienne Schöb, dem Schulleiter Marc Cathomas<br />
und dem Abwartsehepaar Elsbeth und Michel Bandli<br />
für ihr grosses Engagement zum Wohle unserer Schülerinnen<br />
und Schüler. Ein grosser Dank geht auch an<br />
meine Kolleginnen und Kollegen aus dem <strong>Gemeinde</strong>vorstand<br />
und aus dem Schulrat.<br />
7017 <strong>Flims</strong>, im Februar 2012<br />
Für den Schulrat <strong>Flims</strong>:<br />
Peter Reiser, Präsident
Schülerzahlen per 31. Dezember 2011<br />
Klasse Lehrperson Knaben Mädchen Total<br />
1. Primarklasse C. Rageth/C. Cathomen 10 14 24<br />
2. Primarklasse Evelina Berther 11 9 20<br />
3. Primarklasse Benjamin Morf 12 13 25<br />
4. Primarklasse Sabrina Pfister 13 8 21<br />
5. Primarklasse S. Haldner/A. Cathomas 6 10 16<br />
6. Primarklasse Christian Simonett 8 12 20<br />
Primarschule 126<br />
1. Sek./Real a Ulisses Spescha und 9 6 15<br />
1. Sek./Real b Nina Gremlich 10 8 18<br />
2. Sek./Real a Andreas Spinas und 9 6 15<br />
2. Sek./Real b Marc Cathomas 9 7 16<br />
3. Sek./Real a Pascal Streiff und 5 7 12<br />
3. Sek./Real b Louis Peng 5 8 13<br />
Oberstufe 89<br />
Scoletta Dorf Sabina Zimmermann 14 5 19<br />
Scoletta Oberdorf R. Walder/D. Veraguth 10 11 21<br />
Scoletta Waldhaus Sibylla Odermatt 7 8 15<br />
Scolettas 55<br />
Gesamtschülerzahl 270<br />
Vergleich Schülerzahlen 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010<br />
231 254 240 260<br />
Weitere, teilweise im Teilpensum tätige Lehrpersonen der Schule <strong>Flims</strong>:<br />
Susanne Boog Schulische Heilpädagogin (1.–4. IKK)<br />
Heinz Krähenbühl Schulischer Heilpädagoge (5.–9. Kleinklasse)<br />
Sibylle Grieder Deutsch als Zweitsprache/Englisch OS<br />
Stephanie Studer Turnen und Geografie Oberstufe<br />
Christof Loher Romanisch Oberstufe<br />
Brigitte Tomaschett Handarbeit<br />
Gertrude Parpan Hauswirtschaft<br />
Antonia Caspers Legasthenie<br />
Flurina Anderegg Logopädie<br />
Christian Müller Musik/Singen<br />
Fabienne Schöb Schulsozialarbeiterin<br />
Beatrix Spadin Schulhort<br />
17
Abweichungen Budget 2011 mit Jahresrechnung 2011<br />
Vorbemerkungen:<br />
Nachstehend die wesentlichen Mehr- oder Minderabweichungen<br />
gegenüber dem Budget. Verzichtet wird<br />
auf die Kommentierung der durchlaufenden Beiträge<br />
und der internen Verrechnungen.<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong><br />
18<br />
Kontonr. Kontobezeichung Budget 2011<br />
in Fr.<br />
Jahresrechnung<br />
2011 in Fr.<br />
Kommentar<br />
011.3180<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Dienstleistungen Dritte 12 000.00 42 182.50 Restkosten Leitbild, Einführung HRM (Fachberatung)<br />
und Umsetzung Finanzplanung (Software,<br />
Fachberatung)<br />
012.3180 Dienstleistungen, Honorare 1 000.00 7 659.85 Kosten für Ausarbeitung Polizeigesetz, Vorarbeiten<br />
für Verfassungsrevision<br />
020.3100 Büromaterial, Drucksachen, 40 000.00 28 143.15 Teilweise Verbuchung direkt auf Kto. 020.3151<br />
Fachliteratur<br />
resp. 020.3186 und 790.3100.<br />
020.3510 Gebühren an Kanton für<br />
Bezug/Veranlagung Steuern<br />
22 000.00 73 076.55 Kosten für Nutzung und Kommunikation Veranlagungs-<br />
und Bezugslösung Steuern. Die Grundstückgewinnsteuern<br />
werden neu durch den Kanton<br />
veranlagt und eingezogen (Fallpauschale)<br />
(siehe Gegenkonto 900.4030).<br />
30 000.00 38 750.00 Intensivierung der Gebäudeschätzungen. <strong>Gemeinde</strong><br />
hat sich gemäss kant. Gesetz zu beteiligen.<br />
25 000.00 17 964.75 Gesamtkosten konnten tiefer gehalten werden.<br />
020.3511 <strong>Gemeinde</strong>anteil Liegenschaftsschätzungen<br />
020.3610 Anteil Zivilstandsamt<br />
Imboden<br />
020.4350 Verkaufserlöse 1 000.00 11 162.00 Verkauf der Bücher «<strong>Flims</strong>er Baugeschichte».<br />
020.4360 Rückerstattungen 20 000.00 34 041.51 Einnahmen aus diversen Rückerstattungen aus<br />
Betreibungen, Auskunftserteilung, Erstattung Vorschusszahlungen<br />
etc. Der Aufwand ist auf Kto.<br />
020.3186 gebucht.<br />
021.3180 Fachberatungen, Geometer 80 000.00 109 797.90 Mehrausgaben infolge Weiterzug von vielen Einsprachen<br />
an das Verwaltungsgericht Graubünden.<br />
021.3190 Allgemeiner Sachaufwand 5 000.00 12 645.10 Mehrausgaben durch Stellenausschreibung/Inserate<br />
Sekretariat Bauamt<br />
021.4310 Baubewilligungsgebühren 80 000.00 185 538.75 Mehreinnahmen durch sehr viele Baugesuche. Dies<br />
gilt auch für Kto. 021.4311.<br />
070.3142 Unterhalt Eventhalle, altes<br />
20 000.00 48 057.00 Eventhalle wird neu aktiv durch <strong>Flims</strong> Laax Fale-<br />
Schulhaus<br />
ra Meetings vermarktet. Kauf eines Beamers inkl.<br />
Grossleinwand, Anschaffung von weiteren Stühlen<br />
sowie Anpassung Sicherheitsnachweis.<br />
070.3144 Unterhalt Werkhof 10 000.00 24 135.60 Ersatz Eingangstor und Sanierung Belag Areal<br />
Werkhof<br />
070.4340 Benützungsgebühren 3 500.00 42 090.40 Gebühren für die Benutzung von öffentlichem<br />
Grund. Mehreinnahmen infolge einmaliger Nutzung<br />
von <strong>Gemeinde</strong>grund für temporäre Ablagerung<br />
von Aushubmaterial sowie Einnahmen aus<br />
Vermietung Eventhalle.<br />
100.4520<br />
Öffentliche Sicherheit<br />
Gewinnanteil Grundbuchamt 180 000.00 480 968.80 Mehreinnahmen bei den Grundbuchgebühren<br />
auch infolge der laufenden Initiative i.S. Einführung<br />
einer eidg. Nachlasssteuer.<br />
101.3180 Nachführungskosten<br />
Vermessung<br />
14 000.00 29 920.35 Zusätzlich zu den allgemeinen Aufgaben kommen<br />
noch die Ausgaben für diverse Grenzmuta tionen<br />
bei verschiedenen Quartierplänen dazu.
Kontonr. Kontobezeichung Budget 2011<br />
in Fr.<br />
110.3180 Sicherheits- und Verkehrsdienst<br />
45 000.00 61 901.20 Mehrausgaben aufgrund markant grösserer Präsenz<br />
auch in der Nacht (2er-Patrouillen mit Hund)<br />
infolge Vermeidung von Nachtruhestörungen und<br />
Vandalismus sowie für zusätzliche Verkehrsregelung<br />
bei Grossanlässen.<br />
140.3010 Besoldungen Feuerwehr 80 000.00 92 772.60 Zusätzlich zum allgemeinen Sold kommt noch der<br />
Sold für den Einsatz «Waldbrand Trin» dazu.<br />
140.3110 Anschaffung von Mobiliar, 60 000.00 31 120.45 Weniger Anschaffungen resp. verschoben auf<br />
Geräten, Fahrzeugen<br />
später. Dafür leicht höhere Reparaturen (Kto.<br />
140.3150).<br />
140.3190 Sachaufwand 10 000.00 17 478.05 Mehraufwendungen bei der Ausbildung für Strassenrettung.<br />
140.4610 Kantonsbeiträge GVG 15 000.00 37 450.20 Die Gebäudeversicherung GR gewährte 20% Subventionen<br />
an den Kauf einer Occasionsdrehleiter<br />
(Kauf im 2009 zum Preis von Fr. 107 600.00).<br />
Bildung<br />
Schule <strong>Flims</strong> Hier verweisen wir auf die Ausführungen des<br />
Schulratspräsidenten in seinem Jahresbericht.<br />
214.3520 Beiträge Musikschule Surselva 25 000.00 38 003.45 Infolge allgemein höherer Kosten und eines erweiterten<br />
Angebots sowie von mehr Schülern erhöht<br />
sich auch der Beitrag der <strong>Gemeinde</strong>.<br />
217.3120 Wasser, Strom, Heizung 50 000.00 57 658.90 Grösserer Verbrauch.<br />
217.3140 Unterhalt Schulliegenschaft 44 000.00 56 816.34 Zu knapp budgetiert.<br />
300.3650<br />
Kultur und Freizeit<br />
Beiträge diverses Kulturelles 100 000.00 111 091.25 Beiträge an Vereine, Veranstaltung inkl. 1.-August-<br />
Feier 2011. Mehrkosten vor allem infolge Neulancierung<br />
1. August.<br />
300.5656 Beitrag Naturmonument<br />
Ruinaulta<br />
330.3140 Anlagen und Wegunterhalt<br />
durch Dritte<br />
350.3140 Unterhalt Gebäude Prau la<br />
Selva<br />
15 000.00 26 600.00 Jahresbeitrag plus <strong>Gemeinde</strong>anteil an Projektierungskosten<br />
durchgehender Wanderweg Ilanz–<br />
Reichenau<br />
207 000.00 213 932.95 Mehrkosten infolge Unterhaltsarbeiten an Bikestrecke.<br />
105 000.00 160 396.37 Kinderspielplatz entsprach nicht mehr den BfU-<br />
Richtlinien und musste ersetzt werden. Gleichzeitig<br />
wurde der Vorplatz saniert.<br />
350.3180 Dienstleistungen Dritter 6 000.00 17 151.55 Darin enthalten sind Versicherungen sowie Abklärungen<br />
der Betriebskommission für verschiedene<br />
Nutzungsmöglichkeiten der Sportanlage inkl. Unterkünfte.<br />
350.3640 Anteil an Betriebskosten Prau<br />
00.00 47 610.65 Belastung des jährlichen Mehraufwandes. Ein all-<br />
la Selva<br />
fälliger Ertrag würde gutgeschrieben.<br />
351.3140 Unterhalt Gebäude und<br />
73 000.00 42 914.70 Einsparungen und Optimierungen beim Unterhalt<br />
Infrastrukur<br />
sowie Kauf von Ruderbooten verschoben.<br />
351.3180 Unterhalt Liftanlage 38 000.00 11 565.65 Seilersatz wurde bereits im 2010 vorgenommen.<br />
351.4270 Anteil aus Betriebskosten<br />
Caumasee<br />
160 000.00 172 235.23 Abgabe der Weissen Arena Gastro AG. Mehreinnahmen<br />
infolge guten Geschäftsabschlusses.<br />
400.3620<br />
Gesundheit<br />
Spitalregion Churer Rheintal 335 000.00 395 577.20 Anteilsmässiger Beitrag erfolgt aufgrund der Abrechnung<br />
des Spitalverbandes Churer Rheintal<br />
410.3651 Beiträge an Investitionen<br />
gemäss KVG<br />
Jahresrechnung<br />
2011 in Fr.<br />
Kommentar<br />
70 000.00 154 998.00 Gestützt auf das übergeordnete Recht müssen die<br />
<strong>Gemeinde</strong>n für in der <strong>Gemeinde</strong> angemeldete Personen,<br />
welche in einem Pflegeheim wohnhaft sind,<br />
einen Beitrag pro Pflegetag bezahlen. Die Höhe ist<br />
abhängig von der Pflegebedürftigkeit. Diese Kostenposition<br />
wird in nächster Zeit noch ansteigen.<br />
440.3650 Beitrag an Spitexverein 54 000.00 66 779.70 Bund und Kanton sparen auf Kosten der <strong>Gemeinde</strong>n.<br />
19
Soziale Wohlfahrt<br />
520.3660 Uneinbringliche Krankenkassenprämien<br />
20<br />
Kontonr. Kontobezeichung Budget 2011<br />
in Fr.<br />
82 000.00 59 182.05 Die <strong>Gemeinde</strong> hat die Krankenkassenprämien der<br />
Personen zu übernehmen, die die Prämien nicht<br />
bezahlen können. Der Kanton wird ab 2013 diese<br />
Kosten übernehmen.<br />
520.4610 Prämienverbilligung Kanton 20 000.00 20 890.00 Kanton erstattet die KK-Prämien zurück, die die<br />
<strong>Gemeinde</strong> für Sozialhilfebezüger bezahlt hat.<br />
540.3010 Löhne Jugendarbeit 50 500.00 72 219.45 Erhöhung des Beschäftigungsumfanges.<br />
540.3610 Übriger Personalaufwand 200.00 14 889.60 Stelleninserate, Kurse, Weiterbildung. Siehe auch<br />
Gegenkto. 540.4360. Rückerstattungen aus den<br />
Jahren 2010 und 2011.<br />
540.3610 Jugendpsychiatrie Graubün-<br />
00.00 5 340.00 <strong>Rechnung</strong>sstellung erfolgt durch Kanton aufgrund<br />
den<br />
Bevölkerungsgrösse<br />
581.3610 Beitrag an Lastenausgleich<br />
Kanton<br />
Jahresrechnung<br />
2011 in Fr.<br />
Kommentar<br />
45 000.00 71 890.00 Im Vergleich zu anderen <strong>Gemeinde</strong>n in Graubünden<br />
hat <strong>Flims</strong> eher tiefe Sozialhilfekosten und muss<br />
dementsprechend mehr in den Lastenausgleich bezahlen.<br />
92 000.00 60 328.15 Schwierige Budgetierung. <strong>Gemeinde</strong> hat gemäss<br />
Unterstützungsgesetz aufzukommen.<br />
225 000.00 155 183.85 Sozialbehörde konnte diverse Fälle erfolgreich abschliessen.<br />
581.3660 Unterstützungen <strong>Gemeinde</strong>bürger<br />
ausserkantonal<br />
581.3661 Unterstützungen in der<br />
<strong>Gemeinde</strong><br />
581.4365 Alimentenbevorschussungen 44 000.00 8 781.00 Bevorschusste Alimente wurden durch die Kindsväter<br />
besser zurückbezahlt als auch schon.<br />
581.4611 Kantonsbeiträge 48 000.00 46 464.45 Der Kanton zahlt einen Beitrag an die Unterstützungsfälle.<br />
589.3651 Familienergänzende Kinderbetreuung<br />
15 000.00 24 544.30 Schwer budgetierbare Kosten für die <strong>Gemeinde</strong>.<br />
610.3610<br />
Verkehr<br />
Beitrag an Unterhalt<br />
30 000.00 15 921.45 Weniger Aufwand, daher auch tiefere <strong>Rechnung</strong><br />
Kantonsstrasse<br />
vom Kanton.<br />
620.3130 Verbrauchsmaterial Strassen 25 000.00 57 521.55 Mehrkosten infolge intensiverer Um- und Neu-<br />
und Signalisation<br />
signalisation, Ersatz alter Tafeln, Bodenmarkierungen<br />
erneuert.<br />
620.3140 Unterhalt Dorfstrassen 195 000.00 208 964.15 Mehraufwand infolge Sanierung Trottoir Rudi<br />
Dado.<br />
620.3141 Winterdienst 375 000.00 337 894.62 Schneearmer Winter 2010/11, dafür sehr viel im<br />
Winter 2011/12.<br />
620.3143 Einführung Tempo 30 00.00 5 730.00 Nachmessungen und Schlussbericht zuhanden<br />
kantonale Geschwindigkeitskommission.<br />
620.3144 Strassensanierungen 00.00 78 499.10 Fertigstellungsarbeiten<br />
(Brandplatz).<br />
Strasse Quartier Dado<br />
621.3140 Unterhalt Güter- und Flurwege<br />
95 000.00 67 588.45 Stützmauer Val Tufs wurde zurückgestellt.<br />
622.3130 Verbrauchs- und Putzmaterial 90 000.00 120 083.93 Hohe Treibstoffkosten im Dezember 2011 (Schnee)<br />
622.3150 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge<br />
120 000.00 91 322.10 Weniger Unterhalt infolge weniger Schäden.<br />
622.3181 Verkehrssteuern, Versicherun- 50 000.00 59 333.30 Höhere LSVA infolge vermehrter Selbsttransporte<br />
gen, Telefon<br />
sowie leicht höhere Fahrzeugversicherungsprämien.<br />
622.4340 Schneeräumung 40 000.00 47 563.60 Einnahmen aus privater Schneeräumung sind im<br />
Konto enthalten. Gegenkonto 620.3141.<br />
622.4360 Rückerstattungen 00.00 147 489.25 Taggelder aus Unfällen von Mitarbeitern, Schäden<br />
verursacht durch Dritte.<br />
623.4340 Parkgebühren 150 000.00 357 686.10 Mehreinnahmen infolge Einführung allgemeiner<br />
Parkgebühren ab 1. Dezember 2010. Zu vorsichtig<br />
budgetiert. Anpassung erfolgte mit Einführung<br />
einer Tagespauschale von Fr. 6.00 von 08.00 bis<br />
19.00 Uhr auf den Aussenparkplätzen.<br />
624.3120 Energie 45 000.00 64 923.45 Zu tief budgetiert.<br />
624.3140 Unterhalt Strassenbeleuchtung<br />
40 000.00 59 248.90 Mehrkosten infolge Vandalismus.
Kontonr. Kontobezeichung Budget 2011<br />
in Fr.<br />
624.3141 Weihnachts- und Saisonbeleuchtung<br />
260 000.00 282 556.85 Mehrkosten beim Unterhalt infolge Vandalismus,<br />
Verbuchung Zusatzversicherung und Aufwendungen<br />
für Adventsanlass und Neujahrsapéro sowie<br />
Unterhalt 2010 erst im 2011 verbucht.<br />
700.3120 Wasser, Energie, Heizung 2 000.00 19 090.45 Strom für Reservoire neu in dieser Position.<br />
700.3140 Unterhalt Reservoire und<br />
Netze<br />
700.3180 Dienstleistungen Dritter und<br />
Versicherungsprämien<br />
415 000.00 345 479.30 Infolge Witterung konnten Leitung Caumasee und<br />
Wasserleitungen am Berg (WasserWelten) im 2011<br />
nicht fertig erstellt werden. Wird im 2012 erledigt.<br />
84 000.00 132 216.35 Mehraufwendungen beim Nachtrag des Leitungskatasters,<br />
für diverse Abklärungen i.S. Herkunft<br />
Trinkwasser durch Dr. Pierre-Yves Jeannin und für<br />
Behandlungen der Einsprachen gegen Gebührenrechnungen.<br />
700.3190 Allgemeiner Sachaufwand 250 000.00 115 000.25 Kosten für Einbau Wasserzähler zu hoch budgetiert<br />
sowie Umbau Lagerhalle Wasserversorgung zum<br />
Teil verschoben aufs 2012.<br />
700.4340 Wasserbezugsgebühren 820 000.00 950 645.55 Neue Gebührenverordnung ab 1. Januar 2011<br />
700.4360 Rückerstattungen 20 000.00 62 824.95 Diverse Rückerstattungen für private Hausanschlüsse;<br />
Gegenkonto 700.3140.<br />
710.3140 Unterhalt ARA 230 000.00 182 792.86 Einsparungen im Hinblick auf die Sanierung.<br />
710.3141 Unterhalt Netz 170 000.00 139 590.78 Leitung Caumasee noch nicht ganz fertig. Rest im<br />
2012.<br />
710.3180 Dienstleistungen Dritter und<br />
Versicherungsprämien<br />
55 000.00 42 425.90 Keine Kosten im Bereich Planungsarbeiten.<br />
710.4340 Grund- und Verbrauchsgebühren<br />
970 000.00 1 101 335.10 Neue Gebührenverordnung ab 1. Januar 2011<br />
720.3110 Anschaffungen, Ersatz Glas- 80 000.00 99 686.35 Ein Molok mehr gebaut als ursprünglich geplant.<br />
container<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> hat nun acht Moloks.<br />
720.3130 Ankauf Kehrichtsäcke 20 000.00 31 061.65 Mehreinkauf, da Mehrbedarf für Verkauf am Schalter<br />
Einwohnerkontrolle.<br />
720.3140 Unterhalt Sammelstellen 75 000.00 33 265.00 Einsparungen beim Ersatz von Kehrichthäuschen<br />
infolge Bau der Moloks.<br />
720.3142 Sonderabfälle 80 000.00 34 400.15 Einsparungen infolge Selbstanlieferung auf Regionaldeponie.<br />
720.3143 Küchenabfälle 95 000.00 78 974.40 Weniger Küchenabfälle. Die Einnahmen sind unter<br />
Konto 720.4342 zu finden.<br />
720.3180 Dienstleistungen Dritter 45 000.00 40 719.55 U.a. sind die Kosten für die Planung und Vorabklärungen<br />
für eine neue Sammelstelle sowie die<br />
Aufsicht der Kehrichtdeponie in diesem Konto enthalten.<br />
720.4341 Sonderabfälle 40 000.00 67 748.10 Bessere und konsequentere Entsorgung. Siehe<br />
dazu auch Konto 720.4520.<br />
740.3140 Allgemeiner Unterhalt 25 000.00 9 517.40 Weniger Unterhalt nötig als vorgesehen.<br />
750.3140 Unterhalt Fluss- und Wild-<br />
50 000.00 23 993.50 Minderaufwendungen infolge weniger Schäden im<br />
bachverbauungen<br />
2011.<br />
761.3180 Kontrollmessungen <strong>Flims</strong>erstein<br />
30 000.00 26 454.70 Messungen werden beibehalten.<br />
790.3000 Löhne Raumplanungskom-<br />
00.00 17 000.00 Verbuchung Lohnanteile Bauamt auf entsprechenmissionde<br />
Kostenstelle.<br />
790.3100 Drucksachen, Publikationen 50 000.00 79 392.00 Mehraufwendungen beim Druck von Plänen und<br />
Drucksachen/Publikationen.<br />
790.3180 Planungskosten Dritter<br />
(Projekte)<br />
Jahresrechnung<br />
2011 in Fr.<br />
Kommentar<br />
140 000.00 191 259.75 Die Position teilt sich wie folgt auf:<br />
Planung allgemein inkl. Beratung, Wasserweg<br />
Flem (Planung bis Bauprojekt), Cassonsbahn (Konzept),<br />
Studie UNESCO-Besucherzentrum, Pilotprojekt<br />
Zweitwohnungsbau, Schlittelbahn und Bikestrecke,<br />
Baugeschichte, Projektwettbewerb<br />
Langlaufgebäude Bargis, neuer Gefahrenzonenplan,<br />
Mehraufwendungen für Behandlung von Planungsbeschwerden.<br />
790.3640 Beitrag an Regiun Surselva 32 000.00 7 094.00 Gesetzlicher Beitrag an Regionalentwicklungsfonds.<br />
21
Volkswirtschaft<br />
800.3140 Baulicher Unterhalt Seilbahn<br />
<strong>Flims</strong>erstein<br />
800.3141 Baulicher Unterhalt Alpgebäude<br />
22<br />
Kontonr. Kontobezeichung Budget 2011<br />
in Fr.<br />
56 000.00 41 392.15 Fassadensanierung kam günstiger als budgetiert.<br />
31 000.00 21 740.00 Zum Teil Verbuchung unter 800.3150 und<br />
800.3199.<br />
800.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 00.00 16 814.35 Schaden Mistpumpe Alp <strong>Flims</strong>erstein.<br />
800.3180 Dienstleistungen Dritter 20 000.00 47 504.80 Im Konto enthalten sind die Kosten für die Versicherungen,<br />
die Fleischschau, Telefon etc. sowie für<br />
die Erarbeitung des Vernetzungskonzeptes.<br />
810.3110 Anschaffung Mobilien,<br />
15 000.00 5 809.10 Weniger und günstigere Anschaffungen als bud-<br />
Maschinen, Werkzeuge<br />
getiert.<br />
810.3140 Unterhalt Forst- und Wald- 25 000.00 11 493.35 Aufgrund der Sturmschäden wurde Unterhalt zuwegerückgestellt,<br />
bis Rüsterei fertig ist.<br />
810.3150 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge<br />
8 000.00 23 440.30 Diverse Reparaturen bei den Fahrzeugen.<br />
810.3180 Dienstleistungen Dritter 36 000.00 135 616.86 Versicherungen, Transporte Handelsholz, Einmietung<br />
von Arbeitskräften für Arbeiten für Dritte. Die<br />
Forstgruppe der <strong>Gemeinde</strong> Tamins war während einiger<br />
Wochen in der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong> zur Behebung<br />
der Sturmschäden im Einsatz.<br />
810.4350 Holzverkäufe 30 000.00 42 309.40 Siehe auch die Konti 811.4350, 812.4350 und<br />
813.4350. Die Holzverkäufe hielten sich im Rahmen.<br />
Dank der Beiträge von Bund und Kanton an<br />
die Waldschäden (Kto. 813.4600 und 813.4610)<br />
halten sich die Verluste in Grenzen. Infolge des<br />
Schneefalls im Dezember konnten ca. 400 m3 Holz<br />
(ca. Fr. 30 000.–) nicht mehr abtransportiert werden.<br />
810.4390 Arbeiten für Dritte 50 000.00 94 078.15 Höhere Einnahmen im Zusammenhang mit dem<br />
Bau der WasserWelten sowie Arbeiten für den Kanton<br />
und für das Hotel Waldhaus <strong>Flims</strong> sowie Sturmschäden<br />
bei Privaten.<br />
810.4610 Kantonsbeiträge 120 000.00 15 043.00 Teilweise in Kto. 813.4610 enthalten sowie zu hoch<br />
budgetiert.<br />
811.4600 Bundesbeiträge 24 000.00 88 104.00 Beitrag an Sammelprojekt Schutzwaldungen.<br />
813.3180 Dienstleistungen Dritter 10 000.00 196 064.30 Externe Aufwendungen für Holzschläge.<br />
830.3180 Infokanal/Internetauftritt 35 000.00 25 743.36 Kosten der <strong>Gemeinde</strong> an den touristischen Infokanal<br />
830.3181 Dienstleistungen Dritter 48 000.00 40 025.86 Diese Kosten beinhalten die Verwaltungskosten für<br />
den Bereich Kurtaxenwesen, Updates Softwareprogramme,<br />
Büromaterial, Aufwendungen <strong>Gemeinde</strong>mitarbeiter<br />
für Buchhaltung, Verfügungen etc.<br />
830.3655 Beitrag aus Kurtaxen an<br />
Anlässe/Diverses<br />
830.3657 Beitrag an Planung Bike-Infrastruktur/Indoor<br />
Biking<br />
830.3658 Beitrag an Betrieb Cassonsbahn<br />
830.3659 Beitrag an private Institutionen<br />
830.4690 Kurtaxen und Tourismusförderungsabgaben<br />
Jahresrechnung<br />
2011 in Fr.<br />
Kommentar<br />
60 000.00 41 482.70 Übernahme von Apéros bei Veranstaltungen von<br />
Verbänden, Firmen, Kanton etc. resp. Beiträge an<br />
touristische Anlässe.<br />
00.00 86 500.00 Anteilsmässige Planungskosten der <strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>Flims</strong> für die Projektierung/Planung der verschiedenen<br />
Bikekonzepte.<br />
00.00 53 800.00 Beitrag an Weisse Arena Bergbahnen AG für den<br />
Sommerbetrieb 2011. Für 2012 wird der gleiche<br />
Betrag dann ausgerichtet.<br />
20 000.00 268 396.30 Die Hauptposition sind die Kosten (Beratung, Infrastruktur<br />
und allgemeine Sitzungskosten) für die<br />
touristische Neuausrichtung der DMO <strong>Flims</strong> Laax.<br />
Der Anteil des Kantons resp. der <strong>Gemeinde</strong>n Laax<br />
und Falera ist in den Konti 830.4610 und 830.4620<br />
ersichtlich. Im Weitern sind in dieser Position die<br />
Beiträge an die Swiss O Week (ca. Fr. 90 000.00)<br />
und an den Verein Pinut (ca. Fr. 10 000.00) enthalten.<br />
3 100 000.00 2 718 949.20 Zu optimistisch budgetiert. Einbussen bei den Kurtaxen<br />
widerspiegeln die Einbussen in der Hotellerie<br />
und bei der Vermietung von Wohnungen.
Kontonr. Kontobezeichung Budget 2011<br />
in Fr.<br />
900 <strong>Gemeinde</strong>steuern 12 263 800.00 14 507 552.75 Einkommens- und Vermögenssteuern haben sich<br />
eingependelt. Die Liegenschaftssteuern enthalten<br />
noch den Anteil juristische Personen aus dem Jahre<br />
2010 (ca. Fr. 600 000.00). Aufgrund der hohen<br />
Gewinne bei den Grundstückverkäufen profitiert<br />
auch die <strong>Gemeinde</strong> bei den Grundstückgewinnsteuern.<br />
Dank guter Geschäftsabschlüsse der Unternehmungen<br />
hat die <strong>Gemeinde</strong> bei den Steuern<br />
für jurist. Personen Mehreinnahmen. Die Handänderungssteuern<br />
sind wiederum über Fr. 2 Mio.<br />
900.3300 Abschreibungen Steuern 30 000.00 39 742.20 Hier handelt es sich um uneinbringliche Steuern.<br />
Für viele der Ausstände liegen Verlustscheine vor,<br />
die von Zeit zu Zeit bearbeitet werden. Bei anderen<br />
ist der Schuldner verstorben. Die Abschreibungen<br />
führen zu einer Bereinigung der Ausstandsliste und<br />
richten sich nach den Richtlinien von Kanton und<br />
<strong>Gemeinde</strong>. Neu werden die abgeschriebenen Steuern<br />
offen ausgewiesen. Früher wurden sie von von<br />
den ausgewiesenen Einkommens- und Vermögenssteuern<br />
direkt abgezogen.<br />
920.3410 Beitrag an den interkommunalen<br />
Finanzausgleich<br />
90 000.00 119 705.55 Hängt mit den Steuereinnahmen zusammen. Dies<br />
ist der Betrag der <strong>Gemeinde</strong> an den Kanton zur Unterstützung<br />
von Ausgleichsgemeinden.<br />
934.4101 <strong>Flims</strong> Electric AG 12 000.00 203 260.30 Die Budgetierung wurde nach altem System gemacht.<br />
Siehe dazu auch Konto 940.4221. Neu<br />
werden die Netzgebühren und die Dividende gesondert<br />
ausgewiesen.<br />
940.3220 Mittel- und langfristige<br />
Schulden<br />
Jahresrechnung<br />
2011 in Fr.<br />
Kommentar<br />
400 000.00 372 085.35 Dank einem Schuldenabbau, einem gezielten<br />
Cashmanagement und tiefen Bankzinsen konnten<br />
die Kapitalzinse im Vergleich zu 2010 nochmals gesenkt<br />
werden.<br />
940.4223 Dividende Weisse Arena AG 00.00 50 680.00 Die <strong>Gemeinde</strong> besitzt 25 340 Aktien. Ausschüttung<br />
einer Dividende von 20%.<br />
942 Liegenschaften des Finanzver-<br />
Dies sind – im Gegensatz zu den Liegenschaften<br />
mögens<br />
des Verwaltungsvermögens (Schlössli, Schulhaus<br />
etc.) – Liegenschaften, die für die <strong>Gemeinde</strong> zur Erfüllung<br />
ihrer angestammten Aufgaben nicht zwingend<br />
benötigt werden und daher auch verkauft<br />
werden könnten.<br />
942.4230 Baurechtszins 50 000.00 55 551.70 Darin enthalten sind die Zinsen für die Baurechte in<br />
der Gewerbezone und für diverse Landwirtschaftsparzellen.<br />
942.4235 Mietzinse 72 900.00 51 760.00 Bei diesem Konto handelt es sich um Mieteinnahmen<br />
aus Liegenschaften aus dem Finanzvermögen.<br />
Zum Teil wurden die Einnahmen auf das Konto<br />
942.4230 gebucht resp. bei der ehemaligen Liegenschaft<br />
Casanova ist ein Mieter ausgezogen, daher<br />
ergeben sich weniger Einnahmen.<br />
23
Investitionsrechnung<br />
24<br />
Kontonr. Kontobezeichung Budget 2011<br />
in Fr.<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
070.5030 Neugestaltung Erdgeschoss<br />
Schlössli<br />
Bildung<br />
217.5030 Sanierung Oblichter<br />
Schulhaus Surmir<br />
Jahresrechnung<br />
2011 in Fr.<br />
Kommentar<br />
395 000.00 410 711.09 Mehraufwendungen infolge komplexer Renovationsarbeiten<br />
auf Anweisung der kantonalen Denkmalpflege<br />
sowie zusätzlicher Anbringung von Beleuchtungskörpern.<br />
220 000.00 204 796.65 Sanierung konnte erfolgreich abgeschlossen werden.<br />
217.5031 Sanierung Schulhaus Surmir 200 000.00 24 767.70 Allgemeine Anpassungsarbeiten. Bezahlung aus<br />
Kredit vom 24. Februar 2008. Rest sollte im 2012<br />
erledigt werden.<br />
217.5032 Projektierung Neubau Kindergarten<br />
80 000.00 128 089.05 Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:<br />
Projektierungskosten Fr. 78 089.05 und Wettbewerb<br />
Fr. 50 000.00.<br />
330.5010<br />
Kultur und Freizeit<br />
Wasserweg Flem 700 000.00 13 751.30 Urnenabstimmung vom 15. Mai 2011. Baubeginn<br />
Frühsommer 2012.<br />
330.6690 Beitrag Stiftung Pro <strong>Flims</strong> an<br />
00.00 50 000.00 Die Stiftung Pro <strong>Flims</strong> hat einen Beitrag an die Pro-<br />
Wasserweg Flem<br />
jektierungskosten ausgerichtet.<br />
340.5031 Langlaufgebäude Bargis 400 000.00 00.00 Kredit wurde nicht ausgelöst. Projekt wurde überarbeitet<br />
und der Urnenabstimmung unterstellt.<br />
Verkehr<br />
620.5015 Neubau Fuss- und Wanderwege<br />
620.5016 Quartierstrasse Via Davos<br />
Sulten – Verlegung Hochspannungsleitung<br />
622.5060 Ersatz Fahrzeuge und Geräte<br />
Werkhof<br />
00.00 56 909.50 Sanierung Fussweg Gutveina gemäss Sammelkredit<br />
vom 13. Juni 1999.<br />
00.00 34 564.25 Gemäss Kredit durch Urne vom 24. August 2008<br />
250 000.00 00.00 Anschaffungen von Maschinen gemäss Sammelkredit<br />
vom 26. November 2006. Ersatz Kommunalfahrzeug/Schleuder<br />
wurde zurückgestellt.<br />
623.5010 Parkierungskonzept 00.00 57 655.95 Restkosten. Kredit durch Urne vom 13. Juni 2010<br />
624.5010 Erneuerung Quartierbeleuchtung<br />
130 000.00 203 557.95 Im Auftrag der <strong>Gemeinde</strong> ersetzt die <strong>Flims</strong> Electric<br />
AG sukzessive die alte Beleuchtung in den Quartieren<br />
– effektive Kosten fürs 2011.<br />
700.5012<br />
Umwelt und Raumordnung<br />
WasserWelten <strong>Flims</strong> 2 500 000.00 1 124 118.55 Gemäss Kredit durch Urne vom 13. Juni 2010.<br />
700.5015 Waldhaus <strong>Flims</strong> AG 00.00 62 685.15 Restaufwendungen für Anschluss an Wasserversorgung<br />
der <strong>Gemeinde</strong>.<br />
700.6100 Wasseranschlussgebühren 1 150 000.00 1 844 557.65 Mehreinnahmen aufgrund der grossen Bautätigkeit<br />
und Teilzahlung Waldhaus <strong>Flims</strong> AG für Anschluss.<br />
710.5010 Projekt Biologie ARA 80 000.00 68 138.25 Vorarbeiten für geplante Sanierung – Urnenabstimmung<br />
am 15. Mai 2011.<br />
710.5015 Ausbau und Erneuerung<br />
ARA<br />
00.00 1 255 874.15 Kredit Urnenabstimmung vom 15. Mai 2011.<br />
710.6100 Kanalisationanschlussge- 1 200 000.00 1 688 309.15 Mehreinnahmen aufgrund der grossen Bautätigbührenkeit.<br />
750.5010 Konzept Wildbäche 70 000.00 61 947.45 Vorarbeiten für Projekt Hochwasserschutz.<br />
770.5010 Wasserzuleitung Caumasee 4 600 000.00 3 775 715.15 Gemäss Vereinbarung mit Kanton – 2. Teilzahlung<br />
an <strong>Flims</strong> Electric für den Bau der Zuleitung.<br />
770.6610 Wasserzuleitung Caumasee 4 600 000.00 3 775 715.15 Diese Kosten wurden direkt abgeschrieben, was<br />
eine Entnahme aus dem Verpflichtungskonto zur<br />
Folge hatte. Siehe Kto. 981.4800.
Kontonr. Kontobezeichung Budget 2011<br />
in Fr.<br />
782.5030 WC-Anlage Spielplatz Plaids 00.00 3 802.55 Restkosten; WC-Kosten total Fr. 139 516.35.<br />
795.6100 Lenkungsabgabe Zweitwohnungsbau<br />
Volkswirtschaft<br />
810.5060 Kombi-Rückeschlepper<br />
Welte<br />
Jahresrechnung<br />
2011 in Fr.<br />
Kommentar<br />
00.00 1 834 000.00 Zweckgebunden gemäss Gesetz – siehe Bestandesrechnung<br />
28903.<br />
00.00 475 200.00 Während der Räumungsarbeiten der Sturmschäden<br />
im 2011 ging der in die Jahre gekommene Forstschlepper<br />
kaputt. Von einer Reparatur wurde aufgrund<br />
der hohen Kosten abgesehen. Die Einmietung<br />
des dringend benötigten Fahrzeuges erwies<br />
sich als sehr teuer und unwirtschaftlich, zudem<br />
waren solche Fahrzeuge aufgrund der Einsätze in<br />
den Sturmgebieten nur schwer zu erhalten. Gestützt<br />
auf diese Ausgangslage und die herrschende<br />
Situation sowie nach Rücksprache mit dem Kanton<br />
hat dann der <strong>Gemeinde</strong>vorstand beschlossen, ein<br />
neues Fahrzeug anzuschaffen. Für den Eintausch<br />
erhielt die <strong>Gemeinde</strong> noch Fr. 73 000.00 gutgeschrieben.<br />
Das neue Fahrzeug bewährt sich und die<br />
Forstgruppe konnte dank ihm die entsprechenden<br />
Rüst- und Räumungsarbeiten im Wald vornehmen.<br />
Das Fahrzeug hat dazu beigetragen, dass das <strong>Flims</strong>er<br />
Holz auf den Markt gebracht werden konnte.<br />
Dies im Gegensatz zu <strong>Gemeinde</strong>n, die keine entsprechenden<br />
Maschinen hatten. Zudem konnten<br />
dank dem Fahrzeug lukrative Aufträge vom Kanton<br />
für den Unterhalt der Kantonsstrasse übernommen<br />
werden.<br />
830.5090 Beteiligung FLFM AG 00.00 16 000.00 Am 25. März 2011 wurde die <strong>Flims</strong> Laax Falera<br />
Management AG gegründet. Das Aktienkapital<br />
beträgt Fr. 100 000.00 und ist eingeteilt in 100 Namenaktien<br />
à Fr. 1 000.00. Der Aktienspiegel sieht<br />
wie folgt aus:<br />
Politische <strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong> 16 Namenaktien<br />
Politische <strong>Gemeinde</strong> Laax 14 Namenaktien<br />
Politische <strong>Gemeinde</strong> Falera 10 Namenaktien<br />
Weisse Arena Gruppe 20 Namenaktien<br />
Waldhaus <strong>Flims</strong> AG 10 Namenaktien<br />
Hotelierverein <strong>Flims</strong> Laax Falera 10 Namenaktien<br />
HGV Alpenarena 10 Namenaktien<br />
Im Depot 10 Namenaktien<br />
Die FLFM AG löst die <strong>Flims</strong> Laax Falera Tourismus<br />
AG ab. Diese AG wurde aufgelöst.<br />
25
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong><br />
Gesamtergebnis<br />
Übersicht <strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
1 <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong><br />
26<br />
Total Aufwand 30 404 716.02 23 615 900 26 246 136.07<br />
Total Ertrag 30 548 605.90 23 720 600 26 356 091.15<br />
Ertragsüberschuss 143 889.88 104 700 109 955.08<br />
Aufwandüberschuss<br />
2 Investitionsrechnung<br />
Total Ausgaben 7 978 284.69 10 075 000 11 471 924.10<br />
Total Einnahmen 5 489 866.80 6 950 000 18 387 644.15<br />
Nettoinvestitionen 2 488 417.89 3 125 000 -6 915 720.05<br />
3 Finanzierung<br />
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen<br />
4 162 438.60 488 200 721 909.70<br />
Abschreibungen (ohne FV) 8 630 213.39 2 055 000 5 630 526.66<br />
Einlagen in Spezialfinanzierungen<br />
258 030.96 225 000 467 116.91<br />
Ertragsüberschuss<br />
Aufwandüberschuss<br />
143 889.88 104 700 109 955.08<br />
Selbstfinanzierung 4 869 695.63 1 896 500 5 485 688.95<br />
Nettoinvestitionen 2 488 417.89 3 125 000 -6 915 720.05<br />
Finanzierungsüberschuss 2 381 277.74 12 401 409.00<br />
Finanzierungsfehlbetrag 1 228 500<br />
4 Kapitalveränderung<br />
Finanzierungsüberschuss 2 381 277.74 12 401 409.00<br />
Finanzierungsfehlbetrag 1 228 500<br />
Abschreibungen (ohne FV) 8 630 213.39 2 055 000 5 630 526.66<br />
Einlagen in Spezialfinanzierungen<br />
258 030.96 225 000 467 116.91<br />
Passivierungen 5 489 866.80 6 950 000 18 387 644.15<br />
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen<br />
4 162 438.60 488 200 721 909.70<br />
Aktivierungen 7 978 284.69 10 075 000 11 471 924.10<br />
Zunahme Eigenkapital 143 889.88 104 700 109 955.08<br />
Abnahme Eigenkapital
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> – Übersicht<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2011<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2011<br />
Voranschlag<br />
2011<br />
Voranschlag<br />
2011<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2010<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Gesamttotal 30 404 716.02 30 548 605.90 23 615 900 23 720 600 26 246 136.07 26 356 091.15<br />
Saldo 143 889.88 104 700 109 955.08<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3 071 488.99 855 807.65 2 969 500 617 000 2 995 452.40 847 107.13<br />
Saldo 2 215 681.34 2 352 500 2 148 345.27<br />
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 637 990.97 736 289.95 541 100 369 000 708 411.60 744 397.15<br />
Saldo 98 298.98 172 100 35 985.55<br />
2 BILDUNG 3 792 854.60 903 258.50 3 858 000 818 500 3 581 259.15 817 294.70<br />
Saldo 2 889 596.10 3 039 500 2 763 964.45<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 1 335 158.67 177 460.08 914 600 179 500 1 103 941.74 171 709.75<br />
Saldo 1 157 698.59 735 100 932 231.99<br />
4 GESUNDHEIT 634 385.45 489 000 2 000 587 412.20<br />
Saldo 634 385.45 487 000 587 412.20<br />
5 SOZIALE WOHLFAHRT 520 323.30 85 562.45 599 700 72 500 601 272.65 94 073.85<br />
Saldo 434 760.85 527 200 507 198.80<br />
6 VERKEHR 4 027 919.87 2 125 388.95 4 728 000 2 160 000 3 778 021.10 1 853 989.15<br />
Saldo 1 902 530.92 2 568 000 1 924 031.95<br />
7 UMWELT UND RAUMORD-<br />
NUNG<br />
3 156 565.65 2 749 454.65 2 923 700 2 545 700 2 457 335.01 2 148 032.31<br />
Saldo 407 111.00 378 000 309 302.70<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 4 447 605.58 3 846 377.55 3 891 800 4 017 000 4 383 311.33 4 159 956.11<br />
Saldo 601 228.03 125 200 223 355.22<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 8 780 422.94 19 069 006.12 2 700 500 12 939 400 6 049 718.89 15 519 531.00<br />
Saldo 10 288 583.18 10 238 900 9 469 812.11<br />
27
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> – Artengliederung<br />
28<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2011<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2011<br />
Voranschlag<br />
2011<br />
Voranschlag<br />
2011<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2010<br />
<strong>Rechnung</strong><br />
2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Gesamttotal 30 404 716.02 30 548 605.90 23 615 900 23 720 600 26 246 136.07 26 356 091.15<br />
Saldo 143 889.88 104 700 109 955.08<br />
3 Aufwand 30 404 716.02 23 615 900 26 246 136.07<br />
30 Personalaufwand 7 532 773.25 7 657 100 7 338 808.85<br />
31 Sachaufwand 6 364 950.07 6 122 000 5 127 739.48<br />
32 Passivzinsen 382 992.50 414 000 461 123.63<br />
33 Abschreibungen 8 671 115.04 2 055 000 5 673 818.76<br />
34 Anteile und Beiträge ohne<br />
Zweckbindung<br />
119 705.55 90 000 82 201.25<br />
35 Entschädigungen an Gemeinwesen<br />
180 172.50 109 000 190 086.80<br />
36 Eigene Beiträge 4 990 881.90 4 562 100 5 105 262.49<br />
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen<br />
und Stiftungen<br />
258 030.96 225 000 467 116.91<br />
39 Interne Verrechnungen 1 904 094.25 2 381 700 1 799 977.90<br />
4 Ertrag 30 548 605.90 23 720 600 26 356 091.15<br />
40 Steuern 14 503 822.75 12 263 300 14 742 964.92<br />
41 Regalien und Konzessionen 214 892.45 19 000 217 877.05<br />
42 Vermögenserträge 782 042.80 872 400 840 513.28<br />
43 Entgelte 4 048 483.21 3 072 500 3 024 520.40<br />
45 Rückerstattungen von<br />
Gemeinwesen<br />
741 363.14 423 500 790 364.10<br />
46 Beiträge für eigene <strong>Rechnung</strong> 4 191 468.70 4 200 000 4 217 963.80<br />
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen<br />
und Stiftungen<br />
4 162 438.60 488 200 721 909.70<br />
49 Interne Verrechnungen 1 904 094.25 2 381 700 1 799 977.90
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> – Funktionengliederung<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Gesamttotal 30 404 716.02 30 548 605.90 23 615 900 23 720 600 26 246 136.07 26 356 091.15<br />
Saldo 143 889.88 104 700 109 955.08<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3 071 488.99 855 807.65 2 969 500 617 000 2 995 452.40 847 107.13<br />
Saldo 2 215 681.34 2 352 500 2 148 345.27<br />
01 LEGISLATIVE UND EXEKUTIVE 391 699.75 368 000 402 193.25<br />
Saldo 391 699.75 368 000 402 193.25<br />
011 Legislative: GV, Abstimmungen 144 331.05 126 000 162 745.75<br />
Saldo 144 331.05 126 000 162 745.75<br />
011.3000 Sitzungs- und Taggelder Kommission 12 857.50 30 000 13 220.00<br />
011.3030 Sozialversicherungsbeiträge 2 500 595.90<br />
011.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 26.50 500 40.10<br />
011.3100 Büromaterial, Drucksachen 48 637.40 40 000 29 950.55<br />
(Jahresrechnung, Botschaften)<br />
011.3170 Spesenentschädigungen 2 098.00 3 000 4 466.80<br />
011.3180 Dienstleistungen Dritte 42 182.50 12 000 78 179.30<br />
011.3660 Amtsblatt, Arena Alva 38 529.15 38 000 36 293.10<br />
012 Exekutive: <strong>Gemeinde</strong>vorstand/ 247 368.70 242 000 239 447.50<br />
Kommissionen<br />
Saldo 247 368.70 242 000 239 447.50<br />
012.3001 Sitzungs- und Taggelder Kommissionen 5 000 1 275.00<br />
012.3002 Entschädigung <strong>Gemeinde</strong>präsident 76 495.00 76 000 76 011.00<br />
012.3003 Entschädigung <strong>Gemeinde</strong>vorstand 92 920.00 93 000 86 840.00<br />
012.3030 Sozialversicherungsbeiträge 14 108.35 14 000 13 557.70<br />
012.3040 Personalversicherungsbeiträge 9 676.65 9 500 8 196.55<br />
012.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 1 475.05 3 500 436.55<br />
012.3170 Tagungen, Anlässe, Spesenentschädigung 43 072.80 38 000 45 905.05<br />
012.3180 Dienstleistungen, Honorare 7 659.85 1 000 4 826.95<br />
012.3190 Allgemeiner Sachaufwand 1 961.00 2 000 2 398.70<br />
02 VERWALTUNG 2 147 823.24 775 729.30 2 088 000 584 500 2 117 151.10 659 533.78<br />
Saldo 1 372 093.94 1 503 500 1 457 617.32<br />
020 Verwaltung 1 556 775.86 398 305.20 1 540 000 395 500 1 586 298.95 403 265.88<br />
Saldo 1 158 470.66 1 144 500 1 183 033.07<br />
020.3010 Löhne <strong>Gemeinde</strong>verwaltung 861 104.65 895 000 859 890.45<br />
020.3030 Sozialversicherungsbeiträge 70 492.10 71 000 73 644.00<br />
020.3040 Personalversicherungsbeiträge 91 393.95 92 000 73 339.75<br />
020.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 16 748.50 17 000 5 791.05<br />
020.3070 Rentenleistungen 55 680.00 55 000 47 880.00<br />
020.3090 Allgemeiner Personalaufwand 7 529.05 12 000 9 941.80<br />
020.3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28 143.15 40 000 39 573.20<br />
020.3110 Ansch. Mobilien, Maschinen, EDV 6 655.00 5 000<br />
020.3151 URE Geräte, Maschinen, Einrichtungen 25 901.75 20 000 24 606.95<br />
020.3152 Lizenzen, Updates, Support EDV 83 705.65 85 000 72 518.60<br />
020.3170 Spesenentschädigungen 2 993.10 2 000 1 154.70<br />
020.3180 Versicherungen (Haftpflicht) 31 454.50 30 000 30 362.50<br />
020.3181 Rechtsgutachten, Prozesskosten 2 210.00 2 000 809.70<br />
020.3182 Porti, Frachten, PC- und Bankspesen,<br />
Telefon<br />
59 757.41 60 000 65 342.85<br />
020.3183 Fachberatung 14 862.00 15 000 45 036.65<br />
020.3184 Einkauf Tageskarte <strong>Gemeinde</strong> 22 689.00 20 000 19 782.85<br />
020.3186 Gebührenbelastung durch Dritte 32 823.15 25 000 54 255.35<br />
020.3190 Allgemeiner Sachaufwand 6 190.35 5 000 5 539.70<br />
020.3510 Gebühren an Kanton für Bezug/<br />
Veranlagung Steuern<br />
73 076.55 22 000 58 273.65<br />
020.3511 <strong>Gemeinde</strong>anteil Liegenschaftenschätzungen<br />
38 750.00 30 000 68 104.50<br />
29
020.3610 Anteil Zivilstandsamt Imboden 17 964.75 25 000 24 650.70<br />
020.3650 Beitrag an private Institutionen 6 651.25 12 000 5 800.00<br />
020.4310 Kanzleigebühren/Wirtschaftsbew. 32 749.05 31 000 35 298.90<br />
020.4340 Verkauf Tageskarte <strong>Gemeinde</strong> 25 406.60 25 000 25 315.00<br />
020.4350 Verkaufserlöse 11 162.00 1 000 481.00<br />
020.4360 Rückerstattungen 34 041.51 20 000 28 964.78<br />
020.4510 Veranlagung Kantons- und Bundessteuern 185 249.00 185 000 185 758.00<br />
020.4511 Inkassoprovision Kantonssteuern 10 722.05 12 000 11 607.35<br />
020.4512 Verwaltungskostenbeitr. AHV-Zweigstelle 3 592.00 3 500 3 492.40<br />
020.4520 Inkassoprovision Kirchensteuern 16 241.31 12 000 18 757.05<br />
020.4529 Inkassoprovision: Andere 1 197.13 1 000 3 338.50<br />
020.4900 Interne Verrechnungen 77 944.55 105 000 90 252.90<br />
021 Bauamt 548 745.53 375 424.10 540 000 185 000 501 354.05 256 267.90<br />
Saldo 173 321.43 355 000 245 086.15<br />
021.3010 Löhne Bauamt 299 396.15 308 000 310 832.95<br />
021.3030 Sozialversicherungsbeiträge 24 566.70 25 000 24 907.25<br />
021.3040 Personalversicherungsbeiträge 29 026.10 32 000 27 598.85<br />
021.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 7 359.40 8 000 3 924.55<br />
021.3070 Rentenleistungen 25 520.00 25 000 27 360.00<br />
021.3090 Allgemeiner Personalaufwand 7 906.05 1 000 1 626.65<br />
021.3100 Büromaterial, Drucksachen 5 921.18 13 000 10 417.75<br />
021.3101 Amtliche Publikationen 2 513.60 4 000 3 703.10<br />
021.3110 Ansch. Mobilien, Maschinen, EDV 17 772.35 23 000 1 242.95<br />
021.3150 URE Geräte, Maschinen, Einrichtungen 3 385.25 11 000 10 143.40<br />
021.3151 Lizenzen, Updates, Support EDV 1 710.30<br />
021.3170 Spesenentschädigungen 854.40<br />
021.3180 Fachberatungen, Geometer 109 797.90 80 000 70 297.90<br />
021.3190 Allgemeiner Sachaufwand 12 645.10 5 000 3 432.75<br />
021.3900 Interne Verrechnungen 2 935.75 5 000 3 301.25<br />
021.4310 Baubewilligungsgebühren 185 538.75 80 000 120 334.25<br />
021.4311 Baukontrollen und Bauabnahmen 159 135.35 100 000 125 005.95<br />
021.4360 Rückerstattungen 11 550.00 5 927.70<br />
021.4370 Baubussen 19 200.00 5 000 5 000.00<br />
022 Bürgergemeinde 12 118.05 2 000.00 8 000 4 000<br />
Saldo 10 118.05 4 000<br />
022.3000 Sitzungs- und Taggelder 7 015.00 5 500<br />
022.3030 Sozialversicherungsbeiträge 361.25<br />
022.3170 Spesenentschädigungen 435.00 500<br />
022.3180 Dienstleistungen Dritter 75.70 500<br />
022.3190 Allgemeiner Sachaufwand 4 231.10 1 500<br />
022.4270 Pacht- und Güterzinsen 2 000<br />
022.4310 Gebühren (Einbürgerungen) 2 000.00 2 000<br />
025 Sachversicherungen 30 183.80 29 498.10<br />
Saldo 30 183.80 29 498.10<br />
025.3180 Sachversicherungen 30 183.80 29 498.10<br />
07 LIEGENSCHAFTEN DES 531 966.00 80 078.35 513 500 32 500 476 108.05 187 573.35<br />
VERWALTUNGSVERMÖGENS<br />
Saldo 451 887.65 481 000 288 534.70<br />
070 Liegenschaften des 531 966.00 80 078.35 513 500 32 500 476 108.05 187 573.35<br />
Verwaltungsvermögens<br />
Saldo 451 887.65 481 000 288 534.70<br />
070.3010 Löhne Hauswart, Reinigung 116 838.00 115 000 102 883.75<br />
070.3030 Sozialversicherungsbeiträge 9 499.15 9 500 8 193.40<br />
070.3040 Personalversicherungsbeiträge 16 288.75 16 000 12 061.50<br />
070.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 2 257.85 2 000 612.55<br />
070.3110 Anschaff. Maschinen, Mobilien 5 661.50 10 000 1 343.90<br />
070.3120 Wasser, Energie, Heizkosten 84 345.10 85 000 91 586.80<br />
070.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3 093.00 1 000 1 736.30<br />
070.3141 Unterhalt Schlössli 64 443.90 65 000 42 407.10<br />
070.3142 Unterhalt Eventhalle, altes Schulhaus 48 057.00 20 000 8 945.15<br />
30<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
070.3143 Unterhalt Feuerwehrlokal Tull 5 450.45 5 000 1 915.65<br />
070.3144 Unterhalt Werkhof 24 135.60 10 000 7 590.20<br />
070.3149 Allgemeiner Unterhalt 7 122.45 15 000 27 855.85<br />
070.3180 Gebühren, Abgaben, Versicherungen<br />
Gebäude<br />
17 794.50 35 000 34 318.75<br />
070.3190 Allgemeiner Sachaufwand 13 978.75 15 000 30 397.15<br />
070.3900 Interne Verrechnungen 113 000.00 110 000 104 260.00<br />
070.4270 Mietertrag 26 250.00 28 000 32 700.00<br />
070.4271 Pachtzinsen 1 100.00 82 724.00<br />
070.4340 Benützungsgebühren 42 090.40 3 500 61 985.65<br />
070.4360 Rückerstattungen 4 237.95 1 000 3 763.70<br />
070.4900 Interne Verrechnungen 6 400.00 6 400.00<br />
31
32<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 637 990.97 736 289.95 541 100 369 000 708 411.60 744 397.15<br />
Saldo 98 298.98 172 100 35 985.55<br />
10 RECHTSAUFSICHT 29 920.35 482 603.95 34 000 180 000 15 428.70 495 195.15<br />
Saldo 452 683.60 146 000 479 766.45<br />
100 Grundbuchamt 480 968.80 180 000 493 600.15<br />
Saldo 480 968.80 180 000 493 600.15<br />
100.4520 Gewinnanteil Grundbuchamt 480 968.80 180 000 493 600.15<br />
101 Vermessung und Vermarktung 29 920.35 1 635.15 14 000 8 795.90 1 595.00<br />
Saldo 28 285.20 14 000 7 200.90<br />
101.3180 Nachführungskosten Vermessung 29 920.35 14 000 8 795.90<br />
101.4360 Rückerstattungen 1 635.15 1 595.00<br />
109 Übrige Rechtspflege 20 000 6 632.80<br />
Saldo 20 000 6 632.80<br />
109.3181 Mietwesen/Schlichtungsstelle 10 000 4 432.80<br />
109.3660 Unentgeltliche Prozessführung 10 000 2 200.00<br />
11 POLIZEI 273 312.30 70 809.00 254 500 40 000 259 629.30 56 454.20<br />
Saldo 202 503.30 214 500 203 175.10<br />
110 <strong>Gemeinde</strong>polizei 273 312.30 70 809.00 254 500 40 000 259 629.30 56 454.20<br />
Saldo 202 503.30 214 500 203 175.10<br />
110.3010 Löhne <strong>Gemeinde</strong>polizei 157 462.10 158 500 156 962.90<br />
110.3030 Sozialversicherungsbeiträge 13 036.10 13 000 12 685.30<br />
110.3040 Personalversicherungsbeiträge 19 728.85 19 500 16 687.15<br />
110.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 2 628.65 2 500 502.80<br />
110.3060 Dienstkleider, Uniformen 2 025.65 2 000 1 990.60<br />
110.3090 Allgemeiner Personalaufwand 251.00 500<br />
110.3100 Büromaterial, Drucksachen 272.60 500 419.00<br />
110.3110 Anschaff. Maschinen, Mobilien, Fahrz. 198.70 153.35<br />
110.3130 Verbrauchsmaterial 1 494.00 500 320.00<br />
110.3150 Fahrzeuge, Funk, Telefon 6 737.35 5 000 7 911.60<br />
110.3170 Spesenentschädigungen 56.60 500 94.00<br />
110.3180 Sicherheits- und Verkehrsdienst 61 901.20 45 000 54 519.60<br />
110.3190 Gratisabgabe von Velovignetten 6 720.00 7 000 6 720.00<br />
110.3900 Interne Verrechnungen 799.50 663.00<br />
110.4310 Gebührenertrag 16 878.00 16 000 20 415.20<br />
110.4360 Rückerstattungen 532.50 275.00<br />
110.4370 Bussen 53 398.50 24 000 35 764.00<br />
12 RECHTSSPRECHUNG 53 121.25 107 075.35<br />
Saldo 53 121.25 107 075.35<br />
120 Bezirks- und Kreisamt 53 121.25 107 075.35<br />
Saldo 53 121.25 107 075.35<br />
120.3610 Defizitanteil Bezirksgericht 11 037.60 39 575.35<br />
120.3611 Defizitanteil Kreisamt 42 083.65 67 500.00<br />
14 FEUERWEHR 231 201.87 163 027.90 220 100 135 000 289 686.35 173 578.15<br />
Saldo 68 173.97 85 100 116 108.20<br />
140 Feuerwehr und Feuerpolizei 231 201.87 163 027.90 220 100 135 000 289 686.35 173 578.15<br />
Saldo 68 173.97 85 100 116 108.20<br />
140.3010 Besoldungen 92 772.60 80 000 129 870.00<br />
140.3030 Sozialversicherungsbeiträge 531.35 500 300.70<br />
140.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 20.20 1 600 9.70<br />
140.3060 Dienstkleider, Uniformen 4 619.45 5 000 7 134.45<br />
140.3090 Allgemeiner Personalaufwand 11 850.00 4 000 19 960.30<br />
140.3110 Anschaffung von Mobiliar, Geräten,<br />
Fahrzeugen<br />
31 120.45 60 000 40 969.35
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
140.3130 Verbrauchsmaterial 7 331.35 10 000 9 625.85<br />
140.3150 Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen 21 264.37 16 000 21 158.00<br />
140.3170 Spesen-/Telefonentschädigungen 2 398.15 2 000 6 415.00<br />
140.3180 Brandschutzkontrollen 12 740.00 15 000 19 851.50<br />
140.3181 Feuerwehrversicherung, Verbandsbeiträge 16 075.90 16 000 15 508.15<br />
140.3190 Allgemeiner Sachaufwand 17 478.05 10 000 4 883.35<br />
140.3900 Interne Verrechnungen 13 000.00 14 000.00<br />
140.4300 Feuerwehrpflichtersatz 117 300.70 120 000 116 580.00<br />
140.4360 Rückerstattungen 8 277.00 43 853.65<br />
140.4610 Kantonsbeiträge GVG 37 450.20 15 000 13 144.50<br />
15 MILITÄR 6 405.00 9 002.05<br />
Saldo 6 405.00 9 002.05<br />
151 Schiesswesen 6 405.00 9 002.05<br />
Saldo 6 405.00 9 002.05<br />
151.3140 Unterhalt Schiessanlage 6 405.00 9 002.05<br />
16 ZIVILE LANDESVERTEIDIGUNG 44 030.20 19 849.10 32 500 14 000 27 589.85 19 169.65<br />
Saldo 24 181.10 18 500 8 420.20<br />
160 Zivilschutz 44 030.20 19 849.10 32 500 14 000 27 589.85 19 169.65<br />
Saldo 24 181.10 18 500 8 420.20<br />
160.3010 Besoldungen 500<br />
160.3090 Allgemeiner Personalaufwand,<br />
Ausbildungskosten<br />
4 300.00 2 000<br />
160.3110 Anschaffung von Mobiliar, Geräten,<br />
Fahrzeugen<br />
1 740.00 500.00<br />
160.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 9 730.15 4 500 2 745.75<br />
160.3140 Unterhalt Zivilschutzanlage 9 016.15 8 000 8 246.55<br />
160.3150 Unterhalt von Geräten und Fahrzeugen 1 096.45 1 262.50<br />
160.3180 Dienstleistungen Dritter 18 147.45 15 500 14 835.05<br />
160.3900 Interne Verrechnungen 2 000<br />
160.4610 Kantonsbeiträge 3 500.00 3 500.00<br />
160.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 16 349.10 14 000 15 669.65<br />
33
2 BILDUNG 3 792 854.60 903 258.50 3 858 000 818 500 3 581 259.15 817 294.70<br />
Saldo 2 889 596.10 3 039 500 2 763 964.45<br />
20 KINDERGARTEN 316 178.50 44 060.60 322 900 40 000 297 778.75 54 581.40<br />
Saldo 272 117.90 282 900 243 197.35<br />
200 Kindergarten 316 178.50 44 060.60 322 900 40 000 297 778.75 54 581.40<br />
Saldo 272 117.90 282 900 243 197.35<br />
200.3020 Löhne der Lehrkräfte 253 391.50 254 000 244 653.30<br />
200.3030 Sozialversicherungsbeiträge 20 350.05 20 000 18 799.80<br />
200.3040 Personalversicherungsbeiträge 21 706.45 26 000 20 039.60<br />
200.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 6 668.15 5 000 1 946.30<br />
200.3090 Allgemeiner Personalaufwand 500<br />
200.3100 Lehrmittel, Schulmaterial 7 830.45 8 800 7 210.10<br />
200.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 3 943.40 5 100 4 032.05<br />
200.3170 Projekte, Schulreisen, Lager 2 288.50 3 500 1 097.60<br />
200.4360 Rückerstattungen 638.60 23 111.40<br />
200.4610 Kantonsbeiträge 43 422.00 40 000 31 470.00<br />
21 VOLKSSCHULE 3 056 198.50 859 197.90 3 112 100 778 500 2 851 391.25 762 713.30<br />
Saldo 2 197 000.60 2 333 600 2 088 677.95<br />
210 Primarschule inkl. IKK 939 284.20 209 626.75 954 700 188 000 894 376.65 224 204.20<br />
Saldo 729 657.45 766 700 670 172.45<br />
210.3020 Löhne der Lehrkräfte 772 109.40 781 000 743 040.40<br />
210.3030 Sozialversicherungsbeiträge 63 866.25 61 000 59 993.70<br />
210.3040 Personalversicherungsbeiträge 38 542.20 46 000 33 751.55<br />
210.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 15 930.55 15 000 5 279.75<br />
210.3090 Allgemeiner Personalaufwand 1 000<br />
210.3100 Lehrmittel, Schulmaterial 36 287.75 36 600 35 667.90<br />
210.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 200.45 700 997.95<br />
210.3170 Projekte, Schulreisen, Lager 12 347.60 13 400 15 645.40<br />
210.4360 Rückerstattungen 2 188.75 7 302.15<br />
210.4610 Kantonsbeiträge 207 438.00 188 000 216 902.05<br />
211 Oberstufe inkl. IKK 1 142 921.71 531 589.90 1 178 500 481 000 1 083 650.00 431 800.00<br />
Saldo 611 331.81 697 500 651 850.00<br />
211.3020 Löhne der Lehrkräfte 939 277.90 958 000 901 941.00<br />
211.3030 Sozialversicherungsbeiträge 76 485.55 78 000 71 519.10<br />
211.3040 Personalversicherungsbeiträge 59 275.65 68 000 54 530.30<br />
211.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 15 823.50 15 500 2 605.20<br />
211.3090 Allgemeiner Personalaufwand 1 000<br />
211.3100 Lehrmittel, Schulmaterial 34 372.66 39 700 37 784.75<br />
211.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 300<br />
211.3170 Projekte, Schulreisen, Lager 17 686.45 18 000 15 269.65<br />
211.4360 Rückerstattungen 4 769.90<br />
211.4610 Kantonsbeiträge 223 220.00 200 000 194 200.00<br />
211.4620 Schulbeitrag <strong>Gemeinde</strong> Trin 303 600.00 281 000 237 600.00<br />
214 Musikschule 38 003.45 25 000 34 430.75<br />
Saldo 38 003.45 25 000 34 430.75<br />
214.3520 Beiträge Musikschule Surselva 38 003.45 25 000 34 430.75<br />
215 Handarbeit und Hauswirtschaft 189 995.15 191 200 186 089.05<br />
Saldo 189 995.15 191 200 186 089.05<br />
215.3020 Löhne der Lehrkräfte 144 166.00 142 000 144 728.80<br />
215.3030 Sozialversicherungsbeiträge 11 935.10 12 000 11 695.75<br />
215.3040 Personalversicherungsbeiträge 8 648.35 10 000 7 572.05<br />
215.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 3 241.20 3 000 1 300.30<br />
215.3090 Allgemeiner Personalaufwand 500<br />
215.3100 Lehrmittel, Schulmaterial 22 004.50 23 700 20 792.15<br />
34<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
217 Schulliegenschaften und Anlagen 479 227.39 94 140.00 463 700 94 500 375 821.30 96 050.00<br />
Saldo 385 087.39 369 200 279 771.30<br />
217.3010 Löhne Hauswart, Reinigung, Aushilfen 133 291.20 134 000 133 280.80<br />
217.3030 Sozialversicherungsbeiträge 10 718.55 11 000 10 458.30<br />
217.3040 Personalversicherungsbeiträge 16 174.80 16 000 14 817.80<br />
217.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 2 430.40 2 500 622.80<br />
217.3090 Allgemeiner Personalaufwand 500<br />
217.3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen,<br />
Fahrzeuge<br />
121 024.40 126 500 21 592.60<br />
217.3111 Anschaffung Turngeräte und -material 2 093.20 3 000 3 386.90<br />
217.3120 Wasser, Strom, Heizung 57 658.90 50 000 61 309.40<br />
217.3130 Verbrauchs- und Putzmaterial 21 072.90 20 700 20 077.45<br />
217.3140 Unterhalt Schulliegenschaften 56 816.34 44 000 48 006.50<br />
217.3141 Unterhalt Scolettas 1 691.65 5 000 1 773.40<br />
217.3150 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 28 976.85 25 500 20 520.15<br />
217.3180 Übrige Dienstleistungen 25 197.50 25 000 38 179.70<br />
217.3190 Allgemeiner Sachaufwand 1 008.70 344.50<br />
217.3900 Interne Verrechnungen 1 072.00 1 451.00<br />
217.4340 Benützungsgebühren Anlage 2 940.00 4 000 4 170.00<br />
217.4360 Rückerstattungen 1 200.00 500 1 880.00<br />
217.4620 Mietpauschale <strong>Gemeinde</strong> Trin 90 000.00 90 000 90 000.00<br />
219 Übrige Volksschule 266 766.60 23 841.25 299 000 15 000 277 023.50 10 659.10<br />
Saldo 242 925.35 284 000 266 364.40<br />
219.3000 Sitzungs- und Taggelder Schulrat 7 710.00 15 000 9 905.00<br />
219.3010 Löhne Schulleitung und Sekretariat 116 839.00 123 000 124 241.00<br />
219.3011 Löhne Schulsozialarbeit 27 765.00 34 000 27 226.00<br />
219.3030 Sozialversicherungsbeiträge 12 577.35 14 000 12 397.15<br />
219.3040 Personalversicherungsbeiträge 6 033.30 7 000 4 455.40<br />
219.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 2 568.65 3 000 570.05<br />
219.3090 Allgemeiner Personalaufwand 500<br />
219.3091 Weiterbildungen 8 038.10 10 000 12 991.10<br />
219.3100 Schulmaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4 852.40 3 000 2 844.00<br />
219.3150 Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen<br />
14 751.50 15 000 14 055.70<br />
219.3170 Spesenentschädigungen 2 750.35 2 000 3 222.40<br />
219.3171 Veranstaltungen, Projekte 8 348.30 9 500 9 376.80<br />
219.3180 Dienstleistungen Dritter, Versicherung<br />
Schüler<br />
3 920.80 4 000 3 861.90<br />
219.3181 Porti, Telefon, Radio, TV, Internet 5 992.25 7 000 7 955.85<br />
219.3182 Schülertransporte 14 827.50 15 000 15 155.50<br />
219.3183 Schwimm- und Sportkurse 4 492.00 9 000 5 064.00<br />
219.3184 Sportförderung 563.00 2 000<br />
219.3190 Allgemeiner Sachaufwand 14 432.60 15 000 12 622.60<br />
219.3650 Schulbibliothek 10 304.50 11 000 11 079.05<br />
219.4360 Rückerstattungen 1 194.00 894.00<br />
219.4610 Kantonsbeiträge 22 647.25 15 000 9 765.10<br />
22 SONDERSCHULUNG 44 342.50 38 000 45 557.90<br />
Saldo 44 342.50 38 000 45 557.90<br />
220 Sonderschulung 44 342.50 38 000 45 557.90<br />
Saldo 44 342.50 38 000 45 557.90<br />
220.3520 Beitrag an Logopädischen Dienst Surselva 30 342.50 32 000 29 277.90<br />
220.3640 Beitrag an Sonderschulen 14 000.00 6 000 16 280.00<br />
23 BERUFSBILDUNG 376 135.10 385 000 386 531.25<br />
Saldo 376 135.10 385 000 386 531.25<br />
230 Berufsbildung 376 135.10 385 000 386 531.25<br />
Saldo 376 135.10 385 000 386 531.25<br />
230.3610 Beitrag Berufschulen 376 135.10 385 000 386 531.25<br />
35
3 KULTUR UND FREIZEIT 1 335 158.67 177 460.08 914 600 179 500 1 103 941.74 171 709.75<br />
Saldo 1 157 698.59 735 100 932 231.99<br />
30 KULTURFÖRDERUNG 330 939.25 313 600 253 004.20<br />
Saldo 330 939.25 313 600 253 004.20<br />
300 Kulturförderung 330 939.25 313 600 253 004.20<br />
Saldo 330 939.25 313 600 253 004.20<br />
300.3650 Beiträge diverses Kulturelles 111 091.25 100 000 37 885.10<br />
300.3652 Beitrag Erwachsenenbibliothek 8 664.00 8 600 8 600.00<br />
300.3653 Beitrag Verein Gelbes Haus 130 000.00 130 000 131 119.10<br />
300.3654 Beitrag Stiftung Pro <strong>Flims</strong> 50 000.00 50 000 50 000.00<br />
300.3655 Beitrag Tektonikarena Sardona 4 584.00 10 000 2 100.00<br />
300.3656 Beitrag Naturmonument Ruinaulta 26 600.00 15 000 13 300.00<br />
300.3657 Beitrag flimserstein.ch 10 000.00<br />
33 PARKANLAGEN UND WANDERWEGE 551 432.95 207 000 453 347.80<br />
Saldo 551 432.95 207 000 453 347.80<br />
330 Parkanlagen und Wanderwege 551 432.95 207 000 453 347.80<br />
Saldo 551 432.95 207 000 453 347.80<br />
330.3140 Anlagen und Wegunterhalt durch Dritte 213 932.95 207 000 150 347.80<br />
330.3900 Interne Verrechnungen Werkbetriebe/<br />
Forst<br />
337 500.00 303 000.00<br />
34 SPORT 5 345.80 20 000 29 742.55<br />
Saldo 5 345.80 20 000 29 742.55<br />
340 Sport 5 345.80 20 000 29 742.55<br />
Saldo 5 345.80 20 000 29 742.55<br />
340.3650 Beiträge an private Institutionen 5 345.80 20 000 4 500.00<br />
340.3651 Curling Junioren WM 2010 25 242.55<br />
35 ÜBRIGE FREIZEITANLAGEN 443 984.52 177 460.08 372 000 179 500 350 557.39 171 709.75<br />
Saldo 266 524.44 192 500 178 847.64<br />
350 Sportanlage Prau la Selva 237 158.57 5 224.85 121 000 19 500 147 322.69 5 224.85<br />
Saldo 231 933.72 101 500 142 097.84<br />
350.3140 Unterhalt Gebäude Prau la Selva 160 396.37 105 000 20 179.20<br />
350.3180 Dienstleistungen Dritter 17 151.55 6 000 41 980.10<br />
350.3640 Anteil an Betriebskosten Prau la Selva 47 610.65 75 163.39<br />
350.3900 Interne Verrechnung. Werkbetriebe/Forst 12 000.00 10 000 10 000.00<br />
350.4270 Anteil aus Betriebskosten Prau la Selva 14 000<br />
350.4360 Rückerstattungen 5 224.85 5 500 5 224.85<br />
351 Caumasee 206 825.95 172 235.23 251 000 160 000 203 234.70 166 484.90<br />
Saldo 34 590.72 91 000 36 749.80<br />
351.3140 Unterhalt Gebäude und Infrastruktur 42 914.70 73 000 109 501.80<br />
351.3141 Unterhalt Liftanlage 11 565.65 38 000 30 011.00<br />
351.3180 Dienstleistungen Dritter 44 845.60 40 000 15 721.90<br />
351.3900 Interne Verrechnungen Werkbetriebe/<br />
Forst<br />
107 500.00 100 000 48 000.00<br />
351.4270 Anteil aus Betriebskosten Caumasee 172 235.23 160 000 166 484.90<br />
39 KIRCHE 3 456.15 2 000 17 289.80<br />
Saldo 3 456.15 2 000 17 289.80<br />
390 Kirche 3 456.15 2 000 17 289.80<br />
Saldo 3 456.15 2 000 17 289.80<br />
390.3150 Unterhalt Kirchenuhr/-turm 3 456.15 5 000.00<br />
390.3180 Dienstleistungen 2 000 12 289.80<br />
36<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4 GESUNDHEIT 634 385.45 489 000 2 000 587 412.20<br />
Saldo 634 385.45 487 000 587 412.20<br />
40 SPITÄLER 395 577.20 335 000 395 800.55<br />
Saldo 395 577.20 335 000 395 800.55<br />
400 Spitäler 395 577.20 335 000 395 800.55<br />
Saldo 395 577.20 335 000 395 800.55<br />
400.3620 Spitalregion Churer Rheintal 395 577.20 335 000 395 800.55<br />
41 ALTERS- UND PFLEGEHEIME 154 998.00 70 000 120 255.00<br />
Saldo 154 998.00 70 000 120 255.00<br />
410 Alters- und Pflegeheime 154 998.00 70 000 120 255.00<br />
Saldo 154 998.00 70 000 120 255.00<br />
410.3651 Beiträge an Investitionen gemäss KVG 154 998.00 70 000 120 255.00<br />
44 AMBULANTE KRANKENPFLEGE 80 312.90 69 000 63 248.70<br />
Saldo 80 312.90 69 000 63 248.70<br />
440 Ambulante Krankenpflege 80 312.90 69 000 63 248.70<br />
Saldo 80 312.90 69 000 63 248.70<br />
440.3650 Beitrag an Spitexverein 66 779.70 54 000 52 575.70<br />
440.3651 Beitrag Mütter- und Väterberatung 13 533.20 15 000 10 673.00<br />
46 SCHULGESUNDHEITSDIENST 2 297.35 13 800 2 000 6 907.95<br />
Saldo 2 297.35 11 800 6 907.95<br />
460 Schulgesundheitsdienst 2 297.35 13 800 2 000 6 907.95<br />
Saldo 2 297.35 11 800 6 907.95<br />
460.3010 Löhne Schularzt, -zahnarzt 586.00 4 500 2 688.55<br />
460.3030 Sozialversicherungsbeiträge 86.45 400 175.40<br />
460.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 100<br />
460.3180 Schularzt, Schulzahnpflege 1 624.90 8 800 4 044.00<br />
460.4360 Elternbeiträge an Schulzahnpflege 2 000<br />
47 LEBENSMITTELKONTROLLE 1 200.00 1 200 1 200.00<br />
Saldo 1 200.00 1 200 1 200.00<br />
470 Lebensmittelkontrolle 1 200.00 1 200 1 200.00<br />
Saldo 1 200.00 1 200 1 200.00<br />
470.3180 Pilzkontrolle 1 200.00 1 200 1 200.00<br />
37
5 SOZIALE WOHLFAHRT 520 323.30 85 562.45 599 700 72 500 601 272.65 94 073.85<br />
Saldo 434 760.85 527 200 507 198.80<br />
52 KRANKENVERSICHERUNG 59 182.05 24 098.00 82 000 24 000 86 415.30 27 442.70<br />
Saldo 35 084.05 58 000 58 972.60<br />
520 Krankenversicherung 59 182.05 24 098.00 82 000 24 000 86 415.30 27 442.70<br />
Saldo 35 084.05 58 000 58 972.60<br />
520.3660 Uneinbringliche Krankenkassenprämien 59 182.05 82 000 86 415.30<br />
520.4360 Rückerstattungen 3 208.00 4 000 6 110.70<br />
520.4610 Prämienverbilligung Kanton 20 890.00 20 000 21 332.00<br />
54 JUGENDARBEIT UND SUCHT-<br />
PRÄVENTION<br />
135 098.45 15 000.00 88 900 500 102 138.35 300.00<br />
Saldo 120 098.45 88 400 101 838.35<br />
540 Jugendarbeit und Suchtprävention 135 098.45 15 000.00 88 900 500 102 138.35 300.00<br />
Saldo 120 098.45 88 400 101 838.35<br />
540.3010 Löhne Jugendarbeit 72 219.45 50 500 55 294.60<br />
540.3030 Sozialversicherungsbeiträge 5 937.25 4 000 4 401.05<br />
540.3040 Personalversicherungsbeiträge 1 211.10 1 200 328.50<br />
540.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 1 612.65 1 000 481.15<br />
540.3090 Übriger Personalaufwand 14 889.60 200 5 730.45<br />
540.3610 Jugendpsychiatrie Graubünden 5 340.00 5 180.00<br />
540.3611 Kostenbeitrag für Suchtprävention 5 760.60 5 000 4 462.20<br />
540.3650 Beitrag an Jugend- und Drogenberatungsstelle<br />
100.00 100.00<br />
540.3651 Beitrag an Jugendraum 6 427.80 5 000 3 911.05<br />
540.3652 Club 1620 21 600.00 22 000 22 249.35<br />
540.4360 Rückerstattungen 15 000.00 500 300.00<br />
58 FÜRSORGE 326 042.80 46 464.45 428 800 48 000 412 719.00 66 331.15<br />
Saldo 279 578.35 380 800 346 387.85<br />
581 Unterstützungen 296 183.00 46 464.45 406 000 48 000 392 009.05 66 331.15<br />
Saldo 249 718.55 358 000 325 677.90<br />
581.3610 Beitrag an Lastenausgleich Kanton 71 890.00 45 000 43 551.00<br />
581.3660 Unterstützungen <strong>Gemeinde</strong>bürger ausserkantonal<br />
60 328.15 92 000 85 739.00<br />
581.3661 Unterstützungen in der <strong>Gemeinde</strong> 155 183.85 225 000 224 057.85<br />
581.3665 Alimentenbevorschussungen 8 781.00 44 000 38 661.20<br />
581.4365 Alimentenrückerstattungen 152.40<br />
581.4611 Kantonsbeiträge 46 464.45 48 000 66 178.75<br />
589 Übrige Fürsorge 29 859.80 22 800 20 709.95<br />
Saldo 29 859.80 22 800 20 709.95<br />
589.3610 Integrationsförderung 3 059.00 4 800 2 705.85<br />
589.3650 Beiträge an private Institutionen 2 256.50 3 000 2 790.00<br />
589.3651 Familienergänzende Kinderbetreuung 24 544.30 15 000 15 214.10<br />
38<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
6 VERKEHR 4 027 919.87 2 125 388.95 4 728 000 2 160 000 3 778 021.10 1 853 989.15<br />
Saldo 1 902 530.92 2 568 000 1 924 031.95<br />
61 KANTONSSTRASSEN 15 921.45 30 000 19 700.05<br />
Saldo 15 921.45 30 000 19 700.05<br />
610 Kantonsstrassen 15 921.45 30 000 19 700.05<br />
Saldo 15 921.45 30 000 19 700.05<br />
610.3610 Beitrag an Unterhalt 15 921.45 30 000 19 700.05<br />
Kantonsstrassen<br />
62 GEMEINDESTRASSEN 4 002 483.07 2 125 388.95 4 688 000 2 160 000 3 748 805.70 1 853 989.15<br />
Saldo 1 877 094.12 2 528 000 1 894 816.55<br />
620 <strong>Gemeinde</strong>strassen, Fussgängeranlagen<br />
986 368.47 1 230 000 835 516.40<br />
Saldo 986 368.47 1 230 000 835 516.40<br />
620.3130 Verbrauchsmaterial Strassen und Signalisation<br />
57 521.55 25 000 17 173.95<br />
620.3140 Unterhalt Dorfstrassen 208 964.15 195 000 148 518.05<br />
620.3141 Winterdienst 337 894.62 375 000 202 869.10<br />
620.3142 Strassenreinigung 12 307.10 15 000 7 120.50<br />
620.3143 Einführung Tempo 30 5 730.00 24 668.25<br />
620.3144 Strassensanierungen: QP Dado, Via<br />
Catenz<br />
78 499.10 129 586.35<br />
620.3180 Dienstleistungen Dritter, Transporte 451.95 9 267.70<br />
620.3900 Interne Verrechnungen 285 000.00 620 000 296 312.50<br />
621 Güter- und Flurwege 121 560.05 600 000 184 069.75<br />
Saldo 121 560.05 600 000 184 069.75<br />
621.3140 Unterhalt Güter- und Flurwege 67 588.45 95 000 17 712.75<br />
621.3141 Kiesgrube Muletg 1 471.60 5 000 2 357.00<br />
621.3900 Interne Verrechnungen 52 500.00 500 000 164 000.00<br />
622 Werkdienst 2 415 510.80 1 767 702.85 2 468 000 2 010 000 2 330 388.75 1 819 866.10<br />
Saldo 647 807.95 458 000 510 522.65<br />
622.3010 Löhne Werkdienste 1 626 181.30 1 626 000 1 644 492.20<br />
622.3030 Sozialversicherungsbeiträge 131 178.70 130 000 125 939.25<br />
622.3040 Personalversicherungsbeiträge 184 149.95 186 000 150 600.05<br />
622.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 68 025.75 74 000 52 312.60<br />
622.3090 Allgemeiner Personalaufwand 420.00 1 000 3 543.80<br />
622.3110 Anschaffungen Mobiliar, Maschinen,<br />
Fahrzeuge<br />
90 764.52 90 000 43 041.15<br />
622.3120 Wasser, Energie, Heizung 22 940.15 30 000 24 282.00<br />
622.3130 Verbrauchs- und Putzmaterial 120 083.93 90 000 95 098.90<br />
622.3150 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge 91 322.00 120 000 113 358.65<br />
622.3170 Spesenentschädigungen 1 219.10 1 000 480.00<br />
622.3180 Dienstleistungen Dritter, Transporte 9 682.75 15 000 15 949.25<br />
622.3181 Verkehrssteuern, Versicherungen, Telefon 59 333.30 50 000 55 525.70<br />
622.3190 Allgemeiner Sachaufwand 9 715.75 5 000 5 157.20<br />
622.3900 Interne Verrechnungen 493.60 50 000 608.00<br />
622.4340 Schneeräumung 47 563.60 40 000 98 397.20<br />
622.4341 Arbeiten für Dritte 552.00<br />
622.4350 Verkäufe 650.00 5 000 100.00<br />
622.4360 Rückerstattungen 147 489.25 3 000 184 423.40<br />
622.4900 Interne Verrechnungen 1 572 000.00 1 962 000 1 536 393.50<br />
623 Parkplätze 57 314.55 357 686.10 45 000 150 000 52 354.40 34 123.05<br />
Saldo 300 371.55 105 000 18 231.35<br />
623.3140 Unterhalt Parkplätze 38 926.10 35 000 8 354.40<br />
623.3150 Unterhalt Parkuhren 7 924.55 10 000<br />
623.3180 Dienstleistungen Dritter 2 463.90<br />
623.3900 Interne Verrechnungen Werkdienst/<br />
Forst/<strong>Gemeinde</strong>polizei<br />
8 000.00 44 000.00<br />
623.4340 Parkgebühren 357 686.10 150 000 34 123.05<br />
39
624 Strassenbeleuchtung 421 729.20 345 000 346 476.40<br />
Saldo 421 729.20 345 000 346 476.40<br />
624.3120 Energie 64 923.45 45 000 49 549.50<br />
624.3140 Unterhalt Strassenbeleuchtung 59 248.90 40 000 39 829.45<br />
624.3141 Weihnachts- und Saisonbeleuchtung 282 556.85 260 000 257 097.45<br />
624.3900 Interne Verrechnungen Werkbetriebe 15 000.00<br />
65 ORTS- UND REGIONALVERKEHR 9 515.35 10 000 9 515.35<br />
Saldo 9 515.35 10 000 9 515.35<br />
650 Orts- und Regionalverkehr 9 515.35 10 000 9 515.35<br />
Saldo 9 515.35 10 000 9 515.35<br />
650.3180 Defizitbeitrag PostAuto Region Surselva 9 515.35 10 000 9 515.35<br />
40<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 3 156 565.65 2 749 454.65 2 923 700 2 545 700 2 457 335.01 2 148 032.31<br />
Saldo 407 111.00 378 000 309 302.70<br />
70 WASSERVERSORGUNG 1 115 380.10 1 115 380.10 986 500 986 500 1 197 250.61 1 197 250.61<br />
Saldo<br />
700 Wasserversorgung<br />
Saldo<br />
1 115 380.10 1 115 380.10 986 500 986 500 1 197 250.61 1 197 250.61<br />
700.3110 Mobilien, Maschinen 5 629.70 10 000 27 000.00<br />
700.3120 Wasser, Energie, Heizung 19 090.45 2 000 17 898.10<br />
700.3130 Verbrauchsmaterial 15 464.05 10 000 16 179.40<br />
700.3140 Unterhalt Reservoire und Netze 345 479.30 415 000 159 396.55<br />
700.3170 Spesenentschädigungen 500<br />
700.3180 Dienstleistungen Dritter u. Versicherungsprämien<br />
132 216.35 84 000 31 199.45<br />
700.3190 Allgemeiner Sachaufwand 115 000.25 250 000 55 460.20<br />
700.3310 Ordentliche Abschreibungen 240 000.00 15 000 200 000.00<br />
700.3800 Einlage in Spezialfinanzierung 467 116.91<br />
700.3900 Interne Verrechnungen 242 500.00 200 000 223 000.00<br />
700.4340 Wasserbezugsgebühren 950 645.55 820 000 1 141 929.76<br />
700.4360 Rückerstattungen 62 824.95 20 000 55 320.85<br />
700.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 76 077.40 91 000<br />
700.4920 Kalkulatorische Zinsen 25 832.20 55 500<br />
71 ABWASSERBESEITIGUNG 1 125 345.85 1 125 345.85 995 500 995 500 523 725.65 523 725.65<br />
Saldo<br />
710 Abwasserbeseitigung<br />
Saldo<br />
1 125 345.85 1 125 345.85 995 500 995 500 523 725.65 523 725.65<br />
710.3110 Mobilien, Maschinen 3 407.40 15 000 12 686.05<br />
710.3120 Wasser, Energie, Heizung 55 436.70 60 000 44 792.90<br />
710.3130 Verbrauchsmaterial 10 330.65 5 000 5 229.80<br />
710.3140 Unterhalt ARA 182 792.86 230 000 157 866.00<br />
710.3141 Unterhalt Netz 139 590.78 170 000 78 097.15<br />
710.3170 Spesenentschädigungen 870.05 500 379.10<br />
710.3180 Dienstleist. Dritter u. Versicherungsprämien 42 425.90 55 000 40 522.35<br />
710.3190 Allgemeiner Sachaufwand 10 706.20 5 000 10 852.30<br />
710.3320 Zusätzliche Abschreibungen 206 154.35<br />
710.3800 Einlage in Spezialfinanzierung 258 030.96 225 000<br />
710.3900 Interne Verrechnungen 215 600.00 230 000 173 300.00<br />
710.4340 Grund- und Verbrauchsgebühren Kanalisation/ARA<br />
1 101 335.10 970 000<br />
710.4360 Rückerstattungen 12 158.45 15 000 21 031.50<br />
710.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 502 694.15<br />
710.4920 Kalkulatorische Zinsen 11 852.30 10 500<br />
72 ABFALLBESEITIGUNG 491 337.90 491 337.90 563 700 563 700 427 056.05 427 056.05<br />
Saldo<br />
720 Abfallbeseitigung<br />
Saldo<br />
491 337.90 491 337.90 563 700 563 700 427 056.05 427 056.05<br />
720.3110 Anschaffungen, Ersatz Glascontainer 99 686.35 80 000<br />
720.3130 Ankauf Kehrichtsäcke 31 061.65 20 000 41 348.50<br />
720.3140 Unterhalt Sammelstellen 33 265.00 75 000 63 551.05<br />
720.3141 Unterhalt Deponie 32 806.80 30 000 32 250.15<br />
720.3142 Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl,<br />
Weissblech)<br />
34 400.15 80 000 67 495.85<br />
720.3143 Küchenabfälle 78 974.40 95 000 88 533.55<br />
720.3144 Grüngutentsorgung 24 870.80 25 000<br />
720.3180 Dienstleistungen Dritter 40 719.55 45 000 35 876.95<br />
720.3900 Interne Verrechnungen 112 500.00 110 000 98 000.00<br />
720.3920 Kalkulatorische Zinsen 3 053.20 3 700<br />
720.4340 Ertrag Kehrichtsäcke, Plomben 15 401.85 20 000 19 808.30<br />
720.4341 Sonderabfälle (Eisen, Karton/Papier, Öl,<br />
Weissblech)<br />
67 748.10 40 000 36 254.90<br />
41
720.4342 Küchenabfälle 80 224.55 90 000 86 180.35<br />
720.4360 Rückerstattungen 2 514.60 500 4 444.95<br />
720.4520 Beiträge von Zweckverband 43 392.85 30 000 73 810.65<br />
720.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 278 043.95 383 200 203 545.90<br />
720.4900 Interne Verrechnungen 4 012.00 3 011.00<br />
74 FRIEDHOF UND BESTATTUNGEN 14 806.95 30 000 10 808.05<br />
Saldo 14 806.95 30 000 10 808.05<br />
740 Friedhof und Bestattungen 14 806.95 30 000 10 808.05<br />
Saldo 14 806.95 30 000 10 808.05<br />
740.3140 Allgemeiner Unterhalt 9 517.40 25 000 8 594.85<br />
740.3150 Übriger Unterhalt 1 247.85<br />
740.3180 Dienstleistungen Dritter 5 289.55 5 000 965.35<br />
75 FLUSS- UND WILDBACHVERBAUUNGEN 41 493.50 50 000 33 305.85<br />
Saldo 41 493.50 50 000 33 305.85<br />
750 Fluss- und Wildbachverbauung 41 493.50 50 000 33 305.85<br />
Saldo 41 493.50 50 000 33 305.85<br />
750.3140 Unterhalt Fluss- und Wildbachverbauung 23 993.50 50 000 24 305.85<br />
750.3900 Interne Verrechnungen 17 500.00 9 000.00<br />
Werkdienst/Forst<br />
76 LAWINENVERBAUUNGEN/<br />
NATURGEFAHREN<br />
28 577.10 17 390.80 30 000 46 404.05<br />
Saldo 11 186.30 30 000 46 404.05<br />
760 Lawinenverbauungen 2 122.40 17 390.80 2 921.00<br />
Saldo 15 268.40 2 921.00<br />
760.3140 Unterhalt Lawinenverbauungen 2 122.40 2 921.00<br />
760.4610 Investitionsbeiträge an Schutzbauten 17 390.80<br />
761 Naturgefahren 26 454.70 30 000 43 483.05<br />
Saldo 26 454.70 30 000 43 483.05<br />
761.3180 Kontrollmessungen <strong>Flims</strong>erstein 26 454.70 30 000 43 483.05<br />
78 ÜBRIGES UMWELTSCHUTZ 44 604.35 46 000 9 077.05<br />
Saldo 44 604.35 46 000 9 077.05<br />
781 Tierkörperbeseitigung 9 638.05 6 000<br />
Saldo 9 638.05 6 000<br />
781.3610 Beitrag an Sammeldienst 9 638.05 6 000<br />
789 Übrige Immissionen 34 966.30 40 000 9 077.05<br />
Saldo 34 966.30 40 000 9 077.05<br />
789.3140 Robidog 10 000.00 10 000 9 077.05<br />
789.3141 Öffentliche Toiletten 24 966.30 30 000<br />
79 RAUMORDNUNG 295 019.90 222 000 209 707.70<br />
Saldo 295 019.90 222 000 209 707.70<br />
790 Orts- und Quartierplanung 295 019.90 222 000 209 707.70<br />
Saldo 295 019.90 222 000 209 707.70<br />
790.3000 Löhne Raumplanungskommission 17 000.00 10 450.00<br />
790.3030 Sozialversicherungsbeiträge 258.50<br />
790.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 41.65 25.60<br />
790.3100 Drucksachen, Publikationen 79 392.00 50 000 54 601.20<br />
790.3170 Spesenentschädigungen 232.50<br />
790.3180 Planungskosten Dritter (Projekte) 191 259.75 140 000 144 372.40<br />
790.3640 Beitrag an Regiun Surselva 7 094.00 32 000<br />
42<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 4 447 605.58 3 846 377.55 3 891 800 4 017 000 4 383 311.33 4 159 956.11<br />
Saldo 601 228.03 125 200 223 355.22<br />
80 LANDWIRTSCHAFT 185 375.65 47 760.35 120 100 42 500 146 095.20 48 964.30<br />
Saldo 137 615.30 77 600 97 130.90<br />
800 Landwirtschaft 185 375.65 47 760.35 120 100 42 500 146 095.20 48 964.30<br />
Saldo 137 615.30 77 600 97 130.90<br />
800.3010 Besoldungen 3 787.95 5 000 3 853.05<br />
800.3030 Sozialversicherungsbeiträge 500<br />
800.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 100<br />
800.3110 Anschaffung Mobiliar, Geräte 3 564.00<br />
800.3120 Wasser, Energie, Heizung 3 105.30 1 101.55<br />
800.3140 Baulicher Unterhalt Seilbahn <strong>Flims</strong>erstein 41 392.15 56 000 19 513.35<br />
800.3141 Baulicher Unterhalt Alpgebäude 21 740.00 31 000 9 406.55<br />
800.3150 Unterhalt Mobiliar, Geräte 16 814.35 42 058.70<br />
800.3180 Dienstleistungen Dritter 47 504.80 20 000 18 998.55<br />
800.3190 Maulwurfsprämien 2 492.00 1 000 1 572.00<br />
800.3191 Abschussprämien Haarrauwild 500 395.00<br />
800.3199 Übriger Sachaufwand 4 453.10 1 000 9 697.65<br />
800.3610 <strong>Gemeinde</strong>beitrag Tierseuchenfonds 3 022.00 5 000 4 498.80<br />
800.3900 Interne Verrechnungen 37 500.00 35 000.00<br />
800.4270 Grasmiettaxen (Weidetaxe) 12 375.00 14 000 14 593.00<br />
800.4271 Pachtzinsen (Güterzinsen) 2 290.00 1 500 2 156.65<br />
800.4360 Rückerstattungen 3 701.55 1 000 2 872.40<br />
800.4600 <strong>Gemeinde</strong>anteil Sömmerungsbeiträge 29 393.80 26 000 29 342.25<br />
81 FORSTWIRTSCHAFT 1 122 701.51 949 032.30 950 700 874 500 1 072 210.06 1 108 896.76<br />
Saldo 173 669.21 76 200 36 686.70<br />
810 Forstwirtschaft 697 235.36 364 528.00 688 200 462 500 664 352.95 482 770.90<br />
Saldo 332 707.36 225 700 181 582.05<br />
810.3010 Löhne Forst 360 469.55 390 000 378 244.85<br />
810.3030 Sozialversicherungsbeiträge 30 824.65 31 000 29 617.40<br />
810.3040 Personalversicherungsbeiträge 41 708.50 44 000 37 494.35<br />
810.3050 Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge 9 810.95 26 000 20 750.00<br />
810.3090 Allgemeiner Personalaufwand 1 300.00 1 000 1 000.00<br />
810.3100 Büromaterial, Drucksachen 1 131.70 7 000 1 715.35<br />
810.3110 Anschaffung Mobilien, Maschinen,<br />
Werkzeuge<br />
5 809.10 15 000 8 602.00<br />
810.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Treibstoffe<br />
36 402.90 35 000 34 001.40<br />
810.3131 Pflanzenkauf 10 256.60 2 000 13 896.30<br />
810.3140 Unterhalt Forst- und Waldwege 11 493.35 25 000 24 381.10<br />
810.3150 Unterhalt Maschinen, Werkzeuge 23 440.30 8 000 8 736.35<br />
810.3170 Spesenentschädigungen 3 020.10 2 500 2 046.40<br />
810.3180 Dienstleistungen Dritter, Transportkosten 135 616.86 36 000 60 545.75<br />
810.3190 Übriger Sachaufwand 14 490.95 10 000 19 255.75<br />
810.3290 Skonto auf Holzverkäufe 2 000<br />
810.3640 Beitrag SHF, SELVA 5 752.00 8 700 13 501.00<br />
810.3650 Beiträge an private Institutionen 101.50 5 000<br />
810.3900 Interne Verrechnungen 5 606.35 40 000 10 564.95<br />
810.4350 Holzverkäufe (Handel) 42 309.40 30 000 70 266.95<br />
810.4351 Pflanzenverkäufe 2 446.25 3 000 2 943.50<br />
810.4360 Rückerstattungen, Zollrückerstattungen 7 651.20 4 500 5 972.20<br />
810.4380 Eigenleistungen an Investitionen 10 000<br />
810.4390 Arbeiten für Dritte 94 078.15 50 000 129 367.15<br />
810.4610 Kantonsbeiträge 15 043.00 120 000 110 300.60<br />
810.4900 Interne Verrechnungen 203 000.00 245 000 163 920.50<br />
811 Schutzwald 51 985.80 88 104.00 93 000 74 000 79 564.50 81 343.90<br />
Saldo 36 118.20 19 000 1 779.40<br />
811.3130 Verbrauchsmaterial 8 000<br />
811.3180 Dienstleistungen Dritter 19 985.80 25 000 42 564.50<br />
811.3900 Interne Verrechnungen 32 000.00 60 000 37 000.00<br />
43
811.4350 Verkäufe 40 000 15 640.00<br />
811.4600 Bundesbeiträge 88 104.00 24 000<br />
811.4610 Kantonsbeiträge 10 000 65 703.90<br />
812 Tourismuswald 13 416.05 46 000 42 000 19 323.45 17 637.25<br />
Saldo 13 416.05 4 000 1 686.20<br />
812.3130 Verbrauchsmaterial 6 000<br />
812.3180 Dienstleistungen Dritter 6 416.05 15 000 14 323.45<br />
812.3900 Interne Verrechnungen 7 000.00 25 000 5 000.00<br />
812.4350 Verkäufe 35 000 17 637.25<br />
812.4600 Bundesbeiträge 5 000<br />
812.4610 Kantonsbeiträge 2 000<br />
813 Wirtschaftswald 360 064.30 496 400.30 123 500 296 000 308 969.16 527 144.71<br />
Saldo 136 336.00 172 500 218 175.55<br />
813.3130 Verbrauchsmaterial 3 500 2 227.25<br />
813.3180 Dienstleistungen Dritter 196 064.30 10 000 188 741.91<br />
813.3900 Interne Verrechnungen 164 000.00 110 000 118 000.00<br />
813.4350 Verkäufe 273 964.30 280 000 400 715.11<br />
813.4600 Bundesbeiträge 91 857.00 12 000<br />
813.4610 Kantonsbeiträge 130 579.00 4 000 126 429.60<br />
83 TOURISMUS 3 139 528.42 2 849 584.90 2 821 000 3 100 000 3 165 006.07 3 002 095.05<br />
Saldo 289 943.52 279 000 162 911.02<br />
830 Tourismus 3 139 528.42 2 849 584.90 2 821 000 3 100 000 3 165 006.07 3 002 095.05<br />
Saldo 289 943.52 279 000 162 911.02<br />
830.3180 Infokanal/Internetauftritt 25 743.36 35 000 11 552.65<br />
830.3181 Dienstleistungen Dritter 40 025.86 48 000 55 534.32<br />
830.3640 Beitrag an <strong>Flims</strong>-Laax-Falera<br />
Management AG<br />
1 567 260.00 1 568 000 1 647 252.00<br />
830.3651 Beitrag aus Kurtaxe an Prau la Selva 30 000.00 30 000 30 000.00<br />
830.3652 Beitrag aus Kurtaxe an Stiftung Pro <strong>Flims</strong> 50 000.00 50 000 50 000.00<br />
830.3653 Beitrag aus Kurtaxe an Regionalbus 835 970.85 850 000 999 242.60<br />
830.3654 Beitrag aus Kurtaxe an Langlauf 60 000.00 60 000 60 000.00<br />
830.3655 Beitrag aus Kurtaxe an Anlässe/Diverses 41 482.70 60 000 60 141.10<br />
830.3657 Beitrag an Planung Bike-Infrastruktur/<br />
Indoor Biking<br />
86 500.00<br />
830.3658 Beitrag an Betrieb Cassonsbahn 53 800.00 53 800.00<br />
830.3659 Beitrag an private Institutionen 268 396.30 20 000 104 966.20<br />
830.3900 Interne Verrechnungen 80 349.35 100 000 92 517.20<br />
830.4360 Rückerstattungen 12 862.70<br />
830.4610 Kantonsbeitrag an DMO 59 400.00 48 420.00<br />
830.4620 <strong>Gemeinde</strong>beiträge an DMO 42 120.00 25 476.35<br />
830.4690 Kurtaxen und Tourismusförderungsabgaben<br />
2 718 949.20 3 100 000 2 928 198.70<br />
830.4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 16 253.00<br />
44<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 8 780 422.94 19 069 006.12 2 700 500 12 939 400 6 049 718.89 15 519 531.00<br />
Saldo 10 288 583.18 10 238 900 9 469 812.11<br />
90 GEMEINDESTEUERN 39 742.20 14 507 552.75 30 000 12 263 800 40 910.80 14 745 584.92<br />
Saldo 14 467 810.55 12 233 800 14 704 674.12<br />
900 <strong>Gemeinde</strong>steuern 39 742.20 14 507 552.75 30 000 12 263 800 40 910.80 14 745 584.92<br />
Saldo 14 467 810.55 12 233 800 14 704 674.12<br />
900.3300 Abschreibungen Steuern 39 742.20 30 000 40 910.80<br />
900.4001 Einkommenssteuern 5 920 275.15 6 050 000 6 866 165.60<br />
900.4002 Vermögenssteuern 1 632 037.00 1 550 000 1 493 959.00<br />
900.4004 Quellensteuern 463 623.02 420 000 446 598.22<br />
900.4005 Nach- und Strafsteuern 4 902.00<br />
900.4010 Steuertreffnisse juristische Personen 1 079 786.95 750 000 730 620.00<br />
900.4020 Liegenschaftssteuern 2 433 767.65 1 450 000 1 504 897.70<br />
900.4030 Grundstückgewinnsteuern 823 005.73 200 000 529 477.55<br />
900.4040 Handänderungssteuern 2 093 920.35 1 800 000 2 956 386.85<br />
900.4050 Erbschafts- und Schenkungssteuern 43 077.05 40 000 196 635.00<br />
900.4060 Hundesteuern 14 329.85 3 300 13 323.00<br />
900.4370 Steuerbussen/Mahnkosten 3 730.00 500 2 620.00<br />
92 FINANZAUSGLEICH 119 705.55 90 000 82 201.25<br />
Saldo 119 705.55 90 000 82 201.25<br />
920 Finanzausgleich 119 705.55 90 000 82 201.25<br />
Saldo 119 705.55 90 000 82 201.25<br />
920.3410 Beitrag an den interkommunalen Finanzausgleich<br />
119 705.55 90 000 82 201.25<br />
93 ANTEILE 214 892.45 19 000 217 877.05<br />
Saldo 214 892.45 19 000 217 877.05<br />
934 Entschädigungen aus 214 892.45 19 000 217 877.05<br />
Wasserrechtsverleihung<br />
Saldo 214 892.45 19 000 217 877.05<br />
934.4100 Kraftwerke Zervreila AG 11 632.15 7 000 2 902.50<br />
934.4101 <strong>Flims</strong> Electric AG 203 260.30 12 000 214 974.55<br />
94 VERMÖGENS- UND SCHULDEN-<br />
VERWALTUNG<br />
435 756.70 570 845.77 570 500 656 600 493 698.88 556 069.03<br />
Saldo 135 089.07 86 100 62 370.15<br />
940 Zinsen 420 677.00 463 384.07 478 000 533 700 461 123.63 440 847.78<br />
Saldo 42 707.07 55 700 20 275.85<br />
940.3200 Vergütungszinsen 10 907.15 12 000 27 485.15<br />
940.3220 Mittel- und langfristige Schulden 372 085.35 400 000 433 638.48<br />
940.3920 Kalkulatorische Zinsen 37 684.50 66 000<br />
940.4200 Zinsen aus Flüssige Mittel 26 417.82 6 000 12 412.08<br />
940.4210 Verzugszinsen 20 539.05 14 000 15 264.20<br />
940.4220 Zinsen aus Anlagen des Finanzvermögens 1 944.00 10 000 1 554.00<br />
940.4221 Dividende <strong>Flims</strong> Electric AG 360 000.00 500 000 360 000.00<br />
940.4222 Dividende Kraftwerke Zervreila AG 750.00 937.50<br />
940.4223 Dividende Weisse Arena AG 50 680.00 50 680.00<br />
940.4920 Kalkulatorische Zinsen 3 053.20 3 700<br />
942 Liegenschaften des Finanzvermögens 15 079.70 107 461.70 92 500 122 900 32 575.25 115 221.25<br />
Saldo 92 382.00 30 400 82 646.00<br />
942.3120 Wasser, Energie, Heizmaterial 10 726.70 30 000 13 841.50<br />
942.3130 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 487.35<br />
942.3140 Baulicher Unterhalt Volg 267.10 5 000 3 666.75<br />
942.3141 Baulicher Unterhalt Gelbes Haus 5 000<br />
942.3142 Baulicher Unterhalt Haus Casanova 169.35 5 000 226.65<br />
942.3143 Baulicher Unterhalt Casa Litgivas 1 000 1 355.60<br />
45
942.3144 Allg. baulicher Unterhalt 1 560.85 2 000 1 702.20<br />
942.3180 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 2 355.70 4 000 2 295.20<br />
942.3900 Interne Verrechnungen 40 000 9 000.00<br />
942.4230 Baurechtszinsen 55 551.70 50 000 49 296.95<br />
942.4231 Pachtzinsen 150.00 150.00<br />
942.4235 Mietzinsen 51 760.00 72 900 51 560.00<br />
942.4360 Rückerstattungen 14 214.30<br />
98 ABSCHREIBUNGEN 8 185 218.49 3 775 715.15 2 010 000 5 432 907.96<br />
Saldo 4 409 503.34 2 010 000 5 432 907.96<br />
980 Abschreibungen auf Finanzvermögen 1 159.45 10 000 2 381.30<br />
Saldo 1 159.45 10 000 2 381.30<br />
980.3302 Abschreibungen Debitoren 1 159.45 10 000 2 381.30<br />
981 Abschreibungen auf 8 184 059.04 3 775 715.15 2 000 000 5 430 526.66<br />
Verwaltungsvermögen<br />
Saldo 4 408 343.89 2 000 000 5 430 526.66<br />
981.3310 Sachgüter 1 587 500.00 2 000 000 1 805 972.16<br />
981.3320 Zusätzliche Abschreibungen 6 596 559.04 3 624 554.50<br />
981.4800 Entnahme aus SF Hydrologie 3 775 715.15<br />
46<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Investitionsrechnung nach Arten<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Gesamttotal 13 468 151.49 13 468 151.49 10 075 000 6 950 000 29 859 568.25 29 859 568.25<br />
Saldo 3 125 000<br />
5 Ausgaben 13 468 151.49 10 075 000 23 859 568.25<br />
50 Sachgüter 7 978 284.69 10 075 000 5 471 924.10<br />
59 Passivierungen 5 489 866.80 18 387 644.15<br />
6 Einnahmen 13 468 151.49 6 950 000 23 859 568.25<br />
60 Abgang von Sachgütern 73 000.00 6 000 000.00<br />
61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte<br />
5 366 866.80 2 350 000 3 707 876.15<br />
63 Rückerstattungen für Sachgüter 58 901.40<br />
66 Beiträge mit Zweckbindung 50 000.00 4 600 000 8 620 866.60<br />
69 Aktivierungen 7 978 284.69 5 471 924.10<br />
7 Zugänge Sachwertanlagen<br />
des Finanzvermögens<br />
6 000 000.00<br />
70 Sachgüter Finanzvermögen 6 000 000.00<br />
8 Abgänge Sachwertanlagen<br />
des Finanzvermögens<br />
6 000 000.00<br />
89 Aktivierung Ausgaben FV 6 000 000.00<br />
47
Investitionsrechnung<br />
48<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Gesamttotal 13 468 151.49 13 468 151.49 10 075 000 6 950 000 29 859 568.25 29 859 568.25<br />
Saldo 3 125 000<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 410 711.09 395 000<br />
Saldo 410 711.09 395 000<br />
07 LIEGENSCHAFTEN DES 410 711.09 395 000<br />
VERWALTUNGSVERMÖGENS<br />
Saldo 410 711.09 395 000<br />
070 <strong>Gemeinde</strong>haus 410 711.09 395 000<br />
Saldo 410 711.09 395 000<br />
070.5030 Neugestaltung Erdgeschoss Schlössli 410 711.09 395 000<br />
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 139 688.60<br />
Saldo 139 688.60<br />
14 FEUERWEHR 139 688.60<br />
Saldo 139 688.60<br />
140 Feuerwehr und Feuerpolizei 139 688.60<br />
Saldo 139 688.60<br />
140.5010 Schlussarbeiten Feuerwehrmagazin Tull 32 088.60<br />
140.5060 Anschaffung Löschfahrzeug 107 600.00<br />
2 BILDUNG 357 653.40 500 000 8 269.05<br />
Saldo 357 653.40 500 000 8 269.05<br />
21 VOLKSSCHULEN 357 653.40 500 000 8 269.05<br />
Saldo 357 653.40 500 000 8 269.05<br />
217 Schulgebäude und Turnhalle 357 653.40 500 000 8 269.05<br />
Saldo 357 653.40 500 000 8 269.05<br />
217.5030 Sanierung Oblichter Schulhaus Surmir 204 796.65 220 000<br />
217.5031 Sanierung Schulhaus Surmir 24 767.70 200 000 8 269.05<br />
217.5032 Projektierung Neubau Kindergarten 128 089.05 80 000<br />
3 KULTUR UND FREIZEIT 13 751.30 50 000.00 1 100 000 441 754.05<br />
Saldo 36 248.70 1 100 000 441 754.05<br />
33 PARKANLAGEN UND WANDERWEGE 13 751.30 50 000.00 700 000<br />
Saldo 36 248.70 700 000<br />
330 Parkanlagen und Wanderwege 13 751.30 50 000.00 700 000<br />
Saldo 36 248.70 700 000<br />
330.5010 Wasserweg Flem 13 751.30 700 000<br />
330.6690 Beitrag Stiftung Pro <strong>Flims</strong> an Wasserweg<br />
Flem<br />
50 000.00<br />
34 SPORT 400 000 441 754.05<br />
Saldo 400 000 441 754.05<br />
340 Sport- und Freizeitanlagen 400 000 441 754.05<br />
Saldo 400 000 441 754.05<br />
340.5030 Hochseilpark Prau la Selva 416 754.05<br />
340.5031 Langlaufgebäude Bargis 400 000 25 000.00
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
6 VERKEHR 352 687.65 830 000 1 957 803.25 79 768.00<br />
Saldo 352 687.65 830 000 1 878 035.25<br />
61 KANTONSSTRASSEN 104 000.05<br />
Saldo 104 000.05<br />
610 Kantonsstrassen 104 000.05<br />
Saldo 104 000.05<br />
610.5010 <strong>Gemeinde</strong>anteil Strassenkorrektion<br />
Felsbach<br />
104 000.05<br />
62 GEMEINDESTRASSEN 352 687.65 830 000 1 853 803.20 79 768.00<br />
Saldo 352 687.65 830 000 1 774 035.20<br />
620 Strassen und Plätze 91 473.75 975 598.20 20 866.60<br />
Saldo 91 473.75 954 731.60<br />
620.5015 Neubau Fuss- und Wanderwege 56 909.50 11 072.50<br />
620.5016 Quartierstrasse Via Davos Sulten, Verlegung<br />
Hochspannungsleitung<br />
34 564.25 964 525.70<br />
620.6696 Quartierstrasse Via Davos Sulten, Verlegung<br />
Hochspannungsleitung<br />
20 866.60<br />
622 Werkdienst 250 000 366 151.20<br />
Saldo 250 000 366 151.20<br />
622.5060 Ersatz Fahrzeuge und Geräte Werkhof 250 000 366 151.20<br />
623 Parkplätze 57 655.95 450 000 411 681.25<br />
Saldo 57 655.95 450 000 411 681.25<br />
623.5010 Parkierungskonzept 57 655.95 450 000 411 681.25<br />
624 Strassenbeleuchtung 203 557.95 130 000 100 372.55 58 901.40<br />
Saldo 203 557.95 130 000 41 471.15<br />
624.5010 Erneuerung Quartierbeleuchtung 203 557.95 130 000 100 372.55<br />
624.6330 Ortsbeleuchtung 58 901.40<br />
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 6 352 281.25 5 366 866.80 7 250 000 6 950 000 2 924 409.15 12 307 876.15<br />
Saldo 985 414.45 300 000 9 383 467.00<br />
70 WASSERVERSORGUNG 1 186 803.70 1 844 557.65 2 500 000 1 150 000 402 617.25 1 255 027.85<br />
Saldo 657 753.95 1 350 000 852 410.60<br />
700 Wasserversorgung 1 186 803.70 1 844 557.65 2 500 000 1 150 000 402 617.25 1 255 027.85<br />
Saldo 657 753.95 1 350 000 852 410.60<br />
700.5010 Erweiterungen Wasserversorgungsnetz 88 763.05<br />
700.5012 WasserWelten <strong>Flims</strong> 1 124 118.55 2 500 000 146 125.05<br />
700.5015 Waldhaus <strong>Flims</strong> Mountain Resort AG 62 685.15 167 729.15<br />
700.6100 Wasseranschlussgebühren 1 844 557.65 1 150 000 1 255 027.85<br />
71 ABWASSERBESEITIGUNG 1 324 012.40 1 688 309.15 80 000 1 200 000 138 016.10 1 292 848.30<br />
Saldo 364 296.75 1 120 000 1 154 832.20<br />
710 Abwasserbeseitigung 1 324 012.40 1 688 309.15 80 000 1 200 000 138 016.10 1 292 848.30<br />
Saldo 364 296.75 1 120 000 1 154 832.20<br />
710.5010 Projekt Biologie ARA 68 138.25 80 000 54 217.30<br />
710.5011 Diverse Sanierungen ARA 83 798.80<br />
710.5015 Ausbau und Erneuerung ARA 1 255 874.15<br />
710.6100 Kanalisationsanschlussgebühren 1 688 309.15 1 200 000 1 292 848.30<br />
75 FLUSS- UND WILDBACHVERBAUUNGEN 61 947.45 70 000 51 957.85<br />
Saldo 61 947.45 70 000 51 957.85<br />
750 Fluss- und Wildbachverbauungen 61 947.45 70 000 51 957.85<br />
Saldo 61 947.45 70 000 51 957.85<br />
750.5010 Konzept Wildbäche 61 947.45 70 000<br />
750.5030 Ufersicherungen Flem 51 957.85<br />
49
<strong>Rechnung</strong> 2011 Voranschlag 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
77 NATURSCHUTZ 3 775 715.15 4 600 000 4 600 000 2 196 104.15 8 600 000.00<br />
Saldo 3 775 715.15 6 403 895.85<br />
770 Naturschutz 3 775 715.15 4 600 000 4 600 000 2 196 104.15 8 600 000.00<br />
Saldo 3 775 715.15 6 403 895.85<br />
770.5010 Wasserzuleitung Caumasee 3 775 715.15 4 600 000 2 196 104.15<br />
770.6610 Wasserzuleitung Caumasee 4 600 000 8 600 000.00<br />
78 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ 3 802.55 135 713.80<br />
Saldo 3 802.55 135 713.80<br />
782 Toilettenanlagen 3 802.55 135 713.80<br />
Saldo 3 802.55 135 713.80<br />
782.5030 WC-Anlage Spielplatz Plaids 3 802.55 135 713.80<br />
79 RAUMORDNUNG 1 834 000.00 1 160 000.00<br />
Saldo 1 834 000.00 1 160 000.00<br />
795 Förderfonds Erstwohnungsbau/ 1 834 000.00 1 160 000.00<br />
Touristische Infrastruktur<br />
Saldo 1 834 000.00 1 160 000.00<br />
795.6100 Lenkungsabgabe Zweitwohnungsbau 1 834 000.00 1 160 000.00<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 491 200.00 73 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00<br />
Saldo 418 200.00<br />
81 FORSTWIRTSCHAFT 475 200.00 73 000.00<br />
Saldo 402 200.00<br />
810 Forstwirtschaft 475 200.00 73 000.00<br />
Saldo 402 200.00<br />
810.5060 Kombi-Rückeschlepper Welte 475 200.00<br />
810.6060 Eintausch Welte W115 73 000.00<br />
83 TOURISMUS 16 000.00<br />
Saldo 16 000.00<br />
830 Tourismus 16 000.00<br />
Saldo 16 000.00<br />
830.5090 Beteiligung FLFM AG 16 000.00<br />
86 ENERGIEVERSORGUNG 6 000 000.00 6 000 000.00<br />
Saldo<br />
860 Energieversorgung<br />
Saldo<br />
6 000 000.00 6 000 000.00<br />
860.6090 Übertrag Beteiligung <strong>Flims</strong> Electric AG<br />
ins Finanzvermögen<br />
6 000 000.00<br />
860.7090 Übertrag Beteiligung <strong>Flims</strong> Electric AG<br />
aus Verwaltungsvermögen<br />
6 000 000.00<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 5 489 866.80 7 978 284.69 18 387 644.15 11 471 924.10<br />
Saldo 2 488 417.89 6 915 720.05<br />
99 ABSCHLUSS 5 489 866.80 7 978 284.69 18 387 644.15 11 471 924.10<br />
Saldo 2 488 417.89 6 915 720.05<br />
999 Abschluss 5 489 866.80 7 978 284.69 18 387 644.15 11 471 924.10<br />
Saldo 2 488 417.89 6 915 720.05<br />
999.5900 Passivierung Einnahmen VV 5 489 866.80 18 387 644.15<br />
999.6900 Aktivierung Ausgaben VV 7 978 284.69 5 471 924.10<br />
999.8900 Aktivierung Ausgaben FV 6 000 000.00
Bestandesrechnung 2011<br />
Gesamttotal<br />
Anfangsbestand Endbestand Veränderung 2011<br />
per 1.1.2011 per 31.12.2011 Zugang<br />
1 AKTIVEN 46 211 082.06 45 199 596.44 -1 011 485.62<br />
10 FLÜSSIGE MITTEL 6 398 363.61 5 110 527.93 -1 287 835.68<br />
100 Kassen 8 335.30 3 260.60 -5 074.70<br />
10000 Kassen 8 335.30 3 260.60 -5 074.70<br />
101 Postcheck 446 121.22 1 980 076.53 1 533 955.31<br />
10100 Postfinance 70-735-5 446 121.22 1 980 076.53 1 533 955.31<br />
102 Banken 5 943 907.09 3 127 190.80 -2 816 716.29<br />
10200 GKB CG 133.300.300 313 981.65 1 813 629.03 1 499 647.38<br />
10201 RB Surselva 20419.01 133 298.10 52 243.00 -81 055.10<br />
10202 UBS 208-566433.B1M 4 299 095.81 119 215.46 -4 179 880.35<br />
10203 Credit Suisse 200460-41 832.82 770.08 -62.74<br />
10204 Credit Suisse 200460-41-1 6 636.23 6 578.21 -58.02<br />
10210 GKB Tourismus CG 133.300.328 188 148.58 128 079.87 -60 068.71<br />
10220 Postfinance E-Deposito 1 001 913.90 1 006 675.15 4 761.25<br />
11 GUTHABEN 12 932 048.41 13 834 783.41 902 735.00<br />
111 Kontokorrente 257 427.67 656 399.22 398 971.55<br />
11100 KK: KSTV, <strong>Gemeinde</strong>abrechnungskonto 1111.552 111 580.15 314 922.97 203 342.82<br />
11101 KK: KSTV, <strong>Gemeinde</strong>abrechnungskonto ABX-TAX 22 817.75 146 057.13 123 239.38<br />
11110 KK Prau La Selva 123 029.77 195 419.12 72 389.35<br />
112 Steuerguthaben 9 902 910.80 10 167 541.95 264 631.15<br />
11200 Steuerguthaben vor SJ 2009 920 972.15 362 579.10 -558 393.05<br />
11201 Steuerguthaben ab SJ 2010 – ABX-TAX 8 981 938.65 9 804 962.85 823 024.20<br />
115 Debitoren 2 771 709.94 2 919 000.79 147 290.85<br />
11501 Verrechnungssteuern 147 956.29 135 884.39 -12 071.90<br />
11510 Debitoren-Tourismus 371 683.50 243 727.50 -127 956.00<br />
11590 Debitoren-Sammelkonto 1 245 659.80 1 572 520.45 326 860.65<br />
11599 Diverse Debitoren 1 006 410.35 966 868.45 -39 541.90<br />
119 Mehrwertsteuer 91 841.45 91 841.45<br />
11999 Abrechnungskonto MwSt. 91 841.45 91 841.45<br />
12 ANLAGEN 6 359 850.50 6 360 026.40 175.90<br />
120 Festverzinsliche Guthaben 49 367.50 49 543.40 175.90<br />
12000 GKB Forstdepositum CA 133.300.302 49 367.50 49 543.40 175.90<br />
121 Aktien und Anteilscheine 6 310 483.00 6 310 483.00<br />
12101 Waldhaus <strong>Flims</strong> Mountain Resort AG (468 Aktien) 4 880.00 4 880.00<br />
12102 Weisse Arena AG (25 340 Aktien) 253 400.00 253 400.00<br />
12103 VRSG AG St. Gallen (30 Aktien) 30 000.00 30 000.00<br />
12104 Grischelectra AG (10 Aktien) 200.00 200.00<br />
12105 Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (9 Aktien) 1.00 1.00<br />
12106 Kraftwerke Zervreila AG (150 Aktien) 15 000.00 15 000.00<br />
12107 Hapimag (7 Aktien) 7 000.00 7 000.00<br />
12108 Golfplatz Sagogn/Schluein AG (456 Aktien) 1.00 1.00<br />
12109 Beteiligung <strong>Flims</strong> Electric AG 6 000 000.00 6 000 000.00<br />
12110 Schw. Gesellschaft für Hotelkredit (Anteilscheine) 1.00 1.00<br />
51
13 TRANSITORISCHE AKTIVEN 133 709.09 26 533.00 -107 176.09<br />
130 Transitorische Aktiven 133 709.09 26 533.00 -107 176.09<br />
13000 Transitorische Aktiven 133 709.09 26 533.00 -107 176.09<br />
14 SACHGÜTER 18 557 064.55 17 766 135.85 -790 928.70<br />
140 Grundstücke 85 142.00 85 142.00<br />
14000 Diverse Grundstücke 85 142.00 85 142.00<br />
141 Tiefbauten 3 513 771.35 5 030 993.85 1 517 222.50<br />
14100 Wasserversorgung 402 617.25 1 549 420.95 1 146 803.70<br />
14101 Kanalisation und ARA 138 016.10 -138 016.10<br />
14102 Ersatz Beleuchtung Kantonsstrasse 1 150 000.00 750 000.00 -400 000.00<br />
14103 Neubau Fuss- und Wanderwege 400 000.00 300 000.00 -100 000.00<br />
14104 Wasserweg Flem -36 248.70 -36 248.70<br />
14105 Verlegung Hochspannungsleitung, Ausbau Quartierstrasse<br />
Via Davos Sulten<br />
911 084.20 750 000.00 -161 084.20<br />
14106 Ausbau und Erneuerung ARA 1 255 874.15 1 255 874.15<br />
14107 Parkierungskonzept 411 681.25 200 000.00 -211 681.25<br />
14108 Quartierbeleuchtung 100 372.55 200 000.00 99 627.45<br />
14109 Bachverbauungen 61 947.45 61 947.45<br />
143 Hochbauten 13 325 000.00 11 000 000.00 -2 325 000.00<br />
14300 Schulhaus in Surmir 9 300 000.00 7 900 000.00 -1 400 000.00<br />
14301 Sanierung Schulhaus in Surmir 600 000.00 250 000.00 -350 000.00<br />
14303 Sanierung/Umbau altes Schulhaus und <strong>Gemeinde</strong>saal,<br />
Abbruch Sekundarschulhaus<br />
1 000 000.00 650 000.00 -350 000.00<br />
14305 Feuerwehrmagazin in Tull 1 800 000.00 1 600 000.00 -200 000.00<br />
14306 Sanierung Badeanlagen Caumasee 600 000.00 300 000.00 -300 000.00<br />
14307 Erdgeschoss Schlössli 300 000.00 300 000.00<br />
14308 Campingplatz Infrastrukturgebäude 25 000.00 -25 000.00<br />
145 Waldungen, Alpen, Weiden 250 000.00 250 000.00<br />
14500 Waldungen 250 000.00 250 000.00<br />
146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 383 151.20 1 400 000.00 16 848.80<br />
14610 Erneuerung Fahrzeug- und Gerätepark Werkbetrieb 1 383 151.20 1 200 000.00 -183 151.20<br />
14611 Kombi Rückeschlepper Forst 200 000.00 200 000.00<br />
15 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN 1 626 500.00 1 620 000.00 -6 500.00<br />
152 <strong>Gemeinde</strong>n und Zweckverbände 1 626 500.00 1 620 000.00 -6 500.00<br />
15200 <strong>Flims</strong>-Laax-Falera Tourismus AG (45 Aktien) 22 500.00 -22 500.00<br />
15201 Finanz Infra AG (1600 Aktien) 1 600 000.00 1 600 000.00<br />
15202 Reziaholz GmbH (4 Aktien) 4 000.00 4 000.00<br />
15203 <strong>Flims</strong> Laax Falera Management AG (16 Aktien) 16 000.00 16 000.00<br />
18 VORSCHÜSSE FÜR SPEZIALFINANZIERUNGEN 203 545.90 481 589.85 278 043.95<br />
182 Abfallbeseitigung 203 545.90 481 589.85 278 043.95<br />
18200 Abfallbeseitigung 203 545.90 481 589.85 278 043.95<br />
52<br />
Anfangsbestand Endbestand Veränderung 2011<br />
per 1.1.2011 per 31.12.2011 Zugang
2 PASSIVEN 46 211 082.06 45 199 596.44 -1 011 485.62<br />
20 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN 3 022 509.06 3 576 463.70 553 954.64<br />
200 Kreditoren 1 969 911.71 2 509 889.22 539 977.51<br />
20090 Kreditoren-Sammelkonto 1 877 881.56 2 444 653.99 566 772.43<br />
20099 Diverse Kreditoren 92 030.15 65 235.23 -26 794.92<br />
201 Depotgelder 2 700.00 3 200.00 500.00<br />
20100 Vorschüsse (Lagerplätze, Schlüsseldepot) 2 700.00 3 200.00 500.00<br />
202 Steuervorauszahlungen 338 182.40 330 436.95 -7 745.45<br />
20200 Steuervorauszahlungen 338 182.40 330 436.95 -7 745.45<br />
206 Kontokorrente 711 714.95 732 937.53 21 222.58<br />
20604 KK Quellensteuer 14 863.70 31 523.48 16 659.78<br />
20605 KK Evang. Kirchgemeinde ab SJ 2010 – ABX-TAX 328 217.65 329 790.60 1 572.95<br />
20606 KK Kant.-Evang. Kirche ab SJ 2010 – ABX-TAX 135 161.00 135 793.45 632.45<br />
20607 KK Kath. Kirchgemeinde ab SJ 2010 – ABX-TAX 233 472.60 235 830.00 2 357.40<br />
22 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN 16 490 000.00 12 700 000.00 -3 790 000.00<br />
221 Darlehen 16 490 000.00 12 700 000.00 -3 790 000.00<br />
22101 GKB 00 133.300.304 2 200 000.00 2 200 000.00<br />
22102 GKB 00 133.300.300 1 150 000.00 -1 150 000.00<br />
22104 GKB 00 133.300.336 5 000 000.00 5 000 000.00<br />
22105 UBS 208-566433.90 D 0002 5 000 000.00 5 000 000.00<br />
22107 UBS 208-566433.90 J 0001 2 000 000.00 -2 000 000.00<br />
22108 UBS 208-566433.90 L 0011 500 000.00 500 000.00<br />
22109 UBS 208-566433.90 J 0012 640 000.00 -640 000.00<br />
24 RÜCKSTELLUNGEN 50 000.00 50 000.00<br />
240 <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> 50 000.00 50 000.00<br />
24000 Delkredere 50 000.00 50 000.00<br />
25 TRANSITORISCHE PASSIVEN 83 783.30 107 478.75 23 695.45<br />
250 Transitorische Passiven 83 783.30 107 478.75 23 695.45<br />
25000 Transitorische Passiven 83 783.30 107 478.75 23 695.45<br />
28 VERPFLICHTUNGEN FÜR SPEZIAL-<br />
FINANZIERUNGEN<br />
Anfangsbestand Endbestand Veränderung 2011<br />
per 1.1.2011 per 31.12.2011 Zugang<br />
11 469 127.21 13 526 101.62 2 056 974.41<br />
280 Wasserversorgung 1 722 144.76 3 490 625.01 1 768 480.25<br />
28000 Wasserversorgung 1 722 144.76 3 490 625.01 1 768 480.25<br />
281 Abwasserbeseitigung 790 154.15 2 736 494.26 1 946 340.11<br />
28100 Abwasserbeseitigung 790 154.15 2 736 494.26 1 946 340.11<br />
289 Übrige Verpflichtungen 8 956 828.30 7 298 982.35 -1 657 845.95<br />
28901 Ersatzbeiträge Zivilschutzplätze 424 126.45 407 777.35 -16 349.10<br />
28902 Bodenerlöskonto der Bürgergemeinde 726 794.00 1 042 524.30 315 730.30<br />
28903 Förderfonds Erstwohnungsbau/Touristische Infrastruktur<br />
1 386 500.00 3 220 500.00 1 834 000.00<br />
53
7017 <strong>Flims</strong>, im März 2012<br />
54<br />
Anfangsbestand Endbestand Veränderung 2011<br />
per 1.1.2011 per 31.12.2011 Zugang<br />
28904 Historischer Klettersteig «Pinut» 15 512.00 -15 512.00<br />
28905 Hydrologie <strong>Flims</strong> 6 403 895.85 2 628 180.70 -3 775 715.15<br />
29 EIGENKAPITAL 15 095 662.49 15 239 552.37 143 889.88<br />
290 Eigenkapital 15 095 662.49 15 239 552.37 143 889.88<br />
29000 Eigenkapital 15 095 662.49 15 239 552.37 143 889.88<br />
Namens des <strong>Gemeinde</strong>vorstandes <strong>Flims</strong><br />
Der Präsident: Der <strong>Gemeinde</strong>schreiber:<br />
Dr. Thomas Ragettli Martin Kuratli
Geldflussrechnung<br />
1. Betriebliche Tätigkeit<br />
<strong>Rechnung</strong> 2011 <strong>Rechnung</strong> 2010<br />
Soll Haben Soll Haben<br />
Reingewinn/Reinverlust 143 889.88 109 955.08<br />
Abschreibungen 8 630 213.39 5 630 526.66<br />
Wertberichtigungen Darlehen/Beteil. VV 22 500.00 0.00<br />
Forderungen/laufende Verbindlichkeiten (-/+) 902 735.00 10 514 688.05<br />
Aktive <strong>Rechnung</strong>sabgrenzungen (-/+) 107 176.09 8 696 182.71<br />
Verluste/Gewinne Verkauf FV 40 901.65 43 292.10<br />
<strong>Laufende</strong> Verpflichtungen (+/-) 553 954.64 428 854.61<br />
Rückstellungen (+/-)<br />
Passive <strong>Rechnung</strong>sabgrenzungen (+/-) 23 695.45 34 358.65<br />
Verpfl. Spezialfinanzierungen/Fonds 3 587 936.34 437 557.19<br />
Cashflow/-drain betrieblicher Tätigkeit 5 031 659.76 3 922 207.27<br />
2. Investitionstätigkeit<br />
9 522 331.10 9 522 331.10 14 908 811.16 14 908 811.16<br />
Sachgüter 7 978 284.69 5 471 924.10<br />
Abgang Sachgüter 5 439 866.80 9 766 777.55<br />
Beiträge für eigene <strong>Rechnung</strong> 50 000.00 8 620 866.60<br />
Cashflow/-drain Investitionstätigkeit 2 488 417.89 12 915 720.05<br />
7 978 284.69 7 978 284.69 18 387 644.15 18 387 644.15<br />
3. Finanzierungstätigkeit<br />
Langfr. Finanzverbindlichkeiten (+/-) 3 790 000.00 1 935 000.00<br />
Kurzfr. Finanzverbindlichkeiten (+/-) 3 464 798.81<br />
Langfr. Finanz-/Sachanlagen FV (-/+) 175.90 6 000 142.30<br />
Verluste/Gewinne Verkauf FV 40 901.65 43 292.10<br />
Cashflow/-drain Finanzierungstätigkeit 3 831 077.55 11 443 233.21<br />
3 831 077.55 3 831 077.55 11 443 233.21 11 443 233.21<br />
4. Zusammenfassung<br />
Cashflow/-drain betrieblicher Tätigkeit 5 031 659.76 3 922 207.27<br />
Cashflow/-drain Investitionstätigkeit 2 488 417.89 12 915 720.05<br />
Finanzierungsveränderung 2 543 241.87 16 837 927.32<br />
Finanzierungsveränderung 2 543 241.87 16 837 927.32<br />
Cashflow/-drain Finanzierungstätigkeit 3 831 077.55 11 443 233.21<br />
Veränderung flüssiger Mittel 1 287 835.68 5 394 694.11<br />
8 862 737.31 8 862 737.31 33 675 854.64 33 675 854.64<br />
55
Abschreibungstabelle<br />
56<br />
Bestand Investitionen Abschreibungen Bestand<br />
1.1.2011 Ausgaben Einnahmen ordentliche zusätzliche 31.12.2011<br />
140 Grundstücke 85 142.00<br />
14000 Diverse Grundstücke 85 142.00 – – 0.00 0.00 85 142.00<br />
141 Tiefbauten 5 030 993.85<br />
14100 Wasserversorgung 402 617.25 1 186 803.70 – 40 000.00 0.00 1 549 420.95<br />
14101 Kanalisation und ARA 138 016.10 68 138.25 – 0.00 206 154.35 0.00<br />
14102 Ersatz Beleuchtung Kantonsstrasse 1 150 000.00 – – 115 000.00 285 000.00 750 000.00<br />
14103 Neubau Fuss- und Wanderwege 400 000.00 56 909.50 – 40 000.00 116 909.50 300 000.00<br />
14104 Wasserweg Flem – 13 751.30 50 000.00 0.00 0.00 -36 248.70<br />
14105 Verlegung Hochspannungsleitung 911 084.20 34 564.25 – 91 000.00 104 648.45 750 000.00<br />
14106 Ausbau und Erneuerung ARA – 1 255 874.15 – 0.00 0.00 1 255 874.15<br />
14107 Parkierungskonzept 411 681.25 57 655.95 – 41 000.00 228 337.20 200 000.00<br />
14108 Orts- und Quartierbeleuchtung 100 372.55 203 557.95 – 10 000.00 93 930.50 200 000.00<br />
14109 Bachverbauungen – 61 947.45 – 0.00 0.00 61 947.45<br />
14110 Wasserzuleitung Caumasee – 3 775 715.15 – 0.00 3 775 715.15 0.00<br />
143 Hochbauten 11 000 000.00<br />
14300 Schulhaus in Surmir 9 300 000.00 – – 930 000.00 470 000.00 7 900 000.00<br />
14301 Sanierung Schulhaus Surmir 600 000.00 24 767.70 – 60 000.00 314 767.70 250 000.00<br />
14302 Sanierung Oblichter Schulhaus Surmir – 204 796.65 – 0.00 204 796.65 0.00<br />
14303 Sanierung/Umbau altes Schulhaus 1 000 000.00 – – 100 000.00 250 000.00 650 000.00<br />
14304 Projektierung Neubau Kindergarten – 128 089.05 – 0.00 128 089.05 0.00<br />
14305 Feuerwehrmagazin Tull 1 800 000.00 – – 200 000.00 0.00 1 600 000.00<br />
14306 Sanierung Badeanlagen Caumasee 600 000.00 – – 60 000.00 240 000.00 300 000.00<br />
14307 Erdgeschoss Schlössli – 410 711.09 – 0.00 110 711.09 300 000.00<br />
14308 Campingplatz Infrastrukturgebäude 25 000.00 – – 2 500.00 22 500.00 0.00<br />
14309 Toilettenanlagen – 3 802.55 – 0.00 3 802.55 0.00<br />
145 Waldungen, Alpen, Weiden 250 000.00<br />
14500 Waldungen 250 000.00 – – 0.00 0.00 250 000.00<br />
146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1 400 000.00<br />
14610 Fahrzeugpark Werkbetriebe 1 383 151.20 – – 138 000.00 45 151.20 1 200 000.00<br />
14611 Kombi Rückeschlepper Forst – 475 200.00 73 000.00 0.00 202 200.00 200 000.00<br />
Verwaltungsvermögen 18 557 064.55 7 962 284.69 123 000.00 1 827 500.00 6 802 713.39 17 766 135.85<br />
Abschreibungen Finanzvermögen 40 901.65<br />
Total Abschreibungen 8 671 115.04<br />
Beteiligungen<br />
15203 <strong>Flims</strong> Laax Falera Management AG – 16 000.00<br />
Spezialfinanzierungen<br />
700 Wasseranschlussgebühren 1 722 144.76 – 1 844 557.65<br />
710 Kanalisationsanschlussgebühren 790 154.15 – 1 688 309.15<br />
28903 Förderfonds Erstwohnungsbau 1 386 500.00 – 1 834 000.00<br />
28905 Hydrologie <strong>Flims</strong> 6 403 895.85 – –<br />
Total Spezialfinanzierungen 5 366 866.80<br />
Total Nettoinvestitionen 2 488 417.89
Anhang zur Jahresrechnung<br />
1. Eventualverpflichtungen Verfall 31.12.2010 31.12.2011<br />
Bankgarantie Finanz Infra AG 31.12.2015 6 800 000 6 800 000<br />
Total 6 800 000 6 800 000<br />
2. Leasingverpflichtungen Verfall 31.12.2010 31.12.2011<br />
Keine - -<br />
Total - -<br />
3. Wertschriften, Aktien und Anteilscheine (Auszug) Valuta 31.12.2010 31.12.2011<br />
Forstdepositum 49 367.50 49 543.40<br />
Waldhaus <strong>Flims</strong> Mountain Resort AG (468 Aktien) 4 880.00 4 880.00<br />
Weisse Arena AG (25 340 Aktien) 253 400.00 253 400.00<br />
VRSG AG St. Gallen (30 Aktien) 30 000.00 30 000.00<br />
Grischelectra AG (10 Aktien) 200.00 200.00<br />
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (9 Aktien) 1.00 1.00<br />
Kraftwerke Zervreila AG (150 Aktien) 15 000.00 15 000.00<br />
Hapimag (7 Aktien) 7 000.00 7 000.00<br />
Golfplatz Sagogn/Schluein AG (456 Aktien) 1.00 1.00<br />
Schw. Gesellschaft für Hotelkredit (6 Anteilscheine) 1.00 1.00<br />
Beteiligung <strong>Flims</strong> Electric AG 6 000 000.00 6 000 000.00<br />
<strong>Flims</strong>-Laax-Falera Tourismus AG (45 Aktien) 22 500.00 –<br />
<strong>Flims</strong>-Laax-Falera Management AG (16 Aktien) – 16 000.00<br />
Finanz Infra AG (1600 Aktien) 1 600 000.00 1 600 000.00<br />
Reziaholz GmbH (4 Aktien) 4 000.00 4 000.00<br />
.<br />
4. Darlehen Verfall 31.12.2010 31.12.2011<br />
Keine – –<br />
Total – –<br />
5. IH-Kredite/Zinslose Darlehen Ablauf 31.12.2010 31.12.2011<br />
Keine – –<br />
Total – –<br />
6. Liegenschaften und Grundstücke (Stand 1.1.2011, GVG)<br />
Objekt GVA-Nummer Vers.wert<br />
Gasstation Vallorca 154-0001X 96 200.00<br />
Pfrundhaus Platz 154-0052 765 000.00<br />
Wasser-Betriebswarte Platz 154-0052-A 132 700.00<br />
Aufbahrungshalle Platz 154-0052-B 205 600.00<br />
Kirchturm Platz 154-0053 400 000.00<br />
Geschäftshaus Dadens Casti 154-0082 1 522 400.00<br />
Bibliothek mit Garage Dadens Casti 154-0083 421 000.00<br />
Schlössli Via dil Casti 154-0084 5 952 300.00<br />
Anbau Dadens Casti 154-0084-A 729 700.00<br />
Pausenhalle Dadens Casti 154-0100 61 100.00<br />
Schulhaus Casti 154-0102 3 281 900.00<br />
Parkgarage/Schutzraum Casti 154-0102-A 1 707 500.00<br />
Schulhaus/Turnhalle Casti 154-0102A 6 375 700.00<br />
Zivilschutzanlage Casti 154-0102A-A 2 171 300.00<br />
Geräteschuppen Casti 154-0102A-B 46 100.00<br />
Kulturhaus Gelbes Haus Amiez 154-0104 1 124 600.00<br />
Kirchgemeindehaus Platz 154-0115 1 031 100.00<br />
Mehrfamilienhaus Surpunt 154-0189E 475 100.00<br />
Kindergarten Uaul Grond 154-0208B 235 600.00<br />
Schutzbauwerk zu Trafo Adula 154-0224A 27 600.00<br />
Kiosk und Aufenthaltsraum Spitg Sut Via 154-0282A 192 400.00<br />
57
Objekt GVA-Nummer Vers.wert<br />
Nasszellengebäude Waldhaus 154-0283B 725 200.00<br />
Schulhaus Sur Mir 154-0283C 16 151 500.00<br />
Autoeinstellhalle Sur Mir 154-0283C-A 1 275 700.00<br />
Sanitärtrakt Spitg Sut Via 154-0284 477 600.00<br />
Gaslager- und Containertrakt Spitg Sut Via 154-0284-A 15 400.00<br />
Restaurant Caumasee 154-0298 1 012 700.00<br />
Betriebsgebäude Caumasee 154-0298A 289 700.00<br />
Dauerkabinen I Caumasee 154-0298B 95 100.00<br />
WC-Anlagen Caumasee 154-0298F 201 200.00<br />
Bootshaus Caumasee 154-0298G 115 000.00<br />
Abwasser-Pumpwerk Caumasee 154-0298H 116 100.00<br />
Umkleidekabine Ost Caumasee 154-0298J 47 900.00<br />
Kiosk I Caumasee 154-0298K 29 200.00<br />
Kiosk II Caumasee 154-0298L 6 600.00<br />
Seilbahn <strong>Flims</strong>erstein Talstation Fidaz 154-0325D 262 000.00<br />
Bergstation <strong>Flims</strong>erstein 154-0325E 301 800.00<br />
Schermen Untersäss <strong>Flims</strong>erstein 154-0325F 759 500.00<br />
Jauchekasten <strong>Flims</strong>erstein 154-0325F-A 136 000.00<br />
Alphütte Untersäss <strong>Flims</strong>erstein 154-0325F-B 342 700.00<br />
Forsthütte Tegia Piz Alta 154-0325G 96 200.00<br />
Geräteschopf <strong>Flims</strong>erstein 154-0325H 17 400.00<br />
Messgebäude (Überwachung <strong>Flims</strong>erstein) 154-0326K 5 200.00<br />
Wasserreservoir Fidaz 154-0339G 175 800.00<br />
Schützenhaus Fischeisch 154-0361 259 400.00<br />
Scheibenstand Fischeisch 154-0361-A 63 500.00<br />
Wasserreservoir Muletg 154-0363A 377 000.00<br />
Wasserreservoir Runcs 154-0363B 548 900.00<br />
Hütte Untersäss 154-0385 400 200.00<br />
Schermen Untersäss 154-0385-A 771 700.00<br />
Alte Hütte Untersäss 154-0385A 13 600.00<br />
Jauchegrube Untersäss 154-0385-B 88 400.00<br />
Hütte Obersäss 154-0388 411 300.00<br />
Dach-Melkstand Obersäss 154-0388-A 39 700.00<br />
Hütte Untersäss Alp Platta 154-0388A 106 100.00<br />
Hütte Obersäss Alp Platta 154-0388B 80 700.00<br />
Galtviehschermen <strong>Flims</strong>erstein 154-0395 654 500.00<br />
Jägerhütte alter Stafel 154-0395A 153 700.00<br />
Galtviehhirtenhütte <strong>Flims</strong>erstein 154-0395B 85 100.00<br />
Schermen alter Stafel 154-0398 284 100.00<br />
Alphütte Obersäss <strong>Flims</strong>erstein 154-0399A 358 200.00<br />
Melkstand/Maschinenraum <strong>Flims</strong>erstein 154-0399B 58 600.00<br />
Hirtenhütte alter Stafel 154-0399G 66 300.00<br />
Wasserreservoir Runcs 154-0419P 976 300.00<br />
Grundwasserfassung mit Pumpstation Runca 154-0433E 328 400.00<br />
Stall Valatscha 154-0434 5 400.00<br />
Schrägaufzug-Anlage Caumasee 154-0473 46 800.00<br />
Bergstation Caumasee 154-0473A 245 400.00<br />
Talstation Caumasee 154-0473B 215 600.00<br />
Wasserreservoir Prau Sura 154-0682 548 400.00<br />
Wasserreservoir Prau Sura 154-0683 548 400.00<br />
Waldfesthütte Plaids 154-0726A 32 100.00<br />
WC-Anlage Plaids 154-0726D 113 000.00<br />
Feuerwehrgebäude Via Tull 154-0780E 2 417 100.00<br />
Abwasser-Reinigungsanlage Vadens 154-0890 7 220 400.00<br />
Werkhof Cavriu 154-0891 1 396 800.00<br />
Einstellhalle, Unterstand, Tankanlage Cavriu 154-0891-A 895 200.00<br />
Unterstand Sammelstelle Cavriu 154-0891A 190 300.00<br />
Lager/Maschinenhalle Cavriu 154-0891B 886 400.00<br />
Holzsilo (Split) Cavriu 154-0891C 138 100.00<br />
Wohnhaus Surpunt 154-0910 545 000.00<br />
Langlaufbaracke Surpunt 154-0935 201 200.00<br />
Sportzentrum, Prau la Selva 154-0283 13 909 000.00<br />
Sportzentrum, Prau la Selva, Minigolfgeb. 154-0283-A 15 300.00<br />
Total versicherte Gebäude 85 306 000.00<br />
58
Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad<br />
<strong>Rechnung</strong> 2007 <strong>Rechnung</strong> 2008 <strong>Rechnung</strong> 2009 <strong>Rechnung</strong> 2010 <strong>Rechnung</strong> 2011<br />
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1 988 000 2 942 798 4 745 962 5 630 527 8 630 213<br />
+ Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0<br />
+ Ertragsüberschuss laufende <strong>Rechnung</strong> 26 987 187 285 32 850 109 955 143 890<br />
+ Einlage in Spezialfinanzierungen 0 0 0 467 117 258 031<br />
- Entnahme aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 721 910 4 162 439<br />
Selbstfinanzierung 2 014 987 3 130 083 4 778 812 5 485 689 4 869 696<br />
Ausgaben Investitionsrechnung 4 501 382 5 390 036 1 477 485 11 471 924 7 978 285<br />
Einnahmen Investitionsrechnung 0 0 240 751 18 387 644 5 489 867<br />
Nettoinvestitionen 4 501 382 5 390 036 1 236 734 -6 915 720 2 488 418<br />
Selbstfinanzierungsgrad in % 44.76 58.07 386.41 195.69<br />
Ideal: 100% und darüber; gut bis vertretbar: 70–100%; problematisch: unter 70%<br />
Selbstfinanzierungsgrad<br />
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt an, in<br />
welchem Ausmass Investitionen durch selbsterwirtschaftete<br />
Mittel finanziert werden<br />
können. Vor allem im Vergleich über mehrere<br />
Jahre wird erkannt, ob die Investitionen<br />
finanziell verkraftet werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad<br />
von unter 100% führt zu einer<br />
Neuverschuldung. Liegt der Wert über<br />
100%, können Schulden abgebaut werden.<br />
Kennzahl Selbstfinanzierungsanteil<br />
<strong>Rechnung</strong> 2007 <strong>Rechnung</strong> 2008 <strong>Rechnung</strong> 2009 <strong>Rechnung</strong> 2010 <strong>Rechnung</strong> 2011<br />
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1 988 000 2 942 798 4 745 962 5 630 527 8 630 213<br />
+ Abschreibungen Bilanzfehlbetrag 0 0 0 0 0<br />
+ Ertragsüberschuss laufende <strong>Rechnung</strong> 26 987 187 285 32 850 109 955 143 890<br />
+ Einlage in Spezialfinanzierungen 0 0 0 467 117 258 031<br />
- Entnahme aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 721 910 4 162 439<br />
Selbstfinanzierung 2 014 987 3 130 083 4 778 812 5 485 689 4 869 696<br />
Gesamtertrag laufende <strong>Rechnung</strong> 22 762 192 25 346 139 26 710 956 26 356 091 30 548 606<br />
- Entnahme aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 721 910 4 162 439<br />
- Ertrag interne Verrechnungen 3 402 640 3 447 632 3 226 818 1 799 978 1 904 094<br />
Finanzertrag 19 359 552 21 898 507 23 484 138 23 834 204 24 482 073<br />
Selbstfinanzierungsanteil in % 10.41 14.29 20.35 23.02 19.89<br />
Gut: über 20%; mittel: 10–20%; schwach: unter 10%<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
<strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong><br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
59
Selbstfinanzierungsanteil<br />
Der Selbstfinanzierungsanteil charakterisiert<br />
die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum<br />
einer <strong>Gemeinde</strong>. Er gibt an, welcher<br />
Anteil des Finanzertrages für die Finanzierung<br />
von neuen Investitionen eingesetzt<br />
wird. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil,<br />
desto besser stehen die Möglichkeiten, neue<br />
Investitionen zu finanzieren. Richtwerte bzw.<br />
Empfehlung des Kantons: bis 10% schwache<br />
Finanzkraft, 10–20% mittlere Finanzkraft;<br />
über 20% gute bis sehr gute Finanzkraft.<br />
Kennzahl Zinsbelastungsanteil<br />
Zinsbelastungsanteil<br />
Der Zinsbelastungsanteil ist die Messgrösse<br />
für die Belastung des Haushaltes mit Zinskosten.<br />
Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist<br />
auf eine hohe Verschuldung hin. Im Vergleich<br />
über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz<br />
und im Vergleich zu anderen <strong>Gemeinde</strong>n<br />
die Verschuldungssituation erkannt.<br />
Richtwerte bzw. Empfehlung des Kantons: bis<br />
2% geringe Verschuldung, 2–5% mittlere<br />
Verschuldung; über 5% hohe Verschuldung;<br />
über 8% zu hohe Verschuldung.<br />
60<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
<strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong><br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
<strong>Rechnung</strong> 2007 <strong>Rechnung</strong> 2008 <strong>Rechnung</strong> 2009 <strong>Rechnung</strong> 2010 <strong>Rechnung</strong> 2011<br />
Passivzinsen 589 665 635 811 585 501 461 124 382 993<br />
- Vermögenserträge 648 587 680 131 790 176 840 513 782 043<br />
+ Aufwand Liegenschaften Finanzverm. 0 0 0 32 575 15 080<br />
Nettozins -58 922 -44 320 -204 675 -346 814 -383 971<br />
Gesamtertrag laufende <strong>Rechnung</strong> 22 762 192 25 346 139 26 710 956 26 356 091 30 548 606<br />
- Entnahme aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 721 910 4 162 439<br />
- Ertrag interne Verrechnungen 3 402 640 3 447 632 3 226 818 1 799 978 1 904 094<br />
Finanzertrag 19 359 552 21 898 507 23 484 138 23 834 204 24 482 073<br />
Zinsbelastungsanteil in % -0.30 -0.20 -0.87 -1.46 -1.57<br />
Klein: unter 2%; mittel: 2–5%; gross: 5–8%; sehr hoch: über 8%<br />
0.00<br />
- 0.20<br />
- 0.40<br />
- 0.60<br />
- 0.80<br />
- 1.00<br />
- 1.20<br />
- 1.40<br />
- 1.60<br />
<strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong><br />
2007 2008 2009 2010 2011
Kennzahl Kapitaldienstanteil<br />
<strong>Rechnung</strong> 2007 <strong>Rechnung</strong> 2008 <strong>Rechnung</strong> 2009 <strong>Rechnung</strong> 2010 <strong>Rechnung</strong> 2011<br />
Passivzinsen 589 665 635 811 585 501 461 124 382 993<br />
- Vermögenserträge 648 587 680 131 790 176 840 513 782 043<br />
+ Aufwand Liegenschaften Finanzvermögen 0 0 0 32 575 15 080<br />
+ Ordentliche Abschreibungen 1 250 000 1 500 000 1 500 000 2 005 972 1 827 500<br />
Kapitaldienst 1 191 078 1 455 680 1 295 325 1 659 158 1 443 529<br />
Gesamtertrag laufende <strong>Rechnung</strong> 22 762 192 25 346 139 26 710 956 26 356 091 30 548 606<br />
- Entnahme aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 721 910 4 162 439<br />
- Ertrag interne Verrechnungen 3 402 640 3 447 632 3 226 818 1 799 978 1 904 094<br />
Finanzertrag 19 359 552 21 898 507 23 484 138 23 834 204 24 482 073<br />
Kapitaldienstanteil in % 6.15 6.65 5.52 6.96 5.90<br />
Klein: unter 5%; tragbar: 5–15%; hoch bis sehr hoch: 15–25%; kaum noch tragbar: über 25%<br />
Kapitaldienstanteil<br />
Der Kapitaldienstanteil ist die Messgrösse für<br />
die Belastung des Haushaltes mit Kapitalkosten.<br />
Ein hoher Kapitaldienstanteil weist<br />
auf eine hohe Verschuldung und/oder auf<br />
einen hohen Abschreibungsbedarf hin.<br />
Richtwerte bzw. Empfehlung des Kantons:<br />
bis 5% geringe Belastung; 5–15% tragbare<br />
Belastung; über 15–25% hohe bis sehr hohe<br />
Belastung; über 25% kaum noch tragbar.<br />
Kennzahl Bruttoverschuldungsanteil<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
<strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong><br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
<strong>Rechnung</strong> 2007 <strong>Rechnung</strong> 2008 <strong>Rechnung</strong> 2009 <strong>Rechnung</strong> 2010 <strong>Rechnung</strong> 2011<br />
Mittel- und langfristige Schulden 20 299 832 23 693 092 21 889 799 16 490 000 12 700 000<br />
Bruttoschulden 20 299 832 23 693 092 21 889 799 16 490 000 12 700 000<br />
Gesamtertrag laufende <strong>Rechnung</strong> 22 762 192 25 346 139 26 710 956 26 356 091 30 548 606<br />
- Entnahme aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 721 910 4 162 439<br />
- Ertrag interne Verrechnungen 3 402 640 3 447 632 3 226 818 1 799 978 1 904 094<br />
Finanzertrag 19 359 552 21 898 507 23 484 138 23 834 204 24 482 073<br />
Bruttoverschuldungsanteil in % 104.86 108.20 93.21 69.19 51.87<br />
Sehr gut: unter 50%; gut: 50–100%; mittel: 100–150%; schlecht: 150–200%; kritisch: über 200%<br />
61
Bruttoverschuldungsanteil<br />
Diese Kennzahl misst die Bruttoverschuldung<br />
im Verhältnis zu den Erträgen. Die Verschuldung<br />
wird als kritisch eingestuft, wenn die<br />
Schwelle von 200 % überschritten wird.<br />
Kennzahl Investitionsanteil<br />
62<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
<strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong><br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
<strong>Rechnung</strong> 2007 <strong>Rechnung</strong> 2008 <strong>Rechnung</strong> 2009 <strong>Rechnung</strong> 2010 <strong>Rechnung</strong> 2011<br />
Ausgaben Investitionsrechnung 4 501 382 5 390 036 1 477 485 11 471 924 7 978 285<br />
Bruttoinvestitionen 4 501 382 5 390 036 1 477 485 11 471 924 7 978 285<br />
Bruttoinvestitionen 4 501 382 5 390 036 1 477 485 11 471 924 7 978 285<br />
+ Gesamtaufwand laufende <strong>Rechnung</strong> 22 735 205 25 158 854 26 678 106 26 246 136 30 404 716<br />
- Ordentliche Abschreibungen 1 250 000 1 500 000 1 500 000 2 005 972 1 827 500<br />
- Ausserordentliche Abschreibungen 738 000 1 442 798 3 245 962 3 624 555 6 802 713<br />
- Einlage in Spezialfinanzierungen 0 0 0 467 117 258 031<br />
- Aufwand interne Verrechnungen 0 0 0 1 799 978 1 904 094<br />
Konsolidierte Ausgaben 25 248 587 27 606 092 23 409 629 29 820 439 27 590 662<br />
Investitionsanteil in % 17.83 19.52 6.31 38.47 28.92<br />
Schwach: unter 10%; mittel: 10–20%; stark: 20–30%; sehr stark: über 30%<br />
Investitionsanteil<br />
Die Bruttoinvestitionen werden in Prozent der<br />
konsolidierten Ausgaben dargestellt. Damit wird<br />
ersichtlich, wie hoch der Anteil der Bruttoinvestitionen<br />
an den konsolidierten Ausgaben ist.<br />
Die Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der<br />
Investitionen und/oder die Zunahme der Nettoverschuldung.<br />
Sie sagt jedoch alleine nichts über<br />
die finanzielle Situation der <strong>Gemeinde</strong> aus. Wie<br />
die Investitionen kann auch diese Kennzahl von<br />
Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung<br />
über mehrere Jahre, zusammen mit dem<br />
Selbstfinanzierungsanteil, ist deshalb wichtig.<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
<strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong><br />
2007 2008 2009 2010 2011
Kennzahl Nettoverschuldung pro Einwohner<br />
Nettoschuld/Nettovermögen<br />
Die Nettoschuld je Einwohner dient als<br />
Gradmesser für die Verschuldung. Sie gibt<br />
die Differenz zwischen dem Fremdkapital und<br />
dem realisierbaren Finanzvermögen geteilt<br />
durch die Anzahl Einwohner an. Die Aussagekraft<br />
dieser Kennzahl hängt allerdings von<br />
der richtigen Bewertung des Finanzvermögens<br />
ab.<br />
<strong>Rechnung</strong> 2007 <strong>Rechnung</strong> 2008 <strong>Rechnung</strong> 2009 <strong>Rechnung</strong> 2010 <strong>Rechnung</strong> 2011<br />
Fremdkapital 25 005 897 27 774 520 26 242 962 19 646 292 16 433 942<br />
- Finanzvermögen 4 652 205 5 179 859 14 237 129 25 823 972 25 331 871<br />
Nettoverschuldung 20 353 692 22 594 661 12 005 833 -6 177 679 -8 897 928<br />
Einwohner 2 576 2 600 2 577 2 660 2 582<br />
Nettoverschuldung pro Einwohner 7 901 8 690 4 659 -2 322 -3 446<br />
Klein: unter Fr. 1 000.–; mittel: Fr. 1 000.– bis Fr. 3 000.–; gross: Fr. 3 000.– bis Fr. 5 000.–; sehr hoch: über Fr. 5 000.–<br />
10 000<br />
8 000<br />
6 000<br />
4 000<br />
2 000<br />
0<br />
- 2 000<br />
- 4 000<br />
<strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong> <strong>Rechnung</strong><br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
63
64<br />
B E R I C H T<br />
der Geschäftsprüfungskommission und der Revisionsstelle über<br />
die <strong>Rechnung</strong>srevision und Geschäftsführung 2011 der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong><br />
_________________________________________________________________________________<br />
Gestützt auf Art. 34 und 35 der <strong>Gemeinde</strong>verfassung haben die Geschäftsprüfungskommission und<br />
die Revisionsstelle die Verwaltungsrechnung pro 2011 sowie die Bilanz per 31. Dezember 2011<br />
der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Flims</strong> geprüft.<br />
Gemäss dem vorliegenden Reglement hat die Geschäftsprüfungskommission zudem im Verlaufe<br />
des <strong>Rechnung</strong>sjahres 2011 in regelmässigen Sitzungen die Geschäftsführung des <strong>Gemeinde</strong>vorstandes<br />
und der <strong>Gemeinde</strong>verwaltung überprüft und die Ergebnisse der Prüfungen mit den<br />
zuständigen Instanzen besprochen. Bei einzelnen Verwaltungszweigen erfolgte die Kontrolle<br />
umfassender, während bei den übrigen Abteilungen Stichproben durchgeführt wurden.<br />
Die vom Sportzentrum Prau la Selva separat geführte und ebenfalls geprüfte <strong>Rechnung</strong> ist im<br />
Ergebnis der <strong>Gemeinde</strong>rechnung per Saldo integriert.<br />
Aufgrund ihrer Prüfungen stellen die Geschäftsprüfungskommission und die Revisionsstelle fest, dass<br />
• die Bilanz und die Verwaltungsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen,<br />
• die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist, und<br />
• die Darstellung der Vermögenslage und des Ergebnisses der Verwaltungsrechnung<br />
den gesetzlichen Bewertungsgrundsätzen sowie den Vorschriften der betreffenden<br />
Reglemente insbesondere den Richtlinien von HRM1 entsprechen.<br />
Die Jahresrechnung schliesst die Bilanz beidseitig mit Fr. 45'199'596.44 ab, und die<br />
Verwaltungsrechnung weist einen Vorschlag von Fr. 143'889.88 aus. Das Reinvermögen beträgt<br />
per 31. Dezember 2011 Fr. 15’239'552.37.<br />
Aus der Entschädigung des Kantons Hydrologie <strong>Flims</strong> in den Passiven wurden Fr. 3‘775‘715.15<br />
für die Sofortabschreibung der Wasserzuleitung Caumasee entnommen. Der Endbestand beträgt<br />
noch Fr. 2‘628‘180.70.<br />
Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfungen beantragen wir der <strong>Gemeinde</strong>versammlung unter<br />
Verdankung der geleisteten Arbeiten an Behörden und Personal<br />
• Genehmigung der Jahresrechnung 2011<br />
• Entlastung der verantwortlichen Organe.<br />
<strong>Flims</strong>, 8. März 2012<br />
Die Geschäftsprüfungskommission: Die Revisionsstelle:<br />
Michael Huber Capol & Partner AG<br />
Peter Rhyner Beda Capol<br />
Claudia Veraguth-Arnold Dipl. Wirtschaftsprüfer (leitender Revisor)<br />
Miriam Berther<br />
Treuhänderin mit eidg. FA