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Einnahmen Budget neu Budget alt<br />
Standfläche (4'000 m2, 170 Aussteller) 1’588’000.00 1’438’000.00<br />
Zusatzleistungen (neue Services) 350’000.00 250’000.00<br />
Andere (Sponsoring + Gegengeschäfte) 25’000.00 16’000.00<br />
Total 1’963’000.00 1’704’000.00<br />
Kosten Budget neu Budget alt<br />
Hallenmiete 180’000.00 180’000.00<br />
Infrastruktur (Einsparpotenzial) 330’000.00 330’000.00<br />
Mitarbeiter 161’000.00 161’000.00<br />
Catering 10’000.00 10’000.00<br />
ASD Franchise 300’000.00 300’000.00<br />
SSO Franchise 200’000.00 200’000.00<br />
SDE VR & Sekretariat 135’000.00 135’000.00<br />
Marketing (Media I Werbung I Print) 140’000.00 140’000.00<br />
Projektleitung 110’000.00 240’000.00<br />
Verkauf 130’000.00<br />
Operative Optimierung 60’000.00<br />
Strategische Entwicklung 120’000.00<br />
Spesen und weitere variable Ausgaben nach Aufwand<br />
Total 1’876’000.00 1’696’000.00<br />
Reingewinn 87’000.00 8’000.00<br />
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