Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen - Dezernat II - Finanzen, Sicherheit und Ordnung
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SVA<br />
KSt. 236000<br />
Produkt 02.03.09<br />
Straßenverkehrsamt<br />
Anlage<br />
freiwillige<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.176,60 16.060 7.929 7.929 15.857 16.016 16.176 16.338<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.380,30 4.560 4.307 4.307 8.613 8.699 8.786 8.874<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 23.230,05 22.961 9.496 9.496 18.992 19.182 19.374 19.568<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.356,27 4.514 2.216 2.216 4.432 4.476 4.521 4.566<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.395,17 4.712 2.314 2.314 4.627 4.673 4.720 4.767<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.626,26 6.394 3.360 3.360 6.720 6.787 6.855 6.924<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 10.938,46 8.524 3.471 3.471 6.941 7.010 7.080 7.151<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 65.147,00 61.606 29.155 29.155 58.310 58.893 59.482 60.077<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 66.743,00 66.899 33.720 33.720 67.440 68.118 68.795 69.483<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 198.993,11 196.230 95.968 95.968 191.932 193.854 195.789 197.748<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 817.921,70 925.687 439.647 439.651 879.294 888.090 896.966 905.934<br />
Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -384.420,17 -505.187 -223.797 -223.801 -447.594 -452.073 -456.589 -461.154<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
011002 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081120 Abg. Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge 7.704.491,39 7.657.143 4.633.523 3.079.427 7.712.950 7.790.080 7.867.982 7.946.661<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 76.384,79 775 195 170 365 369 373 377<br />
Summe 7.780.876,18 7.657.918 4.633.718 3.079.597 7.713.315 7.790.449 7.868.355 7.947.038<br />
Summe Erträge 7.780.876,18 7.657.918 4.633.718 3.079.597 7.713.315 7.790.449 7.868.355 7.947.038<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 6.003.077,13 6.507.594 3.995.890 2.841.767 6.837.657 6.906.035 6.975.095 7.044.845<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 221.797,52 6.116 5.133 3.740 8.873 8.961 9.052 9.143<br />
Summe 6.224.874,65 6.513.710 4.001.023 2.845.507 6.846.530 6.914.996 6.984.147 7.053.988<br />
Summe Aufwendungen 6.224.874,65 6.513.710 4.001.023 2.845.507 6.846.530 6.914.996 6.984.147 7.053.988<br />
Überschuss/Zuschussbedarf 1.556.001,53 1.144.208 632.695 234.090 866.785 875.453 884.208 893.050<br />
Aufwendungen aus ILV 1.559.928,44 1.570.084 959.552 690.688 1.650.237 1.666.741 1.683.413 1.700.247<br />
Saldo -3.926,91 -425.876 -326.857 -456.598 -783.452 -791.288 -799.205 -807.197<br />
zur Kontrolle<br />
Differenz<br />
Einzahlungen aus Investitionen<br />
Auszahlungen aus Investitionen 40.993 0 16.966 0 16.966 0 0 0
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