Mitfahren und Mitgestalten« - RLG
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»<strong>Mitfahren</strong> <strong>und</strong> <strong>Mitgestalten«</strong><br />
Ihre <strong>RLG</strong> im Kreis Soest <strong>und</strong> im Hochsauerlandkreis<br />
Geschäftsbericht 2011<br />
Einflussmöglichkeiten<br />
für Bürgerinnen <strong>und</strong><br />
Bürger<br />
Erfolge in der<br />
Kostensenkung<br />
K<strong>und</strong>enzufriedenheit<br />
als Unternehmensziel
2<br />
Vorwort<br />
Aufsichtsratsvorsitzender<br />
Dirk Lönnecke<br />
Geschäftsführer<br />
André Pieperjohanns<br />
<strong>Mitfahren</strong> <strong>und</strong> Mitgestalten! Mit diesem Motto spricht die<br />
<strong>RLG</strong> die Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger an <strong>und</strong> verweist darauf,<br />
dass es auch im Nahverkehr viele Möglichkeiten der Einflussnahme<br />
gibt.<br />
Die <strong>RLG</strong> ist das kommunale Unternehmen des Kreises<br />
Soest <strong>und</strong> des Hochsauerlandkreises. Beide Kreistage haben<br />
der <strong>RLG</strong> mit der Direktvergabe nach dem neuen EU-Recht ihr<br />
Vertrauen ausgesprochen. Dies geschah nicht zuletzt vor dem<br />
Hintergr<strong>und</strong> der guten Kostenstrukturen des Unternehmens<br />
<strong>und</strong> seiner direkten <strong>und</strong> flexiblen Steuerbarkeit durch die<br />
Kreise <strong>und</strong> Kommunen.<br />
Die <strong>RLG</strong> gestaltet das Angebot auf ihren Linien mit großer<br />
Ortskenntnis, dem Wissen um die betriebliche Machbarkeit<br />
<strong>und</strong> mit dem Ohr am K<strong>und</strong>en. Jede Eingabe oder Beschwerde<br />
der Fahrgäste wird registriert <strong>und</strong> im Rahmen einer Antwortgarantie<br />
spätestens innerhalb von zehn Tagen beantwortet.<br />
Die Nachfrage auf den Linien wird durch Zählungen genau<br />
beobachtet. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> ist schon die Nutzung<br />
der Busse eine Art der Mitgestaltung, denn das Angebot wird<br />
der Nachfrage angepasst. Die Kosten für den Nahverkehr<br />
müssen in Zeiten leerer Kassen im Blick bleiben. Auch in diesem<br />
Bereich hat die <strong>RLG</strong> in den letzten Jahren Beachtliches<br />
geleistet. Dabei darf nicht vergessen werden, dass sie nicht<br />
nur Fahrleistungen anbietet, sondern auch Angebotsplanung,<br />
Fahrgastinformation, Tarifgestaltung, Infrastrukturbetreuung,<br />
Beratung <strong>und</strong> vieles mehr.<br />
Als kommunales Unternehmen steht für die <strong>RLG</strong> die K<strong>und</strong>enzufriedenheit<br />
an vorderster Stelle. Neben der Antwort-<br />
Garantie gibt es eine Pünktlichkeits- <strong>und</strong> AnschlussGarantie,<br />
eine K<strong>und</strong>en-Hotline r<strong>und</strong> um die Uhr <strong>und</strong> viele Extras. Durch<br />
das positive Abschneiden beim deutschen K<strong>und</strong>enbarometer<br />
von tns-Infratest ist schon mehrfach bestätigt worden, dass<br />
die Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger diese Anstrengungen durch gute<br />
Benotungen der <strong>RLG</strong> durchaus wahrnehmen.<br />
Wir laden Sie herzlich ein, sich in diesem Geschäftsbericht<br />
über die verschiedenen Aktivitäten der <strong>RLG</strong> zu informieren.<br />
Dirk Lönnecke André Pieperjohanns<br />
Aufsichtsratsvorsitzender Geschäftsführer<br />
Inhalt<br />
Wir sind die <strong>RLG</strong> ......................................... 3<br />
Die <strong>RLG</strong> steht für überschaubare Kosten .... 4<br />
Angebot <strong>und</strong> Qualität für Bürgerinnen<br />
<strong>und</strong> Bürger .................................................. 5<br />
Tickets für Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger .......... 6<br />
Moderne Fahrgastinformation für<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger ............................ 7<br />
Veranstaltungen <strong>und</strong> Aktivitäten für<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger ............................ 8<br />
Unternehmensentwicklung ........................ 9<br />
Leistungsdaten Personenverkehr ............ 10<br />
Entwicklung Güterverkehr ....................... 11<br />
Leistungsdaten Güterverkehr .................. 12<br />
Bilanz ..........................................................13<br />
Gewinn- <strong>und</strong> Verlustrechnung ................. 14<br />
Gesellschafter ........................................... 15<br />
Standorte der <strong>RLG</strong> .................................... 16<br />
Impressum<br />
Herausgeber <strong>RLG</strong><br />
Krögerweg 11<br />
48155 Münster<br />
Tel.: 02 51/6 27 02 50<br />
Redaktion Dr. Uwe Rennspieß<br />
Annette Zurmühl<br />
Gestaltung www.coteam.net<br />
Titelfoto K<strong>und</strong>enberatung am Bus.<br />
Fotostudio Schmidt, Brilon
Das Selbstverständnis der <strong>RLG</strong><br />
Die Unternehmensziele der <strong>RLG</strong> beginnen mit dem Leitsatz:<br />
»Wir sind das Verkehrsunternehmen der Kreise, Städte<br />
<strong>und</strong> Gemeinden. Wir sorgen in unserer Region für wirtschaftlichen,<br />
attraktiven, qualitativ hochwertigen <strong>und</strong> ökologischen<br />
Nahverkehr.«<br />
Bei einem kommunalen Unternehmen wie der <strong>RLG</strong> entscheidet<br />
letztlich der Bürger über die Ausrichtung <strong>und</strong> den<br />
Umfang der Leistungen. Er wählt die Stadträte <strong>und</strong> Kreistage.<br />
Diese entscheiden über die Anteile an der <strong>RLG</strong> <strong>und</strong> damit<br />
über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates <strong>und</strong> anderer<br />
Gremien.<br />
Wichtige Entscheidungen zum Nahverkehr werden direkt<br />
in den Stadträten <strong>und</strong> Kreistagen gefällt <strong>und</strong> sind damit von<br />
der politischen Ausrichtung der Parteien abhängig, die der<br />
Bürger wählt.<br />
Immer das Ohr am K<strong>und</strong>en<br />
Neben der politischen Mitsprache haben die Menschen<br />
auch ganz direkte Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungen<br />
der <strong>RLG</strong>. K<strong>und</strong>enwünsche <strong>und</strong> Beschwerden werden systematisch<br />
aufgenommen, ausgewertet <strong>und</strong> im Rahmen einer<br />
AntwortGarantie beantwortet. Die Hinweise der Fahrgäste fließen<br />
in den Fachabteilungen der <strong>RLG</strong> unmittelbar in die Planungen<br />
ein. Durch gezielte Befragungen wird vor jeder größeren<br />
Entscheidung geprüft, worauf es der Mehrheit ankommt.<br />
Die Orientierung an den Wünschen der K<strong>und</strong>en ist ein Unternehmensziel<br />
der <strong>RLG</strong>. Wir gehen davon aus, dass die Kreise<br />
<strong>und</strong> Kommunen immer dann mit uns zufrieden sind, wenn<br />
wir unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen möglichst<br />
kostengünstig die Erwartungen der Bürger erfüllen <strong>und</strong> durch<br />
überzeugende Leistungen noch mehr Fahrgäste gewinnen.<br />
<strong>RLG</strong> – mehr als Bus fahren<br />
Im Dialog mit dem K<strong>und</strong>en bietet die <strong>RLG</strong> ihre Dienstleistung<br />
aus einer Hand an. Dazu gehört neben dem eigentlichen<br />
Fahrbetrieb auch die Ermittlung der Nachfrage, Planung,<br />
Ticket- <strong>und</strong> Preisgestaltung, Verkauf <strong>und</strong> Beratung, Einnahmeaufteilung<br />
mit anderen Verkehrsunternehmen, Betreuung<br />
der Haltestellen, Herausgabe von Fahrplänen, Fahrplanauskunft<br />
im Internet <strong>und</strong> vieles mehr.<br />
Welche Einflussmöglichkeiten<br />
gibt es für die<br />
Bürger?<br />
Als kommunales Unternehmen stimmt die <strong>RLG</strong> ihre<br />
Dienstleistung eng mit Verwaltung <strong>und</strong> Politik ab. Die politischen<br />
Mehrheiten bestimmt der Bürger. Die Wünsche<br />
der K<strong>und</strong>en nimmt die <strong>RLG</strong> aber auch direkt über Kun-<br />
Wir sind die <strong>RLG</strong><br />
Immer gesprächsbereit - mit Infoständen sucht die <strong>RLG</strong><br />
den direkten Kontakt zu ihren Fahrgästen.<br />
Der Bürger entscheidet – beim Einstieg in den umweltfre<strong>und</strong>lichen<br />
Nahverkehr ebenso wie an der Wahlurne.<br />
Linienweg<br />
<strong>und</strong> Angebot<br />
DIENSTLEISTUNG<br />
AUS EINER HAND<br />
Tickets <strong>und</strong> Preise<br />
Fahrgastinformation<br />
<strong>und</strong> Vermarktung<br />
Angebotsplanung, Beratung, Verkauf, Werbung,<br />
Einnahmeaufteilung, Betriebsmanagement,<br />
Tarifgestaltung, Ausgleichsleistungen, Zählungen,<br />
Infrastrukturbetreuung, etc.<br />
denresonanzen auf. Letztlich ist es<br />
aber vor allem die Nutzung der Angebote<br />
durch die Bürger, die den<br />
Ausschlag gibt.<br />
3
4<br />
Die <strong>RLG</strong> steht für<br />
überschaubare Kosten<br />
Schülerprognose<br />
100<br />
in %<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
2011<br />
Hochsauerlandkreis<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
Fahrgastanteile: <strong>RLG</strong><br />
Kreis Soest<br />
2016<br />
15 % Gelegenheitsk<strong>und</strong>en<br />
8 % Schwerbehinderte<br />
54 % Schüler –<br />
Schulträger<br />
8 % Schüler – Freiverkauf<br />
2017<br />
6 % Freizeitk<strong>und</strong>en<br />
Einsparungen ja – aber nicht zu Lasten der Fahrgäste.<br />
Was unterscheidet<br />
die <strong>RLG</strong> von privaten<br />
Busunternehmen?<br />
2018<br />
9 % Dauerk<strong>und</strong>en<br />
2019<br />
Kostenentwicklung: Etappenziel erreicht<br />
2011 ist es in vielen Bereichen gelungen,<br />
die Kosten zu senken <strong>und</strong> die geplanten Ausgaben<br />
im Interesse der öffentlichen Haushalte<br />
zu unterschreiten. Dies ist der <strong>RLG</strong> vor allem<br />
durch folgende Maßnahmen gelungen:<br />
n Erhöhung der Verkehrserträge um ca.<br />
200.000 Euro.<br />
n Außerordentliche Kosteneinsparungen von<br />
250.000 Euro durch Abbau von Überst<strong>und</strong>en,<br />
Senkung der Fahrzeugkosten <strong>und</strong><br />
weiterer Sachkosten sowie Kürzungen im<br />
Marketing.<br />
n Außerordentliche Erträge aus der Einnahmeaufteilung<br />
zwischen den verschiedenen<br />
Verkehrsunternehmen von über<br />
600.000 Euro.<br />
Belastet hat die <strong>RLG</strong> allerdings der starke Anstieg<br />
der Dieselkosten von im Durchschnitt ca.<br />
17 % im Vergleich zum Jahr 2010. Trotzdem<br />
konnte die <strong>RLG</strong> den Ausgleichsbetrag der<br />
Kreise Soest <strong>und</strong> Hochsauerland von 4,2 auf<br />
3,5 Millionen Euro senken.<br />
Vorteile des Unternehmensverb<strong>und</strong>es<br />
Die <strong>RLG</strong> ist Teil der WVG-Gruppe. Dieser<br />
Unternehmensverb<strong>und</strong> unter dem Dach<br />
der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH<br />
(WVG) bringt erhebliche Vorteile<br />
– zum Beispiel beim Einkauf<br />
von Bussen <strong>und</strong> Material.<br />
Sinnvoll zentralisierbare<br />
Aufgaben lassen sich bündeln<br />
<strong>und</strong> es können effiziente<br />
EDV-Lösungen eingesetzt<br />
werden. Kostensparende Organisationsstrukturen<br />
sorgen<br />
für eine Entlastung der öffentlichen<br />
Haushalte.<br />
Auf Seite 15 ist zu sehen, dass sich die <strong>RLG</strong> vollständig<br />
in kommunaler Hand befindet. Im Unterschied zu privaten<br />
Unternehmen geht es ihr nicht um Gewinne, sondern<br />
darum, das von Kreisen, Städten <strong>und</strong> Gemeinden<br />
beschlossene Busangebot so kostengünstig wie möglich<br />
Herausforderung: Schülerrückgang<br />
Nach den Prognosen sinken<br />
die Schülerzahlen im Verkehrsgebiet<br />
der <strong>RLG</strong> pro Jahr<br />
im Durchschnitt um ca. 2,5 %.<br />
Unklar ist, ob dies im gleichen<br />
Maße auch auf die Zahl der<br />
Fahrschüler zutreffen wird.<br />
In diesem Fall hieße das ca.<br />
200.000 Euro weniger an<br />
Fahrgeldeinnahmen. Dies<br />
auszugleichen wird den Kostendruck<br />
auf die <strong>RLG</strong> stark erhöhen,<br />
denn es wird kaum<br />
möglich sein, die Anteile der<br />
Fahrgäste so markant zugunsten<br />
von Gelegenheits-<br />
<strong>und</strong> Dauerk<strong>und</strong>en aus dem<br />
Erwachsenenbereich zu verschieben,<br />
obwohl die <strong>RLG</strong><br />
heute schon alles tut, um vor<br />
allem die älteren K<strong>und</strong>en anzusprechen<br />
(siehe S. 6).<br />
Sparkurs wird fortgesetzt<br />
Der Sparkurs bei der <strong>RLG</strong><br />
wird selbstverständlich konsequent<br />
fortgesetzt. Schon in<br />
den letzten Jahren ist Erhebliches<br />
geleistet worden wie beispielsweise<br />
die Gründung einer<br />
Tochter mit geringeren<br />
Personalkosten. Außerdem<br />
wurde Personal im Overhead<br />
abgebaut <strong>und</strong> alle innerbetrieblichen<br />
Abläufe gestrafft.<br />
Eine Strukturkommission der<br />
kommunalen Eigentümer kontrolliert<br />
die durchgeführten<br />
Optimierungsmaßnahmen.<br />
umzusetzen. Wenn private Anbieter<br />
Fahrleistungen preiswerter erbringen<br />
können, vergibt die <strong>RLG</strong> entsprechende<br />
Aufträge.
Mobil4you<br />
Das Projekt »mobil4you« soll dazu beitragen, die Mobilität<br />
im Verkehrsgebiet der <strong>RLG</strong> zu verbessern. In fünf Referenzkommunen<br />
im Kreis Soest <strong>und</strong> im Hochsauerlandkreis<br />
werden ab 2012 17 Einzelbausteine des Projektes umgesetzt.<br />
Dazu wird das ÖPNV-Angebot modifiziert <strong>und</strong> mit anderen<br />
Mobilitätsangeboten vernetzt. Ergänzt werden diese Maßnahmen<br />
durch eine Verbesserung der Fahrgastinformation,<br />
durch den Einsatz innovativer Fahrzeugtechnik <strong>und</strong> durch<br />
tarifliche Anreize. Die Kosten für die auf vier Jahre angelegten<br />
Maßnahmen übernehmen im Wesentlichen das Land <strong>und</strong><br />
die Kreise aus Mitteln des ÖPNV-Gesetzes NRW.<br />
Stärkung des Freizeitverkehrs<br />
Freizeitgestaltung mit öffentlichen Verkehrsmitteln funktioniert.<br />
Den Beweis tritt die <strong>RLG</strong> mit ganz unterschiedlichen<br />
Projekten an.<br />
NachtBus: Ein Angebot für Menschen jeden Alters, die<br />
abends mal länger unterwegs sein möchten. Auf insgesamt<br />
sechs Linien sorgen sie im Kreis Soest <strong>und</strong> im Hochsauerlandkreis<br />
an den Wochenenden für attraktive Fahrmöglichkeiten<br />
zu nächtlicher St<strong>und</strong>e.<br />
FahrradBus: Von April bis Oktober erschließen sie an<br />
Sonn- <strong>und</strong> Feiertagen die Region zwischen Soester Börde,<br />
Möhnesee <strong>und</strong> Sorpesee.<br />
WanderBus: Wanderer <strong>und</strong> Ausflügler können auf ein Netz<br />
von SchnellBus-Linien <strong>und</strong> RegioBus-Linien zurückgreifen.<br />
Mit speziellen Flyern wird unter dem Motto »StadtLandFluss-<br />
Bus« auf Touren aufmerksam gemacht. Im Hochsauerlandkreis<br />
ergänzt der WanderRufBus das Wochenendangebot.<br />
SkiBus: R<strong>und</strong> um Winterberg war im Winter 2011/2012 der<br />
AstenExpress an Samstagen <strong>und</strong> Sonntagen unterwegs. Für<br />
Skifahrer <strong>und</strong> Schneewanderer waren dank dieses Angebotes<br />
die Pisten, Loipen <strong>und</strong> Winterwanderwege optimal erreichbar.<br />
Hybridbus für sauberen Stadtverkehr<br />
Erstmals hat die <strong>RLG</strong> zwei Busse mit »dieselelektrischem<br />
Hybridantrieb« angeschafft. Ihre Bremsenergie wird mit Hilfe<br />
von Elektromotoren in Antriebsenergie verwandelt. Dadurch<br />
werden Dieselkraftstoff <strong>und</strong> CO2-Ausstoß reduziert.<br />
Welche Kontaktmöglichkeiten<br />
gibt es zur <strong>RLG</strong>?<br />
In verschiedenen Städten unterhält die <strong>RLG</strong> direkte Anlaufstellen<br />
für die K<strong>und</strong>en. Am bekanntesten ist mobil<br />
info in Soest. Daneben wird mit der 0 180 3/50 40 30 eine<br />
Info-Hotline r<strong>und</strong> um die Uhr vorgehalten. Im Internet<br />
unter rlg-online.de wird ein Kontaktformular angeboten.<br />
Angebot <strong>und</strong> Qualität für<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Gleichzeitig sind Hybridbusse, vor allem<br />
beim Anfahren im Elektrobetrieb, extrem leise<br />
<strong>und</strong> spürbar ruckfreier. Die neuen Fahrzeuge<br />
fahren in Arnsberg <strong>und</strong> Lippstadt.<br />
BürgerBus Meschede<br />
Als erstes BürgerBus-Projekt der <strong>RLG</strong><br />
nahm am 12. September 2011 der Bürger-<br />
Bus Meschede seinen Betrieb auf. Zwei innerstädtische<br />
Linien ergänzen das bestehende<br />
ÖPNV-Angebot. Finanziert wird das Projekt<br />
durch eine separate Fahrzeugförderung des<br />
Landes sowie durch Einnahmen des Vereins.<br />
Modernste Technik – mit Hybridbussen setzt die <strong>RLG</strong> auf<br />
effizienten <strong>und</strong> nachhaltigen Umweltschutz.<br />
BürgerBus Meschede – das erste Projekt für die <strong>RLG</strong> <strong>und</strong><br />
das 100. in NRW.<br />
Wie auch immer uns eine K<strong>und</strong>enanfrage<br />
erreicht, sie wird im Rahmen<br />
einer Antwortgarantie innerhalb von<br />
zehn Tagen beantwortet.<br />
5
6<br />
Tickets für<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Entwicklung der Fahrgastzahlen<br />
Mehr wahlfreie Fahrgäste im Jedermannverkehr,<br />
weniger Schüler, mehr Dauerk<strong>und</strong>en,<br />
weniger Gelegenheitsfahrgäste – so lassen<br />
sich die wichtigsten Trends zusammenfassen<br />
(siehe S. 10).<br />
Im Jahre 2011 durfte die <strong>RLG</strong> 12,9 Millionen<br />
Fahrgäste chauffieren. Das waren ca.<br />
200.000 (-1,5 %) weniger als im Jahr vorher.<br />
Bedingt durch den demografischen Wandel<br />
bezieht sich der Rückgang allerdings nur auf<br />
den Ausbildungsverkehr (-2,7 %) während<br />
die wahlfreien K<strong>und</strong>en des Jedermannver-<br />
Treue K<strong>und</strong>en – bei den Abonnenten steigt die Nachfrage<br />
um 2,4 %.<br />
Kreuz <strong>und</strong> quer durchs Verkehrsgebiet – junge Leute genießen<br />
mit dem FunTicket Unabhängigkeit <strong>und</strong> Mobilität.<br />
Welche Aufgaben erfüllt<br />
die <strong>RLG</strong> für die Bürger?<br />
kehrs leicht um 0,6 % zulegten.<br />
Aber auch hier gibt es einen<br />
klaren Trend: Fahrgäste<br />
mit Einzel-, 4er- oder Tages-<br />
Tickets haben um 4,2 % abgenommen,<br />
während die Dauerk<strong>und</strong>en<br />
mit Zeitfahrkarten<br />
um 2,4 % zunahmen.<br />
FunTicket/FunAbo<br />
Mehr <strong>und</strong> mehr junge<br />
Leute entdecken das Fun-<br />
Ticket <strong>und</strong> das FunAbo für<br />
sich. Dabei schätzen sie vor<br />
allem die Netzgültigkeit des<br />
Tickets. Gestützt durch ein<br />
breit angelegtes Vermarktungskonzept<br />
haben sich im<br />
Jahr 2011 die Verkaufszahlen<br />
dieses Monatstickets für<br />
Jugendliche unter 21 Jahren<br />
weiter positiv entwickelt.<br />
Über den Freiverkauf im<br />
Bus erwarben 2011 jeden Monat<br />
im Durchschnitt 1.950<br />
Jugendliche ein FunTicket.<br />
Im Vergleich zum Vorjahr ist<br />
das eine Steigerung um 10 %.<br />
Noch erfreulicher war die<br />
Entwicklung beim FunAbo.<br />
So steigerte sich die Abonnentenzahl<br />
bis Dezember<br />
2011 auf 729. Betrachtet man<br />
die Vergleichszahlen aus<br />
2010, so ist dies eine Steigerung<br />
um 41 %.<br />
Das Ticket für Menschen<br />
über 60<br />
Im Jahre 2020 wird jeder<br />
dritte Einwohner im Kreis<br />
Die <strong>RLG</strong> sorgt nicht nur für den zuverlässigen Betrieb<br />
der Busse. Sie nimmt auch viele Aufgaben des Verkehrsmanagements<br />
wahr. So beispielsweise für die Planung<br />
neuer Angebote, für die Fahrgastinformation, die Tarif-<br />
Soest <strong>und</strong> im HSK über 60<br />
Jahre alt sein. Die <strong>RLG</strong> hat<br />
gemeinsam mit ihren Partnern<br />
schon am 1. August<br />
2009 durch die Einführung eines<br />
60plusAbos auf diese<br />
Entwicklung reagiert. Bis<br />
Ende 2011 konnten 544 Abonnenten<br />
dafür gewonnen werden.<br />
Das sind fast 29 % mehr<br />
als Ende 2010. Das Ticket gibt<br />
es bisher in den Varianten für<br />
das gesamte Netz <strong>und</strong> für das<br />
Kreisgebiet. Im August 2012<br />
testet die <strong>RLG</strong>, die Einführung<br />
einer preiswerten Stadtvariante<br />
in Arnsberg.<br />
SchnupperAbo belebt die<br />
Nachfrage<br />
Den Trend zum Abo versuchte<br />
die <strong>RLG</strong>, zwischen<br />
Februar <strong>und</strong> April 2012 durch<br />
eine Schnupperaktion zu<br />
verstärken. Wer sich in diesem<br />
Zeitraum für ein Abo<br />
entschied, brauchte sich nicht<br />
für zwölf sondern nur für drei<br />
Monate zu binden. Gleichzeitig<br />
hielt die <strong>RLG</strong> noch ein<br />
Geschenk für diejenigen<br />
Stammk<strong>und</strong>en bereit, die einen<br />
weiteren Abonnenten<br />
warben.<br />
Insgesamt wurden auf diesem<br />
Wege 352 neue Abonnenten<br />
gewonnen.<br />
gestaltung, Fahrgastzählungen <strong>und</strong><br />
-befragungen, Infrastrukturbetreuung,<br />
Werbung <strong>und</strong> Verkauf.
Die neue EFA-Maske<br />
Im Internet werden es die<br />
Fahrgäste im Kreis Soest <strong>und</strong><br />
im HSK zukünftig einfacher<br />
haben, ihre Auskunft zur<br />
Fahrt mit Bus <strong>und</strong> Bahn zu bekommen.<br />
Die Eingabemaske<br />
der Elektronischen Fahrplanauskunft<br />
(EFA) ist deutlich<br />
verbessert worden. Es genügt<br />
jetzt die Eingabe weniger<br />
Buchstaben <strong>und</strong> das System<br />
schlägt sofort die entsprechenden<br />
Orte, Haltestellen<br />
oder Adressen vor. Die Reihenfolge<br />
der Eingabe ist dabei<br />
egal. Dann werden neben<br />
der gef<strong>und</strong>enen Fahrtverbindung<br />
weitere EFA-Funktionen<br />
eingeblendet wie beispielsweise<br />
ein Abfahrtsmonitor<br />
oder der Aushangfahrplan der<br />
Haltestelle. Die Verbindungen<br />
können auch über eine Karte<br />
gesucht werden.<br />
Veranstalter, Stadtverwaltungen<br />
oder Einzelhändler<br />
können EFA auch auf ihrer eigenen<br />
Homepage anbieten<br />
<strong>und</strong> dabei das Ziel schon mit<br />
ihrer Adresse vorbelegen.<br />
Sollte die Fahrplanauskunft<br />
für die Fahrt einen Taxi-<br />
Bus vorschlagen, so kann<br />
dieser jetzt direkt aus EFA heraus<br />
bestellt werden.<br />
<strong>RLG</strong>-App<br />
Seit Anfang 2012 bietet<br />
die <strong>RLG</strong> eine besondere Applikation,<br />
kurz App genannt,<br />
für das iPhone an. Diesen<br />
Service entwickelte die <strong>RLG</strong><br />
in Zusammenarbeit mit dem<br />
Labor für Software Engineering<br />
der Fachhochschule<br />
Münster. Die App für das<br />
iPhone ist im App-Store<br />
Wie beweglich <strong>und</strong><br />
innovativ ist die <strong>RLG</strong>?<br />
(Suchbegriff: <strong>RLG</strong> moFahr)<br />
kostenlos verfügbar. Die App<br />
bietet jederzeit aktuelle Fahrplaninformationen.<br />
Es ist darauf<br />
geachtet worden, dass<br />
die Bedienung einfach <strong>und</strong><br />
selbsterklärend ist. Eine<br />
Android-Version wird demnächst<br />
ebenfalls verfügbar<br />
sein. Für Handys, die keinen<br />
Internetzugriff haben, steht<br />
natürlich die »alte« moFahr<br />
Version, die man sich vom PC<br />
herunterladen kann, weiterhin<br />
zur Verfügung.<br />
NachrichtenTicker<br />
<strong>und</strong> Hotspot<br />
In die SchnellBusse für die<br />
Linie S60 Warstein-Lippstadt<br />
sind 2011 Router eingebaut<br />
worden, die einen UMTS-Datenempfang<br />
ermöglichen.<br />
Dadurch wird der Internet-<br />
Nachrichtenticker des Medienpartners<br />
WDR 2 auf die in<br />
den Fahrzeugen vorhandenen<br />
TFT-Bildschirme eingespielt.<br />
Außerdem wird dadurch<br />
ein WLAN-Empfang im<br />
Fahrzeug ermöglicht, so dass<br />
die Fahrgäste mit ihrem Laptop,<br />
Smartphone, usw. ins Internet<br />
gehen können. Diese<br />
Neuerungen werden auf ihre<br />
Laufsicherheit <strong>und</strong> Akzeptanz<br />
bei den Fahrgästen getestet<br />
<strong>und</strong> bei Erfolg auf die anderen<br />
SchnellBus-Linien der<br />
<strong>RLG</strong> übertragen.<br />
Die <strong>RLG</strong> hat sich in den letzten Jahren flexibel auf neue<br />
Rahmenbedingungen im ÖPNV eingestellt. Neue Unternehmensziele<br />
wurden entwickelt, effizientere Abläufe organisiert<br />
<strong>und</strong> Personal abgebaut. Durch die Zusammenar-<br />
Moderne Fahrgastinformation<br />
für Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Fahrplanauskünfte für unterwegs – jetzt auch mit einer<br />
App für das I-Phone.<br />
Online im Bus – im SchnellBus S60 bietet die <strong>RLG</strong> einen<br />
kostenlosen Internetzugang.<br />
Umgebungspläne an den Haltestellen<br />
Auswärtige Fahrgäste müssen sich bei<br />
ihrer Ankunft an der Bushaltestelle zunächst<br />
orientieren. Das gilt insbesondere für K<strong>und</strong>en<br />
im Freizeitverkehr. Sie wollen wissen, wie<br />
sie von der Haltestelle geradewegs zur Tourist-Information,<br />
zum Schwimmbad oder zum<br />
Museum kommen. Deshalb hat die <strong>RLG</strong> in<br />
Zusammenarbeit mit den touristischen Fachkräften<br />
vor Ort für vorerst sechs Kommunen<br />
Umgebungspläne der zentralen Haltestellen<br />
entwickelt.<br />
beit mit den Schwesterunternehmen<br />
im Rahmen der Westfälischen Verkehrsgesellschaft<br />
können umfangreiche<br />
Synergien genutzt werden.<br />
7
8<br />
Veranstaltungen <strong>und</strong> Aktivitäten für<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
FunTicket-Aktionstag<br />
Freizeitmobilität zum Kennenlernen,<br />
das boten die <strong>RLG</strong><br />
<strong>und</strong> ihre Partner den jugendlichen<br />
Fahrgästen am Samstag,<br />
den 11. Februar 2012.<br />
Erstmals hatten Inhaber eines<br />
FunTickets oder eines Fun-<br />
Abos die Möglichkeit, an diesem<br />
besonderen Tag einen<br />
Fre<strong>und</strong> oder eine Fre<strong>und</strong>in<br />
auf ihrem Ticket kostenlos<br />
mitfahren zu lassen. Zu zweit<br />
ist es eben interessanter <strong>und</strong><br />
unterwegs kann man dabei<br />
feststellen, wie gut Mobilität<br />
mit Bus <strong>und</strong> Bahn funktioniert.<br />
Bei der <strong>RLG</strong> haben zahlreiche<br />
junge Fahrgäste davon Gebrauch<br />
gemacht. Und für die,<br />
die nicht wussten wohin die<br />
Fahrt gehen sollte, gab es im<br />
Begleitprospekt für den Fun-<br />
Ticket-Aktionstag noch zusätzliche<br />
Anregungen mit<br />
Bonuskarten fürs Kino, Bowlingcenter<br />
oder Schwimmbad.<br />
60plus-Aktionstag<br />
Traditionell standen am<br />
1. August wieder Busse <strong>und</strong><br />
Nahverkehrszüge für alle<br />
Menschen ab 60 Jahre zum<br />
kostenlosen Ausprobieren offen.<br />
Als Fahrausweis genügte<br />
ein Altersnachweis. Wie in<br />
den Vorjahren nutzten auch<br />
2011 wieder sehr viele Fahrgäste<br />
diesen speziellen Tag<br />
für Ausflüge. Gleichzeitig war<br />
Woher kennt die <strong>RLG</strong> die<br />
K<strong>und</strong>enmeinung?<br />
es eine gute Gelegenheit, um<br />
den Nahverkehr kennenzulernen.<br />
Zur Vermarktung des<br />
60plusAbos hat sich der Aktionstag<br />
bewährt, denn er ist<br />
eine ausgezeichnete Empfehlung<br />
für interessierte K<strong>und</strong>en.<br />
Kirmesverkehre/Sonderverkehre<br />
Auf die regionalen Kirmesveranstaltungen<br />
in Hüsten,<br />
Winterberg, Brilon, Anröchte,<br />
Lippstadt <strong>und</strong> Soest<br />
reagiert die <strong>RLG</strong> mit der Ausweitung<br />
des Fahrplanangebotes<br />
<strong>und</strong> der Vermarktung<br />
über separate Prospekte. Alle<br />
Veranstaltungen waren sehr<br />
gut besucht <strong>und</strong> zahlreiche<br />
Besucher sind mit den Bussen<br />
der <strong>RLG</strong> sicher hin <strong>und</strong><br />
zurück gefahren.<br />
Besonders positiv entwickelten<br />
sich die Fahrgastzahlen<br />
bei der Allerheiligenkirmes.<br />
Eine Steigerung der<br />
Nachfrage um 12 % im Linienverkehr<br />
<strong>und</strong> um nahezu<br />
30 % im P&R-Verkehr waren<br />
dem guten Angebot aber<br />
auch dem schönen Wetter<br />
geschuldet.<br />
Schulbussicherheit<br />
R<strong>und</strong> 43.000 Schüler sind<br />
täglich mit Bussen der <strong>RLG</strong><br />
unterwegs zur Schule <strong>und</strong> zurück<br />
nach Hause. Da spielt<br />
das Thema Sicherheit eine<br />
entscheidende Rolle. Das Ver-<br />
Die <strong>RLG</strong> erhält jeden Monat zahlreiche K<strong>und</strong>enhinweise.<br />
Ob Beschwerden, Wünsche oder Anfragen, alles wird<br />
sorgfältig aufgenommen, beantwortet <strong>und</strong> fließt in einen<br />
Verbesserungsprozess ein. Daneben führt die <strong>RLG</strong> regel-<br />
Allerheiligenkirmes Soest – nur eine von vielen regionalen<br />
Veranstaltungen mit umfangreichem Sonderverkehr.<br />
halten an Bushaltestellen, das richtige Einsteigen,<br />
der tote Winkel oder auch die Regeln<br />
während der Fahrt – all dies sind Aspekte,<br />
die vor allem die jüngsten Fahrgäste erst<br />
noch lernen müssen.<br />
Mit dem Flyer »Schüler mobil«, der 2011<br />
über die Schulen verteilt wurde, sollten Fahrschüler<br />
<strong>und</strong> Eltern auf mögliche Gefahrenpunkte<br />
aufmerksam gemacht werden. Damit<br />
das richtige Verhalten geübt werden konnte,<br />
enthielt das Prospekt ein kostenloses Ticket<br />
für Eltern <strong>und</strong> Kind.<br />
So geht es – richtiges Festhalten ist nur eines von vielen<br />
Themen beim Sicherheitstraining.<br />
mäßig Qualitätstests durch <strong>und</strong> beteiligt<br />
sich in bestimmten Abständen<br />
am deutschen K<strong>und</strong>enbarometer<br />
von tns-Infratest.
Personenverkehr<br />
Im Umfeld der Finanzkrise, des demografischen<br />
Wandels sowie der weiterhin steigenden<br />
Kosten insbesondere für Energie konnte<br />
das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr<br />
deutlich verbessert werden.<br />
Im Berichtsjahr wurden die Ausgleichsleistungen<br />
nach § 45a PBefG durch die neue Ausbildungsverkehrs-Pauschale<br />
nach § 11a ÖP-<br />
NVG NRW abgelöst. Hierfür stellte das Land<br />
100 Mio. EUR zur Verfügung. Diese wurden<br />
zwischen den Aufgabenträgern auf der Basis<br />
von 45a-Mitteln <strong>und</strong> Nutzwagen-Km der Verkehrsunternehmen<br />
aus 2008 aufgeteilt.<br />
Weiterhin rückläufige Fahrgastzahlen im<br />
Ausbildungsverkehr, Mehrerträge aus nachträglich<br />
abgerechneten Einnahmezuscheidungen<br />
<strong>und</strong> höhere Ausgleichsleitungen gem.<br />
§ 11a ÖPNVG NRW prägen das Berichtsjahr<br />
2011.<br />
Nachfrageentwicklung<br />
Die <strong>RLG</strong> beförderte im Berichtsjahr 12,9<br />
Mio. Fahrgäste. Nach einem Rückgang um<br />
1,8 % im Vorjahr ging die Fahrgastentwicklung<br />
des Berichtsjahres um weitere 1,5 %<br />
zurück.<br />
Der sogenannte Jedermannverkehr entwickelte<br />
sich mit + 0,6 % auf dem Vorjahresniveau.<br />
Im für das Unternehmen besonders wichtigen<br />
Ausbildungsverkehr war der Rückgang<br />
bei den Schulträgerkarten mit -4,4 % besonders<br />
hoch. Der Freiverkauf von Schülerkarten<br />
stieg hingegen um rd. 9,0 %. Insgesamt ging<br />
der Ausbildungsverkehr um 2,7 % zurück.<br />
Hier zeigen sich die Auswirkungen des demografischen<br />
Wandels. An einem Schultag<br />
benutzten im Mittel rd. 43.000 Schüler die<br />
Busse der <strong>RLG</strong>.<br />
Erträge<br />
Die Erträge im Linienverkehr stiegen auf<br />
Gr<strong>und</strong> von Tariferhöhungen um 1,4 %.<br />
Während sie sich im Jedermannverkehr mit<br />
+ 0,7 % leicht positiv entwickelten, verzeichnete<br />
der Ausbildungsverkehr einen Zuwachs<br />
um rd. 1,8 %.<br />
Die wichtigen Ausgleichsleistungen für<br />
den Schülerlinienverkehr gem. § 11a ÖPNVG<br />
NRW (ehem. § 45a PBefG) erhöhten sich gegenüber<br />
Vorjahr um rd. 300 TEUR.<br />
Begünstigt war das Ergebnis des Berichts-<br />
jahres durch nachträgliche<br />
Einnahmezuscheidungen,<br />
Ausgleichszahlungen gem.<br />
§ 45a PBefG <strong>und</strong> SGB sowie<br />
Erträge aus dem Leistungsausgleich<br />
mit BRS für Vorjahre.<br />
Die Gesamterträge lagen<br />
um rd. 1,3 Mio. EUR über denen<br />
des Vorjahres.<br />
Kosten<br />
Im Berichtsjahr leistete<br />
die <strong>RLG</strong> für ihre Fahrgäste<br />
8.929.862 km.<br />
Davon wurden 41 % durch<br />
die etwa 45 mittelständischen<br />
privaten Partnerunternehmen<br />
der <strong>RLG</strong> erbracht.<br />
Bei den Kosten der Fahrleistungen<br />
wirkten sich insbesondere<br />
die im Jahresvergleich<br />
mit durchschnittlich rd.<br />
17 % stark gestiegenen Dieselpreise<br />
negativ aus. Weiterhin<br />
gab es Tariferhöhungen<br />
für Mitarbeiterentgelte sowie<br />
Vergütungsanhebungen für<br />
eingekaufte Fahrleistungen.<br />
Die <strong>RLG</strong> unternahm im Berichtsjahr<br />
wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen.<br />
Die<br />
Gesamtkosten der Personenverkehrssparte<br />
konnten dadurch<br />
um 0,8 % gesenkt werden.<br />
Eisenbahngüterverkehr<br />
Es wurden insgesamt<br />
473.464 t transportiert. Bei<br />
sonst allgemein gutem Geschäftsverlauf<br />
war das Ergebnis<br />
geprägt durch rückläufige<br />
Transportmengen des<br />
Massengutes Steinkohle zum<br />
Kraftwerk RWE in Hamm-<br />
Uentrop.<br />
Unternehmensentwicklung<br />
Der Güterverkehr schließt<br />
mit dem Bilanzergebnis von<br />
rd. -47 TEUR ab.<br />
Finanzanlagen<br />
Aus der Beteiligung an<br />
der KEB Holding AG wurde<br />
ein Überschuss von 17,1 Mio.<br />
EUR erzielt.<br />
Bilanzergebnis<br />
Insgesamt beträgt der bilanzielle<br />
Jahresüberschuss<br />
rd. 13,8 Mio. EUR.<br />
Geschäftsführer<br />
André Pieperjohanns<br />
Dank an Mitarbeiter<br />
Den Mitarbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Mitarbeitern in Fahrdienst,<br />
Werkstatt <strong>und</strong> Verwaltung<br />
der <strong>RLG</strong> dankt die Geschäftsführung<br />
für das große<br />
Engagement in diesem außergewöhnlichen,weichenstellenden<br />
Geschäftsjahr<br />
2011. Dieser Dank gilt gleichermaßen<br />
den Mitgliedern<br />
aller Betriebsratsgremien sowie<br />
unseren privaten Auftragsunternehmen.<br />
9
10<br />
Leistungsdaten Personenverkehr<br />
Fahrgastzahlen nach der Ertragsstatistik (in TSD)<br />
Gelegenheitsk<strong>und</strong>en<br />
Dauerk<strong>und</strong>en<br />
Sonstige Tickets<br />
Jedermannverkehr<br />
Ausbildungsverkehr<br />
Schwerbehinderte/Freifahrer<br />
Öffentlicher Linienverkehr<br />
Gesamtverkehr<br />
Leistungsdaten (in TSD)<br />
Verkehrsnetz<br />
151<br />
217<br />
1.000<br />
988<br />
972<br />
2.000<br />
1.946<br />
1.865<br />
1.585<br />
1.622<br />
3.000<br />
4.000<br />
3.681<br />
3.703<br />
5.000<br />
6.000<br />
Linienlänge gesamt in km 3.902 4.031 3.963 4.027 4.057<br />
davon im öffentlichen Linienverkehr 3.538 3.673 3.575 3.583 3.494<br />
davon im freigestellten Schülerverkehr 304 298 280 250 382<br />
Anzahl der Linien gesamt 168 167 168 171 174<br />
davon im öffentlichen Linienverkehr 141 139 138 140 138<br />
7.000<br />
8.000<br />
7.940<br />
7.724<br />
9.000<br />
10.000<br />
11.000<br />
12.000<br />
13.000<br />
12.609<br />
12.399<br />
13.084<br />
12.889<br />
14.000<br />
2010<br />
2011<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
Omnibusse<br />
gesamt 219 220 219 222 216<br />
eigene 114 113 111 111 106<br />
angemietete 105 107 108 111 110<br />
Betriebsleistung<br />
Wagen-km Omnibus gesamt in Tsd. 8.946 9.114 8.955 9.163 8.930<br />
davon im öffentlichen Linienverkehr 8.536 8.655 8.552 8.790 8.470<br />
eigene Leistung 5.358 5.463 5.359 5.374 5.274<br />
angemietete Leistung 3.588 3.651 3.596 3.789 3.656<br />
angemietete Leistung in Prozent 40,1 40,1 40,1 41,4 40,9<br />
Personal (31.12.)<br />
Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitstellen) 212 208 206 204 201<br />
Anzahl der Auszubildenden 5 6 5 9 7
Mengen <strong>und</strong> Gutarten<br />
Die beförderten Mengen<br />
im Jahr 2011 betrugen insgesamt<br />
473.464 t. Das sind<br />
73.472 t weniger als im Vorjahr.<br />
Die rückläufigen Transportmengen<br />
an Steinkohle<br />
zur RWE Power AG, Kraftwerk<br />
Westfalen mit 112.522 t<br />
konnten durch Transportsteigerungen<br />
in den anderen Güterbereichen<br />
nicht kompensiert<br />
werden.<br />
Neuverkehr<br />
Ab März konnte durch einen<br />
neu akquirierten Schrottverkehr<br />
zwischen Hamm <strong>und</strong><br />
Witten eine kontinuierliche<br />
Verkehrsverbindung aufgebaut<br />
werden.<br />
Durch zuverlässig gesteuerte<br />
Transporte wird mit einem<br />
zweimal pro Woche<br />
durchgeführten Schrottverkehr<br />
eine Optimierung in der<br />
Versorgungssicherheit des<br />
Stahlwerkes erzielt. Der Einsatz<br />
von fest angemieteten<br />
Wagen <strong>und</strong> der Tausch der<br />
Züge im Stahlwerk unterstützen<br />
diese funktionierende Logistikkette.<br />
Der Auftraggeber hat aufgr<strong>und</strong><br />
des überzeugenden<br />
Konzeptes die Transportdurchführung<br />
bis Ende 2015<br />
an die <strong>RLG</strong> als Hauptfrachtführer<br />
vergeben <strong>und</strong> die Rohstoffmengen<br />
nachhaltig von<br />
der Straße auf die umweltfre<strong>und</strong>liche<br />
Schiene umgestellt.<br />
Steinkohle Kraftwerk RWE<br />
Die Abschaltung der Kraftwerksblöcke<br />
A <strong>und</strong> B Ende<br />
Februar 2011 <strong>und</strong> eine Revision<br />
am einzigen noch in Betrieb<br />
befindlichen Block C des<br />
Kraftwerkes Westfalen von<br />
April bis Juni beeinflussten<br />
die Entwicklung der Transportmengen<br />
an Steinkohle<br />
zur RWE Power AG negativ.<br />
Außerdem zeigt die durch die<br />
B<strong>und</strong>esregierung geförderte<br />
Ausweitung der Produktionskapazitäten<br />
der vorrangig<br />
einzuspeisenden regenerativen<br />
Energien ihre Wirkung.<br />
Übrige Transporte<br />
Die Erholung der Konjunktur<br />
führte zu Transportsteigerungen<br />
bei den Chemiek<strong>und</strong>en<br />
<strong>und</strong> im Stahlbereich.<br />
Oberbauinstandhaltung<br />
Das Land Nordrhein-Westfalen<br />
hat im Jahr 2011, erstmals<br />
seit 2001, die Förderung<br />
zum Erhalt der Schieneninfrastruktur<br />
für NE-Eisenbahnen<br />
wieder aufgenommen.<br />
Aus diesem Förderprogramm<br />
erhielt die <strong>RLG</strong> 294.800 EUR.<br />
Gemäß Förderrichtlinie handelt<br />
es sich um eine 50 %<br />
Förderung, so dass die <strong>RLG</strong><br />
den gleichen Betrag für die<br />
Ausführung des Oberbauprogramms<br />
im Jahr 2011 zur<br />
Verfügung gestellt hat. Dieses<br />
erstreckt sich auf 3 Bauabschnitte<br />
des Streckenabschnitts<br />
Neheim Hüsten<br />
– Arnsberg.<br />
Im Rahmen der »Kleinen<br />
Unterhaltung« wurden Arbeiten<br />
auf allen Strecken ausgeführt.<br />
Der Schwerpunkt lag<br />
aber ebenfalls auf dem Streckenabschnitt<br />
Neheim Hüsten<br />
– Arnsberg.<br />
Insgesamt verlegte die<br />
<strong>RLG</strong> 3.100 Schwellen, 1.650<br />
Meter Schienen <strong>und</strong> 3.700 t<br />
Eisenbahn-Güterverkehr<br />
Schotter neu <strong>und</strong> baute gebrauchte verwendungsfähige<br />
Materialien aus der Streckenaufnahme<br />
wieder ein.<br />
Alle Weichen, Erdbauwerke, Ingenieurbauwerke,<br />
nicht technisch gesicherte Bahnübergänge<br />
sowie die Strecken der <strong>RLG</strong> wurden<br />
im Jahr 2011 regelmäßig überprüft. Vegetationskontrollen<br />
an den Gehölzen entlang<br />
der Strecken sowie Unkrautbekämpfung <strong>und</strong><br />
Rückschnittarbeiten zur Freihaltung des Lichtraumprofils<br />
wurden vorgenommen.<br />
<strong>RLG</strong> Lok 54 auf dem Weg von Hamm nach Witten<br />
Mengen 2011<br />
Sonstige Güter 11.974 t<br />
Holz 4.813 t<br />
Steinkohle 259.001 t<br />
Chemische Güter 146.653 t<br />
Schrott 35.060 t<br />
Stahl 15.963 t<br />
11
12<br />
Infrastruktur<br />
Gleisbauarbeiten auf dem Streckenabschnitt Neheim-<br />
Hüsten.<br />
Leistungsdaten Güterverkehr<br />
Betriebsleistungen<br />
2007 2008 2009 2010 2011<br />
Nettotonnenkilometer (in Tsd.) 21.661 17.868 18.266 18.881 16.453<br />
Lokomotivbetriebsst<strong>und</strong>en 6.439 4.551 3.386 3.517 3.614<br />
Beförderte Wagen<br />
Durchschnittliche<br />
24.918 21.417 17.020 12.949 11.775<br />
Beförderungsweite (km) 18,77 18,64 23,64 34,52 34,75<br />
Verkehrsleistungen in Tonnen<br />
Erneuerung von Bahnübergängen<br />
Die Komplettsanierung des Bahnübergangs Papenweg im<br />
Bereich der Strecke Hamm – Vellinghausen wurde in 2011 abgeschlossen.<br />
Signal- <strong>und</strong> Sicherungstechnik<br />
Durch regelmäßig durchgeführte Wartungs- <strong>und</strong> Instandhaltungsarbeiten<br />
wurde der hohe Sicherheitsstandard aller<br />
technisch gesicherten Bahnübergänge gewährleistet.<br />
Strecke Konzessions- u.<br />
Betriebslänge in km<br />
Hamm – Vellinghausen 15,000<br />
Abzw. Uentrop Süd 1,930<br />
Neheim-Hüsten – Arnsberg Süd 11,202<br />
Neheim-Hüsten – S<strong>und</strong>ern 13,600<br />
Soest – Soest Süd 2,875<br />
Gesamt 44.607<br />
Beförderte Güter gesamt 1.154.357 958.572 772.698 546.936 473.464<br />
davon Kooperationsverkehr<br />
Dritte EVU 602.772 553.698 556.730 360.757 260.536<br />
davon Kooperationsverkehr<br />
DB Schenker Rail 551.585 404.874 215.968 186.179 173.557<br />
Erträge in TEUR<br />
Verkehrserträge Eisenbahn 3.261 2.472 2050 1.683 1.906<br />
Kostenbeteiligung Dritter 261 406 276 275 585<br />
Sonstige Erträge 345 263 103 145 86<br />
Aufwendungen in TEUR<br />
Personal 527 598 483 488 477<br />
Material 2.063 1.785 1.225 971 1.367<br />
Abschreibungen <strong>und</strong> Zinsen 79 45 78 85 118<br />
Personal (Stand: 31.12.)<br />
Anzahl der Mitarbeiter 11 11 10 10 11
Bilanz der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, zum 31. Dezember 2011<br />
PASSIVSEITE<br />
A. Eigenkapital 31.12.2011 EUR 31.12.2010 TEUR<br />
I. Gezeichnetes Kapital 6.161.100,00 6.161<br />
II. Kapitalrücklage 2.609.882,75 2.300<br />
III. Bilanzgewinn 34.251.712,11 32.641<br />
davon Gewinnvortrag: EUR 22.146.098,15<br />
(Vorjahr: EUR 22.146.098,15)<br />
43.022.694,86 41.102<br />
AKTIVSEITE<br />
A. Anlagevermögen 31.12.2011 EUR 31.12.2010 TEUR<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 89.408,00 39<br />
II. Sachanlagen 12.091.352,70 11.251<br />
III. Finanzanlagen 81.598.437,76 81.294<br />
93.779.198,46 92.584<br />
B. Umlaufvermögen<br />
B. Rückstellungen<br />
1. Rückstellungen für Pensionen<br />
<strong>und</strong> ähnliche Verpflichtungen 206.650,00 225<br />
2. Steuerrückstellungen 39.216,00 100<br />
3. sonstige Rückstellungen 5.263.692,71 7.043<br />
5.509.558,71 7.368<br />
C. Verbindlichkeiten<br />
I. Vorräte<br />
Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe 395.225,78 382<br />
II. Forderungen <strong>und</strong> sonstige<br />
Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Lieferungen<br />
<strong>und</strong> Leistungen 730.172,09 690<br />
2. Forderungen gegen Unternehmen,<br />
mit denen ein Beteiligungsverhältnis<br />
besteht 6.302.642,84 82<br />
3. Forderungen gegen<br />
Gesellschafter 2.011.026,51 157<br />
4. sonstige Vermögensgegenstände 6.876.277,80 6.361<br />
III. Kassenbestand, Guthaben bei<br />
Kreditinstituten 2.543.973,95 12.222<br />
18.859.318,97 19.894<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 27.584.826,16 28.134<br />
2. Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen 3.355.868,04 1.384<br />
3. Verbindlichkeiten gegenüber<br />
verb<strong>und</strong>enen Unternehmen 164.148,62 158<br />
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit<br />
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 628,32 0<br />
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 32.033.484,05 32.669<br />
6. sonstige Verbindlichkeiten 966.710,55 1.663<br />
davon aus Steuern: EUR 512.401,97<br />
(Vorjahr: EUR 68.710,09)<br />
davon im Rahmen der<br />
sozialen Sicherheit: EUR 2.579,17<br />
(Vorjahr: EUR 3.837,08)<br />
64.105.665,74 64.008<br />
10.356,23 11<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten<br />
112.648.873,66 112.489<br />
10.954,35 11<br />
D. Rechnungsabgrenzungsposten<br />
112.648.873,66 112.489<br />
13
14<br />
Gewinn- <strong>und</strong> Verlustrechnung<br />
der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar – 31. Dezember 2011<br />
1. Umsatzerlöse<br />
2. andere aktivierte Eigenleistungen<br />
3. sonstige betriebliche Erträge<br />
EUR 2011 EUR 2010 TEUR<br />
21.743.153,15 19.781<br />
165,22 21<br />
2.528.762,65 2.792<br />
24.272.081,02 22.594<br />
4. Materialaufwand<br />
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- <strong>und</strong> Betriebsstoffe<br />
<strong>und</strong> für bezogene Waren 3.506.681,56 3.353<br />
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 10.262.547,24 9.533<br />
13.769.228,80 12.886<br />
5. Personalaufwand<br />
a) Löhne <strong>und</strong> Gehälter<br />
b) soziale Abgaben <strong>und</strong> Aufwendungen<br />
6.224.538,06 6.484<br />
für Unterstützung 1.263.897,77 1.304<br />
c) Aufwendungen für Altersversorgung 504.470,84 530<br />
7.992.906,67 8.318<br />
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-<br />
stände des Anlagevermögens <strong>und</strong> Sachanlagen<br />
7. sonstige betriebliche Aufwendungen<br />
8. Erträge aus Beteiligungen<br />
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br />
10. sonstige Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Erträge<br />
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br />
12. Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit<br />
14. außerordentliche Aufwendungen<br />
15. sonstige Steuern<br />
16. Jahresüberschuss<br />
17. Vorabausschüttung auf den Jahresüberschuss<br />
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr<br />
19. Bilanzgewinn<br />
1.553.431,01 1.460<br />
4.034.948,70 4.003<br />
18.524.916,92 16.658<br />
936.244,31 936<br />
179.208,61 235<br />
0,00 306<br />
2.732.588,68 2.703<br />
13.829.347,00 10.747<br />
0,00 129<br />
23.733,04 123<br />
13.805.613,96 10.495<br />
1.700.000,00 0<br />
22.146.098,15 22.146<br />
34.251.712,11 32.641
Der Aufsichtsrat<br />
NAME MANDAT BERUF<br />
DIRK LÖNNECKE, Vorsitzender, Kreis Soest, Kreisdirektor<br />
WINFRIED STORK, Hochsauerlandkreis, Kreisdirektor a.D., bis 30.06.11<br />
DR. KLAUS DRATHEN, 1. stellv. Vorsitzender, Hochsauerlandkreis, Kreisdirektor, ab 01.01.12<br />
FRANZ-JOSEF TEUBER, 2. stellv. Vorsitzender, Arbeitnehmervertreter, Verw.-Angestellter<br />
WOLFGANG DIEKMANN, Hochsauerlandkreis, Kfm.-Angestellter<br />
DR. GÜNTER FIEDLER, Kreis Soest, Realschulkonrektor<br />
DR. YASMINE FREIGANG, Stadt Lippstadt, Archäologin, ab 27.02.12<br />
MARTIN FRIGGER, Kreis Soest, Dipl.-Handelslehrer<br />
KLAUS GÜNTHER, Arbeitnehmervertreter, Busfahrer<br />
HEINZ-JÜRGEN HAVERLAND, Arbeitnehmervertreter, Verw.-Angestellter<br />
MATTHIAS LÖB, WLV/WVG, Erster Landesrat, bis 13.04.11<br />
PETER NEWIGER, Hochsauerlandkreis, Fachwirt<br />
PETER NIGGEMANN, Arbeitnehmervertreter, Kfz-Elektriker<br />
BERNHARD SCHLADÖR, Kreis Soest, Beamter i. R.<br />
RITA SCHULZE BÖING, Stadt Hamm, Stadtbaurätin<br />
MARTINA TAUBERT, Arbeitnehmervertreterin, Busfahrerin<br />
HANS-JOSEF VOGEL, Stadt Arnsberg, Bürgermeister<br />
NADINE WAGNER, Arbeitnehmervertreterin, Verw.-Angestellte<br />
PETER WAPELHORST, Stadt Soest, Erster Beigeordneter<br />
WERNER WOLFF, Hochsauerlandkreis, Oberstaatsanwalt<br />
Der Beirat<br />
NAME MANDAT BERUF<br />
WINFRIED BORGMANN, Stadt Winterberg, Dipl. Verw.-Wirt, bis 27.06.11<br />
URSULA ECKS, WLV/WVG, Kfm.-Angestellte, bis 13.04.11<br />
PETER BANNES, Stadt Arnsberg, Erster Beigeordneter, ab 18.01.12<br />
DR. YASMINE FREIGANG, Stadt Lippstadt, Archäologin, bis 27.02.12<br />
MICHAEL GROSSMANN, Stadt Werl, Bürgermeister<br />
HEINRICH HOLTKÖTTER, Gemeinde Anröchte, Bürgermeister<br />
REINHOLD HUxOLL, Stadt Brilon, Beamter<br />
HUBERTUS KLENNER, Stadt Marsberg, Bürgermeister<br />
CHRISTIAN KLESPE, Gemeinde Möhnesee, Rechtsanwalt<br />
MICHAEL KRONAUGE, Stadt Hallenberg, Bürgermeister<br />
DETLEF LINS, Stadt S<strong>und</strong>ern, Bürgermeister<br />
MATTHIAS LÜRBKE, Gemeinde Lippetal, Bürgermeister<br />
WOLFGANG LUTTERBECK, Stadt Warstein, Pensionär<br />
ELISABETH NIEDER, Stadt Olsberg, Kreisoberamtsrätin<br />
JOHANNES RAHMANN, Stadt Arnsberg, Erster Beigeordneter a.D., bis<br />
18.01.12<br />
VERENA SUSEWIND, Stadt Winterberg, Verwaltungsfachwirtin, ab<br />
27.06.11<br />
INGO TEIMANN, Gemeinde Welver, Bürgermeister<br />
HUBERT WEGENER, Gemeinde Ense, Bürgermeister<br />
PETER WEIKEN, Stadt Rüthen, Bürgermeister<br />
ERNST WELTICKE, Stadt Medebach, Versicherungskaufmann<br />
PETER WESSEL, Stadt Erwitte, Bürgermeister<br />
Die Geschäftsführung<br />
Geschäftsführer der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH sind:<br />
DIPL.-WIRTSCH.-ING. (FH) ANDRé PIEPERJOHANNS<br />
DIPL.-GEOGR. WERNER LINNENBRINK, Stellvertreter<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
Gesellschaftsorgane Stand 31.12.2011<br />
lfd. Nr. Die Gesellschafter Gesellschaftsanteile<br />
Kreis Soest<br />
Hochsauerlandkreis<br />
Stadt Arnsberg<br />
Stadt Hamm<br />
Stadt Soest<br />
Stadt Lippstadt<br />
Stadt S<strong>und</strong>ern<br />
Stadt Brilon<br />
Stadt Winterberg<br />
Stadt Medebach<br />
Stadt Warstein<br />
Stadt Werl<br />
Stadt Hallenberg<br />
Gemeinde Ense<br />
Gemeinde Möhnesee<br />
Stadt Erwitte<br />
Gemeinde Lippetal<br />
Gemeinde Welver<br />
Stadt Rüthen<br />
Gemeinde Anröchte<br />
Stadt Marsberg<br />
Stadt Olsberg<br />
Gesellschaftskapital<br />
insgesamt 2.249.850 EUR<br />
insgesamt 2.165.450 EUR<br />
458.880 EUR<br />
329.620 EUR<br />
245.720 EUR<br />
230.840 EUR<br />
158.290 EUR<br />
61.960 EUR<br />
43.510 EUR<br />
34.050 EUR<br />
23.770 EUR<br />
15.740 EUR<br />
15.590 EUR<br />
15.590 EUR<br />
15.590 EUR<br />
15.590 EUR<br />
15.590 EUR<br />
15.590 EUR<br />
15.590 EUR<br />
15.590 EUR<br />
9.350 EUR<br />
9.350 EUR<br />
6.161.100 EUR<br />
Die Gesellschaftsanteile der einzelnen Gesellschafter –<br />
soweit es sich um mehrere handelt – sind noch nicht zu<br />
einem Gesellschaftsanteil zusammengelegt.<br />
15
Die Standorte der <strong>RLG</strong><br />
Hamm<br />
1<br />
2<br />
3<br />
7<br />
Werl<br />
Welver<br />
Wickede Ense<br />
4 6<br />
Geschäftsleitung<br />
Krögerweg 11<br />
48155 Münster<br />
Tel. 02 51/62 70-0<br />
Verkehrsmanagement<br />
Altenbürener Straße 49<br />
59929 Brilon<br />
Tel. 0 29 61/97 02-0<br />
Leitung Produktion<br />
Am Bahnhof 10<br />
59494 Soest<br />
Tel. 0 29 21/3 95-0<br />
Betriebshof Soest<br />
Am Bahnhof 10<br />
59494 Soest<br />
Tel. 0 29 21/3 95-0<br />
S<strong>und</strong>ern<br />
Lippetal<br />
2<br />
3<br />
Arnsberg<br />
Soest<br />
Möhnesee<br />
4<br />
5<br />
Bad Sassendorf<br />
Eslohe<br />
Betriebshof Arnsberg<br />
Grabenstraße 30<br />
59759 Arnsberg<br />
Tel. 0 29 32/96 01-33<br />
WLE<br />
Betriebshof Brilon<br />
Altenbürener Straße 49<br />
59929 Brilon<br />
Tel. 0 29 61/97 02-0<br />
Lippstadt<br />
Erwitte<br />
Anröchte<br />
Warstein<br />
Meschede Bestwig<br />
Schmallenberg<br />
6<br />
7<br />
Rüthen<br />
Geseke<br />
Olsberg<br />
1 5<br />
Brilon<br />
Winterberg<br />
Bahnhof Neheim-Hüsten<br />
Bahnhofstraße 128 b<br />
59759 Arnsberg<br />
Tel. 0 29 32/96 03-0<br />
Hallenberg<br />
Bahnhof Hamm<br />
Gottfried-Bürger-Straße 8<br />
59063 Hamm<br />
Tel. 0 23 81/5 17 17<br />
Weitere Betriebshöfe der <strong>RLG</strong><br />
Medebach<br />
Marsberg<br />
www.rlg-online.de<br />
Die Schlaue Nummer<br />
für Bus <strong>und</strong> Bahn<br />
0 180 3/50 40 30<br />
(0,09 EUR/Min. aus dem Festnetz,<br />
Mobil max. 0,42 EUR/Min.)