Produktbuch - Landratsamt Waldshut
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<strong>Produktbuch</strong><br />
Landkreis <strong>Waldshut</strong><br />
Produkt:<br />
111202 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen<br />
Kurzbeschreibung:<br />
• Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach der GemHVO<br />
• Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung<br />
• Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss<br />
• Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung,<br />
Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit<br />
• Haushaltssicherungskonzept<br />
Zuordnung:<br />
Produktverantwortliche Stelle: Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung<br />
Abbildung im Haushaltsplan: Teilhaushalt 1 / Profitcenter 1112-120<br />
Produkt:<br />
111203 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)<br />
Kurzbeschreibung:<br />
• Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs<br />
• Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung<br />
• Darlehens- und Schuldenverwaltung<br />
• Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen<br />
• Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für<br />
Steuerungsmaßnahmen<br />
Zuordnung:<br />
Produktverantwortliche Stelle: Amt 12 - Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung<br />
Abbildung im Haushaltsplan: Teilhaushalt 1 / Profitcenter 1112-120<br />
Produkt:<br />
111204 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche<br />
Einrichtungen)<br />
Kurzbeschreibung:<br />
• Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung<br />
• Gründung, Verkauf und Auflösung<br />
• Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.)<br />
• Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung<br />
der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)<br />
• Wahrnehmung der Gesellschafterrechte<br />
• Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstige Daten der Beteiligungen mit der<br />
Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune<br />
• Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen<br />
• Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und<br />
Steuerungsempfehlungen, Managementletter<br />
• Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte nach<br />
§ 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte<br />
• Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen<br />
1. Auflage Oktober 2011 3 © Dezernat 1/Amt 12
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