ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. GENEL BİLGİLERA. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR“İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi” 27.07.1943 tarih ve 4483 sayılı Yasaile katma bütçeli bir idare şeklinde yönetilmek üzere bağlı bir işletme olarak İzmirBelediyesi’ne devredilmiştir. 1945 yılında ise, İzmir Sular İşletmesi ile Havagazı İşletmelerinide bünyesine alan Belediyeye bağlı mülhak bütçeli bir umum müdürlük olarakESHOT(Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs) Genel Müdürlüğü kurulmuştur.ESHOT Genel Müdürlüğü;5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesinin (f) fıkrasında yer alan; “ toplu taşımayapmak, bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlütoplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek”,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (f) fıkrasında belirlenen:"Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplutaşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryoluüzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret vetarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak,meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmekveya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütünişleri yürütmek",Yine, aynı maddenin (p) fıkrasında yer alan; "Büyükşehir içindeki toplu taşımahizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veyaişlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplutaşıma araçlarına ruhsat vermek",Görev, yetki ve sorumlulukları uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içindetoplu taşımacılık hizmetini yürütmektedir.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ileKurumumuza verilen tüm yükümlülükler (Stratejik Plan, Performans Programı, FaaliyetRaporu, Bütçe vs.) yerine getirilmekte olup, çalışmalarımız mevzuatın öngördüğü şekil veesaslar doğrultusunda sürdürülmektedir.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun;2.maddesinde; “Bu Kanun’un, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyalgüvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamuidarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsadığı”,3. maddesinde;"Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında, Mahalli İdarelerin genelyönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılacağı" hükmüne yer verilmiş olup,İdaremizce Kanun hükümleri ile birlikte yönetmelik, tebliğ ve genelgelerde yer alan hükümlerdoğrultusunda işlem yapılmaktadır. İdaremizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerde uygulanan2

yönetmelik ve tebliğlerden bazıları; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, MuhasebeYetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik, Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul veEsasları Hakkında Yönetmelik, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve EsaslarıHakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve EsaslarHakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları HakkındaYönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, İçKontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İç DenetçilerinÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Bütçe ve MuhasebeYönetmeliği, Genel Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğive Taşınır Mal Yönetmeliği’dir.Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılıKamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, satım-kiraya verme işlemleri ise 2886 sayılı Devlet İhaleKanunu hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.Personel işlemleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. Maddesi, 657 sayılı DevletMemurları Kanunu ve 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14. maddesi ile4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak yerine getirilmektedir.Kurumumuz; 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BakanlarKurulu Kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.07.2006 tarihli kararıdoğrultusunda Norm Kadroya ilişkin iptal - ihdasları üzerine oluşturulan ve 18.05.2007 tarih,494 sayılı Meclis kararına göre teşkilatlanmıştır.ESHOT Genel Müdürlüğü, 18.07.2008 tarih ve M.35.0.İBB.0.10.04.301.05.01-01.1727sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik, Su, Havagazı, Otobüsve Troleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği esas alınarak,görevini sürdürmektedir.Kurumumuzca yerine getirilen toplu taşıma hizmeti ile ilgili iş ve işlemlerde yukarıdabelirtilen mevzuat dışında, yürürlükte bulunan tüm kanun, kanun hükmünde kararname,tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönergelerin ilgili hükümleri uygulanmaktadır.B. TEŞKİLAT YAPISIBelediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına DairYönetmelik 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi veBüyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2007 tarih ve 494 sayılı kararı ile norm kadro esaslarına göreyeniden oluşturulmuş teşkilat yapımız;Genel Müdürlükİdare EncümeniTeftiş Kurulu Başkanlığı1.Hukuk Müşavirliğiİç Denetçiİnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaşkanlığıStrateji Geliştirme Dairesi BaşkanlığıYapı Tesisleri Dairesi BaşkanlığıMakina ve Malzeme İkmal Dairesi BaşkanlığıDestek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıBilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıUlaşım Dairesi BaşkanlığıUlaşım Planlama Dairesi BaşkanlığıSatınalma Dairesi BaşkanlığıAraç Bakım Onarım Dairesi BaşkanlığıÖzel Kalem MüdürlüğüŞube Müdürlüklerinden oluşmaktadır.3

GENEL MÜDÜR YARDIMCISIARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİBAŞKANIMAKİNA VE MALZEME İKMALDAİRESİ BAŞKANIAğır Bakım ve HizmetAraçları ŞantiyesiŞub.Müd.Otobüs BakımŞantiyesi Şub.Müd.Yapı Tesis BakımOnarımŞantiyesiŞub.Müd.YAPI TESİSLERİDAİRESİ BAŞKANIMakine veMalzeme İkmalŞub.Müd.Kalite Kontrol veEtüt Şub.Müd.Maliyet,Trafik veAkaryakıt İşleriŞub.Müd.İnşaat Emlak veProje Şub.Müd.TEŞKİLAT YAPISIGENEL MÜDÜRTEFTİŞ KURULU BAŞKANI İÇ DENETÇİ1.HUKUK MÜŞAVİRİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜİDARE ENCÜMENİSİVİL SAVUNMA UZMANIİNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANIİşçi Personel Şube Müdürüİnsan Kaynakları ve Eğitim ŞubeMüdürüSosyal İşler Şube MüdürüMemur Personel Şube MüdürüGENEL MÜDÜR YARDIMCISIGENEL MÜDÜR YARDIMCISIULAŞIM DAİRESİ BAŞKANIULAŞIM PLANLAMA DAİRESİBAŞKANISTRATEJİ GELİŞTİRMEDAİRESİ BAŞKANIUlaşım GenelKoordinasyonŞub.Müd.II.BölgeUlaşımŞub.Müd.I.Bölge UlaşımŞub.Müd.III.BölgeUlaşımŞub.Müd.Ulaşım PlanlamaİstatistikŞub.Müd.StratejiGeliştirmeŞub.Müd.GelirlerŞub.Müd.GenelMuhasebeŞub.Müd.BütçeŞub.Müd.SATINALMADAİRESİ BAŞKANIDESTEK HİZMETLERİDAİRESİ BAŞKANIV.BölgeUlaşımŞub.Müd.MaliHizmetlerUzmanıSatınalmaŞub.Müd.Yazı İşleriŞub.Müd.Akıllı kll BiletSistemiŞub.Müd.İhale İşleriŞub.Müd.İdari İşlerŞub.Müd.İdare TabipliğiKoruma veGüvenlikŞefliğiBİLGİ İŞLEM DAİRESİBAŞKANIBilgi İşlemDonanımŞub.Müd.Bilgi İşlemYazılımŞub.Müd.Ulaşım KartlarıŞub.Müd.4

Genel MüdürKurumun Stratejik Planlarının ve Bütçelerinin Kalkınma Planına, yıllık programlara,Kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarakhazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik veverimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımınınönlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi vekanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden, kesin hesap ile ilgiliolarak mevzuatla verilen görevi yürütmekten, birimlerin faaliyet raporlarını esas alarakKurumun faaliyet raporunun hazırlanmasından, yetkisi dahilindeki atamalar ile Kurumuntemsil edilmesi ile birlikte, tüm sevk ve idaresinden sorumlu bulunmaktadır.Genel Müdür YardımcılarıGenel Müdür tarafından kendilerine görev verilen işlerin düzenli şekildeyürütülmesinden, bağlı birimlerin sevk ve idaresinden sorumludurlar.İdare Encümeni16.01.2008 tarih ve 8 sayılı İdare Encümeni kararı ile kabul edilen ESHOT GenelMüdürlüğü İdare Encümeni Yönergesi esasları çerçevesinde Genel Müdür veya GenelMüdürün belirleyeceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, diğer Genel MüdürYardımcıları, I. Hukuk Müşaviri, Yapı Tesisleri Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme DairesiBaşkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri arasındanher yıl gizli oylamayla seçilen üç üyeden oluşmaktadır.İdare Encümeni haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saattetoplanır. Genel Müdür acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilir. Encümen, GenelMüdürlükten havale edilen konuları görüşerek karara bağlar.Teftiş Kurulu BaşkanlığıGenel Müdürlüğe bağlı ünitelerde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususundagenel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sisteminigeliştirmek, İdaremiz adına kamu hizmet ve faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yapılıpyapılmadığını inceleyip, yanlışlık, noksanlık ve yolsuzlukların tespiti ve giderilmesi ilefaaliyetlerin rasyonel ve verimli şekilde yürütülmesi tedbirlerini araştırıp belirtmek ve hertürlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişleri yapmak görevlerini yürütmek, Valilikmakamınca verilen ön inceleme raporlarını oluşturmakla sorumludur.I. Hukuk MüşavirliğiKurumun iş ve işlemlerinde ihtiyaç duyulan hukuki konularda görüş bildirmek ve yolgösterici olmak, Kurumun her türlü hak ve menfaatini korumak için hukuki girişimleriyapmak, Kurum tarafından veya Kurum aleyhine açılan davalar ile icra takiplerinin adli, idariyargı yerleri ile hakemler nezdinde takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.İç DenetçiNesnel risk analizlerine dayanarak Kurumun yönetim ve kontrol yapısınıdeğerlendirmek, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeleryapmak ve önerilerde bulunmak, harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,Kurum harcamalarının mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara,kalkınma planına, programlara, stratejik plana ve performans programına uygunluğunu5

denetlemek ve değerlendirmek, mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetiminiyapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, denetim sonuçları çerçevesindeiyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek, Kurumca üretilenbilgilerin doğruluğunu denetlemek, üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerdeperformans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performansgöstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek, suç teşkil edilen durumlara ilişkintespitlerini üst yöneticiye bildirmekle sorumludur.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaşkanlığıKurumun personel politikasını belirlemek ve insan kaynakları planlaması yapmak,personelin atama, nakil, terfi, emeklilik, disiplin, sicil ve her türlü özlük işlemlerini yürütmek,Personelin maaş, ücret, ikramiye ve diğer parasal ödemelerin tahakkuklarını yapmak,çalışanlara yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek, stajyer işlemlerini yürütmek,hizmet satın alınmasıyla çalışan personelin Genel Müdürlük adına şirketleriyle olan ilişkileriniyürütmek ve koordinasyonu sağlamak, sosyal ve kültürel etkinliklerin plan ve programınıyapmak, Toplu İş Sözleşmelerini yürütmek ve uygulamakla sorumludur.Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Strateji Geliştirme BirimlerininÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince görevini ifa etmektedir. Bukapsamda; Stratejik Planını hazırlamak Performans Programını hazırlamak Faaliyet Raporunu hazırlamak Aylık İlerleme Raporları Taşınır İşlemleri Kurumun Kesin Hesabını çıkarmak Ödeneklerin kontrolü ve taahhüdü alınarak kaydını yapmak Aktarma işlemlerini yapmak Kurum Bütçesini hazırlamak Kurum gelirlerini tahakkuk ettirmek Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek Mali işlemleri yürütmek, kaydetmek, raporlamak ve hesap planı, defter, bilanço ilemuhasebe süreçlerini gerçekleştirmek görevlerini yürütür.Yapı Tesisleri Dairesi BaşkanlığıYeni bina ve tesis ile ilgili projeleri hazırlayarak, yapılmasını sağlamak, mevcutlarınbakım ve onarımını yapmak, Elektik, bobinaj, soğutma, sıhhi tesisat vb. yapımı ile bakım veonarımını yapmak, malzemelerini temin etmek, maliyet bültenlerini hazırlayarak ilgili birimeiletmekle sorumludur.Makina ve Malzeme İkmal Dairesi BaşkanlığıAmbarda depolanan mal ve malzemelerin yıllık kullanım miktarı ve asgari stokseviyelerine göre zamanında temininin sağlanması için ilgili harcama birimini bilgilendirmek,Kurumumuz birimleri tarafından talep edilen ve Genel Müdürlük Makamı’nca satınalınması için Olur verilen mal ve malzemelerin temini için gereken işlemlerin mevzuata uygunolarak gerekli evrakların düzenlenmesi yoluyla başlatılmasını sağlamak,6

Ambarda bulunan mal ve malzemelerin talep eden Kurum birimine, çıkış işlemlerininyapılmasından sonra mevzuata uygun olarak teslim etmek,Yüklenicilere siparişi verilen mal ve malzemelerin en kısa sürede temini için SatınalmaDairesi Başkanlığı tarafından, talep sahibi harcama birimi ile birlikte gerekli izleme vegirişimleri yapmak,Kurumumuzca sipariş verilerek satın alınan mal ve malzemelerin, mevzuatta belirtilenesas ve usullere uygun olarak kabul işlemlerini yaptırmak,Kabul işlemi sonrası ambarda depolanacak mal ve malzemelerin giriş işlemlerininyapılarak malların uygun koşullarda muhafaza altına almak vs. ile sorumludur.Destek Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıKurum adına gelen tüm dilekçe, evrak ve ücreti ödenmiş kolileri teslim almak, teslimalınan evrakları kaydederek ilgili birime zimmet karşılığı teslim etmek; Kuruma ait (dışbirimler dahil) tüm birimlerin posta veya elden evrak dağıtımını yapmak; İdare Encümeni’ndegörüşülerek karara bağlanan evrakların ilgili birimlere dağıtımını gerçekleştirmek;Kurumun koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek,Suç işlenmesini önlemek, görev alanlarımızda sabotaj, yangın, deprem ve tabiafetlerde kurtarma ekiplerine yardımcı olmak,Psikoteknik Ölçüm ve Değerlendirme Merkezi vasıtasıyla, fiziksel tepki ve refleksgerektiren iş kollarında görev alacak ya da görevde bulunan sürücülerdeki bireysel yetenekve becerilerin, kaza yapan, kaza geçiren, kaza yapılması olası ve mesleki yetersizliklerigörülen personelin yetenek ve becerilerinin ölçümünü ve değerlendirmesini yapmak,Kurum tabipliği vasıtasıyla Kurumumuzda görev yapan memur personel ve ailelerininpoliklinik ve tedavi hizmetlerini, hastalık takiplerini yürütmek,Hizmet araçlarının sevk ve idaresini yürütmek,Genel Müdürlük binasının temizliğini yaptırmak, İdari binanın haşerelere karşıperiyodik olarak ilaçlama işlemlerini yaptırmak görevlerini yürütür.Bilgi İşlem Dairesi BaşkanlığıBilişim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesini sağlamak, ileriye dönük bilişimprojelerinde planlama ve organizasyon çalışmalarını yapmak, kaliteli, ekonomik ve sonteknolojiye uygun bilişim ve işletim sistemlerini kurmak,Kurum bünyesindeki tüm hizmetlerin bilgisayar ortamında verilmesine yönelikçalışmaları mevcut kullanımda olan yazılımları güncellemek,Toplu ulaşım araçlarına binişlerde kullanılan indirimli ve serbest yolcu kartlarını talepedenlerin evraklarının mevzuata uygun olarak kontrol, düzenleme ve dağıtımını yapmakgörevlerini yürütür.Ulaşım Dairesi BaşkanlığıKaliteli, ekonomik, yeniliklere ayak uydurabilen, son teknolojilerin kullanıldığı,çevreyle uyumlu ulaşım anlayışını benimsemek,İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde belirlenen hedefler doğrultusunda verimli,sorunsuz ve kesintisiz toplu taşımacılık hizmetini planlanmak, uygulanmak ve takip etmek,Hizmetin yürütümü sırasında oluşan trafik kazalarına anında ve yerinde müdahaleedilmesini sağlamak ve kaza sonrası olayın mahiyetine göre gerekli işlemlerin yapılmasınısağlamak,7

Yol, yolcu durumuna göre istatistik ve yerinde belirleme çalışmaları yaparak Metropolsınırları dahilinde İlçe- Merkez, Merkez- İlçe, İlçe- İlçe, Semt- Merkez, Merkez- Semt, Semt-Semt, güzergahlarında çalışacak olan otobüs tipi, sayısı ve servis aralıklarını belirlemek,Diğer toplu taşıma türleri (karayolları, denizyolları, metro, havayolları) ilekoordinasyon sağlamak görevlerini yürütür.Ulaşım Planlama Dairesi BaşkanlığıBelirlenen hedefler doğrultusunda, verimli, sorunsuz ve kesintisiz toplu taşımacılıkhizmetini planlamak,Kurum birimlerinde yapılan görevler nedeniyle oluşan tüm sayısal bilgilerin,birimlerden düzenli olarak gönderilmesinin takibini yaparak sayısal veri deposu oluşturmak,Sayısal bilgilerin veri olarak değerlendirilmesinde kullanılacak yöntemleri, ihtiyaçduyulan değerlendirmeleri içeren tabloları tespit etmek, istenilen periyotta oluşturulantabloları düzenli olarak Genel Müdürlüğe ve ilgili birimlere Daire Başkanlığı kanalıylagöndermek,Sayısal bilgilerden alınan sonuçları değerlendirmek ve ihtiyaç duyulması halindedeğişik faktörlere dayanarak varılan sonuçları analiz eden raporlar hazırlayıp geleceğe yönelikalınacak kararlara katkı sağlamak,İhtiyaç duyulması halinde kurum hizmetleriyle ilgili anketler düzenleyerek, anketsonuçlarını yorumlayıp, değerlendirip, öneriler getiren raporlar hazırlamak.Satınalma Dairesi BaşkanlığıBirimlerce talep edilen mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin Kamu İhale Kanunukapsamında piyasadan temin edilmesini sağlamak, atık, hurda vb. mallarının satımı ile kirayaverme işlemlerini ilgili olduğu mevzuata uygun olarak yürütmekle sorumludur.Araç Bakım Onarım Dairesi BaşkanlığıKurumumuzda kullanılan her türlü ulaşım ve hizmet araçlarının satın alınmasını,araçların tamiri ve bakımı için kullanılacak mal, malzeme ve hizmet alımlarının yapılmasınısağlamak,Tüm toplu taşıma araçlarının, hizmet aracı ve iş makinalarının sağlıklı hizmetüretmesine yönelik olarak bakım-onarım ve yenileme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,Teknolojik gelişmeleri araştırarak, Kurum birimlerine fayda sağlayacak özellikte olandonanımlar ve gelişmelerle ilgili önerilerde bulunmak ve bakım onarımla ilgili malzemelerinihale çalışmalarının yapılmasını sağlamak,Araçlara yapılan bakım-onarım için maliyet bültenlerinin hazırlanarak, bu bültenlerinilgili birimlere ivedilikle iletilmesini sağlamak,Motorlu araçların trafik tescil, vize, zorunlu mali mesuliyet sigortaları, yıllık fennimuayenelerinin vb. işlemlerinin yaptırılmasını, ekonomik ömrü dolan araçların hurdayaayrılarak Trafik Tescil Şube Müdürlüklerindeki kayıtlardan düşülmesini sağlamak,Araç, bina ve tesislerde kullanılan akaryakıt, madeni yağ vb. ürünlerin temin etmek,tüm toplu taşıma araçlarının genel ve periyodik temizlik işlerini gerçekleştirmeklesorumludur.8

C. FİZİKSEL KAYNAKLARESHOT Genel Müdürlüğü hizmete yönelik tümfaaliyetlerini; Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500,PK.35140 Buca – Gediz/ İzmir adresinde bulunan genelmüdürlük ve ek hizmet binaları ile diğer hizmet binaları,atölye ve garajları, taşıtları, duraklarıylagerçekleştirmektedir.EkHizmet Binasıa) Hizmet BinalarıAdı Yeri Yüzölçümü (m 2 ) AçıklamaLaboratuvarHizmet Binası Buca - Gediz Kullanım Alanı: 5050 m 2 Genel Müdürlük BinasıHizmet Binası Oyunlar Köyü - Karabağlar Kullanım Alanı: 600 m 2 Ulaşım Dairesi BaşkanlığıHizmet Binası Buca - Gediz Kullanım Alanı: 5480 m 2 Genel Müdürlük EkHizmet BinasıHizmet Binası Konak Kullanım Alanı: 30 m 2 Engelli Hizmet BürosuHizmet Binası Konak Kullanım Alanı: 285 m 2 Ulaşım Kontrol MerkeziHizmet Binası Konak Kullanım Alanı: 260 m 2 Ulaşım Kartları ŞubeMüdürlüğüAmbar İnciraltı Kullanım Alanı: 35 m 2 Garaj AmbarıAmbar Mersinli Kullanım Alanı: 120 m 2 Garaj AmbarıAmbar Karşıyaka Kullanım Alanı: 330 m 2 Garaj AmbarıAmbar Gediz Kullanım Alanı: 2850 m 2 Garaj Ambarıb) Spor Amaçlı TesislerAdı Yeri Yüzölçümü (m 2 ) AdetFutbol Halı Sahası Buca - Gediz 800 m 2 19

c) Atölye ve GarajlarATÖLYE VE GARAJLARALAN(m 2 )KAPALI ALAN(m 2 )OTOBÜS YIKAMAFIRÇASIARITMA TESİSİ TAMİR KANALLARI AKARYAKIT TANKLARIGEDİZ95.000 30.700 1 adet 1 adet43 tamir kanalı-6 bakımkanalı1 Motorin, 2 Euro Dizel, 1BenzinKARŞIYAKAİNCİRALTIMERSİNLİÇİĞLİKÜÇÜK ÇİĞLİ5100 1400 1 adet 1 adet 10 adet 1 Motorin, 2 Euro Dizel1300 27.874 1 adet_6 adet 3 Motorin, 2 Euro Dizel_42.000 2400 1 adet6 adet 1 Motorin, 2 Euro Dizel__9758 3500 1 adet2 adet_ _ _ _ _1 Motorin, 2 Euro Dizel16.000 2001 adet 2 adet 1 Motorin, 2 Euro DizelADATEPE1 adet_ _ _1720 402 Euro DizelTORBALI_ _ _ _83022 Euro DizelURLA_ _ _ _ _3900MENDERES_ _ _ _ _3071SARNIÇGARAJLARATÖLYELER10

d. TaşıtlarUlaşım filomuzda; 1551 adet otobüs ve 139adet hizmet aracı olmak üzere toplam 1690 adet araçbulunmaktadır.1551 adet otobüsün 1427 adedi toplu ulaşımhizmetine tahsis edilmiştir. Filomuzdaki araçların 440adedi engelli vatandaşların kullanımına uygunözelliktedir.Teknolojik sistemlerle donatılmış, yüksekperformanslı, uzun ömürlü, ekonomik ve Euro – 4emisyona sahip çevreci motorları, tam alçak tabanlıve düz koridorlu özellikleri ile engelli, hamile veçocuklu bayanlar ile yaşlılar başta olmak üzere inişbinişkolaylığı ve seyahat konforu sağlayan filomuzunmarkaya ve türe göre dağılımı aşağıdaki tablodagörülmektedir.MARKA SOLO KÖRÜKLÜ MİDİBUS TOPLAMMAN 3 1 - 4MERCEDES 158 304 - 462BMC 500 - - 500SANOS 300 150 - 450ISUZU - - 42 42OTOYOL IVECO - - 3 3İKARUS 90 90TOPLAM 961 545 45 1551EURO 3 VE EURO 4 MOTORLARA SAHİP OTOBÜSLERİMİZESHOT Genel Müdürlüğü, toplu ulaşım hizmet sunumunugerçekleştirirken yolcu güvenliği ve konforunun yanı sıra çevresağlığının korunmasını da ön planda tutmaktadır. Bu noktada filoyayeni katılan otobüslerin havayı kirletmeme özelliğine sahipteknolojide olmasına dikkat etmektedir.Euro 3 ve Euro 4 normundaki motorlara sahip ve yakıtolarak Euro dizel kullanan otobüslerde ikinci bir yakıt deposubulunmaktadır. Bu depoya yakıtın yüzde 6’sı oranında kullanılanAdBlue solüsyonu doldurularak yanma esnasında oluşan karışımsayesinde, zararlı egzoz gazları su buharı ve zararsız nitrojenedönüşmektedir. AdBlue, egzoz gazı emisyonlarının azaltılmasını,dizel yakıt tüketiminin de düşmesini ve böylece trafikteki otobüssayısı artışına karşın İzmir’in havasının temiz kalmasınısağlamaktadır.11

Avrupa regülasyonlarına uygun Euro-4 emisyonlu, çevreci motora sahipotobüslerimizin konforlu yapısı toplu taşımayı tercih eden tüm yolculara büyük seyahatkolaylığı sağlarken, durakta bekleme sürelerinin azaltılması da işletme maliyetlerindekiönemli kayıpların görülmesini önlemektedir.Tam Alçak Tabanlı PROCITY Solo Otobüslerin üstünlük sağlayan bazı özellikleri; 280 HP gücünde turbo şarj intercoolera sahip elektronik donanımlı, Euro 4 çevreciemisyona sahip motoru, Seyahat konforunu arttırıcı yönde yumuşaklığı ayarlanabilen süspansiyon sistemi (ECAS), Engebeli yollarda yükseklik ayarlı kullanım imkanı sağlaması (2 seviye yükseltme olanağı) , Yolun topoğrafik yapısına göre kendi kendini programlayarak yakıt ekonomisi sağlayanotomatik şanzımanı (Topodyn), İnip-binme kolaylığı sağlayan 3 kapıda da basamaksız tabanı (Super Low Floor), Engelliler için kaldırım seviyesine inebilme özelliği (Kneeling system) ve engelli rampası, Disk tip frenler ve güvenilir EBS sistemi (Elektronik Fren Sistemi), Sürüş sırasında motor, şanzıman, EBS ve ECAS arasındaki uyumu sağlayan elektronikiletişim sistemi (Can Bus), Yüksek soğutma kapasiteli kliması, Avrupa regülasyonlarına EEC 2001/85’ e uygun ve engelliler içinde düşünülmüş içyerleşimi, Ferah ve rahat yolcu geçişli yenilenmiş iç mekanı, Geniş ve panoramik renkli yan camları, Yolcular için ergonomik yeni şehir içi tipi koltukları, Tavanda boydan boya döşenmiş iç aydınlatması, Görüş açısı yüksek, bağımsız, şoför kabini, yeni torpido paneli ve kontrol düğmeleri.12

ISUZU Midibus araçlarımız gereksinim duyulan noktalarda konforlu yapısıyla hizmetsunumunda kullanılmaktadır.“Genç filo ilekaliteli hizmet”“TOPLU ULAŞIMDA ENGELLERİ KALDIRDIK”Engellilerin kent yaşamına dahaaktif katılımına destek sağlayıcıçalışmalar devam ettirilmektedir.VIP OTOBÜSLER İLE ADNAN MENDERES HAVAALANI’ NA Üç Koldan “24 SAAT”Ulaşım Hizmeti 2007 Kasım Ayından Bu GüneDevam Ettirilmektedir.“özel donanımlı” otobüslerle“engelsiz ulaşım” hizmetininverildiği son model otobüs sayısı440 adettir.Adnan Menderes Havalimanı’na doğrudan veucuz ulaşım imkanını sağlayan hizmet ağıgenişletilerek, Kente gelen ve giden yolcuların farklınoktalara daha kısa mesafede ulaştırılmasınayönelik hizmet sunumusürdürülmektedir.13

HİZMET ARAÇLARIMARKA OTOBÜS KAMYONÇÖPKAMYONUÇEKİCİ TANKER KAMYONET MİNİBÜSSUTANKERİVİNÇ OTOMOBİL FORKLİFT MOTORSİKLET TOPLAMBEDFORD 2 2BMC 3 12 1 2 3 15 4 40DAF 5 5DOĞAN 4 4FİAT 6 2 2 10FORD 5 1 26 32HONDA 9 9ISUZU 7 7KİA 1 1MAN 3 1 4MERCEDES 1 1 2VOLVO 1 1RENAULT 12 12ŞAHİN 5 5OK KARDEŞLER 1 1TADANO 2 2YALE 2 2TOPLAM 3 38 1 6 5 45 4 1 2 23 2 9 13914

e. DuraklarUlaşım hizmet sunumunun bir parçası olan duraklarımız,kapalı ve açık olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Kapalıduraklarımız; EFE, F, EGE, BASIC, YAKAMOZ, ZEYBEK, SYMRNAtiplerinde, açık duraklarımız ise; BAYRAK, RAKET, İMBAT ve WİEGECLP tiplerindedir.Kapalı duraklarımızda kullanılancamlar 8 - 10 mm kalınlığında temperliemniyet özelliğine sahip olup, kırılmadurumunda ufak parçalara ayrılarak insansağlığına zarar vermemektedir. Çatıkısımları alüminyum profil çerçeve içerisineyerleştirilmiş kırılmama özelliğinde olan,UV korumalı renkli polikarbonattır. Bağlantıkısımları ve oturak bölümleri paslanmazçelikten imal edilmiştir. Kapalı duraklarıngenel yapısı korozyona dayanıklı malzemeesaslı olup, gerekli dış ortam korumasıyapıya uygun boya teknolojisi ilesağlanmıştır.Açık duraklarımız, 2370 - 2670mm yükseklik, 578 - 1379mm en ve 123 - 175mmderinlik aralıklarındadır. Cam kalınlıkları ise 4 - 6mm kalınlığında temperlenmiş olup kırılmadurumunda ufak parçalara ayrılarak insan sağlığına zarar vermez. Ayrıca reklam panosuşeklinde kullanılan panoların camları paspartu baskılıdır ve gizlenmiş menteşesi, antivandalkilit sistemi ile üretilmiş kanat sistemi hırsızlığa ve zarar vermelere karşı ürünü korumaktadır.Posterlerin en ideal şekilde aydınlatılması için de gün ışığı renginde flüoresan veAvrupa'dan ithal edilen elit PMMA ışık yayıcılar kullanılmaktadır. Genel olarak açıkdurakların yapısı, çelik profilden yapılmış iskelet üzerine elektrostatik boyalı alüminyumlevhadan oluşturulmuştur.15

Durak sayılarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır;KAPALI DURAKLARDURAK ADETLERİ2058AÇIK DURAKLAR 3674TOPLAM DURAK SAYISI 5732Otobüsün hat numarası, gidiş yönü, son durağın ismi ile kalan durak sayısı olmaküzere 3 çeşit bilgi bulunan LED Paneller (Akıllı Durak) otobüs duraklarına yerleştirilerekhalkımızın hizmetine sunulmuştur.Kurulumu gerçekleştirilen LED Panel(Akıllı Durak) sayısı: Toplam 110 adettir.16

6000500040003669 3703396052055505 5665 573230002000100002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/HaziranYıllar İtibariyle Durak Sayıları17

D. İNSAN KAYNAKLARIPersonel SayılarıESHOT Genel Müdürlüğühizmet sunumunu; 359memur ve sözleşmelipersonel, 428 kadroluişçi personel ve 3017şirket personeli ilegerçekleştirmektedir.Mevcut insankaynaklarının istihdamşekli, hizmet sınıfları vekadro unvanları ile çeşitlidağılımlarına ilişkinbilgiler grafikleştirilereksunulmuştur.35003000250020001500100050001916 193322772748 27682953 30171004870 845739629 475 428324 314 333 370 363 358 3592005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/HaziranMemur ve Sözleşmeli PersonelŞirket PersoneliKadrolu İşçi Personel100%80%60%40%20%0%324 314 333 370 363 358 359Memur ve Sözleşmeli Personel Sayısıİstihdam şekillerini gösterenyukarıdaki grafikte; kadrolu işçisayısının yıllar itibariyle gösterdiğiazalışın aksine, şirket personel sayısının artış gösterdiği görülmektedir.Yandaki grafikte yıllar itibariylemevcut sayılarda aşırı farklılığıngörülmemesi; memur personelsayısındaki azalışının istihdam edilensözleşmeli personel ile ikameedilmesinden kaynaklanmaktadır.20%Kurumun Toplam 359 kişi olan memurve sözleşmeli personel sayısının; 72personelinin bayan, 287 personelininise erkek olduğu görülmektedir.80%BayanErkekMemur ve Sözleşmeli Personel Cinsiyet Dağılımı – 2011/ Haziran18

56 ve üzeri51 - 55 yaş41 -50 yaş36 - 40 yaş31 - 35 yaş20 - 30 yaş12231894242510 50 100 150 200Memur ve Sözleşmeli Personel Yaş Dağılımı - 2011 /Haziran41 – 50 yaş arası personelsayısının genel yaşdağılımına göre enyüksek, 50 yaş ve üstüpersonel sayısının isegenel personel yaşdağılımına göre en düşükpaya sahip olduğugörülmektedir.DoktoraY.LisansLisansÖn LisansLiseİlköğretim1216621281500 20 40 60 80 100 120 140 160Memur ve Sözleşmeli Personel Öğrenim Durumu - 2011 /HaziranYandaki grafik, Kurumçalışanlarının öğrenimseviyesinin yüksekliğini;sadece 18 personelinİlköğretim mezuniyeti,ayrıca Lisans, Lisansüstü veDoktora mezunu personelinde sayıca yüksek bir payasahip olunmasıylagöstermektedir.2011 yılına kadar personelin çoğunluğu; 40 – 50 yaş grubu, yüksek eğitimli ve erkekmemurlardan oluşmakta iken, 2011 yılında gerçekleşen personel istihdamıyla birlikte yaşgrubu ve erkek memur sayısı aşağıya çekilmiştir.3002001000236149114263 7 3 7 3 0G.İ.H.S. S.H.S. A.H.S. Y.H.S. T.H.S.Dolu KadroBoş KadroG.İ.H.S : Genel İdari Hizmetler SınıfıS.H.S : Sağlık Hizmetleri SınıfıY.H.S : Yardımcı Hizmetleri SınıfıT.H.S : Teknik hizmetleri SınıfıA.H.S : Avukatlık Hizmetleri SınıfıMemur ve sözleşmeli personel kadro durumu - 2011/Haziran19

Genel MüdürGenel Müdür Yrd.Teftiş Kurulu Başkanı1.Hukuk Müşaviriİç DenetçiDaire BaşkanıMüfettiş YardımcısıAvukatUzmanÖzel Kalem MüdürüŞube MüdürüMüdür YardımcısıTabipMühendisMimarİstatistikçiŞehir PlancısıSosyologŞefKoruma ve Güvenlik ŞefiMemurTeknikerTeknisyenBilgisayar İşletmeniVeri Hazırlama Kontrol İşletmeniÇözümleyiciVeznedarAmbar MemuruDaktilografŞoförKoruma ve Güvenlik GörevlisiBekçiHizmetli1111111222132321313324791014Memur ve Sözleşmeli Personel Unvan Bazında Dolu Kadro Dağılımı - 2011 /Haziran27313140474953KADROLU İŞÇİ PERSONEL12001000800600400200100487084573962947542802005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/HaziranÇalışan Kadrolu İşçi Sayısı20

Kadrolu İşçi Cinsiyet Durumu20051001332006867200784322008Bayan73632009Erkek36262010347644242011/Haziran56 - 60 yaş2251 - 55 yaş8746 - 50 yaş22141 - 45 yaş5136 - 40 yaş2630 - 35 yaş210 50 100 150 200 250Kadrolu İşçi Yaş Dağılımı - 2011 /HaziranLisans2Lise71İlköğretim3550 100 200 300 400Kadrolu İşçi Öğrenim Durumu - 2011 /Haziranİşçi Personelin çoğunluğunun eğitim düzeyi ilköğretim iken, 2011 yılında gerçekleşenlise veya meslek lisesi mezunu personel istihdamıyla birlikte eğitim seviyesi yükseltilmiştir.35003000250020001500100050001916 193322772748 27682953 30172005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/HaziranŞirket Personeli Sayısı21

E- DİĞER HUSUSLARa- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARDünyada hızla gelişen teknolojiye paralel olarak ulaşım ve iletişim teknolojilerindekigelişmeler Kurumumuzca yakından takip edilmektedir. Toplu ulaşım hizmeti verenKurumumuz yılların birikimi ve güncel teknolojiyi birleştirerek kentlimizin yaşamınıkolaylaştıracak birçok fark yaratan projeyi hayata geçirmiştir ve yeni uygulamalar için AR-GEfaaliyetlerini sürdürmektedir.Veri iletişiminde hız, kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla, teknolojik gereksinimlerdeğerlendirilmektedir. Bu noktada Kurumumuzun sahip olduğu mevcut uygulama vesistemler şöyledir;Web Sitesi: Sürekli güncel tutulan ve 24 saat kesintisiz ulaşılabilen internet sitesihizmetidir. En önemli iletişim araçlarından biri olan Kurum internet sitesiyle; vatandaşındoğru ve güvenli bilgiye ulaşması amaçlanmaktadır. Otobüslerin hareket saatleri ve hatgüzergahları, toplu taşıma kartları hakkında bilgiler, kişiselleştirilmiş öğretmen ve öğrencikartlarına ilişkin başvuru ve sonuçlar, bayi sorgulama, toplu ulaşım araçlarında unutulankayıp eşya bilgileri, anketler, haberler, Kurum Bülteni ve duyuruların yanı sıra birçokdoküman da internet sitesi içerisinde yer almaktadır.Evrak Kayıt ve Arşiv Sistemi: Dahili ve haricitüm evrakların kayıt işlemlerinin vetakiplerinin yapıldığı ve elektronik ortamdataranarak arşivlendiği yazılımdır.22

Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve BütçeUygulamaları: Tahakkuk esaslı muhasebeyönetmeliğine göre hazırlanmış, tümmuhasebe işlemlerinin yapıldığı, yevmiyelerinoluşturulduğu, raporlamaların yapıldığı, kesinhesabın çıkartıldığı uygulamadır. Gelir ve giderbütçesinin analitik bütçe esaslarına görehazırlanmasında kullanılan tüm raporlar buuygulamadan alınabilmektedir.Tahakkuk - Maaş Uygulamaları:Çalışanların özlük ve sicil bilgilerinin tutulduğubir uygulamadır. Memurlar ile ilgili maaş, eködeme, mesai, nöbet vb. ödemelerinhesaplandığı, emekli kesenekleri takibininyapıldığı; işçiler ile ilgili maaş, revizyon, fark vb.ödemelerin hesaplandığı; SGK işlemleri ile ilgiliher türlü takibin yapıldığı bir uygulamadır.Taşınır Mal Programı:Kurum taşınırlarının (malzemelerinin)giriş - çıkışı yapılırken; malzeme ile ilgili girişçıkışzamanı, malzemenin tanımı ve fiyatları,alındığı fatura ve tarih bilgileri, giriş-çıkışyapılan ambar ve birim bilgileri sistemekaydedilmektedir. Bu program muhasebe ileentegrasyon içinde çalışmaktadır.Dava Takip Programı: Kurumunyürütmekte olduğu davalar ile ilgili davalı, davakonusu, dava tarihleri ve sonuçları gibibilgilerin tutulduğu ve takiplerinin yapıldığıuygulamadır.Ulaşım Bilgi Sistemi: Ulaşım DairesiBaşkanlığı’nın araç, şoför, hat, sefer, hat yön,sefer sıklığı gibi verilerinin tutulduğu, bu verilerile günlük ulaşım seferlerinin planlandığı, iş tevzi raporlarının ve çeşitli istatistik raporlarınınhazırlandığı uygulamadır. Uygulama mevcutta hazır bulunan araç, şoför ve hat bilgilerine23

göre şoförlerin çalışacağı hatları ve saatleri belirlemekte, araç değişim yerlerini atamakta,hangi aracın hangi hatta ne süreler ile çalışacağını tespit etmektedir. Şoförlerin haftalık izinve yıllık izin günleri dikkate alınmakta ve atamalar bunlara göre yapılmaktadır. Atamalardaarıza veya kaza yapan araçlar düşülerek yerine yeni araçlar atanmakta veya eldeki mevcutaraçlar ile sefer planlaması yapılmaktadır. Her gün bir sonraki günün seferlerini, belirlenenkurallar doğrultusunda oluşturmakta, dönemsel, aylık ve günlük farklı programlaruygulayabilmektedir. Burada oluşan verilerden Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın isteğine göreistatistik raporları hazırlanabilmektedir. Meydana gelen kazalar ve işlenen disiplin suçlarınınsisteme girişi yapılmakta ve takip edilmektedir.Kişiselleştirilmiş Elektronik Kart Sistemi: 4736 sayılıKanun ve Bakanlar Kurulu kararlarına göre toplu ulaşımhizmetinden kimlerin ücretsiz veya indirimli yararlanacağıbelirlenmiştir. Bu nedenle Kurumumuz tarafından 60 yaş, 65yaş, öğrenci, öğretmen, özürlü, resmi kurum, TÜİK, şehit ailesivb. resimli ve kimlik bilgilerini içeren elektronik kartlarverilmektedir. 2009 - 2010 eğitim ve öğretim dönemindenitibaren öğrenci ve öğretmenler için, “kişiselleştirilmişelektronik kart” uygulamasına geçilmiştir. Başvuru ve işlemlerweb sitemizden on-line olarak gerçekleştirilmektedir. 2011yılında olduğu gibi 2012 yılında da Kişiselleştirilmiş ElektronikKartların vize işlemlerinin yapılmasına devam edilecektir.Yolcu Bilgilendirme Sistemi: Otobüslerimizde yer alan “YolcuBilgilendirme Sistemi” sayesinde vatandaşlarımıza şimdiki durak, sonrakidurak, tarih, saat, güzergah, hava durumu, günlük haberler, otobüsünhızı ve aracın konumu bilgileri güncel olarak sunulmaktadır.Akıllı Durak Sistemi: Otobüsduraklarına yerleştirilen LED panellerde,durağa gelen yolculara yaklaşmakta olanotobüsler hakkında bilgiler vermekte vedakikada bir, Ulaşım Kontrol Merkezitarafından söz konusu verilergüncellenmektedir. Panelde; otobüsün hatnumarası, gidiş yönü, son durağın ismi ilekalan durak sayısı olmak üzere üç çeşit bilgibulunmaktadır.BI (Business Intelligence) Uygulaması: Bu uygulamaya sefer planlama, ortak durakortak-hat,hat-marka-yakıt ilişkisi, araç performansı konulu başlıklar dahil edilmiştir. Ücrettoplama sistemindeki verileri, birbiriyle ilişkilendirerek analiz yapılmaktadır.Akaryakıt Takip Sistemi: 24 saat ulaşım hizmeti veren Kurumumuzun akaryakıttüketimi, garajlarımıza kurulan “Akaryakıt Takip Sistemi” ile kontrol altına alınmıştır. Busistem, kullanılan akaryakıtın kayıt altına alınması, akaryakıtla ilgili tasarrufun ölçülmesi vetüketimin kontrol edilmesi için geliştirilen bir otomasyon sistemidir.24

Personel Devam Kontrol Sistemi: Personel Devam Kontrol Sistemi ile ESHOT GenelMüdürlüğü’ne ait garajlarda çalışan personelin işyerine giriş ve çıkışları tek merkezden takipedilebilmektedir. Bu sistemden alınan bilgiler doğrultusunda puantajlar eksiksiz ve doğruolarak en hızlı şekilde hazırlanmaktadır. Ayrıca giriş–çıkışlardaki personel beklemeleri de busistem sayesinde ortadan kaldırılmıştır.Araç Takip Sistemi: Araçlar içine yerleştirilen validatör üzerindeki GPS modülüaracılığı ile uydular tarafından tespit edilen araç konum bilgilerinin yine validatörün birparçası olan GPRS modülü aracılığı ile merkeze aktarılarak bilgisayarlarda harita üzeridegerçek zamanlı araç takibinin yapılması sağlanmaktadır. Sürücülerimizin sefere çıktığı andanitibaren emniyetli araç kullanım prensiplerine uygun araç kullanıp kullanmadığı izlenerek hızlimitini aşan araçların anlık olarak tespit edilmesiyle potansiyel kaza riskini azaltmayaçalışılmaktadır.Araçlarımızın günlük olarak kaç km yaptıkları takip edilebilmektedir. Aracın yaptığı kmbaz alınarak veri tabanına bakım periyotları eklenmekte, böylece aracın bakım için ne zamanve ne kadar km sonra servise gitmesi gerektiği konusunda ilgili birime bilgi verilmektedir. Kmbaz alınarak yedek parça değişiminin ne zaman yapılacağı bilgisi de veri tabanınaeklenebilmektedir.Güzergah değişikliği, acil çağrı raporu alınmaktadır. Günlük tamir ekibi raporlarıyla,günlük yapılan arıza kayıtları ve hangi aracın hangi arızaya baktığı da raporlanabilmektedir.İstenilen bir tarih ve zaman aralığında araçların dolaşım raporları alınabilmektedir. Rölantitakibi ve sıfır kilometrede duran araçların bekleme süreleri raporlanabilmekte ve durakyoğunlukları saatlere göre takip edilebilmektedir.Simülatör Eğitim Merkezi: Şehir içi topluulaşımda görev yapan sürücülerin simülatör cihazıile gerçekleştirilen eğitimleriyle hem sürücüleringörevleri sırasında yaşayacağı risk faktörlerininortadan kaldırılması hem de önemli ölçüde yakıttasarrufunun sağlanması amaçlanmaktadır.Simülasyon sistemiyle sürücülerin, ekonomik vegüvenli bir eğitim süreci yaşaması, işe yenibaşlayacak sürücülerin kullanacağı aracı tanıması,sürüş güvenliği ve kurallarını öğrenmesi sayesindeaynı zamanda ekonomik sürüş için en doğrukullanım özellikleri de sağlanmaktadır.Entegre Yönetim Sistemi(QDMS): ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 ÇevreYönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000, ISO 16949 vebenzeri standartların öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak gerekli faaliyetlerinyürütülmesine ve takibine imkan sağlayan yazılımdır. Birimlerimiz tarafından süreçler, işakışları, talimatlar, kullanılan formlar ve prosedürler sisteme işlenmektedir.Kurumsal Kaynak Planlama (ERP): Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı ile, GenelMüdürlüğümüz ilgili birimlerinin kaynak kullanım kapasitelerinin yükseltilmesi, işlemkoordinasyonunun sağlanması, kurumda kayıt altında olmayan hiçbir operasyonunkalmaması, tüm operasyonların mali analizlerinin yapılarak fayda – kazanç sonuçlarınınçıkartılmasına olanak sağlanması, kurumun mali analiz yeteneğinin yükseltilerek kısa, orta veuzun vade yönetim politikalarının isabetli bir şekilde planlanabilmesi amaçlanmıştır.25

Turnikeli Geçiş Sistemi: Personelin ve ziyaretçilerin, genel müdürlük binalarına girişve çıkışlarının kontrolünü yapan sistemdir.Elektronik Ücret Toplama Sistemi: 1999 yılından bu yana İzmir BüyükşehirBelediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ve toplu ulaşımda entegrasyonusağlayan Elektronik Ücret Toplama Sistemi; elektronik kart ile İzmir Büyükşehir Belediyesisınırları içinde belediyeye ait toplu ulaşım araçlarından yararlanılabilmesini sağlamaktadır.Mevcut sistem, İzmir genelinde ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZULAŞ A.Ş. otobüsleri, METROA.Ş. ve İZBAN A.Ş istasyonları ile İZDENİZ A.Ş. iskelelerinde hizmet vermektedir. Yolcukartlarına veya biletlerine para karşılığı yüklenen kredilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nebağlı toplu ulaşım araçlarında yer alan kart kredi değerlendirme makinalarından geçerken,belirlenen tarife dahilinde kart veya biletlerden kredi düşülmesi ile yolculuk bilgileritoplanmaktadır. Elektronik kartlara ücret yüklemeleri ise Bayilerde yer alan Kart DolumCihazları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.Kameralı Güvenlik Sistemi: Atölye ve garajlarda kurulan sistem yangın, hırsızlık vb.olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilmesi amacıyla kurulmuştur.Kompanzasyon Sistemleri: Atölye ve garajlarımızda şebekeye zarar veren reaktifyükleri dengelemek ve meydana gelecek güç kayıplarını engellemek amacıyla kurulmuş olansistemdir.Yukarıda belirtilen tüm hizmet ve sistemler; sunucular, masaüstü ve dizüstübilgisayarlar, LCD ve CRT monitörler, bağlantı araçları, modemler, switchler, wirelesscihazları, kart basma ve formatlama cihazları, PDKS ve kompanzasyon cihazları, LCD paneller,tarayıcılar, plotter, kameralar gibi cihazlar, bunların çalışmasını sağlayan yazılımlar aracılığı ilepersonelimiz tarafından yönetilen uygulamalardır.ENVANTER BİLGİSİAÇIKLAMAADETBilgisayar 475Yazıcı 156Taşınabilir Bilgisayar 17Kart Basma Makinası 4Plotter 2Sunucu 10Tarayıcı 9Projeksiyon 626

- İSTATİSTİKSEL BİLGİLER30026827525020021015013810050077271174331365371333523615MilyonEshotIzulasMetroIzdenizEshotIzulasMetroIzdenizEshotIzulasMetroIzdenizİzbanEshotIzulasMetroIzdeniz2008 2009 2010 Haziran / 2011İzbanYıllara Göre Yolcu SayısıMilyon16014012013810080604020035601523ESHOT İZULAŞ İZDENİZ İZDENİZ-ARABA İZBAN METROYolcu Sayısı (Haziran / 2011)77.318.71737.860.95520.684.3171.651.029TAM İNDİRİMLİ SERBEST 3-5 BİLET20.287.5628.588.6875.566.360394.8304.536.0681.089.655535.529295.17210.209.1283.446.1141.296.172262.51414.183.4707.028.6751.821.985437.039ESHOT İZULAŞ İZDENİZ İZBAN METROÜcret Tiplerine Göre Yolcu Sayıları (Haziran / 2011)27

İZULAŞ16%ESHOT63%İZDENİZ3%İZDENİZ-ARABA0%İZBAN7%METRO11%Ulaşım Araçlarına Göre Yolculuk Oranları(Haziran / 2011)8,0TAM İNDİRİMLİ SERBESTMilyon7,06,05,04,03,02,01,00,0Şub.07Nis.07Haz.07Ağu.07Eki.07Ara.07Şub.08Nis.08Haz.08Ağu.08Eki.08Ara.08Şub.09Nis.09Haz.09Ağu.09Eki.09Ara.09Şub.10Nis.10Haz.10Ağu.10Eki.10Ara.10Şub.11Nis.11Haz.11Yıllara Göre Aktarmalı Yolculuk Dağılımı722.75823.156.39952.832.45676.737.86844.109.6312007 2008 2009 2010 Haziran /2011427.9728.228.52014.415.48717.988.59811.221.1891.030.1525.129.5989.477.75812.915.6518.712.600265.7921.774.9792.916.2263.920.1781.808.0040001.056.7454.440.668ESHOT İZULAŞ METRO İZDENİZ İZBANUlaşım Araçlarına Göre Aktarmalı Yolcu Durumu ( Yıllık )28

İZULAŞ16%ESHOT63%METRO12%İZDENİZ3%İZBAN6%Ulaşım Araçlarına Göre Aktarmalı Yolculuk Payı (Haziran / 2011)OTOBÜSTEN OTOBÜSE62%OTOBÜSTEN METROYA10%OTOBÜSTEN VAPURA2%OTOBÜSTEN BANLİYÖYE4%METRODAN OTOBÜSE10%METRODAN METROYA1%METRODAN VAPURA0%METRODAN BANLİYÖYE1%VAPURDAN OTOBÜSE2%VAPURDAN METROYA0%VAPURDAN VAPURA0%VAPURDAN BANLİYÖYE0%BANLİYÖDEN BANLİYÖYE1%BANLİYÖDEN OTOBÜSE5%BANLİYÖDEN METROYA1%BANLİYÖDEN VAPURA1%Aktarma Şekline Göre Yolculuk Dağılımı (Haziran / 2011)AktarmalıAktarmasız32%Milyonlar454035302520412068%15105100TAM İNDİRİMLİ SERBESTAktarmalı Yolculuk Payı (Haziran / 2011) Tiplere Göre Aktarmalı Yolculuk Dağılımı (Haziran / 2011)29

2008 2009 2010 HAZİRAN / 2011181.017302.943309.708189.663150.256249.439251.761180.33413.47027.14428.4851.463287.768459.122472.669300.1642.98800094.27359.41251.71732.575142.32368.05462.79540.82610.82298.240115.43660.0761.17200059.36492.190110.12378.590193.030316.697328.991193.517361.376608.942694.960551.442237.656375.616374.108155.680TORBALI URLA SEFERİHİSAR BALIKLIOVA İ.Y.T.E. ALİAĞA FOÇA YENİ FOÇA GERENKÖY KEMALPAŞA SELÇUK ÖZDERE DOĞANBEY720 725 730 735 736 740 744 745 753 765 770 775 776Hizmet Götürülen İlçe ve Bağlı Beldelerin Yıllara Göre Yolcu Sayısı30

TAM ÖĞRENCİ SERBEST 3-5 Bilet149.531148.386145.1532.83848.36031.78698.0332.55742.51435.28669.8991454.8074.0074.5111.22569.89167.12189152191.846168621.10310.38361.101148328.99719.33892.505682.6653.2724.817526473117261926.48615.23317.0262.38370.78741.59378.2672.39065.4472.37780.98360.04794.249TORBALI URLA SEFERİHİSAR BALIKLIOVA İ.Y.T.E. ALİAĞA FOÇA YENİ FOÇA GERENKÖY KEMALPAŞA SELÇUK ÖZDERE DOĞANBEY720 725 730 735 736 740 744 745 753 765 770 775 776Hizmet Götürülen İlçe Ve Bağlı Beldelerin Ücret Tiplerine Göre Yolcu Sayısı (Haziran / 2011)31

HATLARIN YOLCU BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİEn Çok Yolcu Taşınan 10 HatSIRANOHAT NO HAT ADI YOLCU SAYISI1 169 BALÇOVA - H.PINAR METRO 6.573.0362 986 F. ALTAY - H. PINAR METRO 3.989.8473 970 F. ALTAY - TINAZTEPE 3.480.3854 70 BUCA - H.PINAR METRO 3.003.3625 250 UZUNDERE - OTOGAR 2.880.7166 515 TINAZTEPE - E.Ü.KAMPÜS 2.765.7207 980 F. ALTAY - KONAK 2.755.9268 121 MAVİŞEHİR - KONAK 2.480.8979 79 YEŞİLYURT - H.PINAR METRO 2.460.59810 63 E.Ü.KAMPÜS - GÜMRÜK 2.274.431En Az Yolcu Taşınan 10 HatSIRANOHAT NO HAT ADI YOLCU SAYISI1 736 İYTE - F. ALTAY AKT. MER. 1.1722 880 HIFZISSIHHA - KONAK 1.4823 93 9 EYLÜL MAHALLESİ - ESBAŞ 1.7404 22 BOZYAKA - KONAK 1.7825 753 GERENKÖY - BİÇEROVA AKT. MER. 2.9886 28 PAYAMLI - GÜZELBAHÇE 4.9537 737 İYTE - URLA 5.5428 613 OTOGAR - BOSTANLI İSKELE 5.7169 151 ULAŞTIRMA - KONAK 6.31110 43 YAPICIOĞLU - KONAK 8.243Tam Yolcu Sayısı En Fazla Olan 10 HatSIRANOHAT NO HAT ADI YOLCU SAYISI1 169 BALÇOVA - H.PINAR METRO 3.766.7952 986 F. ALTAY - H. PINAR METRO 2.289.8413 250 UZUNDERE - OTOGAR 1.749.6024 970 F. ALTAY - TINAZTEPE 1.732.4665 70 BUCA - H.PINAR METRO 1.578.5186 121 MAVİŞEHİR - KONAK 1.561.7097 980 F. ALTAY - KONAK 1.555.1898 79 YEŞİLYURT - H.PINAR METRO 1.462.7379 90 GAZİEMİR - H.PINAR METRO 1.278.25110 515 TINAZTEPE - E.Ü.KAMPÜS 1.264.84332

İndirimli Yolcu Sayısı En Fazla 10 Hat60 Yaş Kartı Kullanım Sayısı En Fazla 10 HatSIRANOHAT NO HAT ADI YOLCU SAYISI1 169 BALÇOVA - H.PINAR METRO 1.889.4292 525 E.Ü.KAMPÜS - BORNOVA METRO 1.840.6283 970 F. ALTAY - TINAZTEPE 1.238.0984 515 TINAZTEPE - E.Ü.KAMPÜS 1.151.3465 70 BUCA - H.PINAR METRO 1.072.9596 986 F. ALTAY - H. PINAR METRO 959.9727 514 TINAZTEPE - BOSTANLI İSKELE 839.6838 63 E.Ü.KAMPÜS - GÜMRÜK 752.6679 565 EVKA 4 - BORNOVA METRO 681.47310 250 UZUNDERE - OTOGAR 680.566SIRANOHAT NO HAT ADI YOLCU SAYISI1 169 BALÇOVA - H.PINAR METRO 477.1832 986 F. ALTAY - H. PINAR METRO 437.0723 980 F. ALTAY - KONAK 345.2004 970 F. ALTAY - TINAZTEPE 271.7645 121 MAVİŞEHİR - KONAK 268.6446 79 YEŞİLYURT - H.PINAR METRO 181.4877 8 GÜZELBAHÇE - H.PINAR METRO 168.7288 209 ZEYTİNALANI - KONAK 154.9229 330 BOSTANLI İSKELE - BORNOVA KAMPÜS 141.11310 886 HIFZISSIHHA - H.PINAR METRO 130.825Özürlü Kartı Kullanım Sayısı En Fazla 10 HatSIRANOHAT NO HAT ADI YOLCU SAYISI1 169 BALÇOVA - H.PINAR METRO 220.5642 986 F. ALTAY - H. PINAR METRO 198.0393 250 UZUNDERE - OTOGAR 165.9594 79 YEŞİLYURT - H.PINAR METRO 165.1295 970 F. ALTAY - TINAZTEPE 149.1946 42 ÇINARTEPE - GÜMRÜK 138.4177 980 F. ALTAY - KONAK 134.3808 70 BUCA - H.PINAR METRO 124.9099 46 ÇOBANÇEŞME - GÜMRÜK 124.16610 515 TINAZTEPE - E.Ü.KAMPÜS 115.183Tablolardaki bilgiler 2011 yılının ilk altı ayına aittir.33

AYLARA GÖRE SEFER SAYILARI270.000260.000250.000240.000250.565257.802245.791 246.841230.000220.000210.000200.000215.140223.469190.000Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran2011 yılının ilk altı ayında toplam 1.439.608 sefer gerçekleştirilmiştir. Yapılan sefersayısı, yapılan kilometre ve harcamalara göre en fazla Mart ayında, en az ise Şubat ayındagerçekleşmiştir.7.800.000AYLARA GÖRE TOPLAM KİLOMETRE DEĞERLERİ7.600.0007.400.0007.589.7767.491.0897.200.0007.000.0007.174.0327.259.6826.800.0006.600.0006.400.0006.200.0006.810.2096.651.4216.000.000Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran2011 yılının ilk altı ayında toplam 42.976.209 kilometre yol yapılmış olup, en fazlakilometrenin yapıldığı ay Ocak, en az kilometrenin yapıldığı ay ise Haziran ayı olmuştur.34

II. PERFORMANS BİLGİLERİA. Temel Politika ve ÖnceliklerToplumun tüm kesimlerine eşit fırsat sunan, katılımcı, kamu yararını gözeten, çevreyeduyarlı, ekonomik açıdan verimli, güvenli, sürekli hizmet anlayışıyla bütünleşik toplu taşımapolitikalarını kendine hedef olarak benimseyen ESHOT Genel Müdürlüğü, BüyükşehirBelediye Kanunu’nun ilgili maddesi ve fıkrasına dayanarak; karayoluyla ulaşım hizmetindenotobüslerle toplu ulaşım hizmetini; planlamak, bilet ücret ve tarifelerini, zaman vegüzergahlarını belirlemek, durak yerlerini tespit etmek görevlerini yerine getirmektedir.Kurum vizyonu gereği; gerek teknolojik alt yapıyla güçlendirilmiş üst düzey hizmetkalitesi gerekse toplu ulaşım hizmet sunumunu gerçekleştiren sektör liderliği gayesiylestratejik planda belirlenen amaç ve hedefleri, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için her yılhayata geçirilecek faaliyetleri temel politika ve önceliklere dayanarak gerçekleştirmektedir.Bütünselleştirilmiş ulaşım hizmet yapısının etkinleştirilmesi ve toplu ulaşımseyahatinin keyifli hale getirilmesi, Kurumsal etkinlik ve kalitenin arttırılması, öngörü sahibiyönetimiyle olumsuzlukların gerçekleşmeden fark edilerek çözümlenmesi, ulaşım konforunuartıracak gelişen bilişim teknolojileriyle hizmet sunulması ve geniş ölçekte uluslararasıstandartların yakalanması bağlamında deneyimi ile desteklenen liderliğini;Yolcu ve yolculuk güvenliği ile çalışan güvenliğinin sağlanmasına, kontrol altındakiemisyon ölçümleri ve araç yapısıyla çevre duyarlılığına, iç ve dış girişimlerinde bilgilendirmeve açıklığa dayalı şeffaf yapısına, yönetim ve kararlara tüm çalışanların ve oluşturulan iletişimvasıtasıyla vatandaş ve diğer kurumların önerileri ile katılımcı bir yönetim anlayışına devamedilecek,Ulaşım altyapısının günün şartlarına ve vatandaş ihtiyaçlarına göre yenilenmesi,klimalı, alçak tabanlı ve engellilere hitap eden filo yenileme çalışmaları sürdürülecek,Tüm tesislerde ekonomik ömrünü doldurmuş ve can güvenliğini tehdit eden sistemlerve mekânlarda iyileştirme çalışmaları yapılacak,Araç takip sistemi, elektronik ücret toplama sistemi, akıllı durak bilgilendirmesistemleriyle iş gücü ve zaman kayıpları önlenecek, ayrıca otobüs duraklarıyla ilgiliçalışmalara da devam edilecek,Gerekli iletişim altyapılarıyla yeni bilgi ve iletişim teknolojileri üzerinden bağlantıkurulmasına, Kurum web sitesi üzerinden daha iyi bir iletişimin ve bilgi aktarımınıngerçekleştirmesine devam edilecek,Ekonomik ve adil tarifelendirme sistemiyle toplumun her kesimine eşit hizmetsunarak yolcu memnuniyetini sağlarken, Kurum kaynaklarının kullanılmasında da birimbaşına maliyeti azaltıp ve gelirleri artırarak verimlilik seviyesinin yükseltilmesine ve gelir giderdengesinin sağlanmasına çalışılacak,Bütçe-muhasebe işlemlerinin yürütülmesinde ve raporlanmasında bilişimteknolojilerinin kullanımı bu amaca yönelik üst düzeyde tutulacak,Kurum yapısını geliştiren temel dinamik Kurum çalışanlarının her türlü çalışmadakatkılarının artırılması ve bunun hizmet kalitesine doğrudan yansıyacağı bilinciyle her yılgüncellenen eğitim planları doğrultusunda Kurum içi ağırlıklı olarak şoförlere ve Kurum dışıokullara yönelik eğitim faaliyetlerine devam edilecek,Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi sağlanarak çalışanların kurumsalmemnuniyeti arttırılacaktır.2012 yılında ESHOT Genel Müdürlüğü; sahip olduğu avantajlarıyla gelecekte erişmeyiamaçladığı noktalara emin adımlarla ilerlemeyi sürdürecektir.36

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERSTRATEJİK AMAÇ - 1: Hizmette Kaliteyi Geliştirmek.STRATEJİK HEDEF-1.1: Zamanında Konforlu, Güvenli ve Sürekli Toplu TaşımaHizmetini Sağlamak.PERFORMANS HEDEFİ-1.1.1: Tesis İyileştirme ve Geliştirme FaaliyetleriniGerçekleştirmek.FAALİYETLER Garaj Kurulması. Mevcut Garaj, Atölye ve İdari Binalarda İyileştirme ve GeliştirmeFaaliyetlerinin Yapılması.PERFORMANS HEDEFİ- 1.1.2: Atölye ve Garajların Fiziki Yapılarını İyileştirmek.FAALİYETLER Kameralı Güvenlik Sistemi İle Yangın Algılama SisteminiYaygınlaştırılması. Alternatif Enerji Sistemleri Kapsamında Doğalgaz Sisteminin Kurulması. Atık Yağ Üretiminin Azaltılması. Otobüs Temizleme Ünitelerinin Kurulması ve Yenilenmesi. Atık Suların Yeniden Kullanıma Kazandırılması İçin Gerekli Olan TesisinKurulması. Mevcut Tesislerin İyileştirilmesi. Hurda Alanlarının Oluşturulması.PERFORMANS HEDEFİ-1.1.3: Otobüs Filosunu Gençleştirme FaaliyetleriniSürdürmek.FAALİYETLER Otobüs Satın Alınması.PERFORMANS HEDEFİ-1.1.4: Emniyetli, Güvenli ve Konforlu HizmetinDevamlılığını Sağlamak.FAALİYETLER Araç Filosunun Tamir, Bakım ve Onarımının yapılması. Atölye ve Garajlardaki Makine ve Teçhizatın Tamir Bakım ve Onarımları İleDiğer Destek Hizmetlerinin Sağlanması. AR - GE Çalışmalarının Sürdürülmesi. Alternatif Enerji Sistemlerinin Maliyet - Performans AraştırmalarınınYapılması.38

PERFORMANS HEDEFİ-1.1.5:Hizmet Sunumunda Kalitenin ve VatandaşMemnuniyetinin Arttırılması Amacıyla KaliteYönetim Sisteminin Geliştirilmesini Sağlamak.FAALİYETLER TSE Abonelik İşlemlerinin Tamamlanması. 5S ve Toplam Verimli Bakım Sistemlerinin Kurulması.PERFORMANS HEDEFİ-1.1.6: Hizmet Kalitesini ve Verimliliği Arttırmaya YönelikPlanlar Yapmak.FAALİYETLER Anketler Yaparak ve Kuruma Ait Sayısal Verileri Analiz Ederek GeleceğeYönelik Planların Hazırlanması (Ölü kilometrenin azaltılması, sefersıklıklarının planlanması vb)STRATEJİK AMAÇ-2: Kent İçi Toplu Ulaşımda Ulaşım Sistemlerinin Bütünleşmesini ve HatOptimizasyonunu Sağlamak.STRATEJİK HEDEF-2.1: Toplu Taşıma Sistemleriyle Bütünleşmeyi Sağlamak ve Hatİyileştirme Çalışmalarını Yürütmek.PERFORMANS HEDEFİ-2.1.1: Hat Ağı İyileştirme Çalışmalarını Yapmak.FAALİYETLER Mevcut ve Açılacak Hatların Karayollarına Dayalı Ulaşım Sistemleri ileEntegrasyonunun Sağlanması. Yeni Hatların İlave Edilmesi. Hat Güzergah Değişikliklerinin ve Hat İptallerinin Yapılması. Aktarma Merkezlerinin İyileştirilmesi.STRATEJİK AMAÇ-3: Kurumsal Yapıyı Geliştirmek.STRATEJİK HEDEF-3. 1: Katılımcı ve Etkin Kurum Yönetimi Anlayışını Güçlendirmek.PERFORMANS HEDEFİ-3.1.1: Hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıylakullanıcıların veriye hızlı erişimi, iş sürekliliği, bilgi/veri güvenliği ve veriye ulaşımın kolaylaştırılmasınısağlamak.FAALİYETLER Kurumun ileriye dönük bilişim projelerinde planlama ve organizasyonçalışmalarının yapılması / yaptırılması, Kişiselleştirilmiş Elektronik Kart İşlemlerinin Yapılması, Kurum Faaliyetlerinin Yer Aldığı Web Sitesi Hizmetlerinin Verilmesi.39

PERFORMANS HEDEFİ-3.1.2: Kurumsal Yapıyı Geliştirmeye Yönelik İnceleme,Araştırma, Soruşturma ve Teftiş Faaliyetlerini EtkinŞekilde Sürdürmek.FAALİYETLER Teftiş ve Denetimin Yapılması.PERFORMANS HEDEFİ-3.1.3: Kurumsal Yönetimi Geliştirmek ve Güçlendirmek.FAALİYETLER Hizmet Binaları İle Atölye ve Garajların Güvenliğinin Sağlanması. Memur Öğle Yemeği Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi. Kurum Adına Gelen Giden Evrak Kayıt İş ve İşlemlerininGerçekleştirilmesi. Kurumun Arşiv Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi. Memur Personelin Ayakta Tedavi vb. Hizmetlerinin Yapılması.PERFORMANS HEDEFİ-3.1.4: Birimlerin İhtiyacı Olan Mal ve Malzemeleri TeminEtmek, Muhafaza Altına Almak.FAALİYETLER Ambarların Fiziki Yapılarının İyileştirilmesi. İhtiyaç Duyulan Mal ve Malzemelerin Satın Alınması.PERFORMANS HEDEFİ-3.1.5:FAALİYETLERİdare Menfaatlerini Koruyucu, AnlaşmazlıklarıÖnleyici Hukuki Tedbirleri Almak ve HukukiUyuşmazlıklarda Kurumu Temsil Etmek. Birimlere Hukuki Konularda Görüş Bildirilmesi. Kurumun Taraf Olduğu Dava ve İcra Takiplerinde Kurumun TemsilEdilmesi.PERFORMANS HEDEFİ-3.1.6:FAALİYETLERİdaremiz Birimlerinin İhtiyacı Olan Mal - HizmetAlımları ve Yapım İşleri İle İlgili İhaleleriEkonomik Açıdan En Avantajlı Bir ŞekildeSonuçlandırmak. 4734 sayılı Kanun'a istinaden 19, 21/ b, 21/ f, 22/ d, 22/a, 22/ bmaddeleri ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yapılan ihaleler,M.K.E.K. Hurda satışlar ve DMO'dan yapılan alımların gerçekleştirilmesi.PERFORMANS HEDEFİ-3.1.7: Dengeli Bir Mali Yapı Oluşturmak.FAALİYETLER Kurum alacaklarının takip edilmesi.40

Tahakkuk ve tahsil işlemlerinin, muhasebe, kesin hesap ve raporlamaişlemlerinin yapılması. Bütçenin, performans programının, faaliyet raporunun hazırlanması. İç kontrolün planlanması ve uygulanması.PERFORMANS HEDEFİ-3.1.8: Üst Yönetim İle İlgililer Arasındaki KoordinasyonuSağlamak.FAALİYETLER Üst Yönetim İle İlgililer Arasındaki Yazışmaların Yapılması, ProgramlarınHazırlanması ve Her Türlü İletişimin Sağlanması.PERFORMANS HEDEFİ-3.1.9: Kurumsal Yönetimi Geliştirmek ve Güçlendirmek.FAALİYETLER Sempozyum, kongre vb. organizasyonlara katılımın sağlanması. Çalışanlarla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, İdare düzeyinde mal vehizmet alımı yapılması.STRATEJİK HEDEF-3.2: İnsan Kaynaklarını Geliştirmek.PERFORMANS HEDEFİ-3.2.1:Personelin Eğitim Seviyesini Yükseltmek vePersonelin Motivasyonunu Artırmak.FAALİYETLER Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla hizmet içieğitimlerin düzenlenmesi. İletişim ve davranış eğitimi verilmesi. Personelin özel günlerinin takip edilmesi.41

C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle FaaliyetleriSTRATEJİK AMAÇ - 1: HİZMETTE KALİTEYİ GELİŞTİRMEKPERFORMANS HEDEFİ – FAALİYETLERESHOT Genel Müdürlüğü hizmet kalitesini geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğiçalışmalarıyla kent içi toplu ulaşımda vatandaşa ekonomik, güvenli, zamanında, kaliteli veetkin bir hizmet sunmayı sürdürmektedir.Kurumun hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar; tümüyleyolcu memnuniyeti odaklıdır. Bu doğrultuda, vatandaşın talep ve beklentilerine cevapverecek ve beklentilerinin üzerinde gerçekleştirilecek faaliyetler kaliteli hizmet sunumuamacının etkinliği açısından önem taşımaktadır.Bu kapsamda;Tesis iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri olarak; İzmir’in kuzey, güney ve batı aksındaatölye, garaj ve destek garajların kurulması, mevcut atölye ve garajlarda iyileştirmelerinyapılması,Atölye ve garajların fiziki yapılarının iyileştirilmesine yönelik; garaj ve atölyelerdeçevre sorunlarının giderilmesi için yeni atık su arıtma tesislerinin kurulması ve var olantesislerin iyileştirme çalışmalarının yapılması, ayrıca hurda alanları oluşturulup görüntükirliliğinin engellenmesinin yanı sıra, atık yağ üretiminin azaltılması ve alternatif enerjikaynaklarına bağlı kullanım sahalarının yaygınlaştırılması,Atölye ve garajlarda kameralı güvenlik sistemlerinin oluşturulması, yangın algılama,söndürme ve havalandırma sistemleri ile modern temizlik birimlerinin kurulması ve mevcutolanların yapılandırılması,Kaliteye etkili bir başka unsur olan Kalite Kontrol Laboratuvarı ile hedeflenenstandartların sağlanmasına yönelik alınacak teknik malzemelerin kullanımıyla Kuruma alınanmalzeme ve yedek parçaların kontrol ve muayenelerinin yapılarak standart uygunlukdenetiminin sağlanması, atölye içindeki bütün ölçüm, test aparat ve cihazlarınkalibrasyonunun takip edilerek kalibrasyon ve doğrulamasının yapılması süreciningeliştirilerek devamlılığının sağlanması,Çevreye duyarlı bir kurum olarak araç filosunun yenilenmesinde; EURO 3 - EURO 4motoruyla yüksek performanslı, tam alçak tabanlı, engelli, hamile, yaşlı ve çocuklu yolcularbaşta olmak üzere konforlu ve rahat bir yolculuk sağlayan iç mekanı ve ergonomikkoltuklarıyla, klimalı otobüs alımının gerçekleştirilmesi, ayrıca eskiyen ve artık kent içindekullanımı uygun olmayan araçların farklı alanlarda değerlendirilmesi,Durak yenileme faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında genişleyen hizmet alanıiçinde yeni durakların yapılması ve eskiyen durakların yenilenip hizmete sunulması, duraklararası mesafelerin standart hale getirilmesi,42

BütünleşikYönetimSistemiKurumun gerek iç gerekse dış paydaşlarıyla sürekli ilişki halinde olması ve hizmetsunduğu sektörde sahip olduğu önem gereği yeni teknolojilerin yakından takip edilmesi,Kullanılan ve kullanılacak tüm kaynakların kuruma en az maliyet ve en fazla faydasağlaması prensibine dayanarak; satın alınacak mal ve hizmetlerle ilgili fayda maliyetanalizleri sonucu maksimum faydanın sağlanması için AR-GE faaliyetlerinin sürdürülmesi veyine maliyet unsuru açısından alternatif enerji kaynaklarının araştırılması,Kurumun sürekli hizmet yapısına etkili diğer bir unsur olan; makine ve teçhizatıntamir- bakım ve onarımlarının yapılması,Kalite ve verimliliğin arttırmasına destek, yardımcı bir kalite tekniği olan, çalışmadeneyimi, takım çalışması ve sürekli iyileşmenin uygun kombinasyonuyla üretim ve bakımfonksiyonlarının bir araya getirilmesini amaçlayan Toplam Verimli Bakım (TVB) faaliyetlerininsürdürülmesi,Temizlik, düzen, çalışan eğitimi, kaliteli çalışma ortamı ve bunların sürekliliğininsağlanmasına yardımcı diğer bir sistem olan 5S Sisteminin kurulum çalışmalarının başlatılanpilot uygulamaların devamı olarak yaygınlaştırılması,ISO 9001 – 2008 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığıve Güvenliği Standartlarından oluşan Bütünleşik Yönetim Sistemi ile Kurumun kaliteli hizmetanlayışının devam ettirmesi,En önemli kazanımı yılda 589 ağaç dikiminden elde edilecek oksijen artışının sağlanmasıve şehirde yaşayanların ortalama 196 ton karbondioksit gazı salınımının zararlı etkilerindenkurtarılması olan,Hatlarda çalışan otobüslerin sabah ve akşam ilk ve son duraklar ile araçların kapatıldığıgarajlar arasında yolcusuz yapılan kilometreyi en düşük seviyeye indirmeyi amaçlayan veböylece garajlara gidip gelme süresi azalacağından seferlere verilen fazla mesai giderlerininde azalacağı, otobüslerin güzergahlarına en yakın garajlara transfer edilmesi esasına dayananve DEÜ ile birlikte yürütülen “Ölü Kilometre Minimizasyon Projesi” sayesinde hem yakıttasarrufunun sağlanması hem de havaya salınan karbondioksit miktarının azaltılmasıhedeflenmektedir.ToplamVerimliBakım5sÇevre Dostu Motorlar43

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçHZMETTE KALTEY GELTRMEKHedefZamannda, konforlu, güvenli ve sürekli toplu tama hizmetini salamakPerformans HedefiTesis iyiletirme ve gelitirme faaliyetlerini gerçekletirmekAçklamalarzmir Büyükehir Belediyesince arsa tahsisi ve tamamlanacak alt yap çalmalaryla mevcut veyeni yaplacak garaj, atölye ve tesislerin iyiletirilmesi ve gelitirilmesi.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 zmir'in kuzey aksnda atölye ve garaj kurulmas1 adet2 Destek garajlar kurulmas2 adet3 zmir'in bat aksnda atölye ve garaj kurulmas1 adet4 zmir'in dou aksnda atölye ve garaj kurulmas1 adet5 Adatepe garajna yeni atölye ve idari bina yaplmas1 adet6Dier atölye ve garajlarda iyiletirme ve gelitirmeyaplmassürekliKaynak htiyac (2012) (TL)FaaliyetlerBütçe Bütçe D ToplamGaraj kurulmas, mevcut garaj, atölye ve idari1 binalarda iyiletirme ve gelitirme faaliyetlerinin 3.343.692,00 3.343.692,00yaplmas2345Genel Toplam3.343.692,00 3.343.692,0044

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiTesis iyiletirme ve gelitirme faaliyetlerinigerçekletirmekFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriGaraj kurulmas, mevcut garaj, atölye ve idari binalardaiyiletirme ve gelitirme faaliyetlerinin yaplmasYap Tesisleri Dairesi BakanlAçklamalarzmir Büyükehir Belediyesince arsa tahsisi ve tamamlanacak alt yap çalmalaryla mevcut veyeni yaplacak garaj, atölye ve tesislerin iyiletirilmesi ve gelitirilmesi.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri464.485,0072.957,002.056.250,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri750.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 3.343.692,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 3.343.692,0045

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçHZMETTE KALTEY GELTRMEKHedefZamannda, konforlu, güvenli ve sürekli toplu tama hizmetini salamakPerformans Hedefi Atölye ve garajlarn fiziki yaplarn iyiletirmekAçklamalarMevcut ve kurulacak olan atölye, garaj ve tesislerde kameral güvenlik sistemi ile yangn alglamasisteminin yaygnlatrlmas, Gediz Ar Bakm Atölye ve dari Binalarnda kurulmu olan yangnalglama ve uyar sistemine söndürme sisteminin entegre edilmesi, Gediz Atölyede stma(doalgaz) sisteminin kurulmas, alternatif enerji kaynaklarnn aratrlmas ve bu kaynaklara dayalkullanm alanlarnn yaygnlatrlmas.Mevcut ve kurulacak olan atölye, garaj ve tesislerde ihtiyaçlarn deerlendirilerek otobüstemizleme ünitelerinin kurulmas ve mevcutlarn yenilenmesi ile hurda alanlarnn oluturulmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 Kameral Güvenlik Sisteminin Yaygnlatrlmas5 birim2 Yangn Alglama Sisteminin Yaygnlatrlmas2 garaj3 Doal Gaz Sisteminin kurulmas%804Otobüs temizleme ünitelerinin kurulmas vemevcutlarn yenilenmesi4 adet5Atk sularn yeniden kullanma kazandrlmasiçin tesis kurulmas1 adet6Atk sularn yeniden kullanma kazandrlmasiçin mevcut tesislerin iyiletirilmesi1 adet7 Hurda alanlarnn oluturulmas1 adetFaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D Toplam1 Kameral Güvenlik Sisteminin Yaygnlatrlmas 25.000,00 25.000,002 Yangn Alglama Sisteminin Yaygnlatrlmas 50.000,00 50.000,003Alternatif enerji sistemleri kapsamndaDoalgaz sistemini kurulmas750.000,00 750.000,00Atk ya üretiminin azaltmas; otobüstemizleme ünitelerinin kurulmas ve4mevcutlarn yenilenmesi; atk sularn yenidenkullanma kazandrmk için gerekli olan tesisin500.000,00 500.000,00kurulmas, mevcut tesisilerin iyiletirilmesi ilehurda alanlarnn oluturulmasGenel Toplam1.325.000,00 1.325.000,0046

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiAtölye ve garajlarn fiziki yaplarn iyiletirmekFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriYangn Alglama Sisteminin YaygnlatrlmasYap Tesisleri Dairesi BakanlAçklamalarMevcut ve kurulacak olan atölye, garaj ve tesislerde yangn alglama sistemininyaygnlatrlmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri50.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 50.000,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 50.000,0047

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiAtölye ve garajlarn fiziki yaplarn iyiletirmekFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriKameral Güvenlik Sisteminin yaygnlatrlmasYap Tesisleri Dairesi BakanlAçklamalarMevcut ve kurulacak olan atölye, garaj ve tesislerde kameral güvenlik sistemininyaygnlatrlmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri25.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 25.000,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 25.000,0048

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiAtölye ve garajlarn fiziki yaplarn iyiletirmekFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriAlternatif enerji sistemleri kapsamnda Doalgazsistemini kurulmasYap Tesisleri Dairesi BakanlAçklamalarGediz Atölyede stma (doalgaz) sisteminin kurulmas, alternatif enerji kaynaklarnnaratrlmas ve bu kaynaklara dayal kullanm alanlarnn yaygnlatrlmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri750.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 750.000,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 750.000,0049

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriAtölye ve garajlarn fiziki yaplarn iyiletirmekAtk ya üretiminin azaltmas; otobüs temizlemeünitelerinin kurulmas ve mevcutlarn yenilenmesi;atk sularn yeniden kullanma kazandrmk için gerekliolan tesisin kurulmas, mevcut tesisilerin iyiletirilmesiile hurda alanlarnn oluturulmasAraç Bakm Onarm Dairesi BakanlAçklamalarMevcut ve kurulacak olan atölye, garaj ve tesislerde ihtiyaçlarn deerlendirilerek otobüstemizleme ünitelerinin kurulmas ve mevcutlarn yenilenmesi ile hurda alanlarnnoluturulmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri500.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 500.000,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 500.000,0050

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSUİdarenin adıESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜAmaçHİZMETTE KALİTEYİ GELİŞTİRMEKHedefZamanında, konforlu, güvenli ve sürekli toplu taşıma hizmetini sağlamakPerformans Hedefi Otobüs filosunu gençleştirme faaliyetlerini sürdürmekAçıklamalarYeni otobüs alınması, eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan otobüslerin toplu taşımahizmetleri dışında değerlendirilmesinin sağlanması yoluyla otobüs filosunun gençleştirilmesi.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 Otobüs alınması300AçıklamaEkonomik ömrünü tamamlayan otobüslerin2 toplu taşıma hizmetleri dışında100değerlendirilmesi3Açıklama4AçıklamaFaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2012) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam1 Otobüs satın alınması.93.750.000,00 93.750.000,00Açıklama:2011 yılında ihalesi yapılan 150 adet otobüs ile2012 yılında ihalesi yapılarak teslim alınacak 87adet otobüsün maliyetidir.Genel Toplam93.750.000,00 93.750.000,0051

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdarenin AdıESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜPerformans HedefiOtobüs Filosunu gençleştirme faaliyetlerini sürdürmekFaaliyet AdıOtobüs satın alınması.Sorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriAraç Bakım Onarım Dairesi BaşkanlığıAçıklamalarYeni otobüs alınması, eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan otobüslerin toplu taşımahizmetleri dışında değerlendirilmesinin sağlanması yoluyla otobüs filosunun gençleştirilmesi.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri93.750.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 93.750.000,00Bütçe DışıKaynakDöner SermayeDiğer Yurt İçiYurt DışıToplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 93.750.000,0052

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçHZMETTE KALTEY GELTRMEKHedefZamannda, konforlu, güvenli ve sürekli toplu tama hizmetini salamakPerformans HedefiEmniyetli, güvenli ve konforlu hizmetin devamlln salamakAçklamalarHizmete sunulan araç filosunun her türlü tamir, bakm ve onarmlarnn yaplmasPerformans Göstergeleri2010 2011 20121Araçlarn tamir, bakm ve onarmlarnnyaplmas%1002 Ya bakm servis says12.4833 emri says51.1004 Karasör bakm araç says505 Muhtelif Arza says52.0006 Lastik tüketim miktar2.0007 Makine ve Teçhizat tamir, bakm ve onarmlar2.8908 Akaryakt tüketimi (lt)45.000.000FaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D ToplamAraç filosunun tamir,bakm ve onarmnnyaplmas; atölye ve garajlardaki makine veteçhizatn tamir bakm ve onarmlar ile dier1 destek hizmetlerinin salanmas, AR-GE 162.060.504,00 162.060.504,00çalmalarn sürdürülmesi, alternatif enerjisistemlerinin maliyet-performansaratrmalarnn yaplmas2Genel Toplam162.060.504,00 162.060.504,0053

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiEmniyetli, güvenli ve konforlu hizmetin devamllnsalamakFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriAraç filosunun tamir,bakm ve onarmnn yaplmas; atölyeve garajlardaki makine ve teçhizatn tamir bakm veonarmlar ile dier destek hizmetlerinin salanmas, AR-GEçalmalarn sürdürülmesi, alternatif enerji sistemlerininmaliyet-performans aratrmalarnn yaplmasAraç Bakm Onarm Dairesi BakanlAçklamalarHer türlü tamir, bakm ve onarmn yaplmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri9.954.321,001.749.283,00149.956.900,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri400.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 162.060.504,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 162.060.504,0054

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçHZMETTE KALTEY GELTRMEKHedefZamannda, konforlu, güvenli ve sürekli toplu tama hizmetini salamakPerformans HedefiHizmet sunumunda kalitenin ve vatanda memnuniyetinin arttrlmasamacyla Kalite Yönetim Sisteminin gelitirilmesini salamakAçklamalarKurum hizmet kalitesinin arttrlmas ve sunulan hizmetlerin standart hale getirilmesi için “ TürkStandartlar Enstitüsünden alnan TSE Standartlar Yllk Abonelik hizmeti ve satn alnacak CADprogram kullanlarak yedek parçalarn teknik resminin bilgisayar ortamnda çizilmesiyle KaliteKontrol Laboratuvarna alnacak teknik malzemelerin kullanm, Kuruma alnan malzeme ve yedekparçalarn standart uygunluunun denetlenmesi. Kalite Kontrol Laboratuvar için temel geometrikölçü aletlerinin yan sra termokupl, desibelmetre, laboratuvar test frnnn alnmas vekullanlmas. Atölyeler içindeki bütün ölçüm, test aparat ve cihazlarn kalibrasyonunun takipedilerek, kalibrasyon ve dorulamasnn yaplmas. Kuruma alm yaplan malzemeler içinMalzeme Kabul Komisyonlarnn talebi dorultusunda giri kontrol koullarnn deerlendirilerek,Mal Almlar Denetim, Muayene ve Kabul lemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun,kontrol ve muayenelerin tesis edilmesi. Bu sürecin gelitirilerek devamllnn salanmas.Performans Göstergeleri2010 2011 2012Kontrol talebi ile gelen malzeme ve yedek1 parçalarn TSE 2756' ya uygun olarak kontrol%80edilmesi2 5S uygulamalarnn yaygnlatrlmas%80TSE Standartlar talebinde bulunan tüm Daire3 Bakanlklar veya alt birimlerine TSE%100Standatrlarnn datlmas4Bütünleik Yönetim Sistemi bavuru ilemlerinintamamlanmas%100Faaliyetler12TSE abonelik ilemlerinin tamamlanmas, 5S veToplam Verimli Bakm Sistemlerinin kurulmasGenel ToplamKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D Toplam65.000,00 65.000,0065.000,00 65.000,0055

darenin AdPerformans HedefiFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriAçklamalarKurum hizmet kalitesinin arttrlmas ve sunulan hizmetlerin standart hale getirilmesi için “ TürkStandartlar Enstitüsünden alnan TSE Standartlar Yllk Abonelik hizmeti ve satn alnacak CADprogram kullanlarak yedek parçalarn teknik resminin bilgisayar ortamnda çizilmesiyle KaliteKontrol Laboratuvarna alnacak teknik malzemelerin kullanm, Kuruma alnan malzeme ve yedekparçalarn standart uygunluunun denetlenmesi. Kalite Kontrol Laboratuvar için temel geometrikölçü aletlerinin yan sra termokupl, desibelmetre, laboratuvar test frnnn alnmas vekullanlmas. Atölyeler içindeki bütün ölçüm, test aparat ve cihazlarn kalibrasyonunun takipedilerek, kalibrasyon ve dorulamasnn yaplmas. Kuruma alm yaplan malzemeler içinMalzeme Kabul Komisyonlarnn talebi dorultusunda giri kontrol koullarnn deerlendirilerek,Mal Almlar Denetim, Muayene ve Kabul lemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun,kontrol ve muayenelerin tesis edilmesi. Bu sürecin gelitirilerek devamllnn salanmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02SGK Devlet PrimiGiderleri03Mal ve Hizmet AlmGiderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeDöner SermayeDier Yurt çiYurt DFAALYET MALYETLER TABLOSUESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜHizmet sunumunda kalitenin ve vatanda memnuniyetininarttrlmas amacyla Kalite Yönetim Sisteminin gelitirilmesinisalamakTSE abonelik ilemlerinin tamamlanmas, 5S ve Toplam VerimliBakm Sistemlerinin kurulmasMakine ve Malzeme kmal Dairesi Bakanl65.000,00Toplam Bütçe Kaynak htiyac 65.000,00Bütçe DKaynakToplam Bütçe D KaynakhtiyacToplam Kaynak htiyac 65.000,0056

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçHZMETTE KALTEY GELTRMEKHedefZamannda, konforlu, güvenli ve sürekli toplu tama hizmetini salamakPerformans HedefiHizmet kalitesini ve verimlilii arttrmaya yönelik planlar yapmakAçklamalarKurum kaynaklarnn optimum kullanmn salamak, kent içi ulam iyiletirebilmek vegelecekteki ulam taleplerini karlayabilmek amacyla kent içi ulama ilikin ilke, hedef vepolitikalar tanmlayarak bu ilke ve politikalar dorultusunda üretilecek tüm yatrm ve iletmeprojelerine temel oluturacak planlarn hazrlanmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 ehiriçi tamada ölü km minimizasyonu%1002 Yaplacak Hat ve Sefer Planlamas%953 Analizi yaplacak trafik kazalar%1004 Hat verimlilii analiz çalmas%955Faaliyetler12345Anketler yaparak ve kuruma ait saysal verilerianaliz ederek gelecee yönelik planlarnhazrlanmasGenel ToplamKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D Toplam228.595,00 228.595,00228.595,00 228.595,0057

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriHizmet kalitesini ve verimlilii arttrmaya yönelikplanlar yapmakAnketler yaparak kuruma ait saysal verileri analizederek gelecee yönelik planlarn hazrlanmasUlam Planlama Dairesi BakanlAçklamalarKurum kaynaklarnn optimum kullanmn salamak, kent içi ulam iyiletirebilmek vegelecekteki ulam taleplerini karlayabilmek amacyla kent içi ulama ilikin ilke, hedef vepolitikalar tanmlayarak bu ilke ve politikalar dorultusunda üretilecek tüm yatrm veiletme projelerine temel oluturacak planlarn hazrlanmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri99.785,0013.310,00103.500,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri12.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 228.595,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 228.595,0058

STRATEJİK AMAÇ - 2: KENT İÇİ TOPLU ULAŞIMDA, ULAŞIM SİSTEMLERİNİNBÜTÜNLEŞMESİNİ VE HAT OPTİMİZASYONUNU SAĞLAMAKPERFORMANS HEDEFİ – FAALİYETLERİzmir’ in tümünü kapsayan büyük bir ulaşım ağında çalışan ESHOT Genel Müdürlüğü;diğer ulaşım araçlarıyla entegrasyona dayanan bütünleşik ulaşım sisteminin oluşturulması,kent merkezi ve çevre ilçeler arasında ulaşımın aktarma merkezleri aracılığıyla daha kolay vedaha ekonomik bir şekilde sağlanması gibi kent ulaşımını kolaylaştırıcı faaliyetlerini devamettirmektedir.Bu faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik, güzergâhlar vegüzergâhlar üzerindeki yolcu dağılımlarını inceleyerek ve vatandaşların tespit edilenihtiyaçlarını da karşılayacak biçimde; yeni aktarma merkezlerinin kurulması, yeni hatlarınaçılması veya hat iptalleri ve güzergah değişikliklerinin yapılması, ayrıca duraklar arasımesafelerin düzenlenmesi ile ilgili çalışmaları da sürdürecektir.Halkın toplu taşımaya özendirilmesi hususunda yeni uygulamalara gidilmesi vebununla ilgili olarak yeni çalışmaların yapılması, 90 dakika içinde 2. ve sonraki binişlerinücretsiz olması, öğrenci ve öğretmenlere indirimli ücret uygulaması, vize işlemlerinde geçenzaman kaybını önlemek amacıyla öğrenci ve öğretmenlere yerinde vize işlemlerininyapılması, engelli vatandaşlara ücretsiz, yaşlılara indirimli ulaşım hizmetinin verilmesiuygulamalarına devam edilecektir.Yolcu memnuniyetine dayanan hizmet sunumu anlayışıyla; vatandaşların şikayethatlarından veya Kurum internet sitesinden yararlanarak yaptıkları şikayetler ile görüş veönerileri dikkatle incelenmekte ve gereken tedbirler alınacaktır.Vatandaşların ilgili konularda bilgilendirilmesi amacıyla; Akıllı Durak Sistemi’ninkullanıldığı durak sayısı fazlalaştırılarak durakta bekleme sürelerinin yolcuya bildirilmesi,otobüs içindeki bilgilendirme panelleri sayesinde ise; hat güzergahı, şimdiki ve sonraki durak,sürücü kimliği, araç hızı, hava durumu, saat, Büyükşehir Belediyesi faaliyet ve duyuruları,internet üzerinden İBŞB RSS haberleri hakkında bilgilerin iletilmesi uygulamalarına da devamedilecektir.59

19 Eylül 2011 tarihinde 60 orman köyüne birdenotobüs seferi ile başlatılan köylere ulaşım projesi, 2012yılında da sürdürülecek çalışmalarla 164 orman köyüneulaşımı hedeflemektedir.Kurum personelince uzun bir süreç sonunda tümköy yollarını arşınlayarak “Orman Köyleri Ulaşım Planı”hazırlanmış, Kurum üst yönetiminin köy muhtarlarıyla biraraya geldiği toplantıda muhtarlar kendi bölgelerinikapsayan hat planlamalarına ilişkin güzergah ve hareketsaati önerilerini belirtmiştir. Toplantı sonucu netleşenbilgiler ile ilk aşama uygulamaya konulmuştur.Mevcut 38 köye ilave olarak 60 orman köyünün daha ulaşım ağına dahil edilmesininharicinde, yerleşim düzeni ve yol durumundaki sorunlar nedeniyle en sona bırakılmasızorunlu kılınan 30 köyün ulaşımı ileri tarihlerde hedef olarak belirlenmiştir.60

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adAmaçHedefESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜKENT Ç TOPLU ULAIMDA, ULAIM SSTEMLERNN BÜTÜNLEMESNVE HAT OPTMZASYONUNU SALAMAKToplu tama sistemleriyle bütünlemeyi salamak ve hat iyiletirmeçalmalarn yürütmekPerformans HedefiHat a iyiletirme çalmalarn yapmakAçklamalarMevcut ve açlacak hatlarn karayollarna dayal ulam sistemleri ile entegrasyonu projesikapsamnda otobüs parkur sürelerinin azaltlarak yakt sarfiyatnn azaltlmas, yolculuksürelerinin düürülerek ehir içi trafiin rahatlatlmas, vatandalarn yolculuk kalitesininarttrlmas. Aktarma Merkezleri iyiletirme projesi ile yolcularn gidecekleri yerlere vakitkaybetmeden ulatrlmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 Ulaşım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi%100Açklama2Açklama3Açklama4AçklamaFaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D ToplamMevcut ve açlacak hatlarn karayollarnadayal ulam sistemleri ile emtegrasyonunun1 salanmas, yeni hatlarn ilave edilmesi, hat 18.624.947,00 18.624.947,00güzergah deiiklikleri ve hat iptallerininyaplmas, aktarma merkezlerinin iyiletirilmesi2Genel Toplam18.624.947,00 18.624.947,0061

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiHat a iyiletirme çalmalarn yapmakMevcut ve açlacak hatlarn karayollarna dayal ulamFaaliyet Adsistemleri ile emtegrasyonunun salanmas, yeni hatlarn ilaveedilmesi, hat güzergah deiiklikleri ve hat iptallerininyaplmas, aktarma merkezlerinin iyiletirilmesiSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriUlam Dairesi BakanlAçklamalarMevcut ve açlacak hatlarn karayollarna dayal ulam sistemleri ileentegrasyonu projesikapsamnda otobüs parkur sürelerinin azaltlarak yakt sarfiyatnn azaltlmas, yolculuk sürelerinindüürülerek ehir içi trafiin rahatlatlmas, vatandalarn yolculuk kalitesinin arttrlmas. AktarmaMerkezleri iyiletirme projesi ile yolcularn gidecekleri yerlere vakit kaybetmeden ulatrlmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02SGK Devlet PrimiGiderleri03Mal ve Hizmet AlmGiderleri04 Faiz Giderleri15.376.735,002.158.512,001.089.700,0005 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 18.624.947,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D KaynakhtiyacToplam Kaynak htiyac 18.624.947,0062

STRATEJİK AMAÇ - 3:KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEKPERFORMANS HEDEFİ – FAALİYETLERModern çağın gerektirdiği her türlü değişimi ve gelişimi Kurum bünyesindeuygulamak, doğru yerlerde, doğru kaynakların kullanılması ve mevcut tüm kaynakların doğrukullanılması amacıyla;Oluşan yeni koşullara, kurumun hedeflerine ve değişen mevzuata bağlı olarakgerçekleştirilecek reorganizasyon çalışmaları sayesinde performans artışının sağlanması,Kamu kesimi temel sorunlarından biri olan kırtasiyeciliğin üstesinden gelinmesi içinelektronik gelişmelerden de faydalanarak kurum içindeki yazışmaların herkes tarafındankolay ve ulaşılabilir hale getirilmesi,Bilgi alışverişi ile daha iyi hizmet ve toplu ulaşım sektöründe gelişme elde etmek içinTürkiye’de toplu taşıma hizmeti sunan diğer kurumlarla ilişki içerisinde olunmasına yönelikdüzenlenen toplu taşımayla ilgili toplantılara katılımın sağlanması,Ayrıca toplu taşımacılık sektöründe dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olanUluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP)’ ne üye olan Kurumun, dünyada ulaşımla ilgiligerçekleşen gelişmelere uyum sağlaması, bu üyelikle birlikte kendi hizmet kültüründe yenibir zeminin oluşturulması, bünyesinde sahip olduğu uygulamalar ve geliştirdiği projelerlediğer ülkelere de örnek olması ve böylece ülke tanıtımına da katkı sağlaması, gerek teknikgerekse örgütsel bazda diğer ülkelerle paylaşımların kendi hizmet kalitesini arttırması vebunun yolculara olumlu yansıması,Ekonomik kaynakların doğru kullanılmasıyla sağlanan, genel olarak gelir artırımıyoluna gidilirken giderlerin de olabildiğince kısılmasına dayanan, belirlenen hedeflere yönelikbütçenin hazırlanması, denetiminin yapılması ve fazla maliyete neden olacak kayıpların daminimize edilmesini gerektiren gelir - gider dengesinin kurulması,Kamu idarelerinin elektrik ve doğalgaz ile elektronik haberleşme hizmeti ihtiyaçlarını,ilgili mevzuatlarında yapılan değişiklikler ve piyasalarda meydana gelen gelişmelersonucunda, serbest piyasa koşullarında temin edebilme şartlarının oluşmaya başlaması, bukapsamda Kuruma ait hizmet binaları, atölyeler, garajlar ve hareket merkezlerinde kullanılanelektrik ve doğalgaz ile elektronik haberleşme hizmetlerinin “ihale yöntemiyle” alınarak 2012yılında Kurumun ciddi miktarda para tasarrufu sağlaması,63

Kuruma dair bilgilerin ve tüm gelişmelerin kaleme alındığı, kurum personelindenoluşan bir ekip tarafından 4 aylık periyotlarla çıkarılan ve Kurum internet sitesinde ilgilileresunulan Kurum bülteni ile vatandaşların ve ilgili diğer kişilerin bilgilendirilmesinin sağlanması,Çalışanların özel gün (doğum günü, evlilik yıldönümü, dini ve milli bayramlar)kutlamasının sürdürülmesi,Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesiyle kurumsal yapının güçlendirilmesi,Kurum çalışanlarının kurumun gelişmesinde önemli bir etken olması, iyi hizmetsunumunun ancak sahip olunan nitelikli işgücü ile mümkün olması ve Kurum personeleğitiminin kurum stratejisi bakımından önemli bir konu olarak görülmesi nedeniyle görevyapan personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yıllık eğitim planının yapılması,2011 Mayıs ayında “Personel ve Kurumsal Gelişim Projesi” olarak başlayan ve İzmirEkonomi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde “Kurum İmajının, Hizmet Kalitesi ile ilgili Sorunlarınve Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi” başlıklı tamamlanan ilk aşama sonrası, üniversitetarafından gerçekleştirilecek eğitimler için planlamanın yapılarak çalışmaların sürdürülmesive Kurum bünyesinde eğitimlerin sürekli hale getirilmesi amacıyla “Personel Gelişim veEğitim Merkezi”nin kurulması ve bu merkeze işlerlik kazandırılması,Kurum bünyesinde görev yapan tüm sürücü personelin pratik eğitimlerle defansif vegüvenli sürüş özellikleri kazanlarını ve pekiştirmelerini amaçlayan; güvenli, korumalı veekonomik sürüş teknikleri eğitimlerinin verilebilmesine yönelik Olimpiyat Köyü mevkiinde,20.000 metrekarelik bir alan üzerinde oluşturulan Sürüş Teknikleri Eğitim Merkeziyle;Yolcuların can güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması, şoförlerin bilgili, riski gören vesağduyulu birer sürücü haline getirilmesi, yolculara daha konforlu yolculuk imkanısağlanması, yanlış otobüs kullanımından kaynaklanan maliyetlerin minimizasyonunun (araçbakım onarım maliyeti, kaza oranı, yakıt giderleri vb.) pistteki pratik eğitimlerin yanı sıraidari binada bulunan dersliklerde verilecek teorik eğitimlerle de sağlanması,Geçmiş yıllarda atölye çalışanlarına verilmiş olan teknik, mesleki bilgilendirme, işgüvenliği eğitimleri; ulaşımda görevli personele insan ilişkileri, iletişim ve stres yönetimieğitimleri; idari personele oryantasyon ve yeni uygulamalarla ilgili eğitimler; yöneticilerevermiş olan yönetici eğitimleri ile stajyer eğitimlerine 2012 yılında da devam edilmesihedeflenmektedir.64

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKHedefKatlmc ve etkin kurum yönetimi anlayn güçlendirmekPerformans HedefiHizmetlerin verimli bir ekilde yürütülmesi amacyla kullanclarn veriye hzleriimi, i süreklilii, bilgi/veri güvenlii ve veriye ulamn kolaylatrlmasnsalamakAçklamalarBiliim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin, hizmetlerde veriye daha hzl eriim salanmasamacyla donanm ve teknolojik ekipman alm yaplmasnn, i sürekliliinin salanmas ve veri kayplarnnengellenmesi amacyla yedekleme altyapsnn iyiletirilmesinin ve yedekli bir yap kurulmasnn, bilgigüvenliliinin salanmasnn hedeflenmesi.zmir Büyükehir Belediyesi snrlar içerisinde toplu ulamdan faydanan vatandalarn bulunduklar vegidecekleri yer hakkndaki bilgiye Kurum web sitesinden ulamasnn salanmas.Zaman kayplarnn engellenmesi hedefiyle bürokratik ilemlerin, krtasiye ve personel giderlerininazaltlmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 Bilgisayar ve çevre birimleri ekipman alm%802 Yazlm destek, güncelleme ve lisans alm%803Toplu ulamda kullanlan kiiselletirilmi elektronik kartbavurularnn karlanmas%100Toplu ulamda kullanlan kiiselletirilmi elektronik4 %100kartlarn vize ilemlerinin yaplmas5 Periyodik bülten hazrlanmas3 AdetBilgi ann kullanmnn yaygnlatrlmas kapsamnda6 %70intranet ve web sayfasnn gelitirilmesiFaaliyetlerBütçe Bütçe D ToplamKurumun ileriye dönük biliim projelerinde planlama veorganizasyon çalmalarnn yaplmas / yaptrlmas,1 kiiselletirilmi elektronik kart ilemlerinin yaplmas, 1.156.184,00 1.156.184,00kurum faaliyetlerinin yer ald web sitesi hizmetlerininverilmesi.2Genel ToplamKaynak htiyac (2012) (TL)1.156.184,00 1.156.184,0065

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdPerformans HedefiESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜHizmetlerin verimli bir ekilde yürütülmesi amacylakullanclarn veriye hzl eriimi, i süreklilii, bilgi/verigüvenlii ve veriye ulamn kolaylatrlmasn salamakFaaliyet AdKurumun ileriye dönük biliim projelerinde planlama veorganizasyon çalmalarnn yaplmas / yaptrlmas,kiiselletirilmi elektronik kart ilemlerinin yaplmas, kurumfaaliyetlerinin yer ald web sitesi hizmetlerinin verilmesi.Sorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriBilgi lem Dairesi BakanlAçklamalarBiliim hizmetlerinin verimli ve sorunsuz yürütülmesinin, hizmetlerde veriye daha hzl eriimsalanmas amacyla donanm ve teknolojik ekipman alm yaplmasnn, i sürekliliinin salanmasve veri kayplarnn engellenmesi amacyla yedekleme altyapsnn iyiletirilmesinin ve yedekli biryap kurulmasnn, bilgi güvenliliinin salanmasnn hedeflenmesi.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03Mal ve Hizmet AlmGiderleri04 Faiz Giderleri576.826,0091.308,00435.550,0005 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri52.500,0008 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 1.156.184,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D KaynakhtiyacToplam Kaynak htiyac 1.156.184,0066

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKHedefKatlmc ve etkin kurum yönetimi anlayn güçlendirmekPerformans HedefiKurumsal yapy gelitirmeye yönelik inceleme, aratrma, soruturmave tefti faaliyetlerini etkin bir ekilde sürdürmekAçklamalarTefti denetim ve danmalk hizmetlerinde etkinlik salayarak kurumsal kontrolmekanizmalarnn yerlemesine ve iyi yönetim uygulamalarnn gelitirilmesine katk salamas,yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarl duruma gelmesine rehberlik etmesiamacyla denetimlerin periyodik ve sürekli hale getirilmesi.Performans Göstergeleri2010 2011 2012Ön inceleme, soruturma,inceleme ve aratrma1 %100taleplerinin karlanmasAçklama2 Tefti taleplerinin karlanmas%100Açklama3 Danmalk taleplerinin karlanmas%100Açklama4AçklamaKaynak htiyac (2012) (TL)FaaliyetlerBütçe Bütçe D Toplam1 Tefti ve denetimin yaplmas231.835,00 231.835,0025Genel Toplam231.835,00 231.835,0067

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdPerformans HedefiESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜKurumsal yapy gelitirmeye yönelik inceleme,aratrma, soruturma ve tefti faaliyetlerini etkin birekilde sürdürmekFaaliyet AdTefti ve denetimin yaplmasSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriTefti Kurulu BakanlAçklamalarTefti denetim ve danmalk hizmetlerinde etkinlik salayarak kurumsal kontrolmekanizmalarnn yerlemesine ve iyi yönetim uygulamalarnn gelitirilmesine katksalamas, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarl duruma gelmesinerehberlik etmesi amacyla denetimlerin periyodik ve sürekli hale getirilmesi.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri191.889,0029.346,0010.600,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 231.835,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 231.835,0068

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKHedefKatlmc ve etkin kurum yönetimi anlayn güçlendirmekPerformans HedefiKurumsal Yönetimi Gelitirmek ve GüçlendirmekAçklamalarKurumun güvenlik, memur öle yemei hizmetleri, gelen giden evrak kayt i ve ilemleri, arivhizmetleri, memur personelin ayakta tedavi vb. hizmetlerinin yaplmas.Genel Müdürlüümüzün kurumsal arivinde bulunan evraklarn elektronik ortama aktarlarakoptimum bir ekilde dolamnn salanmas, evrakta anma, yrtlma, kaybolma gibi fizikseldurumlarn olumasnn önlenmesi ve evrak güvenliinin salanmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 Gelen-Giden evrak says26739 20170 22000Açklama2 Ayakta tedavisi yaplan personel says7905 3579 4000Açklama3Psikoteknik Deerlendirme yaplan personelsays677 643 650AçklamaPersonelin psikolojik durumu, zihinsel ve psikomotor yeteneklerini saptamak ve gerekl hallerdepsikolojik destek salamak.4 Hizmet binalarnn temizliinin salanmas%100 %100 %1005 Memurun öle yemei hizmetleri%100 %100 %1006 Hizmet binalar ve tesislerin güvenliinin salanma %100 %100 %100FaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D ToplamKurum adna gelen giden Evrak Kayt ve1lemleri, Kurumun Ariv hizmetleriningerçekletirilmesi, memur personelin ayakta2.735.981,00 2.735.981,00tedavi vb hizmetlerin yaplmas2 Memur Öle yemei hizmetinin gerçekletirilmesi 1.560.000,00 1.560.000,003Hizmet binalar ile atölye ve garajlarngüvenliinin salanmas3.600.000,00 3.600.000,00Genel Toplam7.895.981,00 7.895.981,0069

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiKurumsal yönetimi gelitirmek ve güçlendirmekFaaliyet AdHizmet binalar ile atölye ve garajlarn güvenliininsalanmasSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriDestek Hizmetleri Dairesi BakanlAçklamalarGüvenlik ve koruma hizmetinin satn alnmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri3.600.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 3.600.000,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 3.600.000,0070

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiKurumsal yönetimi gelitirmek ve güçlendirmekFaaliyet AdMemura öle yemei hizmetinin gerçekletirilmesiSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriDestek Hizmetleri Dairesi BakanlAçklamalarKurum memur personeline öle yemei hizmetinin satn alnmas.Ekonomik Kod201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri1.560.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac1.560.000,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 1.560.000,0071

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiKurumsal yönetimi gelitirmek ve güçlendirmekFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriKurum adna gelen giden Evrak Kayt ve lemleri,Kurumun Ariv hizmetlerinin gerçekletirilmesi, memurpersonelin ayakta tedavi vb hizmetlerin yaplmasDestek Hizmetleri Dairesi BakanlAçklamalarKurum adna gelen giden evrak kayt i ve ilemlerinin, ariv hizmetlerinin, memur personelinayakta tedavi vb. hizmetlerinin yaplmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri2.215.391,00337.190,00183.400,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 2.735.981,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 2.735.981,0072

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKHedefKatlmc ve etkin kurum yönetimi anlayn güçlendirmekPerformans HedefiBirimlerin ihtiyac olan mal ve malzemeleri temin etmek, muhafazaaltna almakAçklamalarKurumun bal tüm birimlerinin ihtiyaçlarn karlamak için satn alnacak krtasiye malzemeleri,Araç Bakm Onarm Dairesi ve Yap Tesisleri Dairesi Bakanl'nca talep edilen araç yedekparçalar ile tesis bakm onarm malzemelerinin temin edilmesi ve muhafaza altna alnmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 Ambarlarn fiziki yapsn iyiletirilmesi%90Açklama2 Mal ve Malzeme taleplerinin karlanmas%100AçklamaMalzeme ve yedek parçalarn muhafaza altna3 %100alnmas ve datmnn yaplmasAçklama4AçklamaFaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D Toplam1Ambarlarn fiziki yaplarnn iyiletirilmesi, ihtiyaçduyulan mal ve malzemelerin satn alnmas804.313,00 804.313,0023Genel Toplam804.313,00 804.313,0073

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdPerformans HedefiFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜBirimlerin ihtiyac olan mal ve malzemeleri teminetmek, muhafaza altna almakAmbarlarn fiziki yaplarn iyiletirilmesi, ihtiyaçduyulan mal ve malzemelerin satn alnmasMakine ve Malzeme kmal Dairesi BakanlAçklamalarKurumun bal tüm birimlerinin ihtiyaçlarn karlamak için satn alnacak krtasiyemalzemeleri, Araç Bakm Onarm Dairesi ve Yap Tesisleri Dairesi Bakanl'nca talep edilenaraç yedek parçalar ile tesis bakm onarm malzemelerinin temin edilmesi ve muhafaza altnaalnmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri462.421,0079.392,00182.500,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri80.000,0007 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 804.313,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 804.313,0074

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKHedefKatlmc ve etkin kurum yönetimi anlayn güçlendirmekPerformans Hedefidare menfaatlerini koruyucu,anlamazlklar önleyici hukuki tedbirlerialmak ve hukuki uyumazlklarda kurumu temsil etmekAçklamalarBirimlere hukuki konularda görü bildirilmesi, kurumun taraf olduu dava ve icra takiplerindekurumun temsil edilmesi.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 lem gören dava says173 106 170Açklama2 cra takibi dosya says206 250Açklama3 Hukuki ve idari konularda bildirilen görü says68 75Açklama4AçklamaFaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D ToplamBirimlere hukuki konularda görü bildirilmesi,1 kurumun taraf olduu dava ve icra takiplerinde 410.958,00 410.958,00kurumun temsil edilmesi234Genel Toplam410.958,00 410.958,0075

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdPerformans HedefiFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜdare menfaatlerini koruyucu,anlamazlklar önleyicihukuki tedbirleri almakve hukuki uyumazlklardakurumu temsil etmekBirimlere hukuki konularda görü bildirilmesi,kurumun taraf olduu dava ve icra takiplerindekurumun temsil edilmesiI.Hukuk MüavirliiAçklamalarBirimlere hukuki konularda görü bildirilmesi, kurumun taraf olduu dava ve icra takiplerindekurumun temsil edilmesi.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri249.429,0040.929,00120.600,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 410.958,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 410.958,0076

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçHedefKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKKatlmc ve etkin kurum yönetimi anlayn güçlendirmekPerformans Hedefidaremiz birimlerinin ihtiyac olan mal-hizmet almlar ve yapm ileri ile ilgiliihaleleri ekonomik açdan en avantajl bir ekilde sonuçlandrmakAçklamalarBirimlerin her türlü mal, hizmet ve yapm ileri ile ilgili ihtiyaçlarnn en ksa sürede, kaliteli ve enuygun fiyatlarla piyasa aratrmasnn yaplarak temin edilmesi.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 4734 sayl Kanunun 19. maddesine göre ihale says70 55 654734 sayl Kanunun 21/ b maddesine göre ihale2 %100 %100 %100gerçekleme oran4734 sayl Kanunun 21/ f maddesine göre ihale3 %100 %100 %100gerçekleme oran4 4734 sayl Kanunun 22/ d maddesine göre ilem says 5008 4900 45005 DMO'dan yaplan alm says24 40 3520.03.1971 tarih ve 7/2156 sayl Bak.Kur.Kar.na6 %100 %100 %100istinaden M.K.E.K. Hurda l. Müd.'ne sat oran4734 sayl Kanunun 22/ a maddesine göre gerçekleme7 %100 %100 %100oran4734 sayl Kanunun 22/ b maddesine göre gerçekleme8 %100 %100 %100oran2886 sayl Devlet hale Kanunu'na göre ihale9 %100 %100 %100gerçekleme oranFaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D Toplam4734 sayl Kanun'a istinaden 19, 21/ b, 21/ f, 22/ d,122/a, 22/ b maddeleri ile 2886 Sayl Devlet haleKanunu'na göre yaplan ihaleler, M.K.E.K. Hurda satlar613.901,00 613.901,00ve DMO'dan yaplan almlarn gerçekletirilmesi.Genel Toplam613.901,00 613.901,0077

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdPerformans HedefiFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜdaremiz birimlerinin ihtiyac olan mal-hizmet almlarve yapm ileri ile ilgili ihaleleri ekonomik açdan enavantajl bir ekilde sonuçlandrmak4734 sayl Kanun'a istinaden 19, 21/ b, 21/ f, 22/ d,22/a, 22/ b maddeleri ile 2886 Sayl Devlet haleKanunu'na göre yaplan ihaleler, M.K.E.K. Hurdasatlar ve DMO'dan yaplan almlarngerçekletirilmesi.Satnalma Dairesi BakanlAçklamalarBirimlerin her türlü mal, hizmet ve yapm ileri ile ilgili ihtiyaçlarnn en ksa sürede, kaliteli veen uygun fiyatlarla piyasa aratrmasnn yaplarak temin edilmesi.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri403.265,0064.116,00146.520,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 613.901,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 613.901,0078

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adAmaçHedefESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKKatlmc ve Etkin Kurum Yönetimi Anlayn GüçlendirmekPerformans HedefiDengeli bir mali yap oluturmakAçklamalarEtkili kaynak dalm ve kullanmn salayarak, hedeflere dayal yönetim anlaynn yerletirilmesi,Stratejik Plan, Performans Program, Faaliyet Raporu, Bütçe hazrlama, uygulama ve denetimsüreçlerini güçlendirerek kurum gelirlerinin arttrlmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 Kurumumuz alacaklarnn takibi%8023Muhasebe ilem gören evrak yevmiye saysKaytlarn doru, güvenilir, tam, kullanl veanlalabilir olmas%1004 Bütçenin hazrlanmas1AçklamaBütçe stratejik plan ve performans program ile uyumlu olacaktr.5 Performans Programnn hazrlanmas1AçklamaPerformans Programnn uygulamasn izlemek üzere 3'er aylk dönemler halinde ylda 4 defaperformans program gerçekleme durumlar takip edilecektir.6 ç Kontrol Planlamas ve Uygulamas2AçklamaOluan ve/veya oluacak hata ve sorunlarn öngörülmesi, tespiti ve engellenmesini salamakamacyla iç kontrol ve denetim çalmalar yaplacaktr.7 Faaliyet Raporunun hazrlanmas1AçklamaFaaliyet Raporu, birim faaliyet raporlar esas alnarak idarenin yllk faaliyet sonuçlarn gösterecekekilde hazrlanacaktr.FaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D ToplamKurum alacaklarnn takip, tahakkuk ve tahsililemlerinin, muhasebe, kesin hesap ve1raporlama ilemlerinin yaplmas, bütçenin,performans programnn, faaliyet raporunun238.430.796,00 238.430.796,00hazrlanmas, iç kontrolün planlanmas veuygulanmasGenel Toplam238.430.796,00 238.430.796,0079

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiDengeli bir mali yap oluturmakFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriKurum alacaklarnn takip, tahakkuk ve tahsililemlerinin, muhasebe, kesin hesap ve raporlamailemlerinin yaplmas, bütçenin, performansprogramnn, faaliyet raporunun hazrlanmas, içkontrolün planlanmas ve uygulanmasStrateji Gelitirme Dairesi BakanlAçklamalarEtkili kaynak dalm ve kullanmn salayarak, hedeflere dayal yönetim anlaynnyerletirilmesi, Stratejik Plan, Performans Program, Faaliyet Raporu, Bütçe hazrlama,uygulama ve denetim süreçlerini güçlendirerek kurum gelirlerinin arttrlmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler1.088.597,00179.069,00215.778.245,0016.178.385,00206.500,0006 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç verme5.000.000,00Toplam Bütçe Kaynak htiyac 238.430.796,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 238.430.796,0080

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKHedefKatlmc ve Etkin Kurum Yönetimi Anlayn GüçlendirmekPerformans HedefiÜst yönetim ile ilgililer arasndaki koordinasyonu salamakAçklamalarÜst yönetim ile ilgililer arasndaki yazmalarn yaplmas, programlarn hazrlanmas ve her türlüiletiimin salanmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121 Her türlü iletiimi salamak%100Açklama2Açklama3Açklama4AçklamaFaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D ToplamÜst yönetim ile ilgililer arasndaki yazmalarn1 yaplmas,programlarn hazrlanmas ve her türlü 332.336,00 332.336,00iletiimin salanmas23Genel Toplam332.336,00 332.336,0081

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdPerformans HedefiESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜÜst Yönetim ile ilgililer arasndaki koordinasyonusalamakFaaliyet AdÜst Yönetim ile ilgililer arasndaki yazmalarnyaplmas, programlarn hazrlanmas ve her türlüiletiimin salanmasSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriÖzel Kalem MüdürlüüAçklamalarÜst yönetim ile ilgililer arasndaki yazmalarn yaplmas, programlarn hazrlanmas ve hertürlü iletiimin salanmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri289.394,0042.942,0003 Mal ve Hizmet Alm Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 332.336,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 332.336,0082

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKHedefKatlmc ve Etkin Kurum Yönetim Anlayn GüçlendirmekPerformans Hedefi Kurumsal Yönetimi Gelitirmek ve GüçlendirmekAçklamalarGelien koullara göre kurumsal yapnn ihtiyaçlarnn tespit edilmesi, mevzuata uygun olarakreorganizasyonunun gerçekletirilmesi ve görev tanmlarnn yaplmas.Ülkemizde toplu tama hizmeti yürüten dier kurumlar ile iletiim kurarak, sempozyum ve kongrevb. faaliyetlere katlmn salanmas.Çalanlarla ilgili tüm i ve ilemlerin yürütülmesi, dare düzeyinde mal ve hizmet alm yaplmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121Reorganizasyon çalmalarnnsürdürülmesi%100Ülkemizde toplu tama hizmeti yürüten2dier kurumlar ile iletiim kurarak,sempozyum ve kongre vb. faaliyetlere%100katlmn salanmasÇalanlarla ilgili tüm i ve ilemlerin3 yürütülmesi, dare düzeyinde mal ve%100hizmet alm yaplmasFaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D Toplam1Sempozyum, kongre vb.organizasyonlara katlmn salanmas45.000,00 45.000,00Çalanlarla ilgili tüm i ve ilemlerin2 yürütülmesi, dare düzeyinde mal ve 226.968.610,00 226.968.610,00hizmet alm yaplmasGenel Toplam227.013.610,00 227.013.610,0083

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiKurumsal Yönetimi Gelitirmek ve GüçlendirmekFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriSempozyum, kongre vb. organizasyonlara katlmnsalanmasnsan Kaynaklar ve Eitim Dairesi BakanlAçklamalarÜlkemizde toplu tama hizmeti yürüten dier kurumlar ile iletiim kurarak, sempozyum vekongre vb. faaliyetlere katlmn salanmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03Mal ve Hizmet AlmGiderleri45.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 45.000,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D KaynakhtiyacToplam Kaynak htiyac 45.000,0084

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPerformans HedefiKurumsal Yönetimi Gelitirmek ve GüçlendirmekFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriÇalanlarla ilgili tüm i ve ilemlerin yürütülmesi, daredüzeyinde mal ve hizmet alm yaplmasnsan Kaynaklar ve Eitim Dairesi BakanlAçklamalarGelien koullara göre kurumsal yapnn ihtiyaçlarnn tespit edilmesi, mevzuata uygun olarakreorganizasyonunun gerçekletirilmesi ve görev tanmlarnn yaplmas.Çalanlarla ilgili tüm i ve ilemlerin yürütülmesi, dare düzeyinde mal ve hizmet alm yaplmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri3.984.630,00715.730,0003Mal ve Hizmet AlmGiderleri221.881.250,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler387.000,0006 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac226.968.610,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D KaynakhtiyacToplam Kaynak htiyac 226.968.610,0085

PERFORMANS HEDEF TABLOSUdarenin adESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜAmaçHedefKURUMSAL YAPIYI GELTRMEKnsan Kaynaklarn GelitirmekPerformans HedefiPersonelin Eitim Seviyesini Yükseltmek ve Personelin MotivasyonunuArtrmakAçklamalarPersonelin eitim seviyesini yükseltmek amacyla eitim talep analizlerinin yaplarak uygungörülen eitimlerin gerçekletirilmesi.Meslek lisesi ve üniversite örencilerine, Kurumumuzdaki stajlarnda mesleki bilgi ve becerilerinigelitirmek amacyla kurumumuzda eitim düzenlenmesi.Personelin özel günlerinde, sms aracloyla kutlama, basal, gibi bilgilendirmelerin yaplmas.Performans Göstergeleri2010 2011 20121Eitim talep analizlerinin yaplarak eitimalanlarnn ve programlarnn belirlenmesi22 Eitim 12 Eitim 15 Eitim2Bireysel geliim düzeyinin yükseltilmesiamacyla hizmet içi eitimlerin968 personel 235 2503Sürücü personele, simülasyon merkezindeeitim verilmesi452 personel 294 10004 letiim ve davran eitimi verilmesi 485 personel 142 1805 Stajyer eitimi246 227 2356 Oryantasyon eitimi verilmesi230 personel 161 1507Dier kurum ve kurulularla ( STK vb )eitimlerin düzenlenmesi444 personel 316 2008 Personelin özel günlerinin takip edilmesi 136.785 sms 58.741 sms 140.000 smszmir Büyükehir Belediyesi’nce9 düzenlenen etkinliklere personel%100katlmnn salanmasFaaliyetlerKaynak htiyac (2012) (TL)Bütçe Bütçe D ToplamBireysel geliim düzeyinin yükseltilmesi1 amacyla hizmet içi eitimlerin50.000,00 50.000,00düzenlenmesi2 letiim ve davran eitimi verilmesi 83.000,00 83.000,003 Personelin özel günlerinin takip edilmesi 12.000,00 12.000,00Genel Toplam145.000,00 145.000,0086

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdPerformans HedefiESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPersonelin Eitim Seviyesini Yükseltmek ve PersonelinMotivasyonunu ArtrmakFaaliyet AdSorumlu Harcama Birimi veyaBirimleriBireysel geliim düzeyinin yükseltilmesi amacylahizmet içi eitimlerin düzenlenmesi, iletiim vedavran eitimi verilmesinsan Kaynaklar ve Eitim Dairesi BakanlAçklamalarPersonelin eitim seviyesini yükseltmek amacyla eitim talep analizlerinin yaplarak uygungörülen eitimlerin gerçekletirilmesi.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri133.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 133.000,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 133.000,0087

FAALYET MALYETLER TABLOSUdarenin AdPerformans HedefiESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPersonelin Eitim Seviyesini Yükseltmek ve PersonelinMotivasyonunu ArtrmakFaaliyet AdPersonelin özel günlerinin takip edilmesiSorumlu Harcama Birimi veyaBirimlerinsan Kaynaklar ve Eitim Dairesi BakanlAçklamalarPersonelin özel günlerinde, sms aracloyla kutlama, basal, gibi bilgilendirmelerinyaplmas.Ekonomik Kod 201201 Personel Giderleri02 SGK Devlet Primi Giderleri03 Mal ve Hizmet Alm Giderleri12.000,0004 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri08 Borç vermeToplam Bütçe Kaynak htiyac 12.000,00Bütçe DKaynakDöner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 12.000,0088

dare AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜDARE PERFORMANS TABLOSUPerformansHedefiFaaliyetBÜTÇE Ç BÜTÇE DII TOPLAMTLPAY(%)TLPAY(%)TLPAY(%)1 Tesis iyiletirme ve gelitirme faaliyetlerinigerçekletirmekGaraj kurulmas, mevcut garaj, atölye ve idari binalardaiyiletirme ve gelitirme faaliyetlerinin yaplmas2 Atölye ve garajlarn fiziki yaplarn iyiletirmek3.343.692,00 3.343.692,00 0,42Kameral Güvenlik Sisteminin Yaygnlatrlmas 25.000,00 25.000,00Yangn Alglama Sisteminin Yaygnlatrlmas 50.000,00 50.000,00Alternatif enerji sistemleri kapsamnda Doalgazsistemini kurulmas 750.000,00 750.000,00 0,09Atk ya üretiminin azaltmas; otobüs temizlemeünitelerinin kurulmas ve mevcutlarn yenilenmesi; atksularn yeniden kullanma kazandrmak için gerekli olantesisin kurulmas, mevcut tesisilerin iyiletirilmesi ilehurda alanlarnn oluturulmas 500.000,00 500.000,00 0,063456789Otobüs filosunu gençletirme faaliyetlerini sürdürmekOtobüs satn alnmas93.750.000,00 93.750.000,00 11,77Emniyetli, güvenli ve konforlu hizmetin devamllnsalamakAraç filosunun tamir,bakm ve onarmnn yaplmas;atölye ve garajlardaki makine ve teçhizatn tamir bakmve onarmlar ile dier destek hizmetlerinin salanmas,AR-GE çalmalarn sürdürülmesi, alternatif enerjisistemlerinin maliyet-performans aratrmalarnnyaplmas 162.060.504,00 162.060.504,00 20,34Hizmet sunumunda kalitenin ve vatandamemnuniyetinin arttrlmas amacyla Kalite YönetimSisteminin gelitirilmesini salamakTSE abonelik ilemlerinin tamamlanmas, 5S ve ToplamVerimli Bakm Sistemlerinin kurulmas 65.000,00 65.000,00Hizmet kalitesini ve verimlilii arttrmaya yönelikplanlar yapmakAnketler yaparak ve kuruma ait saysal verileri analizederek gelecee yönelik planlarn hazrlanmas.(Ölükilometre azaltlmas , sefer sklklarnnplanlamas,vb.)228.595,00 228.595,00 0,02Hat a iyiletirme çalmalarn yapmakMevcut ve açlacak hatlarn karayollarna dayal ulamsistemleri ile emtegrasyonunun salanmas, yenihatlarn ilave edilmesi, hat güzergah deiiklikleri ve hatiptallerinin yaplmas, aktarma merkezlerininiyiletirilmesi 18.624.947,00 18.624.947,00 2,33Hizmetlerin verimli bir ekilde yürütülmesi amacylakullanclarn veriye hzl eriimi, i süreklilii, bilgi/verigüvenlii ve veriye ulamn kolaylatrlmasnsalamakEtkin ve kesintisiz veri iletiim a üzerinde geriyedönük planlama ve organizasyon çalmalarnnyaplarak çalan-güzergah-araç koordinasyonununsalanmas, kiiselletirilmi elektronik kart ilemlerininyaplmas, kurum faaliyetlerinin yer ald web sitesihizmetlerinin verilmesi 1.156.184,00 1.156.184,00 0,14Kurumsal yapy gelitirmeye yönelik inceleme,aratrma, soruturma ve tefti faaliyetlerini etkin birekilde sürdürmekTefti ve denetimin yaplmas231.835,00 231.835,00 0,0389

PerformansHedefiFaaliyetBÜTÇE Ç BÜTÇE DII TOPLAMTLPAY(%)TLPAY(%)TLPAY(%)10Kurumsal yönetimi gelitirmek ve güçlendirmekKurum adna gelen giden Evrak Kayt ve lemleri,Kurumun Ariv hizmetlerinin gerçekletirilmesi, memurpersonelin ayakta tedavi vb hizmetlerin yaplmas2.735.981,00 2.735.981,00 0,34Memur Öle yemei hizmetinin gerçekletirilmesi 1.560.000,00 1.560.000,00 0,19Hizmet binalar ile atölye ve garajlarn güvenliininsalanmas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,4511 Birimlerin ihtiyac olan mal ve malzemeleri teminetmek, muhafaza altna almakAmbarlarn fiziki yaplarnn iyiletirilmesi, ihtiyaçduyulan mal ve malzemelerin satn alnmas804.313,00 804.313,00 0,1012 idare menfaatlerini koruyucu,anlamazlklar önleyicihukuki tedbirleri almak ve hukuki uyumazlklardakurumu temsil etmekBirimlere hukuki konularda görü bildirilmesi, kurumuntaraf olduu dava ve icra takiplerinde kurumun temsiledilmesi 410.958,00 410.958,00 0,0513 daremiz birimlerinin ihtiyac olan mal-hizmet almlarve yapm ileri ile ilgili ihaleleri ekonomik açdan enavantajl bir ekilde sonuçlandrmak4734 sayl kanunun 19. maddesine istinaden açk ihaleilemleri ile 22/d dorudan temin ve DMO'dan almlarngerçekletirilmesi14613.901,00 613.901,00 0,07Dengeli bir mali yap oluturmakKurum alacaklarnn takip, tahakkuk ve tahsililemlerinin, muhasebe, kesin hesap ve raporlamailemlerinin yaplmas, bütçenin, performansprogramnn, faaliyet raporunun hazrlanmas, içkontrolün planlanmas ve uygulanmas 238.430.796,00 238.430.796,00 29,9415 Üst yönetim ile ilgililer arasndaki koordinasyonusalamakÜst yönetim ile ilgililer arasndaki yazmalarnyaplmas,programlarn hazrlanmas ve her türlüiletiimin salanmas332.336,00 332.336,00 0,0416 Kurumsal Yönetimi Gelitirmek ve GüçlendirmekSempozyum, kongre vb. organizasyonlara katlmnsalanmasÇalanlarla ilgili tüm i ve ilemlerin yürütülmesi, daredüzeyinde mal ve hizmet alm yaplmas45.000,00 45.000,00226.968.610,00 226.968.610,00 0,2817Personelin Eitim Seviyesini Yükseltmek ve PersonelinMotivasyonunu ArtrmakBireysel geliim düzeyinin yükseltilmesi amacyla hizmetiçi eitimlerin düzenlenmesi, iletiim ve davran eitimiverilmesi 133.000,00 133.000,00Personelin özel günlerinin takip edilmesi12.000,00 12.000,00Performans Hedefleri Maliyetleri ToplamGenel Yönetim Giderleri756.432.652,00 756.432.652,00 94,9740.000.000,00 40.000.000,00 5,02Dier darelere Transfer Edilecek Kaynaklar ToplamGenel Toplam796.432.652,00 796.432.652,0090

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACITOPLAM KAYNAK HTYACI TABLOSUdare AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜ01 Personel GiderleriEkonomik Kod Faaliyet Toplam35.357.168,00Genel Yönetim GiderleriToplam02 SGK Devlet Primi Giderleri5.574.084,0003 Mal ve Hizmet Alm Giderleri04 Faiz Giderleri05 Cari Transferler06 Sermaye Giderleri07 Sermaye Transferleri597.435.015,0016.178.385,00593.500,0096.294.500,0008 Borç verme5.000.000,0009 Yedek Ödenek40.000.000,0040.000.000,00Döner SermayeDier Yurt çiYurt DToplam Bütçe D Kaynak htiyacToplam Kaynak htiyac 756.432.652,0040.000.000,00Dier darelere TransferEdilecek Kaynaklar Toplam(TL)Genel Toplam35.357.168,005.574.084,00597.435.015,0016.178.385,00593.500,0096.294.500,005.000.000,0040.000.000,00796.432.652,00796.432.652,00Bütçe D KaynakBütçe Kaynak htiyacToplam Bütçe Kaynak htiyac 756.432.652,0091

FAALYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BRMLERNE LKN TABLOdare AdESHOT GENEL MÜDÜRLÜÜPERFORMANS HEDEF FAALYETLER SORUMLU BRMLERTesis iyiletirme ve gelitirmefaaliyetlerini gerçekletirmekGaraj kurulmas, mevcut garaj, atölyeve idari binalarda iyiletirme vegelitirme faaliyetlerinin yaplmasKameral Güvenlik SistemininYaygnlatrlmasYAPI TESSLER DARES BAKANLIIYangn Alglama SistemininYaygnlatrlmasAtölye ve garajlarn fiziki yaplarniyiletirmekAlternatif enerji sistemlerikapsamnda Doalgaz sisteminikurulmasAtk ya üretiminin azaltmas; otobüstemizleme ünitelerinin kurulmas vemevcutlarn yenilenmesi; atk sularnyeniden kullanma kazandrmk içingerekli olan tesisin kurulmas, mevcuttesisilerin iyiletirilmesi ile hurdaalanlarnn oluturulmasOtobüs filosunu gençletirmefaaliyetlerini sürdürmekOtobüs satn alnmasARAÇ BAKIM ONARIM DARESBAKANLIIEmniyetli, güvenli ve konforlu hizmetindevamlln salamakAraç filosunun tamir,bakm veonarmnn yaplmas; atölye vegarajlardaki makine ve teçhizatntamir bakm ve onarmlar ile dierdestek hizmetlerinin salanmas, AR-GE çalmalarn sürdürülmesi,alternatif enerji sistemlerinin maliyetperformansaratrmalarnnyaplmas,Hizmet sunumunda kalitenin vevatanda memnuniyetinin arttrlmasamacyla Kalite Yönetim Sisteminingelitirilmesini salamakTSE abonelik ilemlerinintamamlanmas, 5S ve Toplam VerimliBakm Sistemlerinin kurulmasMAKNA VE MALZEME KMAL DARESBAKANLII94

PERFORMANS HEDEF FAALYETLER SORUMLU BRMLERHizmet kalitesini ve verimliliiarttrmaya yönelik planlar yapmakAnketler yaparak ve kuruma aitsaysal verileri analiz ederek geleceeyönelik planlar hazrlanmas.(Ölükilometre azaltlmas , sefer ve seferplanlamas, trafik kazalar analizi, hatverimlilii analizi)ULAIM PLANLAMA DARESBAKANLIIHat a iyiletirme çalmalarn yapmakMevcut ve açlacak hatlarnkarayollarna dayal ulam sistemleriile emtegrasyonunun salanmas,yeni hatlarn ilave edilmesi, hatgüzergah deiiklikleri ve hatiptallerinin yaplmas, aktarmamerkezlerinin iyiletirilmesiULAIM DARES BAKANLIIHizmetlerin verimli bir ekildeyürütülmesi amacyla kullanclarnveriye hzl eriimi, i süreklilii,bilgi/veri güvenlii ve veriye ulamnkolaylatrlmasn hedeflemekEtkin ve kesintisiz veri iletiim aüzerinde geriye dönük planlama veorganizasyon çalmalarnn yaplarakçalan-güzergah-araçkoordinasyonunun salanmas,kiiselletirilmi elektronik kartilemlerinin yaplmas, kurumfaaliyetlerinin yer ald web sitesihizmetlerinin verilmesiBLG LEM DARES BAKANLIIKurumsal yapy gelitirmeye yönelikinceleme, aratrma, soruturma vetefti faaliyetlerini etkin bir ekildesürdürmekKurumsal yönetimi gelitirmek vegüçlendirmekTefti ve denetimin yaplmasKurum adna gelen giden Evrak Kayt ve lemleri, Kurumun Arivhizmetleri, memur personelin ayaktatedavi vb ilerin yaplmasMemur Öle yemei hizmetiningerçekletirilmesiHizmet binalar ile atölye vegarajlarn güvenliinin salanmasTEFT KURULU BAKANLIIDESTEK HZMETLER DARESBAKANLIIBirimlerin ihtiyac olan mal vemalzemeleri temin etmek, muhafazaaltna almakAmbarlarn fiziki yaplarnniyiletirilmesi, ihtiyaç duyulan mal vemalzemelerin satn alnmasMAKNA VE MALZEME KMAL DARESBAKANLII95

PERFORMANS HEDEF FAALYETLER SORUMLU BRMLERdare menfaatlerinikoruyucu,anlamazlklar önleyicihukuki tedbirleri almak ve hukukiuyumazlklarda kurumu temsil etmekBirimlere hukuki konularda görübildirilmesi, kurumun taraf olduudava ve icra takiplerinde kurumuntemsil edilmesiHUKUK MÜAVRLdaremiz birimlerinin ihtiyac olan malhizmetalmlar ve yapm ileri ile ilgiliihaleleri ekonomik açdan en avantajlbir ekilde sonuçlandrmak4734 sayl kanunun 19. maddesineistinaden açk ihale ilemleri ile 22/ddorudan temin ve DMO'danalmlarn gerçekletirilmesiSATINALMA DARES BAKANLIIDengeli bir mali yap oluturmakKurum alacaklarnn takip, tahakkukve tahsil ilemlerinin, muhasebe,kesin hesap ve raporlama ilemlerininyaplmas, bütçenin, performansprogramnn, faaliyet raporununhazrlanmas, iç kontrolünplanlanmas ve uygulanmasSTRATEJ GELTRME DARESBAKANLIIÜst yönetim ile ilgililer arasndakikoordinasyonu salamakÜst yönetim ile ilgililer arasndakiyazmalarn yaplmas,programlarnhazrlanmas ve her türlü iletiiminsalanmasÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÜKurumsal Yönetimi Gelitirmek veGüçlendirmekPersonelin Eitim SeviyesiniYükseltmek ve PersonelinMotivasyonunu ArtrmakSempozyum, kongre vb.organizasyonlara katlmnsalanmasÇalanlarla ilgili tüm i ve ilemlerinyürütülmesi, dare düzeyinde mal vehizmet alm yaplmasBireysel geliim düzeyininyükseltilmesi amacyla hizmet içieitimlerin düzenlenmesi, iletiim vedavran eitimi verilmesiPersonelin özel günlerinin takipedilmesiNSAN KAYNAKLARI VE ETMDARES BAKANLII2010 – 2014 Stratejik Plan’daki amaç ve hedefler doğrultusunda, 2012 yılı PerformansProgramımız bütçeye esas teşkil edecek şekilde hazırlanmıştır.96