Manual de Procedimientos del Fondo de la Vivienda del Instituto de ...

Manual de Procedimientos del Fondo de laVivienda del Instituto de Seguridad yServicios Sociales de los Trabajadores delEstadoTomo 8(Procedimientos 6.13 a 6.23 de laSubdirección de Administración)

Fondode laViviendaMANUALDEPROCEDIMIENTOSDELFONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DESEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOSTRABAJADORES DEL ESTADOTOMO 8

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDía Mes AñoNO. DEPÁGINA20 12 2006 1 DE 176.13 PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS DIRECTAS(ORDINARIAS)

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA Mes AñoNO. DEPÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 6 DE 17CONTENIDO6.13.1 OBJETIVO6.13.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN6.13.3 DESCRIPCIÓN6.13.4 DIAGRAMA DE FLUJO6.13.5 FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA Mes AñoNO. DEPÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 6 DE 176.13.1 OBJETIVOAplicar los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez alefectuar las compras directas (ordinarias), oportunamente en la cantidad, calidadrequeridas y al menor costo, de forma que beneficien al fondo de la vivienda y quesatisfagan ampliamente a los usuarios de los bienes y servicios que lo requieren.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA Mes AñoNO. DEPÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 6 DE 176.13.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. Las Compras Directas en contrataciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios,se realizarán conforme al Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones de Arrendamientos yServicios del Sector Público, en los casos que el almacén carezca de ellos, algunaárea requiera de un servicio o se tenga una existencia mínima que no puedaabastecer la necesidad de una demanda.2. El responsable de la autorización de las Compras Directas (ordinarias), será el Jefede Servicios de Personal y Recursos Materiales, las cuales no podrán exceder del20% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizados encada ejercicio presupuestal.3. Cuando dos procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, hayansido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en laDependencia o Entidad podrá adjudicar directamente el contrato, debiendo informaral Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios cuando dichosprocedimientos hayan sido autorizados por éste.4. Observar de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación los montosmáximos de actuación para que el Fondo de la Vivienda, realice contrataciones en sumodalidad de Adjudicación, al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA Mes AñoNO. DEPÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 6 DE 175. Para la realización de las compras directas (ordinarias) se seleccionará la mejorcotización, por calidad y oportunidad ofrecida cuando sea posible dicha comparación.6. Cuando el Jefe de Servicios de Personal y Recursos Materiales o servidor públicoresponsable autorice la adjudicación, éste elegirá el que presente el costo más bajosin detrimento a la calidad.7. En cada operación, el Jefe de la Oficina de Compras Directas (ordinarias), requisitarála tabla comparativa de cotizaciones.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA Mes AñoNO. DEPÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 6 DE 178. El monto mínimo de un pedido de Compra Directa (ordinaria) será de dos mil pesos,cuando el importe de la adquisición sea menor a ésta, misma que se envía a laOficina de Control de pagos, para su pago mediante Fondo Revolvente, previavalidación de la factura por el área solicitante.9. Cuando los pedidos sean superiores a lo establecido en el Artículo 42 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público deberán serautorizados por el Subdirector de Administración.10. Elaborará los informes mensuales y trimestrales para el control del procedimiento deCompras Directas (ordinarias), para remitirlas al Subcomité Institucional de Revisiónde Bases y Convocatorias del FOVISSSTE y al Órgano Interno de Control.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA Mes AñoNO. DEPÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 6 DE 176.13.3 DESCRIPCIÓN

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 7 DE 17No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESINICIA EL PROCEDIMIENTO1 DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALESRecibe Requisición de Compra de las áreassolicitantes, le asigna número de folio, lo registra en ellibro consecutivo y lo remite al Departamento deServicios Generales.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOSGENERALESRecibe, revisa y da su visto bueno a la Requisición deCompra y lo turna a la Oficina del Almacén para suatención.3OFICINA DEL ALMACÉNRecibe la Requisición, verifica que haya existencia.¿Hay existencia?3.1Sí:Surte la Requisición al área solicitante y la entrega en elDepartamento de Recursos Materiales. (pasa a laactividad 4)3.2No:Sella y firma la Requisición, anota cero existencia y laturna al Departamento de Recursos Materiales.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 8 DE 17No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES4 DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALESRecibe la Requisición, archiva con la que se surte alárea solicitante y la sellada y firmada la valida y remitea la Jefatura de Servicios de Personal y RecursosMateriales.5 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe la Requisición, la autoriza mediante firma y laremite al Departamento de Recursos Materiales.6 DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALESRecibe y revisa que la Requisición de Compra estéautorizada y lo turna a la Oficina de Compras Directas(Ordinarias).7 OFICINA DE COMPRAS DIRECTAS(ORDINARIAS)Recibe Requisición autorizada, anotando en el libroconsecutivo los datos más sobresalientes de la misma.8 Elabora y envía la Solicitud de Cotización al proveedor.9 PROVEEDOR Recibe Solicitud, elabora cotización, condiciones deventa y entrega del producto y lo remite a la Oficina deCompras.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 9 DE 17No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES10 OFICINA DE COMPRAS DIRECTAS(ORDINARIAS)Recibe cotizaciones, elabora Tabla Comparativa de Preciosy la turna para el visto bueno del Departamento deRecursos Materiales.11 DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALESRecibe, revisa, da el visto bueno a la TablaComparativa de Precios y la remite a la Jefatura deServicios de Personal y Recursos Materiales para suautorización.12 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe y autoriza la Tabla Comparativa de Precios y laturna a la Oficina de Compras Directas (Ordinarias).13 OFICINA DE COMPRAS DIRECTAS(ORDINARIAS)14 DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES15 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe la Tabla Comparativa de Precios autorizada,procede a elaborar el pedido y lo remite alDepartamento de Recursos Materiales.Recibe, revisa, da su visto bueno al Pedido y lo remite ala Jefatura de Servicios de Personal y RecursosMateriales.Recibe, revisa y autoriza mediante firma el pedido y loremite a la Oficina de Compras Directas (Ordinarias).

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIAS). 20 12 2005 10 DE 17No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES16 OFICINA DE COMPRAS DIRECTAS(ORDINARIAS)Recibe el Pedido autorizado y lo remite a laSubdirección de Finanzas para su afectaciónpresupuestal.17 SUBDIRECCION DE FINANZAS Recibe Pedido de Compra, realiza la afectaciónpresupuestal en la partida correspondiente y la turna ala Oficina de Compras Directas (Ordinarias).18 OFICINA DE COMPRAS DIRECTAS(ORDINARIAS)Recibe el pedido con disponibilidad presupuestalasignada y lo entrega al proveedor previo aviso almismo.19 PROVEEDOR Recibe el pedido original, firma de recibido y lo entregaen la Oficina de Almacén, durante la entrega de losbienes que le fueron adquiridos.20 OFICINA DEL ALMACÉN Recibe los bienes del proveedor, verificando que seapeguen a lo estipulado en el Pedido, procede a sellar yfirmar la Factura y Pedido originales y los turna alDepartamento de Recursos Materiales para que inicie eltrámite de pago al proveedor.TERMINA EL PROCEDIMIENTO

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN6.13 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA COMPRAS DIRECTAS(ORDINARIA).FECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA10 DE 176.13.4 DIAGRAMA DE FLUJO

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIA). 11 DE 17

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIA). 12 DE 17

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIA). 13 DE 17

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIA). 14 DE 17

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIA). 15 DE 17

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIA). 16 DE 17

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.13 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA COMPRAS DIRECTAS (ORDINARIA). 17 DE 17

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DEPÁGINA20 12 2005 1 DE 256.14 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 2 DE 25CONTENIDO6.14.1 OBJETIVO6.14.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN6.14.3 DESCRIPCIÓN6.14.4 DIAGRAMA DE FLUJO6.14.5 FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 3 DE 256.14.1 OBJETIVOAnalizar las adquisiciones, arrendamientos y servicios necesarios para el eficientefuncionamiento del FOVISSSTE, a través de la Licitación Pública, aplicando los criteriosde economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, para garantizar alFOVISSSTE las mejores condiciones en la contratación de un bien o servicio.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 4 DE 256.14.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se adjudicarán, por regla general, através de Licitaciones Públicas, mediante Convocatoria Pública, para que librementese presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abiertopúblicamente, a fin de asegurar al FOVISSSTE, las mejores condiciones disponiblesen cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstanciaspertinentes, de acuerdo con lo que establece la Ley en la materia.2. Las Licitaciones Públicas, se realizarán conforme a los Artículos del 26 al 38 de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y suReglamento, se efectuarán en los casos en que el almacén carezca de ellos o lasáreas del Fondo de la Vivienda requieran de un servicio; asimismo, cuando suexistencia sea insuficiente para abastecer las necesidades o se requiera laprestación de un servicio.3. La Subdirección de Administración, cuando pretenda realizar una Contratación deAdquisiciones, Arrendamientos o Servicios, por medio de Licitación Pública o deInvitación a Cuando Menos Tres Personas, deberá solicitar a la Secretaría deEconomía determine si el Procedimiento será de carácter nacional o internacional, sesolicitará dicha determinación en los casos que establece el Artículo 28 de la Ley,tomando en consideración las excepciones previstas en las reglas Sexta y Séptimadel Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas para la Aplicación de lasReservas de Compras del Sector Público establecidas en el Tratado de LibreComercio de América del Norte y para la determinación del contenido nacional en losprocedimientos de contratación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6de octubre del 2000.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 5 DE 254. Las convocatorias para la Licitación Pública, podrán referirse a uno o más bienes oservicios, y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, evitando en la medidade lo posible publicaciones de convocatorias de una sola licitación, mediante laprogramación de convocatorias múltiples; es decir, incluir en una convocatoria por lomenos dos licitaciones.5. Las convocatorias serán elaboradas por la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales, misma que deberá verificar que la Convocatoria no impliqueuna publicación incompleta, confusa, deficiente o imprecisa, y que contengan ladenominación completa. El titular de la Subdirección de Administración deberá firmarlas convocatorias de las Licitaciones Públicas que se realicen con plazos normalesentre la publicación de la convocatoria y la presentación y apertura de proposiciones.6. El Secretario Ejecutivo del Comité Desconcentrado, según se trate, deberá firmar lasConvocatorias de las Licitaciones Públicas en que se haya autorizado una reducciónen el plazo para la presentación y apertura de proposiciones, en cuyo caso deberáindicarse en la Convocatoria el acuerdo, fecha y número de sesión del Comité, o ensu caso, del Comité Desconcentrado en que se autorizó dicha reducción.7. La publicación de la Convocatoria deberá hacerse con la debida anticipación, a fin deque los interesados estén en posibilidad de adquirir las bases y preparar susproposiciones. En tal virtud la publicación de la convocatoria de la Licitación PúblicaNacional, debe realizarse por lo menos con quince días naturales de anticipación a lafecha establecida para la presentación y apertura de proposiciones.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 6 DE 258. La convocatoria de la Licitación Pública Internacional debe publicarse por lo menoscon veinte días naturales de anticipación a la fecha establecida para la presentacióny apertura de proposiciones. La Convocatoria de la Licitación Pública Internacionalbajo la cobertura de los Capítulos de Compras del Sector Público de los TratadosInternacionales de los que México sea parte, debe publicarse por lo menos concuarenta días naturales de anticipación a la presentación y apertura de proposicionescuando no puedan observarse los plazos indicados en este numeral, porque existanrazones justificadas del área solicitante y siempre que ello no tenga por objeto limitarel número de participantes, el titular de la unidad administrativa que requiera losbienes y servicios, deberá solicitar la reducción de los plazos al Comité o, en su caso,al Comité Desconcentrado, mediante escrito debidamente firmado, en el que seexpongan las razones para dicha reducción, a efecto de que el Comité o, en su caso,el Comité Desconcentrado, determinen lo procedente.9. También con relación a la publicación de la convocatoria, se deberán observar loslineamientos siguientes:I. Deberá colocarse copia de las mismas en los tableros de difusión decomunicados, ubicados en la Subdirección de Administración a través de la Jefaturade Servicios de Personal y Recursos Materiales, a efecto de difundiradecuadamente las convocatorias entre los licitantes y las distintas áreas delFOVISSSTE, y

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 7 DE 25II. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales, dentro de los tres días hábiles siguientes a lapublicación de cada convocatoria, deberán remitir al Órgano Interno de control en elFOVISSSTE, copia simple de la misma y de las bases de la Licitación.10. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales prepararán, elaborarán y emitirán las Bases de LicitacionesPúblicas, las cuales deberán contener entre otros puntos, los criterios para evaluarlas propuestas; determinar la Adjudicación de los contratos, para su formalización y,en su caso, modificación; los procedimientos que se aplicarán en los casos deexcepción; los criterios que habrán de aplicarse en la obtención de bienes y serviciosde mejor calidad; los procedimientos para la aplicación de penas convencionales ysanciones; los aspectos relativos a condiciones de firma de contratos, y la toleranciade las cantidades a recibir.11. Las Bases serán revisadas, antes del envío de la convocatoria al Diario Oficial de laFederación, por el Subcomité de Revisión de Bases del FOVISSSTE, quién estáintegrado por el Presidente, un Secretario Ejecutivo, cuatro Vocales y dos Asesores.12. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales, deberán enviar las Bases mediante transmisión electrónica omedio magnético a las Oficinas del Sistema Electrónico de ContratacionesGubernamentales (Compranet) el mismo día que se entregue la convocatoria en elDiario Oficial de la Federación para su publicación.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 8 DE 2513. Las Bases, deberán detallar en forma circunstanciada el procedimiento que seseguirá para la adjudicación del contrato y su objeto, su regulación jurídica y losderechos y obligaciones tanto de los licitantes como del FOVISSSTE.14. Las bases se pondrán a disposición de los interesados tanto en el domicilio señaladopor la convocante como en el Sistema Electrónico de ContratacionesGubernamentales (Compranet), a partir de la fecha de publicación de la convocatoriay hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura deproposiciones, y contendrán, en lo aplicable como mínimo lo que establecen elartículo 31 de la Ley. Además, deberán precisarse en las Bases las instruccionespara elaborar y entregar las proposiciones y garantías, las inconformidades quepueden presentar los licitantes, evitando establecer en las bases requisitos distintos alos señalados por la Ley.15. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales no deberán establecer en las bases requisitos que limiten lalibre participación de los interesados, conforme a lo dispuesto en el Artículo 29 delReglamento de la Ley.16. En los casos de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios financiados con créditosexternos otorgados al FOVISSSTE por el Gobierno Federal o con su Aval, deberánprecisarse en las Convocatorias, Invitaciones, Bases y Contratos correspondientes,los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación conformea lo que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 9 DE 2517. En los procedimientos de Licitación Nacional de Adquisiciones o Arrendamientos deBienes Muebles, se deberá verificar que el producto ofertado sea producido enMéxico, debiendo contener, por lo menos, un grado de integración nacional delcincuenta por ciento, salvo los casos de excepción que establece la Regla DécimaPrimera del Acuerdo por el que se Establecen las Reglas para la Determinación yAcreditación del Grado de Contenido Nacional, tratándose de procedimientos decontratación de carácter nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3de marzo del 2000.18. Todo interesado que satisfaga los requisitos de las bases, tendrá derecho apresentar sus proposiciones. Asimismo, la Subdirección de Administración a travésde la Jefatura de Servicios de Personal y Recursos Materiales proporcionarán encondiciones de igualdad, a todos los interesados, acceso a la informaciónrelacionada con la Licitación.19. Las Bases respectivas deberán estar disponibles, en cantidad suficiente, desde lafecha que se señala en la Convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previoal acto de presentación y apertura de proposiciones. Por lo anterior, en ningún casopodrán establecerse uno o varios días específicos para que los interesados obtengandichas Bases.20. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales serán las encargadas de distribuir y solicitar a la Subdirecciónde Finanzas del FOVISSSTE hacer el cobro del costo de recuperación de las Basesa los licitantes que deseen participar en la Licitación y opten por adquirirlas endocumento impreso, en el lugar, los días y horas hábiles que se señalen en laConvocatoria respectiva.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 10 DE 2521. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número delicitantes, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos en laConvocatoria o en las Bases, a partir de la fecha en que sea publicada laConvocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación yapertura de proposiciones, tal como lo señala el Artículo 33 de la Ley. No seránecesario hacer la publicación del Aviso a que se refiere la Ley, cuando lasmodificaciones deriven de la o las Juntas de Aclaraciones, siempre que, a más tardardentro del plazo señalado en este numeral, se entregue copia del acta respectiva acada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondientelicitación. Las modificaciones de que trata este numeral en ningún caso podránconsistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adiciónde otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características,cualquier modificación a las Bases derivada del resultado de la o las juntas deaclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases deLicitación.22. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales, deberán celebrar Juntas de Aclaraciones, con el objeto de quelos licitantes que así lo requieran se les amplíe la información sobre el procedimientode la Licitación de que se trate, o sobre las especificaciones técnicas de los bienes alicitar.23. La Junta de Aclaraciones tendrá verificativo hasta inclusive el sexto día natural previoal acto de presentación y apertura de proposiciones, instrumentándose el Actacorrespondiente.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 11 DE 2524. La inasistencia de los licitantes a la Junta de Aclaraciones no obstante haberadquirido las Bases de la Licitación, será de su estricta responsabilidad; sin embargo,la Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales entregarán copia del Acta respectiva a cada uno de los licitantesque hayan adquirido las Bases.25. De ser necesario podrá señalarse fecha, hora y lugar para la Junta de Aclaracionesadicional; observándose el plazo señalado en el numeral 23 de las políticas en lamateria, instrumentándose el Acta correspondiente.26. Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, los servidores públicosque intervengan en el mismo se abstendrán de efectuar cualquier modificación,adición, eliminación o negociación a las condiciones de las bases y/o a lasproposiciones de los licitantes, a fin de evitar vicios en el procedimiento e incurrir enresponsabilidad por contravención a lo dispuesto en los Artículos 31, Fracción VII y33, Fracción II de la Ley, dicho acto se llevará a cabo en dos etapas, conforme a losiguiente:I. En la Primera Etapa: Al ser nombrados los licitantes por el servidor público quepresida el acto, entregarán sus proposiciones en dos sobres cerrados en formainviolable que contendrán, uno la propuesta técnica y el otro la propuesta económica.La documentación distinta a la propuesta técnica y económica deberá presentarsecon la propuesta técnica, dentro del sobre de ésta o fuera de él, a elección dellicitante.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 12 DE 25II. En la Segunda Etapa: Los servidores públicos que conduzcan el procedimiento deLicitación, no podrán abrir el sobre que contiene la propuesta económica, hasta entanto no se haya concluido, la evaluación técnica en los términos de la Ley.27. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales atenderán los criterios señalados en el Artículo 36 de la Ley,para evaluar las propuestas y determinar la adjudicación de los contratos, y en lo queno se oponga a éste, verificar que las proposiciones cumplan con los requisitossolicitados en las Bases.28. Para evaluar las proposiciones técnicas, la Subdirección de Administración a travésde la Jefatura de Servicios de Personal y Recursos Materiales deberán apoyarse enel dictamen técnico que elabore y suscriba el área requirente o técnicacorrespondiente, para determinar la conveniencia de la adquisición del bien ocontratación del servicio en cuestión.29. En los casos de análisis y evaluación de las propuestas técnicas de bienes de nuevaadquisición o de bienes especiales, la Subdirección de Administración a través de laJefatura de Servicios de Personal y Recursos Materiales solicitarán al área requirentesu opinión para la elección de la propuesta más conveniente para el FOVISSSTE.30. Se evaluará, cuando así proceda el resultado de las visitas de supervisión, deacuerdo a lo que obre en las actas circunstanciadas que se hayan instrumentado; asícomo, de las muestras presentadas por los licitantes, siempre y cuando se hubieseestablecido en las Bases.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 13 DE 2531. Se descalificarán las propuestas, cuando el volumen ofertado por partida o renglónsea menor al 100% solicitado en las Bases de la Licitación.32. En el caso de que dos o más proposiciones sean solventes y, por tanto, satisfagan latotalidad de los requerimientos, el contrato se adjudicará a quien presente laproposición cuyo precio sea el más bajo, incluyendo, en su caso, el porcentajeprevisto por el Artículo 14 de la Ley, conforme al acuerdo por el que se establecenlas Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes deorigen nacional, respecto de los importados, tratándose de procedimientos decontratación de carácter internacional, publicado en el Diario Oficial de la Federaciónel 30 de noviembre del 2000.33. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales, emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en elque se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, elanálisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.34. La evaluación de las propuestas, se sujetará a comprobación del cumplimiento de losrequisitos documentales.• Verificación de la solvencia económica de la propuesta, comparación equitativade la propuesta.• Resultados de la inspección, en su caso, a las instalaciones de los licitantes, yresultados de las pruebas efectuadas, en su caso, a las muestras.35. Los criterios de calidad que deberán aplicarse en relación con la adquisición ycontratación de bienes y servicios, serán los que se establezcan en las bases, entreellos: los bienes sujetos a entrega serán nuevos, de reciente fabricación y que no seencuentren caducos ni en mal estado.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 14 DE 2536. Para la emisión del fallo se atenderá a lo dispuesto por los Artículos 35 y 37 de laLey.37. Se declarará desierta una Licitación, cuando las posturas presentadas no reúnan losrequisitos de las bases o sus precios no sean aceptables, respecto de licitaciones enlas que una o varias partidas se declaren desiertas por no haberse recibido posturassatisfactorias, se celebrará una nueva licitación. En ambos casos y para cancelar unalicitación, se estará a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley.38. El Titular de la Subdirección de Administración, a través de la Jefatura de Serviciosde Personal y Recursos Materiales, deberá elaborar el informe trimestral de losprocedimientos de Licitación Pública, debiendo incluir los avances respectivos hastala formalización del contrato correspondiente, mismo que deberá ser presentado porel Presidente del Comité dentro de los primeros quince días de los meses de enero,abril, julio y octubre de cada año, y una vez analizado, se deberá remitir al ÓrganoInterno de Control en el Fondo de la Vivienda y al Presidente del Comité Institucionalde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.39. La Subdirección de Administración, a través de la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales, deberá abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratoalguno en las materias a que se refiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público, con las personas señaladas para tal efecto en el artículo50 de la misma.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 PROCEDIMIENTO PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 12 DE 256.14.3 DESCRIPCIÓN

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 13 DE 25No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESINICIA EL PROCEDIMIENTO1 ÁREA USUARIA(VOCALIAEJECUTIVA,COORDINACIÓN DE ASESORES,SUBDIRECCIÓN DE FOVISSSTE)Elabora y remite a la Jefatura de Servicios de Personaly Recursos Materiales la Solicitud de Adquisición,Arrendamiento o Contratación de un Bien o Servicio.2 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe, estudia la Solicitud para adquirir o arrendar unservicio y la turna al almacén a efecto de que esteverifique su existencia.3OFICINA DE ALMACÉNRecibe solicitud y verifica existencias.¿Hay existencia?3.1Sí:Sella la Solicitud con la leyenda "FOVISSSTE AlmacénExistencia", señala la opción sí, lo firma, comunica ysurte al área del bien o el artículo solicitado.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 14 DE 25No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES3.2No:Firma original y copia de la “Requisición de Compra”,sella “FOVISSSTE Almacén Existencia”, anota ceroexistencia, señala la opción no, y los remite a laJefatura de Servicios de Personal y RecursosMateriales, con el acuse correspondiente.4 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe Requisición de Compra, elabora y turna oficio ala Subdirección de Finanzas para solicitarle informesobre la suficiencia presupuestal y la partida que sepretende afectar.5 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Recibe oficio de suficiencia y estudia la viabilidadpresupuestal.¿Hay suficiencia presupuestal?

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 15 DE 25No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES5.1SUBDIRECCIÓN DE FINANZASNo:Da prioridad a la adquisición, modifica y ajusta otrapartida del mismo capitulo presupuestal.5.2Sí:Elabora oficio de suficiencia presupuestal indicando lapartida afectada y el importe aprobado, y lo turna a laJefatura de Servicios de Personal y RecursosMateriales.6 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe oficio de suficiencia presupuestal, lo integra alexpediente de Licitación, donde se encuentran el anexotécnico del área y el oficio de autorización de laDirección General del ISSSTE, para la contratación enel caso de los servicios de consultorías, asesorías,estudios e investigaciones.7 Elabora y remite al Subcomité Desconcentrado deRevisión de Bases del Fondo de la Vivienda, elproyecto de las bases de la Licitación y de laConvocatoria de:

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 16 DE 25No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESLicitación Pública Nacional, cuando únicamente puedenparticipar personas de nacionalidad mexicana y los bienesa adquirir son producidos en el país.(Art. 28 fracción I de laLey de adquisiciones)Licitación Pública Internacional, cuando puedenparticipar tanto personas de nacionalidad mexicanacomo extranjera y los bienes a adquirir sean de origennacional o extranjero. (Art. 28 Fracción II de la Ley deadquisiciones).8 SUBCOMITÉ DESCONCENTRADODE REVISION DE BASES DELFONDO DE LA VIVIENDARecibe el proyecto de las bases de la Licitación y de laConvocatoria y revisa que cumpla con lo dispuesto en elartículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, lasmodifica y aprueba y las turna a la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales.9 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe el proyecto de las bases de la Licitación y de laConvocatoria aprobadas, tramita su publicación y ventaen el domicilio del FOVISSSTE y en los medios dedifusión electrónicos, Diario Oficial de la Federación yCompranet, conforme lo señalado en los Artículos 29,30 y 31 de la Ley de Adquisiciones.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 17 DE 25No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES10 PERSONAS FISICAS Y MORALESDE NACIONALIDAD MEXICANA YEXTRANJERAAdquieren las Bases de licitación en el FOVISSSTE o através de los medios de difusión electrónicos yCOMPRANET, formulan preguntas sobre las cláusulasde las Bases, las que serán aclaradas en la próximajunta organizada por la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales.11 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESOrganiza, coordina junta de aclaraciones y darespuestas a los licitantes (último párrafo del Artículo 33de la Ley de Adquisiciones).12 PERSONAS FÍSICAS Y MORALESDE NACIONALIDAD MEXICANA YEXTRANJERAReciben respuestas y aclaraciones en documento,elaboran sus propuestas técnicas y económicas para laLicitación Nacional o Internacional, mismas que seránfirmadas autográfamente por los licitantes o susapoderados y las remitirán a la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales una vez que seconozcan los plazos y fechas para su presentación.13 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESFija los plazos y fechas para la presentación y aperturade propuestas, 15 días en Licitación Nacional y 20 díasen Licitación Internacional e invita al Órgano Interno deControl (artículos 34 y 32 de la Ley de Adquisicionesrespectivamente).

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 18 DE 25No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES14 Recibe de los licitantes en la fecha fijada los sobrescerrados que contienen las propuestas técnicas yeconómicas, organiza la Primera Etapa (técnica), abrelos sobres saca las propuestas técnicas y verifica quelos licitantes no se encuentren en los casos señaladosen el Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones.15 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRevisa la documentación presentada por los licitantes,elabora el Acta Técnica en conformidad con losArtículos 34 y 35 de la Ley en la materia, en presenciadel Órgano Interno de Control.16 Asigna número de folio a los originales de laspropuestas técnicas, y los remite al área usuaria.17 ÁREA USUARIA(VOCALIAEJECUTIVA,COORDINACIÓN DE ASESORES,SUBDIRECCIONES)Recibe originales de propuestos técnico, analiza,aprueba y emite el Dictamen Técnico, conforme a lasFracciones V y VI del Artículo 35 de la Ley deAdquisiciones, y la remite a la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 19 DE 25No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES18 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe el Dictamen Técnico, realiza la Segunda Etapa(económica) del proceso de Licitación Pública, abre lossobres, saca las propuestas económicas de loslicitantes que obtuvieron dictamen favorable en suspropuestas técnicas.19 Analiza y selecciona las propuestas económicas,verifica que reúnan los requisitos señalados en lasfracciones V y VI del Artículo 35 y 36 de la Ley deAdquisiciones, emite y notifica fallo en Junta Públicaelaborando el Acta correspondiente.20 Formula el Aviso firmado por el Jefe de Servicios dePersonal y Recursos Materiales y el Jefe delDepartamento de Recursos Materiales, por medio delcual notifica a los licitantes, el lugar donde podránrecoger copia del acta correspondiente, y lo hace delconocimiento público en la Pizarra de difusión, ubicadoen la P. B. del Edificio sede del FOVISSSTE.21 Elabora el Cuadro Comparativo Económico de lasempresas que cumplieron con los requisitos solicitadosen las Bases.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 20 DE 25No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES¿Reúne los requisitos?21.1JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESNo:Declara desierta la Licitación, celebra nueva Licitación,y reinicia el proceso (pasa a la actividad 7)21.2Sí:Emite un dictamen que servirá como fallo de laLicitación, en donde se describe en forma cronológica elprocedimiento, procediendo a notificar al licitantenacional o internacional que ganó el fallo.22 LICITANTE NACIONAL OEXTRANJERO GANADORRecibe fallo favorable y presenta la documentaciónsoporte para la elaboración del contrato o pedido, enconformidad con los Artículos 46, 47, 48 y 49 de la Leyde Adquisiciones, y la remite a la Jefatura de Serviciosde Personal y Recursos Materiales.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 LICITACIÓN PÚBLICA. 20 12 2005 21 DE 25No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES23 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe documentación soporte, elabora y remite losInformes Mensual y Trimestral y los somete aconsideración del Comité Desconcentrado deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios delFOVISSSTE, del Comité Institucional de Adquisicionesy el Órgano Interno de Control en los términos delArtículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones y 18de su Reglamento.TERMINA EL PROCEDIMIENTO

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 18 DE 256.14.4 DIAGRAMA DE FLUJO

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 19 DE 25

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Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 21 DE 25

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 22 DE 25

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 23 DE 25JEFATURA DE SERVICIOS DE PERSONAL Y RECURSOS MATERIALESÁREA USUARIA (VOCALIA EJECUTIVA,COORDINACIÓN DE ASESORES,SUBDIRECCIONES)DVerifica que los licitantes cumplandocumentalmente, elabora el ActaTécnica de conformidad con losArtículos 34 y 35 de la Ley en lamateria.15Asigna número de folio a losoriginales de las propuestastécnicas, y los remite al áreausuaria.16Propuestas Técnicas ORecibe, analiza, aprueba yemite el Dictamen Técnico delas propuestas técnicas,conforme a las Fracciones V yVI del Artículo 35 de la Ley deAdquisiciones.Dictamen Técnico17Acta TécnicaPropuestas Técnicas ODictamen Técnico18Recibe Dictamen Técnico, realiza laSegunda Etapa (económica), abrelos sobres, saca las propuestaseconómicas con dictamen favorableen las propuestas técnicas.E

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 24 DE 25

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.14 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA LICITACIÓN PÚBLICA. 25 DE 25

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DEPÁGINA20 12 2005 1 DE 226.15 PROCEDIMIENTO PARA INVITACIÓN A CUANDOMENOS TRES PERSONAS

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 2 DE 22CONTENIDO6.13.6 OBJETIVO6.13.7 POLÍTICAS DE OPERACIÓN6.13.8 DESCRIPCIÓN6.13.9 DIAGRAMA DE FLUJO6.13.10 FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 3 DE 226.13.1 OBJETIVOAplicar los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, paragarantizar al FOVISSSTE las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento yoportunidad en las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados a través delProcedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 4 DE 226.13.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, bajo su responsabilidad, podrá contrataradquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento deLicitación Pública, a través de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas o deAdjudicación Directa, cuando el importe de cada operación no exceda los montosmáximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de laFederación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedarcomprendidas en los supuestos de excepción a la Licitación Pública a que serefiere el Artículo 42 de la Ley.2. En los procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, se invitará apersonas cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas conlos bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.3. La suma de las operaciones que se realicen al amparo del Artículo 42 de la Leyno podrán exceder del veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones,arrendamientos y servicios autorizado al FOVISSSTE en cada EjercicioPresupuestal.4. En el supuesto de que dos procedimientos de Invitación a Cuando Menos TresPersonas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de lacontratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente elcontrato, debiendo informar al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios cuando los anteriores procedimientos hubiesen sido autorizados por elmismo.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 5 DE 225. El procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas se sujetará a losiguiente:i. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a caboen dos etapas, para lo cual la apertura de los sobres podrá efectuarsesin la presencia de los correspondientes licitantes, peroinvariablemente se invitará a un representante del Órgano Interno deControl en el FOVISSSTE.ii.Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contarcon un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarsetécnicamente;iii.En las invitaciones se indicarán, como mínimo, la cantidad ydescripción de los bienes o servicios requeridos, plazo y lugar deentrega, así como condiciones de pago;iv. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán paracada operación atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos, asícomo a la complejidad para elaborar la propuesta;v. El carácter Nacional o Internacional en los términos del Artículo 28 dela Ley.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 6 DE 226. En el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, las trespropuestas mínimas susceptibles de analizarse técnicamente, requeridasconforme al Artículo 43, Fracción II de la Ley, deberán considerarse por cada unade las partidas o conceptos solicitados, asimismo deberá formularse un dictamenque servirá como fundamento para el fallo conforme al Artículo 36, último párrafode la Ley.7. En caso de que no se presenten las tres propuestas técnicas en alguna partida,esta se declarará desierta y se procederá a celebrar un procedimiento deInvitación a Cuando Menos Tres personas o de Adjudicación Directa, segúncorresponda.8. Las unidades compradoras elaborarán las bases, indicando el número queidentificará a dicho procedimiento y como mínimo contendrán: las siglas de lasunidades administrativas centrales o de las unidades administrativasdesconcentradas responsables del procedimiento de contratación, lasabreviaturas siguientes, con el objeto de precisar el carácter nacional ointernacional a que hace referencia el Inciso f) de del numeral: “INN” para el casode Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas e “INI” para el caso deInvitación Internacional a Cuando Menos Tres Personas, el número consecutivodel procedimiento, que constará de dos dígitos; se deberá llevar uno para lasInvitaciones a Cuando Menos Tres Personas que se fundamenten en el Artículo41 y otro para aquellas que se lleven a cabo en los términos del Artículo 42 de laLey, el Artículo de la Ley, 41 o 42 según corresponda, al procedimiento a seguir,el año correspondiente al ejercicio en que se realiza el procedimiento, y elcarácter nacional o internacional de la invitación.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 7 DE 229. La Subdirección de Administración, cuando pretenda realizar una contratación deadquisiciones, arrendamientos o servicios, por medio de Invitación a CuandoMenos Tres Personas, deberá solicitar a la Secretaría de Economía determine síel procedimiento será de carácter nacional o internacional. Únicamente sesolicitará dicha determinación en los casos que establece el Artículo 28 de la Ley,tomando en consideración las excepciones previstas en las Reglas Sexta ySéptima del acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas para la aplicación delas reservas de Compras del Sector Público establecidas en el Tratado de LibreComercio de América del Norte y para la determinación del contenido nacional enlos procedimientos de contratación, publicado en el Diario Oficial de laFederación el 6 de octubre del 2000.10. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales, preparará, elaborará y emitirá las bases deInvitación a Cuando Menos Tres Personas, las cuales deberán contener entreotros puntos, los criterios para evaluar las propuestas; determinar la adjudicaciónde los contratos, para su formalización y, en su caso, modificación de losprocedimientos que se aplicarán en los casos de excepción; los criterios quehabrán de aplicarse en la obtención de bienes y servicios de mejor calidad; losprocedimientos para la aplicación de penas convencionales y sanciones; losaspectos relativos a condiciones de firma de contratos, y la tolerancia de lascantidades a recibir.11. Las bases serán revisadas, antes de la invitación a proveedores, por elSubcomité de Revisión de Bases del FOVISSSTE.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 8 DE 2212. Las bases, deberán detallar en forma circunstanciada el procedimiento que seseguirá para la adjudicación del contrato y su objeto, su regulación jurídica y losderechos y obligaciones tanto de los licitantes como del FOVISSSTE, además,deberán precisarse en las bases las instrucciones para elaborar y entregar lasproposiciones y garantías, las inconformidades que pueden presentar loslicitantes, evitando establecer en las bases requisitos distintos a los señaladospor la Ley.13. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales, no deberán establecer en las bases requisitosque limiten la libre participación de los interesados, conforme a lo dispuesto en elArtículo 29 del Reglamento de la Ley.14. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales, podrá celebrar juntas de aclaraciones, con elobjeto de que los licitantes invitados que así lo requieran se les amplíe lainformación sobre el procedimiento de la Invitación a Cuando Menos TresPersonas de que se trate, o sobre las especificaciones técnicas de los bienes alicitar.15. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales, atenderán los criterios señalados en el Artículo36 de la Ley, para evaluar las propuestas y determinar la adjudicación de loscontratos, y en lo que no se oponga a éste, verificar que las proposicionescumplan con los requisitos solicitados en las bases.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 9 DE 2216. Para evaluar las proposiciones técnicas, la Subdirección de Administración através de la Jefatura de Servicios de Personal y Recursos Materiales, deberánapoyarse en el dictamen técnico que elabore y suscriba el área requirente otécnica correspondiente, para determinar la conveniencia de la adquisición delbien o contratación del servicio en cuestión.17. En los casos de análisis y evaluación de las propuestas técnicas de bienes denueva adquisición o de bienes especiales, la Subdirección de administración através de la Jefatura de Servicios de Personal y Recursos Materiales, solicitaránal área requirente su opinión para la elección de la propuesta más convenientepara el FOVISSSTE.18. Se evaluará, cuando así proceda el resultado de las visitas de supervisión, deacuerdo a lo que obre en las actas circunstanciadas que se hayan instrumentado;así como, de las muestras presentadas por los licitantes, siempre y cuando sehubiese establecido en las bases de la invitación.19. Se descalificarán las propuestas, cuando el volumen ofertado por partida orenglón sea menor al 100% solicitado en las bases de la invitación.20. En el caso de que dos o más proposiciones sean solventes y, por tanto,satisfagan la totalidad de los requerimientos, el contrato se adjudicará a quienpresente la proposición cuyo precio sea él más bajo, incluyendo, en su caso, elporcentaje previsto por el Artículo 14 de la Ley, conforme al acuerdo por el que seestablecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio delos bienes de origen nacional, respecto de los importados, tratándose deprocedimientos de contratación de carácter internacional, publicado en el DiarioOficial de la Federación el 30 de noviembre del 2000.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 10 DE 2221. La Subdirección de Administración a través de la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales, emitirán un dictamen que servirá como basepara el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos delprocedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas odesecharlas.22. La evaluación de las propuestas, se sujetará a comprobación del cumplimiento delos requisitos documentales; verificación de la solvencia económica de lapropuesta, comparación equitativa de la propuestas, resultados de la inspección,en su caso, a las instalaciones de los licitantes, y resultados de las pruebasefectuadas, en su caso, a las muestras.23. Los criterios de calidad que deberán aplicarse en relación con la adquisición ycontratación de bienes y servicios, serán los que se establezcan en las bases,entre ellos: los bienes sujetos a entrega serán nuevos, de reciente fabricación yque no se encuentren caducos ni en mal estado.24. Para la emisión del fallo se atenderá a lo dispuesto por los Artículos 35 y 37 de laLey.25. El titular de la Subdirección de Administración, a través de la Jefatura deServicios de Personal y Recursos Materiales, deberá elaborar el informetrimestral de los procedimientos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas,conforme a lo dispuesto en el Artículo 18 Fracción V del Reglamento de la Ley,mismo que deberá ser presentado por el Presidente del Comité dentro de losprimeros quince días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, yuna vez analizado, se deberá remitir al Órgano Interno de Control en el Fondo dela Vivienda y al Presidente del Comité Institucional de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DEPÁGINA6.15 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 10 DE 226.15.3 DESCRIPCIÓN

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 11 DE 22No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESINICIA EL PROCEDIMIENTO1 AREA REQUIRENTE(VOCALIAEJECUTIVA,COORDINACIÓN DE ASESORES,SUBDIRECCIONES)Elabora y remite, solicitud de adquisición,arrendamiento o contratación de un bien o servicio, consu respectivo anexo técnico.2 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe, estudia la solicitud para adquirir o arrendarservicio en el mercado y la turna al área decompetencia, si se tratase de bienes se turna alalmacén a efecto de que este verifique su existencia.3 ALMACÉN Recibe solicitud y verifica existencias¿Hay existencia?Sí:3.1 Sella la solicitud con la leyenda "FOVISSSTE AlmacénExistencia", señala la opción sí, lo firma, comunica ysurte al área del bien o el artículo solicitado.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 12 DE 22No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESNo:3.2 Firma original y copia de la “Requisición de Compra”,sella “FOVISSSTE Almacén Existencia”, anota ceroexistencia, señala la opción no, y los remite al Jefaturade Servicios de Personal y Recursos Materiales, con elacuse correspondiente.4 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe solicitud, elabora y turna oficio al Subdirector deFinanzas para solicitarle que informe sobre lasuficiencia presupuestal y la partida que se pretendeafectar.5 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Recibe solicitud de suficiencia y estudia la viabilidadpresupuestal.¿Hay suficiencia presupuestal?No:5.1 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Modifica y ajusta otra partida del mismo capítulo(afectación presupuestal), considerando el tipo denecesidad y la prioridad de la adquisición.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 13 DE 22No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESSí:5.2 Elabora oficio de suficiencia presupuestal indicando lapartida afectada y el importe aprobado, y lo turna a laJefatura de Servicios de Personal y RecursosMateriales.6 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe oficio de suficiencia presupuestal, lo integra alexpediente de Invitación a Cuando Menos TresPersonas, donde se encuentran el anexo técnico delárea y el Oficio de autorización de la Dirección Generaldel ISSSTE, para la contratación en el caso de losservicios de consultorías, asesorías, estudios einvestigaciones.7 Elabora y remite al Subcomité Desconcentrado de Revisiónde Bases del Fondo de la Vivienda, el proyecto de lasbases de la Invitación:Invitación Nacional, cuando únicamente pueden participarpersonas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirirson producidos en el país.(Art. 28 fracción I de la Ley deadquisiciones)

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 14 DE 22No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESInvitación Internacional, cuando pueden participartanto personas de nacionalidad mexicana comoextranjera y los bienes a adquirir sean de origennacional o extranjero.( Art. 28 Fracción II de la Ley deadquisiciones)8 SUBCOMITÉ DESCONCENTRADODE REVISION DE BASES DELFONDO DE LA VIVIENDARecibe las Bases de la Invitación y revisa que cumpla conlo dispuesto en el Artículo 30 del Reglamento de la Ley deAdquisiciones, las modifica y aprueba y las turna a laJefatura de Servicios de Personal y RecursosMateriales.9 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe las Bases aprobadas, y los envía vía oficio a losinvitados a la Invitación Nacional o Internacional, áreausuaria, Subdirección de Asuntos Jurídicos y al ÓrganoInterno de Control.10 PERSONAS FÍSICAS Y MORALESDE NACIONALIDAD MEXICANA YEXTRANJERAReciben bases e invitación, elaboran sus propuestastécnicas y económicas para la Invitación Nacional oInternacional y las remiten a la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales en la fecha señaladaen las bases.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 15 DE 22No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES11 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe en sobre cerrado, un mínimo de tres propuestastécnicas y económicas, para la invitación Nacional oInternacional, firmadas autográfamente por los invitadoso sus apoderados.12 Recibe de los invitados los sobres cerrados quecontienen las propuestas técnicas y económicas,organiza la Primera Etapa (técnica), abre los sobressaca las propuestas técnicas y verifica que los invitadosno se ubiquen en los supuestos del Artículo 50 de laLey de Adquisiciones.13 Remite al área usuaria los originales de las propuestastécnicas debidamente foliadas.14 AREA REQUIRENTE(VOCALIAEJECUTIVA,COORDINACIÓN DE ASESORES,SUBDIRECCIONES)15 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe, analiza, verifica y evalúa los detalles de laspropuestas técnicas, emite el dictamen técnico y loremite a la Jefatura de Servicios de Personal yRecursos Materiales.Recibe del área usuaria el dictamen técnico de lapropuesta, realiza la segunda etapa (económica)procede a la apertura de los sobres de las propuestaseconómicas, que obtuvieron dictamen favorable en suspropuestas técnicas, en presencia del representante delÓrgano Interno de Control.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 16 DE 22No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES16 Analiza y selecciona las propuestas económicas,verifica que las propuestas reúnan los requisitosestipulados en la Fracciones V y VI del Artículo 35 y 36de la Ley de Adquisiciones.17 Elabora el cuadro comparativo económico de lasempresas que cumplen con los requisitos solicitados enlas bases.¿Reúnen los Requisitos?No:17.1 Declara desierta y celebra nueva Invitación o adjudicadirectamente.Sí:17.2 Emite un dictamen de la invitación, que sirve como fallo,donde se describe en forma cronológica elprocedimiento, notifica al invitado nacional ointernacional que ganó la invitación.18 Emite, notifica el fallo de la invitación en Junta Pública ylevanta el acta del procedimiento.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 17 DE 22No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES19 Formula el Aviso firmado por el Jefe de Servicios dePersonal y Recursos Materiales y el Jefe delDepartamento de Recursos Materiales, por medio delcual notifica a los invitados, el lugar donde podránrecoger copia del acta del procedimiento, y lo hará delconocimiento público en la pizarra de difusión, ubicadoen la P. B. del Edificio sede del FOVISSSTE.20 INVITADO NACIONAL OEXTRANJERO, GANADORRecibe fallo favorable y presenta la documentaciónsoporte para la elaboración del contrato o pedido, enconformidad con los Artículos 46, 47, 48 y 49 de la Leyde Adquisiciones, y la remite a la Jefatura de Serviciosde Personal y Recursos Materiales.21 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESElabora los Informes Mensual y Trimestral y los sometea consideración del Comité Desconcentrado deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios delFOVISSSTE, del Comité Institucional de Adquisicionesy el Órgano Interno de Control en los términos delArtículo 22 fracción IV de la Ley de Adquisiciones yarchiva los acuses en el expediente de Invitaciones.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 20 12 2005 18 DE 22No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES22 Adjunta la documentación comprobatoria de los hechoscuando un invitado comete una de las infraccionessiguientes: que haya proporcionado información falsadurante el proceso de invitación, actuado de mala fe,incumplido un contrato, entregado bienes o servicioscon especificaciones distintas a lo convenido, daños operjuicios a la institución, dentro de los 15 díasnaturales siguientes a la fecha que se tenganconocimiento de la misma, fracciones I, II, III y IV, delArtículo 60 de la Ley de Adquisiciones.23 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Recibe y analiza los Informes Mensual y Trimestral, sidetecta irregularidades y anomalías durante el procesode Invitación Nacional o Internacional, aplica sancionesadministrativas conforme a la Ley de ProcedimientoAdministrativo, Ley Federal de Responsabilidades delos Servidores Públicos.TERMINA EL PROCEDIMIENTO

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN6.15 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS.FECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA16 DE 226.15.4 DIAGRAMA DE FLUJO

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN6.15 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS.FECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA17 DE 22

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN6.15 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS.FECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA18 DE 22

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN6.15 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS.FECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA19 DE 22JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOS MATERIALESPERSONAS FISICAS Y MORALES DENACIONALIDAD MEXICANA YEXTRANJERAJEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOS MATERIALESBBases aprobadas 9Recibe las Bases aprobadas, ylos envía via oficio a los invitadosa la Invitación Nacional oInternacional, área usuaria,Subdirección de AsuntosJurídicos y al Organo Interno DeControl.BasesOficio invitaciónBases10Reciben bases e invitación,elaboran sus propuestas técnicasy económicas para la InvitaciónNacional o Internacional y lasremiten a la Jefatura de Serviciosde Recursos Materiales.Propuestas TécnicasPropuestasTécnicasPropuestasEconómicas 11Recibe las propuestas técnicasy económicas, para la invitaciónNacional o Internacional,firmadas autográfamente por losinvitados o sus apoderados.Oficio Invitación.Propuestas EconómicasPropuestas TécnicasPropuestas Económicas12Recibe los sobres cerrados de laspropuestas técnicas yeconómicas, organiza la PrimeraEtapa (técnica), abre los sobres ysaca las propuestas técnicas.Verificación documental yde normatividad.C

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN6.15 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS.FECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA20 DE 22

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN6.15 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS.FECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA21 DE 22

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN6.15 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRESPERSONAS.FECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA22 DE 22JEFATURA DE SERVICIOS DE PERSONAL YRECURSOS MATERIALESÓRGANO INTERNO DE CONTROLE22DocumentaciónComprobatoriaInformes Mensual, yTrimestral23Adjunta la documentacióncomprobatoria de los hechos cuandoun licitante comete infracciones dentrode los 15 días naturales siguientes ala fecha que se tengan conocimientode la misma.DocumentaciónComprobatoriaRecibe y analiza los InformesMensual y Trimestral, si detectairregularidades y anomalías durante elproceso de Invitación Nacional oInternacional, aplica sancionesadministrativas conforme a la Ley.Aplicación de lasSanciones1TÉRMINO

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DEPÁGINA20 12 2005 1 DE 156.16 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTAPOR ARTÍCULO 41

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 2 DE 15CONTENIDO6.16.1 OBJETIVO6.16.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN6.16.3 DESCRIPCIÓN6.16.4 DIAGRAMA DE FLUJO6.16.5 FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 3 DE 156.16.1 OBJETIVOAplicar los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, paraefectuar las adquisiciones de bienes y servicios a través del Procedimiento deAdjudicación Directa por Artículo 41, de manera oportuna, en la cantidad y calidadrequeridas y al menor costo de forma que beneficien al Fondo de la Vivienda ysatisfagan las necesidades de los usuarios que los requieren.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 4 DE 156.16.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. Las Adjudicaciones Directas para la contratación de servicios y adquisición debienes, que se efectúen al amparo del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones deArrendamientos y Servicios del Sector Público y se efectuarán en los casos enque el almacén carezca de ellos o alguna área requiera de un servicio, cuando suexistencia sea insuficiente para abastecer las necesidades o sea requerida laprestación de un servicio.2. El Comité Desconcentrado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delFondo de la Vivienda del ISSSTE, es el órgano facultado para determinar lainiciación del procedimiento, la procedencia de no celebrar Licitaciones Públicaspor encontrarse en alguno de los supuestos de excepción, previstos en el Artículo41 de la Ley, salvo en los casos de las Fracciones II, V y XII del propio precepto,en cuyo caso se deberá informar al propio Comité una vez concluida lacontratación respectiva. Dicha función también podrá ser ejercida directamentepor el titular del FOVISSSTE.3. El Fondo de la Vivienda a través de la Subdirección de Administración, podrácontratar Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, sin sujetarse alprocedimiento de Licitación, a través de Adjudicación Directa, cuando:

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 5 DE 15a. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona portratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otrosderechos exclusivos.b. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, lasalubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del paíscomo consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;c. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionalesimportantes, debidamente justificados;d. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes oservicios mediante el procedimiento de Licitación Pública en el tiemporequerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuestolas cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesariopara afrontarla;e. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables alproveedor que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casosla Dependencia o Entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que hayapresentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que ladiferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiereresultado ganadora no sea superior al diez por ciento;f. Se realicen dos Licitaciones Públicas que hayan sido declaradas desiertas;

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 6 DE 15g. Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienesde marca determinada;h. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigacionescuya difusión pudiera afectar al interés público o comprometer informaciónde naturaleza confidencial para el gobierno federal;i. Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación serealice con campesinos o grupos urbanos marginados y que laDependencia o Entidad contrate directamente con los mismos, comopersonas físicas o morales;j. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin serproveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, enrazón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajointervención judicial;k. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física,siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de lautilización de más de un especialista o técnico;l. Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no seaposible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo odeterminar las especificaciones correspondientes;

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 7 DE 15m. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirvacomo prototipo para producir otros en la cantidad necesaria para efectuarlas pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos laDependencia o Entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño,uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de laFederación o de las Entidades según corresponda;n. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origenquímico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividadesexperimentales requeridas en proyectos de investigación científica ydesarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentrenautorizados por quien determine el titular de la Dependencia o el órganode gobierno de la Entidad, oo. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título dedación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de laFederación.4. El procedimiento de Adjudicación Directa que se realicen en la Subdirección deAdministración, deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias queconcurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia,imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para elFOVISSSTE, el acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación delas razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y serfirmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE AMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 8 DE 155. En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad derespuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demásque sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o profesionales esténrelacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.6. En estos casos, el titular de la Subdirección de Administración del FOVISSSTE, amás tardar el último día hábil de cada mes, enviará al Órgano Interno de Controlen la Dependencia o Entidad de que se trate, un informe relativo a los contratosformalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copiadel escrito aludido en el punto 4 y de un dictamen en el que se hará constar elanálisis de la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. Noserá necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparodel Artículo 41, Fracciones IV y XII de este ordenamiento.7. El titular de la Subdirección de Administración, a través de la Jefatura deServicios de Recursos Materiales, deberá elaborar el informe trimestral de losprocedimientos de contratación que conforme al Artículo 41 de la Ley hayan sidodictaminados favorablemente por el Comité, debiendo incluir los avancesrespectivos hasta la formalización del contrato correspondiente, mismo quedeberá ser presentado por el Presidente del Comité dentro de los primerosquince días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, y una vezanalizado, se deberá remitir al Órgano de Control Interno en el Fondo de laVivienda y al Presidente del Comité Institucional de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DEPÁGINA6.16 ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 8 DE 156.8.3 DESCRIPCIÓN

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 9 DE 15No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESINICIA EL PROCEDIMIENTO1 ÁREA REQUIRENTE(VOCALÍIAEJECUTIVA,COORDINADOR DE ASESORES,SUBDIRECCIONES)Elabora y remite a la Jefatura de Servicios de Personaly Recursos Materiales, la Solicitud de Adquisición,Arrendamiento o Contratación de un bien o servicio,cuando sea declarado desierto en dos ocasiones elprocedimiento de Licitación o las patentes seanexclusivas de determinada persona, agrega ladocumentación soporte que incluye el Anexo Técnicopara sustentar el contrato o procedimiento deadjudicación directa.2 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe solicitud de adquisición, arrendamiento ocontratación y verifica que se apegue a lo establecidopor el Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones.3 Integra la documentación en el expediente deAdjudicación Directa que comprende los siguientesdocumentos: Anexo Técnico del área, oficio deautorización de la Dirección General del ISSSTE para lacontratación, en el caso de los servicios deconsultorías, asesorías, estudios e investigaciones.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 10 DE 15No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES4 Elabora oficio y lo remite a la Subdirección de Finanzaspara solicitar un informe sobre la SuficienciaPresupuestal y la partida que se pretende afectar.5SUBDIRECCION DE FINANZASRecibe y estudia la viabilidad presupuestal de lasolicitud de suficiencia presupuestal.¿Hay suficiencia presupuestal?5.1No:Modifica y ajusta otra partida del mismo capítulo(afectación presupuestal), considerando el tipo denecesidad y la prioridad de la adquisición.5.2SUBDIRECCIÓN DE FINANZASSí:Elabora oficio de suficiencia presupuestal indicando lapartida afectada con el importe aprobado, y lo turna a laJefatura de Servicios de Personal y RecursosMateriales.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 11 DE 15No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES6JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe oficio de suficiencia presupuestal, realiza elanálisis técnico del requerimiento y de la propuesta delárea usuaria y determina si reúne los requisitos.¿Reúne los requisitos?6.1No:Solicita por escrito al área requirente las modificacionespertinentes.6.2Sí:Elabora e integra carpeta de la sesión ordinaria oextraordinaria, según corresponda, y la turna al ComitéDesconcentrado de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del FOVISSSTE para su autorización.7 COMITÉ DESCONCENTRADO DEADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOSDEL FOVISSSTERecibe y emite los acuerdos que adopta en el pleno dela sesión, previo análisis técnico del requerimiento y dela propuesta, turnándolos a la Jefatura de Servicios dePersonal y Recursos Materiales.8 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe los Acuerdos del Comité, elabora el acta de sesión,recaba las firmas de autorización y revisa si los acuerdosson favorables.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 12 DE 15No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES¿El Acuerdo es favorable?8.1No:Notifica mediante oficio al área requirente los motivospor los que no fue favorable el Acuerdo.8.2 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESSí:Notifica mediante oficio al área requirente respecto alAcuerdo emitido y al proveedor de la adjudicación delcontrato.9 PROVEEDOR ADJUDICADO Recibe notificación y presenta la documentaciónsoporte para la elaboración del contrato o pedido, deconformidad con los Artículos 46, 47, 48 y 49 de la Leyde Adquisiciones, y los remite a la Jefatura de Serviciosde Personal y Recursos Materiales.10 JEFATURA DE SERVICIOS DEPERSONAL Y RECURSOSMATERIALESRecibe, elabora en el formato CDAAS los informesmensual y trimestral para su seguimiento y control y losremite al Órgano Interno de Control.

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 20 12 2005 13 DE 15No. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Recibe los informes mensual y trimestral, los analiza yarchiva.TERMINA EL PROCEDIMIENTO

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDADEL ISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 12 DE 156.16.4 DIAGRAMA DE FLUJO

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 13 DE 15

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 14 DE 15

Fondode laViviendaMANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOSFONDO DE LA VIVIENDA DELISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONO. DE PÁGINA6.16 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR ARTÍCULO 41. 15 DE 15PROVEEDOR ADJUDICADOJEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS MATERIALESÓRGANO INTERNO DE CONTROLBNotificación910Informe TrimestralInforme Mensual11Recibe y presenta ladocumentación soporte para laelaboración del contrato opedido y los remite.Recibe, elabora informesmensual y trimestral para suseguimiento y control y losremite.Recibe los informes mensual ytrimestral, los analiza y archiva.DocumentaciónInforme MensualInforme MensualInforme TrimestralInforme TrimestralTÉRMINO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.17 PROCEDIMIENTO PARALA SALIDA DE MATERIAL Y/OPAQUETERIA DEL EDIFICIO DELFOVISSSTESUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEI N D I C EPROCEDIMIENTO:6.17 SALIDA DE MATIERIAL Y/O PAQUETERIA DEL FOVISSSTE.6.17.1 OBJETIVO6.17.2 POLITICAS DE OPERACIÓN6.17.3 DESCRIPCION6.17.4 DIAGRAMA DE FLUJO6.17.5 ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.17.1 OBJETIVO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEOBJETIVOControlar y Registrar las salidas de material y/o paquetería que solicitan lasdiversas áreas del FOVISSSTE, observando las medidas de control internoimplementadas, con la finalidad conocer el destino final de los mismos.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.17.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEPOLÍTICAS DE OPERACIÓN1. Verificar que la descripción del material y/o paquetería que se describa enel Formato de Salida, corresponda con la descripción de los bienes quesalen del FOVISSSTE.2. El personal de Seguridad y Vigilancia deberá registrar todas las salidas dematerial y/o paquetería del FOVISSSTE.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEHOJA 1 DE 26.17 SALIDA DE MATERIAL Y/O PAQUETERIADEL FOVISSSTE

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 2 DE 2UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SALIDA DE MATERIAL Y/O PAQUETERIA DELEDIFICIO DEL FONDO.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD1 ÁREA SOLICITANTE Elabora forma de salida para material y/o paqueteríadel edificio del Fondo, (original y dos copias).2 Recaba VoBo del Jefe de Departamento deServicios Generales, respecto a la salida del materialy/o paquetería.3 Recaba firma de autorización del Jefe de Serviciosde Recursos Materiales o del Jefe del Departamentode Servicios Generales.4 Envía a vigilancia formato de autorización de salida.5 VIGILANCIA Recibe formato de autorización de salida y revisa elmaterial y/o paquetería, da su Vo.Bo. y firma formato(original y dos copias).6 Permite la salida del material y/o paquetería delEdificio del Fondo.7 Entrega formato de salida de material y/o paqueteríaa la Jefatura de Servicios y Recursos Materiales.8 JEFATURA DE SERVICIOSDE RECURSOS MATERIALESRecibe, revisa y archiva formato de salida dematerial y/o paquetería.TERMINA PROCEDIMIENTO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 1 DE 2 .UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNDIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA SALIDA DE MATERIAL Y/O PAQUETERIADIAGRAMA DE FLUJO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 2 DE 2 .UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNDIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA SALIDA DE MATERIAL Y/O PAQUETERIA

6.17 SALIDA DE MATERIAL Y/O PAQUETERIA DEL EDIFICIO DEL FONDO6.17.5.- ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.18 PROCEDIMIENTO PARA ACLARACIONESDE INCONSISTENCIAS Y TRÁMITES DEFACTURASSUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEI N D I C EPROCEDIMIENTO:6.18 ACLARACIONES DE INCONSISTENCIAS Y TRAMITES DE FACTURAS.3.18.1 OBJETIVO3.18.1 POLITICAS DE OPERACIÓN3.18.1 DESCRIPCION3.18.1 DIAGRAMA DE FLUJO3.18.1 ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.18.1 OBJETIVO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEOBJETIVOVerificar y vigilar que los cobros por concepto de servicios telefónicoscorrespondan a los números y tarifas contratadas por el Fondo, con la finalidadde evitarle un daño patrimonial.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.18.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEPOLÍTICAS DE OPERACIÓNSerá responsabilidad de la Subdirección de Administración por conducto delDepartamento de Servicios Generales lo siguiente:Mantener actualizado el catalogo de líneas telefónicas del área de trabajo, einformar mensualmente al Departamento citado, en los formatos de líneastelefónicas y, en la relación por unidades administrativas de cualquier cambiode ubicación, número de línea, tipo de uso, restricción de servicio de largadistancia y celulares.Verificar y analizar cada uno de los conceptos y cargos extras del servicio detelefonía convencional y de larga distancia, a efecto de determinarcorrectamente los importes de las tarifas contratadas y los cargos respectivos.Informar al prestador de servicios a través de la Subdirección deAdministración, cualquier inconsistencia al no reconocimiento de las líneas,cargos improcedentes de larga distancia, cobros indebidos por rentas y cobrosocasionales.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEHOJA 1 DE 46.18 PROCEDIMIENTO PARA LA ACLARACIÒNDE INCONSISTENCIAS Y TRÁMITES DEFACTURAS

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 2 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA LA ACLARACIÒN DE INCONSISTENCIAS YTRÁMITES DE FACTURAS.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD1 ÁREA DE TRABAJO Recibe del Departamento de ServiciosGenerales reporte y notifica a la Subdirección deAdministración, respecto a la inconsistenciadetectada en los casos de líneas telefónicas noregistradas en su directorio o catálogo.2 SUBDIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓNRecibe solicitud de información, para aclarar ynotificar a la Empresa por conducto delDepartamento de Servicios Generales de lainconsistencia detectada y en su caso lasolicitud de suspensión de las líneas..3 SUBDIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓNYDEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALESRecibe aclaraciones sobre las líneas telefónicasContratadas por el ISSSTE.3.1 Si se contratanDetectan números telefónicos contratados por elISSSTE y no registrados en el catálogo, elaboray obtiene firmas en el Registro de LíneasTelefónicas para la actualización de loscatálogos de líneas telefónicas y deresponsables de los teléfonos.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 3 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA LA ACLARACIÒN DE INCONSISTENCIAS YTRÁMITES DE FACTURAS.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD3.2 No se contratanConfirman la suspensión del servicio y daseguimiento.4 Investiga, aclara y confirma la suspensión ocancelación del servicio telefónico, solicitando ala empresa prestadora del servicio que proceda.5 EMPRESA PRESTADORA DELSERVICIORecibe y analiza solicitud y en su caso,suspende temporal o definitivamente el serviciotelefónico e informa a la Subdirección deAdministración.6 SUBDIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓNRecibe notificación e informa por escrito al Áreade Trabajo..7 ÁREA DE TRABAJO Recibe notificación sobre la suspensión ocancelación de las líneas telefónicas, verificandoque no se facture ningún concepto por sobre lasmismas, con las siguientes facturas.8 Del reporte mensual, revisa que los cargos porrenta correspondan a los números telefónicoscontratados por el Instituto y que se encuentranen servicio.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 4 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA LA ACLARACIÒN DE INCONSISTENCIAS YTRÁMITES DE FACTURAS.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD9 Del servicio de la telefonía de larga distancia,revisa que los números telefónicoscorrespondan a los contratos por el Instituto, asícomo las tarifas contratadas.10 De los cargos de servicios ocasionales(mantenimiento, gastos de instalación,reparaciones, cambios de ubicación, etc.),analiza que sean procedentes.11 Detecta otras inconsistencias11.1 Si detectan inconsistenciasPresenta por escrito inconformidad a la Empresaprestadora del Servicio, gestiona nota de créditorespectiva.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 5 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA LA ACLARACIÒN DE INCONSISTENCIAS YTRÁMITES DE FACTURAS.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD11.2 ÁREA DE TRABAJO No detectan inconsistenciaRecibe información sobre las líneas canceladaso suspendidas, cargos improcedentes de losservicios ocasionales, números de teléfonoscorrespondientes, así como tarifas contratadas yrenta, que turna a la Subdirección deAdministración.12 EMPRESA PRESTADORA DELSERVICIO.Recibe inconformidad, la analiza y elabora notade crédito a favor del ISSSTE, por el cargo quese va a bonificar y la remite a la CoordinaciónAdministrativa y Subdirección de Administración.13 SUBDIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓNRecibe y controla nota de crédito y aplicaimporte de la misma en la factura resumen queremita a la Empresa Prestadora del Servicio.14 Elabora “Cuenta por Liquidar Certificada”, y laturna a la Tesorería General del Instituto.15 SUBDIRECCIÓN DEFINANZAS.Recibe “Cuenta por Liquidar Certificada”debidamente requisitada, emite cheque y loentrega a la Empresa Prestadora del Servicio,mediante acuse respectivo.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 6 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA LA ACLARACIÒN DE INCONSISTENCIAS YTRÁMITES DE FACTURAS.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD16 EMPRESA PRESTADORA DELSERVICIO.Recibe cheque y acusa de recibo.TERMINA PROCEDIMIENTO.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 1 DE 5 .UNIDA D AD MINISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PRO CEDI MIENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPARA LA ACLARACIÓN DE INCONSISTENCIAS Y TRÁMITES DE FACTURASDIAGRAMA DE FLUJO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 2 DE 5 .UNIDA D AD MINISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PRO CEDI MIENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPARA LA ACLARACIÓN DE INCONSISTENCIAS Y TRÁMITES DE FACTURAS

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 3 DE 5 .UNIDA D AD MINISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PRO CEDI MIENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPARA LA ACLARACIÓN DE INCONSISTENCIAS Y TRÁMITES DE FACTURAS

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 4 DE 5 .UNIDA D ADMI NISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PRO CEDI MI ENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPARA LA ACLARACIÓN DE INCONSISTENCIAS Y TRÁMITES DE FACTURAS.ÁREA DE TRABAJOEMPRESA PRESTADORA DELSERVICIOSUBDIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓNBDetectainconsistenciasotras1112Recibe inconformidad, laanaliza y elabora nota decrédito a favor del ISSSTE, porel cargo que se va a bonificar yla remite a la Subdirección deAdministraciónRecibe y controla nota decrédito y aplica importe de lamisma en la factura resumenque remita a la EmpresaPrestadora del Servicio.1314DetectaInconsistencia?NoElabora "Cuenta por LiquidarCertificada", y la turna a laTesorería General delInstituto.Si11.1Presenta por escrito a lainconformidad a la Empresay gestiona nota de créditorespectiva.C11.2Recibe información sobre lalíneas canceladas osuspendidas y de masinconsistencias y las turna a laSubdirección de Administración.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 5 DE 5 .UNIDA D AD MINISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PRO CEDI MIENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPARA LA ACLARACIÓN DE INCONSISTENCIAS Y TRÁMITES DE FACTURAS

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.19 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE ALTAS,BAJAS Y CAMBIOS DE LÍNEAS TELEFÓNICASSUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEI N D I C EPROCEDIMIENTO:6.19 CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE LÍNEAS TELEFÓNICAS.6.19.1 OBJETIVO6.19.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN6.19.3 DESCRIPCION6.19.4 DIAGRAMA DE FLUJO6.19.5 ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.18.1 OBJETIVO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEOBJETIVOContar con un control de altas, bajas o cambios de las líneas telefónicas con quecuenta el fondo de la vivienda del ISSSTE.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.19.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEPOLÍTICAS DE OPERACIÓN1. Las altas, bajas o cambios de líneas telefónicas deberán ser solicitadas porfuncionarios con nivel igual o superior a Jefe de Departamento.2. En el caso de las altas, será necesario solicitarlo por escrito y anexar lajustificación correspondiente, la autorización de estas, se realizaráobservando los lineamientos establecidos en el Programa de AusteridadPresupuestaria vigente, así como las normas aplicables.3. Las bajas se realizarán de acuerdo a solicitud expresa y por escrito del titulardel área.4. Los cambios deberán ser justificados y solo se realizarán cuando beneficie laoperación y cumplimiento de las funciones del área solicitante.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DEL FONDODE LA VIVIENDA DEL ISSSTEHOJA 1 DE 3CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DELÍNEAS TELEFÓNICAS.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 2 DE 3UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIO DE LÍNEASTELEFÓNICAS.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD1 CENTRO DE TRABAJO Elabora y envía solicitud (Oficio o Memorándum)a la Jefatura de Servicios de Recursos Materiales,de Alta , Baja o Cambio de Línea Telefónica.2 JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS MATERIALESRecibe y evalúa solicitud de Alta, Baja o Cambiode Línea Telefónica.No Procede2.1 Notifica al centro de trabajo para su conocimiento.Si Procede2.2 Autoriza y turna al Departamento de ServiciosGenerales para su atención.3 DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALESRecibe autorización para Alta, Baja o Cambio deLínea Telefónica y envía a TELMEX:4 TELMEX. Recibe oficio de requerimiento de Alta, Baja oCambio de Línea Telefónica.5 Analiza Requerimiento de Alta, Baja o Cambio deLínea Telefónica solicitado.6 Acude al centro de trabajo y realiza trabajo sobreel requerimiento de la solicitud.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 3 DE 3UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIO DE LÍNEASTELEFÓNICAS.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD7 Comunica al Departamento de Servicios Generalesla terminación de los trabajos solicitados.8 DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALESRecibe comunicado de terminación de lostrabajos solicitados y dependiendo del tipo desolicitud atendida, realiza las siguientesoperaciones:- Por las Bajas, actualiza los formatos de“Registro de Líneas Telefónicas”. (anexo 1)- Por las Altas o Cambios, actualiza los formatosde “Registro de Líneas Telefónicas” (anexo 1).9 DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALES10 JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS MATERIALESEnvía a la Jefatura de Servicios de RecursosMateriales.Envía al Jefe del centro de trabajo cédula de“Registro de Líneas Telefónicas “para quedesigne o confirme al responsable del teléfono.11 CENTRO DE TRABAJO. Recibe cédula, designa o confirma al responsabledel teléfono, la requisita y la turna a la Jefatura deServicios de Recursos Materiales.12 JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS MATERIALESRecibe cédula requisitada, la registra y turna alDepartamento de Servicios Generales.TERMINA PROCEDIMIENTO.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoUNIDAD ADMINISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓNHOJA 1 DE 4 .CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y CAM BIOS DE LINEAS TELEFÓNICAS:DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 2 DE 4 .UNIDAD ADMINISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓNCONTROL DE ALTAS, BAJAS Y CAM BIOS DE LINEAS TELEFÓNICAS:

UNIDAD ADMI NISTRATIVA:Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 3 DE 4 .S UBDIRECCIÓN DE ADM I NISTRACIÓNDIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ALTAS , BAJAS Y CAM BIOS DE LINEA TE LEFÓNICAS .

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoUNIDAD ADMINISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADM INISTRACIÓNHOJA 4 DE 4 .CONTROL DE ALTAS, BAJAS Y CAM BIOS DE LINEAS TELEFÓNICAS.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.20 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DECORRESPONDENCIA.SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEI N D I C EPROCEDIMIENTO:6.20 RECEPCION DE CORRESPONDENCIA.6.20.1 OBJETIVO6.20.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN6.20.3 DESCRIPCIÓN6.20.4 DIAGRAMA DE FLUJO6.20.5 ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.20.1 OBJETIVO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEOBJETIVOProporcionar los servicios de recepción, envío y distribución de correspondencia ypaquetería a las diversas áreas del fondo de la vivienda del ISSSTE, de maneraeficiente; a fin de que dichas áreas cuenten con la documentación oportunamentepara el desarrollo de sus funciones.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.20.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEPOLÍTICAS DE OPERACIÓN1. El servicio de correo será utilizado de acuerdo al contrato celebrado con elServicio Postal Mexicano y utilizar las máquinas franquedoras paracorrespondencia oficial.2. Se utilizará el servicio de envío de Telegramas de acuerdo al contratoestablecido con TELECOM.3. Deben ser utilizados los foleadores y sellos en la documentación recibida yenviada por la oficina de correspondencia.4. Deberán utilizarse los relojes checadores para sellar los acuses de recibo.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEHOJA 1 DE 3PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DECORRESPONDENCIA

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 2 DE 3UNIDAD ADMINISTRATIVA:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA LA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIANO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD1 VENTANILLA Recibe Oficios de las diferentes DependenciasGubernamentales, Compañías Transportadoras yDerechohabientes.2 Acusa recibo de las Guías presentadas por lasdiversas Compañías Transportadoras.3 Acusa recibo de los oficios presentados por lasDependencias Gubernamentales yDerechohabientes.4 Anota él numero de guía, sobrepeso, nombre dela compañía transportadora y el estado de cadasobre, caja, valija o paquete recibido.5 Entrega los envíos de Dependencias a la Mesa deTrabajo de Sobres Personales.6 Recibe y Revisa los oficios y los anexos enviadospor el Departamento de Vivienda conforme a las“facturas de correspondencia” (Anexo 1), mismasque se presentan en original y dos copias.7 Asigna folio a los oficios relacionados en lafactura de correspondencia, misma que sepresenta en original y dos copias.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 3 DE 3UNIDAD ADMINISTRATIVA:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA LA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIANO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD8 Turna a la Mesa de Trabajo de Valija la primercopia con acuse de recibo para el Departamentode Vivienda.9 Turna a la mesa de Trabajo la factura decorrespondencia con oficios y anexos para laentrega a los destinatarios, según corresponda:9.1) Mesa de Trabajo de Reparto9.2) Mesa de Trabajo de Sobres Personales9.1 MESA DE TRABAJO DEREPARTORecibe factura de correspondencia con oficios yanexos.9.1.1 Clasifica y Turna la documentación por Areas yPiso; recaba los sellos de recibocorrespondientes.9.1.2 Archiva conforme al numero progresivo de folioslas facturas originales de correspondencia.9.1.3 Elabora Informe mensual de Correspondencia deEntrada y lo envía al Departamento de ServiciosGenerales para la Integración del InformeMensual

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 4 DE 3UNIDAD ADMINISTRATIVA:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA LA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIANO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD9.2 MESA DE TRABAJO DESOBRES PERSONALESRecibe los sobres, cajas y paquetes enviados porlas diferentes Dependencias.9.2.1 Asigna folio, sella y requisita el formato “ Controlde Entrada de Correspondencia “ (Anexo 2).9.2.2 Turna los oficios al área correspondiente y recabasellos en la relación.9.2.3 Archiva las relaciones conforme al numeroprogresivo de los folios.9.2.4 Elabora Informe mensual de Correspondencia deEntrada y lo envía al Departamento de ServiciosGenerales para la Integración del InformeMensualTermina Procedimiento.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 1 DE 3 .UNIDAD ADMINISTRATIVA:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNDIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA LA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIADIAGRAMA DE FLUJO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 2 DE 3 .UNIDAD ADMINISTRATIVA:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNDIAGRAMA DEL PROCEDIMIENT O: PARA LA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 3 DE 3 .UNIDAD ADMINISTRATIVA:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNDIAGRAMA DEL PROCEDIMIENT O: PARA LA RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA

6.20 RECEPCION DE CORRESPONDENCIA6.20.5.- ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

Fondode laVivienda6.21 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENES

Fondode laViviendaM A N U A L D EPROCEDIMIENTOSFONDO DE LAVIVIENDASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.FECHA DENO.6.21 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENESAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑOPÁGINA20 12 2005 2 DE 26CONTENIDO6.21.1 OBJETIVO6.21.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN6.21.3 DESCRIPCIÓN6.21.4 DIAGRAMA DE FLUJO

Fondode laViviendaM A N U A L D EPROCEDIMIENTOSFONDO DE LAVIVIENDASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.FECHA DENO.6.21 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENESAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑOPÁGINA20 12 2005 3 DE 266.21.1 OBJETIVOResguardar, custodiar, proteger, prevenir los riesgos dentro del almacén, controlar ydistribuir los bienes materiales, equipos e insumos necesarios para la realizacióncotidiana de las operaciones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.

Fondode laViviendaM A N U A L D EPROCEDIMIENTOSFONDO DE LAVIVIENDASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.FECHA DENO.6.21 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENESAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑOPÁGINA20 12 2005 4 DE 266.21.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN1. La Oficina de Almacén deberá recibir los bienes, artículos, consumibles decómputo y/o materiales a través de los originales del Pedido y Factura de losbienes y artículos adquiridos.2. El Departamento de Recursos Materiales, sancionará al proveedor queentregue los bienes fuera de los plazos estipulados en el Pedido.3. La Oficina de Almacén devolverá al proveedor los artículos o bienes que nocumplan con las características y especificaciones señaladas en el pedidooriginal, así mismo deberán cumplir con la calidad y cantidad descritas en elPedido o Pedidos.4. El resguardo, custodia, protección, control y distribución de los bienesmateriales, consumibles e insumos necesarios en las operaciones del Fondode la Vivienda, se efectuará conforme a los lineamientos estipulados en losmanuales de organización y de procedimientos del Fondo de la Vivienda.5. La Oficina del Almacén deberá registrar toda entrada de bienes, artículos deoficina, ferretería, consumibles de computo otorgándoles un código yconfrontándolo con la factura respectiva para un mejor y mayor control de losbienes, bajo los preceptos del Manual del Sistema Administrativo EmpresarialSAE.

Fondode laViviendaM A N U A L D EPROCEDIMIENTOSFONDO DE LAVIVIENDASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.FECHA DENO.6.21 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENESAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑOPÁGINA20 12 2005 5 DE 266. El responsable de surtir los “Vales de Consumo” y la autorización de lassalidas de mercancía requerida para alguna área, será el Jefe de Almacén através del formato correspondiente.7. La Oficina de Almacén deberá mantener un stock de mínimo y máximo decada uno de los bienes y artículos para no caer en el sobreinventario, asícomo la falta de uno de ellos cuando se requiera.8. La Oficina de Almacén deberá informar al Departamento de ServiciosGenerales sobre el material que deberá ser donado al Voluntariado Nacional,o destruido y de los artículos de papelería defectuosos que deberán darse debaja.9. El Almacén deberá elaborar un informe que le permita ordenar y reponer sumaterial antes de que la mercancía se termine, este informe deberá serrealizado el día 30 de cada mes, y ser turnado a la Jefatura de Servicios deRecursos Materiales para su adquisición.10. El Almacén elaborará informes, realizará inventarios en los cortes de vales deconsumo cada 30 días, lo que permitirá verificar las diferencias de lasexistencias y determinar los mínimos y máximos de los artículos y bienes.11. El personal del Almacén en coordinación con el Departamento de Contabilidadllevará a cabo dos inventarios durante el año, determinando que se realizaranen los meses de junio y noviembre.

Fondode laViviendaM A N U A L D EPROCEDIMIENTOSFONDO DE LAVIVIENDASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.FECHA DENO.6.21 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENESAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑOPÁGINA20 12 2005 6 DE 2612. Los encargados de realizar la entrega de los bienes y artículos a las áreas delFOVISSSTE, deberán apegarse estrictamente a los lineamientos yprocedimientos que rigen al almacén.13. Solo la Jefatura de Servicios de Recursos Materiales autorizará al personal delalmacén, el retiro o la acción de desechar los bienes y artículos defectuosos ypapelería obsoleta.14. El personal del almacén tomará las medidas adecuadas de seguridad, para elcorrecto almacenaje, reacomodo, estibamiento y conservación de los bienes,artículos y consumibles de cómputo.15. Estará estrictamente prohibido el acceso de personas ajenas a la zona deresguardo de los bienes, artículos y consumibles del almacén.16. El Jefe de Oficina del almacén, verificará cada quince días que los equipos deseguridad y protección civil se encuentren en óptimas condiciones defuncionamiento, reportando su resultado al Departamento de ServiciosGenerales.17. El personal de la Oficina de Mantenimiento, revisará las instalaciones delalmacén, previa solicitud del Jefe de la Oficina del Almacén.18. El Jefe de Oficina del almacén, notificará al Departamento de ServiciosGenerales, los siniestros que afecten y dañen el resguardo y custodia de losbienes y artículos sean éstos: naturales (sismos, lluvias, inundaciones, cenizavolcánica) accidentales (corto circuito, incendios, fallas en el sistema deseguridad) o provocados (robo, sustracción de bienes y artículos, violación dechapas y cerraduras) para que se tomen las medidas correspondientes.

Fondode laViviendaM A N U A L D EPROCEDIMIENTOSFONDO DE LAVIVIENDASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.FECHA DENO.6.21 PROCEDIMIENTO PARA ALMACENESAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑOPÁGINA20 12 2005 7 DE 2619. El titular de la Jefatura de la Oficina del almacén, reportará con urgencia alDepartamento de Servicios Generales, todo problema grave que llegara asuscitarse en el sistema administrativo empresarial “SAE”, para solucionarlo yevitar se afecten las funciones del almacén.20. El Departamento de Servicios Generales, estudiará toda propuesta demejoramiento del proceso operativo del almacén, que le presente el Jefe deOficina del mismo, y en su caso aprobará.21. El respaldo del SAE se realizará cada mes y el responsable de su resguardoserá la Jefatura del Departamento de Servicios Generales.22. La jefatura de Servicios de Recursos Materiales, recibirá los vales dentro delos primeros cinco días de cada mes los requerimientos de las áreas sobrebienes o artículos a través del “Vale de Consumo Mensual”.23. La Jefatura de Servicios de Recursos Materiales difundirá las políticas deabastecimiento en las áreas del Fondo de la Vivienda.

Fondode laVivienda6.21.3 DESCRIPCIÓN

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página8 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADESINICIA EL PROCEDIMIENTO1 DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES2 DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALESElabora y envía original y copia del oficio donde solicitala “Requisición de Compra Anual” al Departamento deServicios Generales.Recibe original y copia del oficio solicitud, los sella y lasturna de la siguiente manera el original a la Oficina delAlmacén y la copia al Departamento de RecursosMateriales para su acuse.3 OFICINA DEL ALMACÉN Recibe original del oficio solicitud y procede a suatención.4 Elabora la “Requisición Anual de Compra” en original y2 copias, en donde señala cantidad de los bienes oartículos a adquirir y las turna en la forma siguiente: eloriginal al Departamento de Recursos Materiales, 1copia al Almacén y 1 una copia para acuse.5 DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALESRecibe el original de la “Requisición Anual de Compra” yprocede a adquirir los bienes y artículos a través de losprocedimientos de Licitación Pública, Invitación aCuando Menos Tres Personas, Adjudicación Directa porArtículo 41 y Compras Directas o Adjudicación Directapor Artículo 42.

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página9 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES6 ÁREAS DEL FOVISSSTE Elaboran y turnan a la Jefatura de Servicios deRecursos Materiales, durante los primeros 5 días decada mes, original y dos copias del “Vale de ConsumoMensual”, que contiene las características,especificaciones y cantidad de bienes y artículos querequieren, resguardando la copia del acuse para suarchivo y control.7 JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS MATERIALESRecibe y sella original y 2 copias del “Vale de ConsumoMensual”, verifica que esté debidamente requisitado y loturna al Departamento de Servicios Generales para suatención.8 DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALESRevisa, rubrica y envía el original y las dos copias del“Vale de Consumo Mensual” a la Oficina de Almacén.9 OFICINA DEL ALMACÉN Recibe original y las 2 copias del “Vale de ConsumoMensual”, lo califica de acuerdo a las existencias yprepara los bienes y artículos solicitados.(Acción del Jefe de la Oficina de Almacén)10 Comunica a las áreas solicitantes, se presenten alAlmacén con el acuse “Vale de Consumo Mensual”,para recibir los artículos o bienes que requieren.

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página10 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES11 ÁREAS DEL FOVISSSTE Presentan en el Almacén, el acuse del “Vale deConsumo Mensual”, para recibir los bienes y artículossolicitados.12 OFICINA DEL ALMACÉN Entrega los bienes, previa firma de conformidad de lasáreas del FOVISSSTE, registra el número de folioconsecutivo del “Vale de Consumo Mensual” y loarchiva para su control.(Actividad realizada por el personal del almacén porinstrucciones del Jefe del Almacén).13 Verifica a través del sistema SAE, las existenciasmínimas y máximas de los bienes y artículos delalmacén, para determinar los volúmenes faltantes quederivaron de la entrega de bienes y artículos mensualesa cada una de las áreas.(Ejemplo: papel bond blanco tamaño carta, su mínimoson 200 paquetes y su máximo es de 6,000 paquetes),estos varían de acuerdo al género de los bienes yartículos.14 ÁREAS DEL FOVISSSTE Elaboran cuando requieren un bien o artículo inexistenteen el Almacén, original y copia de la “Requisición deCompra”, donde describen características,especificaciones y cantidad del bien o artículo y loturnan a la Jefatura de Servicios de RecursosMateriales.

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página11 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES15 JEFATURA DE SERVICIOS DERECURSOS MATERIALESRecibe y sella el original y copia de la “Requisición deCompra” y los turna al Departamento de ServiciosGenerales para su atención.16 DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALESRecibe y sella el original y copia de la “Requisición deCompra”, se entera, y lo emite al Jefe de Oficina delAlmacén, previa instrucción.17 OFICINA DEL ALMACÉN Recibe instrucción, original y copia de la “Requisición deCompra”, verifica las existencias de los bienes oartículos solicitados, anotando en el original la cantidadexistente en el almacén.¿Hay Existencias?17.1 Si hay sella en el original y copia de la Requisición, laleyenda “FOVISSSTE Almacén Existencia”, señala laopción sí, y los firma. (Acción realizada por el Jefe de laOficina del Almacén.)17.1.1 Comunica a las áreas solicitantes, se presenten en el Almacén con el“Vale de Consumo Extraordinario” requisitado, para que les seansurtidos los bienes o artículos requeridos.(Acción realizadadirectamente por el Jefe del Almacén.)

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página12 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES17.1.2 ÁREAS DEL FOVISSSTE Presentan en el Almacén, el “Vale de ConsumoExtraordinario”, con el cual recibirán los bienes oartículos.17.1.3 OFICINA DEL ALMACÉN Surte los bienes o artículos previa firma de conformidadde las áreas usuarias, registra el “Vale de consumoExtraordinario”con el número de folio consecutivo y loarchiva para su control, (acción realizada por el Jefe dela Oficina de Almacén.)17.2 Si no hay firma original y copia de la “Requisición deCompra”, sella “FOVISSSTE Almacén Existencia”, anotacero existencia, señala la opción no, y los remite alDepartamento de Servicios Generales, con el acusecorrespondiente.

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página13 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES18 DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALESRecibe original y copia de la “Requisición de Compra” ylos remite al Departamento de Recursos Materiales.19 DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALESRecibe original y copia de la “Requisición de Compra” einicia el proceso de adquisición de los bienes o artículosrequeridos.20 Adquiere los bienes y artículos solicitados, mediante losprocedimientos: Compra Directa, Licitación Pública,Invitación a Cuando Menos Tres Personas yAdjudicación Directa por Artículo 41 y Compras Directaso adjudicación Directa por Artículo 42.21 Remite al Jefe del Almacén, copia del Pedido delproveedor, donde se describen características,especificaciones, cantidad y plazo de entrega delproveedor.22 OFICINA DE ALMACÉN Recibe copia del Pedido, verifica que bienes o artículosfueron adquiridos y el área que los solicitó, observa lafecha límite de entrega del proveedor, archiva el acuseen el expediente copia de Pedidos de Consumo eInversión.

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página14 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES23 PROVEEDOR Entrega en el almacén los bienes o artículos, con lascaracterísticas, especificaciones y tiempos descritos enel Pedido.24 OFICINA DEL ALMACÉN Verifica que el Pedido y la Factura sean originales y queesta última reúna los requisitos fiscales.25 OFICINA DEL ALMACÉN Verifica que el proveedor cumpla con lo estipulado conel pedido.¿Cumple el proveedor con el pedido?25.1 Si cumple recibe los bienes y artículos si cumplen conlas características y especificaciones descritas en elPedido.

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página15 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES25.1.1 Sella las copias del proveedor y conserva el Pedido yFactura originales. (Actividad ejecutada por el Jefe deOficina del Almacén).25.1.2 Elabora el formato “Entrada al Almacén”, donde sedescribe la entrada de los bienes y artículos, (acciónrealizada por el personal del almacén)25.1.3 Da de alta en el Sistema SAE, los bienes y artículos,clasifica las Facturas por clave y por los siguientesconceptos: papelería, ferretería, material eléctrico yconsumibles de cómputo, de acuerdo al Manual delSistema Administrativo Empresarial SAE.25.2 Si no cumple niega la recepción de los bienes yartículos que no cumplen con las características yespecificaciones señaladas en el Pedido. Señala alproveedor el plazo para la realización del cambio osustitución de bienes o artículos (acción realizada por elJefe de Oficina de Almacén).25.2.1 PROVEEDOR Retira y hace el cambio o sustitución de los bienes yartículos que no cumplieron con las características yespecificaciones señaladas en el Pedido.

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página16 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES26 OFICINA DEL ALMACÉN Sella los originales del Pedido, Factura y el formato“Entrada al Almacén”, y los turna al Departamento deRecursos Materiales, para el trámite de pago alproveedor. (Obteniendo el acuse correspondiente. Hacehincapié en el atraso del proveedor durante la entregade los artículos o bienes, para que se le apliquen laspenas convencionales señaladas en el Pedido,obteniendo el acuse correspondiente.27 DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALESRecibe la documentación original y da seguimiento altrámite de pago.28 OFICINA DEL ALMACÉN Efectúa en el Sistema Administrativo Empresarial “SAE”,el registro de salida de los “Vales de Consumo Mensual“y “Vales Consumo Extraordinario” para el control internodel almacén. Se archiva en el expediente mensual.29 Realiza y envía al Departamento de ServiciosGenerales, el respaldo mensual del sistema SAE enmedio magnético.30 Elabora y envía por oficio al Departamento deContabilidad, el reporte mensual de las entradas ysalidas del sistema SAE, para que realice la conciliaciónde facturas y archiva el acuse de envío

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página17 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES31 DEPARTAMENTO DECONTABILIDADRecibe original del reporte mensual de las entradas ysalidas del sistema SAE, para su conciliación, sellandoen la copia de acuse de recibido del almacén para sucontrol y archivo.32 OFICINA DEL ALMACÉN Elabora y remite por oficio al Departamento de ServiciosGenerales, el informe semestral de los artículosdefectuosos y papelería obsoleta (toners, plumones ,tintas y correctores secos, formatos etc.), para que sedetermine su destino final.(Se archiva el acuse de envío).33 DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALESRecibe el informe semestral de los artículos defectuososy papelería obsoleta (toners, plumones, tintas ycorrectores secos, formatos etc.) para determinar eldestino final de los mismos.34 OFICINA DEL ALMACÉN Comunica por oficio al Departamento de Contabilidad ellugar, día y hora, en que se llevarán a cabo los dosinventarios físicos de los bienes, artículos y consumiblesde cómputo, resguardados en el almacén. Y archiva elacuse de recibo.

Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAFECHA DEAUTORIZACIÓNDÍA MES AÑONo. DEPÁGINAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.20 12 2005 Página18 de 26NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACENESNo. UNIDAD DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES35 Efectúa anualmente dos inventarios del almacén,durante los meses de junio y noviembrerespectivamente, con la participación del Departamentode Contabilidad.36 DEPARTAMENTO DECONTABILIDADRecibe informe de los dos inventarios físicos anuales, ysella de recibido en el acuse correspondiente.37 OFICINA DEL ALMACÉN Recibe y archiva el acuse sellado por el Departamentode Contabilidad.TERMINA EL PROCEDIMIENTO

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Fondode laViviendaUNIDAD ADMINISTRATIVA:FONDO DE LA VIVIENDAMANUAL DE PROCEDIMIENTOS:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.FECHA DEAUTORIZACIÓN:DÍA MES AÑONO. PÁGINA26 DE 26DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA ALMACÉN.DEPARTAMENTO DE SERVICIOSGENERALESOFICINA DEL ALMACÉNDEPARTAMENTO DE CONTABILIDADIInforme Semestral3334Informe de losInventarios36Recibe el informe semestral delos artículos defectuosos ypapelería obsoleta, paradeterminar el destino final de losmismos.Comunica por oficio alDepartamento de Contabilidadel lugar, día y hora, en que sellevarán a cabo los inventariosen el almacén.Recibe informe de los dosinventarios físicos anuales, ysella de recibido en el acusecorrespondiente.PedidoFacturaEntrada alAlmacénEfectúa anualmente dosinventarios del almacén,durante los meses de junio ynoviembre con la participacióndel Departamento deContabilidad.Inventarios35Acuse delAlmacénAcuse delAlmacén37Recibe y archiva el acusesellado por el Departamento deContabilidad.Acuse delAlmacénFIN DELPROCEDIMIENTO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.22 PROCEDIMIENTO PARA SOMETER ACONSIDERACION DEL COMITEDESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DELFOVISSSTE, ALGUNA CONTRATACIONPARA UNA ADQUISICION,ARRENDAMIENTO O SERVICIOSUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEI N D I C EPROCEDIMIENTO:6.22 SOMETER A CONSIDERACION DEL COMITE DESCONCENTRADO DEADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSTE,ALGUNA CONTRATACION PARA UNA ADQUISICION, ARRENDAMIENTO OSERVICIO.6.22.1 OBJETIVO6.22.2 POLITICAS DE OPERACIÓN6.22.3 DESCRIPCION6.22.4 DIAGRAMA DE FLUJO6.22.5 ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.22.1 OBJETIVO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEOBJETIVOOptimizar los recursos que destine el Fondo de la Vivienda en adquisiciones,arrendamientos y contratación de servicios, con la participación de losservidores públicos que integran el Comité Desconcentrado de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Fondo, mediante el análisis y dictamen de losasuntos sometidos a su consideración.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.22.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEPOLÍTICAS DE OPERACIÓN♦ La Subdirección de Administración elaborará y someterá al ComitéDesconcentrado para su consideración y autorización el Manual de Integración yFuncionamiento del Comité Desconcentrado de Adquisiciones, Arrendamientos yContratación de Servicios, así como la revisión de los procedimientos deplaneación, programación y presupuestación, con el objeto de que éste formulelas observaciones y recomendaciones que permitan racionalizar los recursosdisponibles.♦ La Subdirección de Administración será la responsable de la realización de todoslos actos que correspondan a los procedimientos de contratación y someterá lasolicitud de contratación de servicios o adquisición de bienes a la consideracióndel Comité Desconcentrado para su aprobación.♦ El Comité Desconcentrado deberá enviar al Comité Institucional a mas tardar eldía diez de cada mes un informe que se refiera a las operaciones de invitaciónrestringida autorizadas en el mes calendario inmediato anterior, acompañadocopia del dictamen correspondiente, para que a su vez, el Comité lo envíe a mastardar el ultimo día hábil de cada mes a la SECODAM y a la Junta Directiva delISSSTE.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE♦ En los casos en que por razones de urgencia justificada sea necesario reducir elplazo entre la publicación de la convocatoria y acto de presentación y apertura lasproposiciones de la licitación pública, el Titular del Area que requiera los bienes oservicios deberá solicitarlo al Comité Desconcentrado mediante escritodebidamente firmado en el que se exponga las razones de urgencia para dichareducción a efecto de que el órgano colegiado determine lo procedente.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEHOJA 1 DE 4PROCEDIMIENTO PARA SOMETER ACONSIDERACIÓN DEL COMITÉDESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DELFOVISSSTE, ALGUNA CONTRATACIÓN PARAUNA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO OSERVICIO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 2 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉDESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSTE,ALGUNA CONTRATACIÓN PARA UNA ADQUISICIÓN,ARRENDAMIENTO O SERVICIO.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD1 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN(SECRETARIA EJECUTIVA)Recibe solicitud para la contratación deadquisiciones, arrendamientos oservicios anexando documentaciónsoporte, para someter a consideracióndel comité desconcentrado deadquisiciones, arrendamientos yservicios del FOVISSSTE dichacontratación.2 Turna al Departamento de Adquisicionesy Almacenes para verificar si dichasolicitud es apta para someterla aconsideración del comitédesconcentrado de adquisiciones,arrendamientos y servicios delFOVISSSTE.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 3 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉDESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSTE,ALGUNA CONTRATACIÓN PARA UNA ADQUISICIÓN,ARRENDAMIENTO O SERVICIO.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD3 DEPARTAMENTO DE ADQUSICIONESY ALMACENESVerifica si dicha solicitud de adquisición,arrendamiento o servicio se encuentrafundamentada en el artículo 41 o en sucaso en el artículo 42 por montos deactuación de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico y determina por que tipo deprocedimiento se adjudicará.4 Verifica si se cuenta con existencias enel almacén, en el caso de adquisición debienes.5 Verifica que no se cuente con personalcapacitado o disponible para surealización, tratándose de servicios.6 DEPARTAMENTO DE ADQUSICIONESY ALMACENESIntegra la documentación necesaria paraelaborar la carpeta que se presentaráante el comité desconcentrado deadquisiciones, arrendamientos yservicios del FOVISSSTE.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 4 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉDESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSTE,ALGUNA CONTRATACIÓN PARA UNA ADQUISICIÓN,ARRENDAMIENTO O SERVICIO.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD7 Solicita a la Subdirección Finanzas eloficio de suficiencia presupuestal en lapartida que se va a afectar.8 Solicita a la Vocalía Ejecutiva gestionarla autorización de la Dirección Generaldel ISSSTE, para la contratación deservicios de consultorías, asesorías,estudios e investigaciones.9 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Envía a la Subdirección de Administraciónoficio indicando la suficiencia presupuestalen la partida a afectar.10 AREA USUARIA Remite a la Subdirección deAdministración el oficio en donde sehace constar que no cuentan conexistencia física de las adquisicionessolicitadas o en caso de requerir algúnservicio la no existencia de este serviciodentro del FOVISSSTE.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 5 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉDESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSTE,ALGUNA CONTRATACIÓN PARA UNA ADQUISICIÓN,ARRENDAMIENTO O SERVICIO.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD11 VOCALIA EJECUTIVA Remite a la Subdirección deAdministración el oficio de autorizaciónpara la contratación de servicios deconsultorías, asesorías, estudios einvestigaciones, autorizados por laDirección General del ISSSTE.12 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN(SECRETARIA EJECUTIVA)Turna al Departamento de Adquisicionesy Almacenes el oficio firmado por laDirección General del ISSSTE para lacontratación de servicios de consultorías,asesorías, estudios e investigaciones,para su debida integración en la carpetaque se presentará ante el comitédesconcentrado de adquisiciones,arrendamientos y servicios delFOVISSSTE.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 6 DE 4UNIDAD ADMINISTRATIVASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉDESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSTE,ALGUNA CONTRATACIÓN PARA UNA ADQUISICIÓN,ARRENDAMIENTO O SERVICIO.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD13 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONESY ALMACENESIntegra la documentación consistente ensolicitud, suficiencia presupuestal, anexotécnico proporcionado por el áreausuaria y tratándose de servicios deconsultorías, asesorías, estudios einvestigaciones, además, justificación,dictamen del área usuaria y autorizaciónde la Dirección General, y lo presentacomo un caso de autorización para elcomité desconcentrado deadquisiciones, arrendamientos yservicios del FOVISSSTE.14 COMITÉ DESCONCENTRADO DEADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOSY SERVICIOS DEL FOVISSSTEAnaliza el caso propuesto y procede adictaminar su autorización, si seencuentra debidamente fundamentado enel artículo 41 de la Ley de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico. En caso de aprobarse se toma elacuerdo correspondiente.Termina Procedimiento

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 1 DE 4 .UNIDA D AD MINISTRATIVA:SUBDIRECCIÓN DE FINANZASDIAGRAMA DEL PRO CEDI MIENTO SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSSTE, ALGUNA CONTRATACIÓN PARA UNAADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO O SERVICIODIAGRAMA DE FLUJO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 2 DE 4 .UNIDA D ADMI NISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PRO CEDI MI ENTOSUBDIRECCIÓN DE FINANZASSOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSTE, ALGUNA CONTRATACIÓN PARA UNAADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO.SUBDIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN, (SECRETARIAEJECUTIVA)DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ALMACENESINICIORecibe solicitud para lacontrataciondeadquisiciones,arrendamientos o servicios1Verifica si dicha solicitud seencuentra fundamentada ydetermina por que tipo deprocedimiento se adjudicará3Solicita a la VocaliaEjecutiva gestionar laautorización para lacontratación de servicios8Turna al Departamento deAdquisiciones y Almacenes2Verifica si se cuenta conexistencias en el almacén4AVerifica que no se cuentecon personal capacitado odisponible para surealización5Integra la documentaciónnecesaria para elaborar lacarpeta que se presentaráante el Comité67Solicita a la Subdirección deFinanzas el oficio desuficiencia presupuestal

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 3 DE 4 .UNIDA D ADMI NISTRATIVA:DIAGRAMA DEL PRO CEDI MI ENTOSUBDIRECCIÓN DE FINANZASSOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSTE, ALGUNA CONTRATACIÓN PARA UNAADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO O SERVICIOSUBDIRECCIÓN DE FINANZASÁREA USUARIAVOCALIA EJECUTIVAA9 10Remite oficio a laEnvía a la Subdirección deSubdireccióndeAdministración oficioAdministración donde constaindicando la suficienciano cuentan con existenciapresupuestalfísica de las adquisicionesRemite a la Subdirección deAdministración el oficio deautorización para lacontratación de Servicios11B

UNIDA D ADMI NISTRATIVA:Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 4 DE 4 .DIAGRAMA DEL PRO CEDI MI ENTOSUBDIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN, (SECRETARIAEJECUTIVA)SUBDIRECCIÓN DE FINANZASSOMETER A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DESCONCENTRADO DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FOVISSSSTE, ALGUNA CONTRATACIÓN PARA UNAADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO O SERVICIODEPARTAMENTO DEADQUISICIONES Y ALMACENESCOMITÉ DESCONCENTRADO DEADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOSBTurna al Departamento deAdquisiciones y Almacenesel oficio firmado para lacontratación de servicios12 13Integra la documentación ylo presenta como un caso deautrización para el ComitéDesconcentradoAnaliza el caso propuesto yprocede a dictaminar suautorización14TerminaProcedimiento

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.23 PROCEDIMIENTO PARA LAS CONSIGNASDEL PERSONAL DE SEGURIDAD YVIGILANCIASUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEI N D I C EPROCEDIMIENTO:6.23 CONSIGNAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.6.23.1 OBJETIVO6.23.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN6.23.3 DESCRIPCIÓN6.23.4 DIAGRAMA DE FLUJO6.23.5 ANEXOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.23.1 OBJETIVO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEOBJETIVODefinir las acciones en las diferentes áreas del FOVISSSTE bajo un esquema decorresponsabilidad para apoyar la operación eficiente del Sistema de Seguridad yVigilancia, así como proporcionar a la Corporación prestadora del servicio devigilancia los lineamientos y acciones especificas que los elementos deberánobservar en el desempeño de sus funciones.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE6.23.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERALDE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEPOLÍTICAS DE OPERACIÓN1. Verificar que los empleados porten su gáfete para permitirles la entrada.2. Registrar en las Bitácoras a las personas que acuden a las instalacionespara tratar algún asunto.3. Vigilar que en fines de semana y días festivos, los empleados querequieran entrar, cuenten con la autorización correspondiente.4. Solicitar la relación respectiva para su verificación, cuando se introduzcano salgan bienes de cualquier índole.5. En caso de manifestaciones, deberá solicitar instrucciones a la Jefaturade Seguridad y Vigilancia para conducirse entre los manifestantes, y6. Permitir el ingreso al personal con plena identificación y autorización delencargado del operativo de seguridad.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoMANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOSDEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTEHOJA 1 DE 2PROCEDIMIENTO PARA LAS CONSIGNAS DELPERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 2 DE 2UNIDAD ADMINISTRATIVA.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPARA CONSIGNAS DEL PERSONAL DESEGURIDAD Y VIGILANCIA.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD1 JEFE DE SERVICIOS DERECURSOS MATERIALESInstruye al Jefa del Departamento de ServiciosGenerales, para que se coordine con el encargado dela Compañía de Seguridad y Vigilancia, para lacustodia del inmueble del FOVISSSTE.2 JEFE DE DEPARTAMENTODE SERVICIOS GENERALESRecibe instrucción a efecto de coordinarse con elencargado de la compañía de Seguridad y Vigilancia,para la custodia del inmueble del FOVISSSTE.3 Instruye al Jefe de Oficina designado por parte delFOVISSSTE, para que se coordine con el Coordinadorde la compañía de Seguridad y Vigilancia, para lacustodia del inmueble del FOVISSSTE.4 JEFE DE OFICINA DELFOVISSSTERecibe instrucción e indica al Coordinador de Vigilanciacuales son las áreas por custodiar del FOVISSSTE:Puerta principal del FOVISSSTEVocalía EjecutivaArea de estacionamiento rampa de entradaDepartamento de CajaEstacionamiento sótano uno y dosAlmacén (anexo)5 Realiza supervisiones periódicas, a efecto de verificarel cumplimiento de las consignas.

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel EstadoHOJA 3 DE 2UNIDAD ADMINISTRATIVA.NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNPARA CONSIGNAS DEL PERSONAL DESEGURIDAD Y VIGILANCIA.NO. UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD6 Solicita al Coordinador de Vigilancia el “ Reporte departe de novedades “, en el cual deberá informar de lasincidencias del turno inmediato anterior.7 Entrega Reporte al Jefe del Departamento de ServiciosGenerales.Termina Procedimiento

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado MANUAL DE PROCEDIMIENTO HOJA 1 DE 2 .UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCIÓN DE ADMINIST RACIÓNDIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA CONSIGNAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIADIAGRAMA DE FLUJO

Instituto de Seguridady Servicios Socialesde los Trabajadoresdel Estado HOJA 2 DE 2 .UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNDIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: PARA CONSIGNAS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAJEFATURA DE SERVICIOS YRECURSOS MATERIALESJEFE DE DEPARTAMENTO DESERVICIOS GENERALESJEFE DE OFICINA DEL FOVISSSTEINICIOInstruye al Jefe delDepartamento de ServiciosGenerales para que se coordinecon el encargado de lacompañia de Seguridad.1Recibe indtrucción a efecto decoordinarse con el encargadode la Compañia de Seguridad yVigilancia.Instruye al Jefe de Oficinadesignado por parte delFOVISSSTE, para que secoordine con el Coordinador dela compañia de Seguridad yVigilancia.243Recibe instrucciones e indica alCoordinador de Vigilanciacuales son las áreas porcustodiar del FOVISSSTE.Realiza supervisionesperiódicas, a efecto de verificarel cumplimiento de lasconsignas.456Solicita al Coordinador deVigilancia el "Reporte de partede novedades.7Entrega Reporte al Jefe delDepartamento de ServiciosGenerales.TERMINAPROCEDIMIENTO