Sistema de Nómina Integral - Club Virtual - Gva

NOI 

Sistema de 

Nómina 

Integral 

MODULO BASICO INTEGRAL 

GVA CONSULTORIA Y CAPACITACION, S.C. 

PASEO DE LA REFORMA No. 76 DESP. 1104 COL. JUAREZ 

DEL. CUAUHTEMOC, MEX. D.F. C.P. 06600 

TEL. 55-66-59-78 FAX.85-96-61-30 www..gvamundial.com.mx

MANUAL DEL PARTICIPANTE 

SISTEMA DE NÓMINA INTEGRAL 

Modulo Básico Integral 

INDICE 

Cap. Contenido Pag. 

1. INSTALACIÓN (1a. hora) 

1.1 Requisitos del Sistema ........................................................................................ 

1.2 Esquema de Licenciamiento ................................................................................ 

1.3 Concepto de Red ................................................................................................. 

1.4 Instalación del Sistema ....................................................................................... 

1.4.1 Directorio de Archivos Comunes (DAC) .................................................................... 

1.4.2 Asistente de Instalación ........................................................................................... 

1.4.3 Instalación Local o Servidor ..................................................................................... 

1.4.4 Instalación Estación de Trabajo ................................................................................ 

1.5 Entrando por Primera Vez al Sistema ................................................................. 

1.5.1 Activación del Sistema ............................................................................................. 

1.6 Configuración Inicial del Sistema ....................................................................... 

1.6.1 Iniciando el Sistema por Primera Vez ........................................................................ 

1.6.2 Entradas Continuas al Sistema ................................................................................. 

2. GONFIGURACIONES GENERALES (1a. hora) 

2.1 ¿Como Empezar a Trabajar con ASPEL-NOI? ...................................................... 

2.1.1 Abrir Empresa ......................................................................................................... 

2.1.2 Cambio de Directorio y Fecha ................................................................................... 

2.1.3 Cerrar Empresa ....................................................................................................... 

2.2 Creación de la Base de Datos .............................................................................. 

2.3 Operaciones de Aplicaciones Generales .............................................................. 

2.4 Teclas de Acceso Rápido ..................................................................................... 






2.5 Personalización de la Barra de Herramientas ..................................................... 

2.6 Salir ..................................................................................................................... 

2.7 Modo Alterno de Captura .................................................................................... 

3. CONFIGURACION DEL SISTEMA (2a. hora) 

3.1 Preferencias ........................................................................................................ 

3.2 Parámetros de la Nómina .................................................................................... 

3.2.1 Generales ............................................................................................................... 

3.2.2 Cuotas del IMSS ...................................................................................................... 

3.2.3 Retenciones del IMSS .............................................................................................. 

3.3 Parámetros del Sistema ...................................................................................... 

3.3.1 Generales ............................................................................................................... 

3.3.2 Percepciones y Deducciones .................................................................................... 

3.3.3 Bases Fiscales ......................................................................................................... 

3.4 Datos de la Empresa ............................................................................................ 

3.5 Perfiles del Usuario ............................................................................................. 

4. CATÁLOGOS DEL SISTEMA (3a. - 4a. hora) 

4.1 Departamentos .................................................................................................... 

4.2 Puestos ............................................................................................................... 

4.3 Trabajadores ....................................................................................................... 

4.4 Percepciones y Deducciones ............................................................................... 

4.5 Tablas del Sistema .............................................................................................. 

4.6 Calendarios ......................................................................................................... 

4.7 Tipos de Falta ...................................................................................................... 

5. CAPTURA DE MOVIMIENTOS (4a. - 5a. hora) 

5.1 Movimientos a la Nómina .................................................................................... 

5.1.1 Por Trabajador ........................................................................................................ 

5.1.2 Una Percepción/Deducción Varios Trabajadores ......................................................... 

5.1.3 Un Trabajador Varios Movimientos ............................................................................ 

5.2 Descuento por Crédito Infonavit ......................................................................... 






5.3 Descuento por Crédito Fonacot ........................................................................... 

5.3.1 Recepción de Información ....................................................................................... 

5.3.2 Envio de Información .............................................................................................. 

5.3.3 Comparación de Información ................................................................................... 

5.4 Horas Extras ........................................................................................................ 

5.5 Faltas ................................................................................................................... 

5.5.1 Faltas ..................................................................................................................... 

5.5.2 Faltas por Periodo ................................................................................................... 

5.6 Vacaciones .......................................................................................................... 

5.7 Cálculo Inverso ................................................................................................... 

5.8 Incremento de Salarios ....................................................................................... 

5.8.1 Incremento Individual ............................................................................................. 

5.8.2 Incremento General ................................................................................................ 

5.9 Captura por Archivos ........................................................................................... 

5.10 Programación de Movimientos (Tareas) ............................................................. 

5.10.1 Creación de Siguiente Periodo .................................................................................. 

5.10.2 Oro tipo de Movimientos .......................................................................................... 

6. ENVIO DE MOVIMIENTOS AL IMSS (6a. hora) 

6.1 Trámites para Obtenr el NPIE y Certificado Digital ............................................ 

6.2 Envio de Movimientos a Través de ASPEL NOI ................................................... 

6.3 Consulta de Movimientos e Información Detallada ............................................ 

7. CÁLCULO DEL SISTEMA (6a. hora) 

7.1 Cálculo del ISR .................................................................................................... 

7.1.1 Mensual ................................................................................................................. 

7.1.2 Ajustado ................................................................................................................. 

7.2 Cálculo de la Retención IMSS ............................................................................. 

7.2.1 SDI Fijo .................................................................................................................. 

7.2.2 SDI Variable ........................................................................................................... 

7.2.3 SDI Mixto ............................................................................................................... 

7.2.4 Desglose de la Retención IMSS ................................................................................ 






7.3 Cálculo Anual del IMSS ....................................................................................... 

7.4 Cálculo del ISR cuando aplica Art. 142 ............................................................... 

8. CONSULTAS (7a. hora) 

8.1 Consulta de Nómina ............................................................................................ 

8.2 Consulta de Recibos de Nómina .......................................................................... 

8.3 Consulta de Recibos de Nómina .......................................................................... 

8.4 Consulta de Faltas .............................................................................................. 

8.5 Consulta de Vacaciones ....................................................................................... 

9. REPORTES (7a. hora) 

9.1 Especificar Impresora ......................................................................................... 

9.2 Nómina ................................................................................................................ 

9.3 Desglose de Moneda ........................................................................................... 

9.4 Movimientos por Trabajador ............................................................................... 

9.5 Por Percepción / Deducción ................................................................................ 

9.6 Horas Extras ........................................................................................................ 

9.7 Faltas ................................................................................................................... 

9.8 Vacaciones .......................................................................................................... 

9.9 Recibos de Nómina .............................................................................................. 

9.10 Credenciales ........................................................................................................ 

10. PROCESOS (8a. hora) 

10.1 Corte Anual ......................................................................................................... 

10.2 Fondo de Ahorro ................................................................................................. 

10.3 Nómina de Reparto de Utilidades ....................................................................... 

10.4 Nómina de Aguinaldo .......................................................................................... 

10.5 Finiquitos ............................................................................................................. 

10.5.1 Renuncia Voluntaria ................................................................................................ 

10.5.2 Rescición de Contrato por Tiempo Determinado ........................................................ 

10.5.3 Rescición de Contrato por Tiempo Indeterminado ...................................................... 

10.6 Pagos Electrónicos .............................................................................................. 






10.7 Cierre de Nómina ................................................................................................ 

11. UTILERIAS (8a. hora) 

11.1 Creación del Siguiente Periodo ........................................................................... 

11.2 Borrado de Acumulados ...................................................................................... 

11.3 Traspaso de Acumulados .................................................................................... 

11.4 Control de Archivos ............................................................................................. 

11.5 Respaldo de Archivos .......................................................................................... 

11.5.1 Generación de Respaldo .......................................................................................... 

11.5.2 Reinstalación de Respaldo ....................................................................................... 

12. ACTUALIZACIÓN EN LINEA (8a. hora) 

12.1 Generalidades ..................................................................................................... 

12.2 Servicio de Actualización por ASPEL AL .............................................................. 

12.3 Actualización a Través de la Descarga del Instalador ......................................... 





SISTEMA DE NÓMINA INTEGRAL 

Modulo Básico Integral 

CONSIDERACIONES 

Consideraciones para trabajar con Windows Vista 

SEGURIDAD: Windows® Vista propone un nuevo esquema de seguridad en el cual cada 

actividad que se ejecuta puede infringir la seguridad del sistema, motivo por el cuál solicita 

constantemente la autorización del usuario. Si el usuario no es un Administrador, Vista 

solicita adicionalmente el usuario y contraseña para llevar a cabo actividades que en 

versiones anteriores no requerían autorización de un usuario Administrador. Para la 

adecuada funcionalidad de los sistemas Aspel deberás tomar en cuenta lo siguiente: 

Si tienes Aspel-AL versión 2.00.5 o anterior instalado, es necesario que lo ejecutes en 

modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de Aspel-AL y seleccionar la 

opción "ejecutar como administrador" ("run as administrator"), para que obtengas la 

funcionalidad adecuada; este proceso permitirá también que Aspel AL se actualice a la 

versión más reciente. Te darás cuenta que requieres llevar a cabo este proceso cuando al 

ejecutar Aspel AL no presente la imagen de los productos instalados y muestre el mensaje: 

"No se halló el registro del producto, por favor proporcione la ubicación del archivo de 

versión". 

Al ejecutar Aspel-AL versión 2.00.6 o superior tendrá el siguiente comportamiento de 

acuerdo a tu perfil de usuario Windows®: 

Si eres Administrador, te aparecerá un diálogo preguntándote si deseas permitir la 

ejecución de Aspel-AL. Acéptala. 

Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y 

contraseña del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de lo 

contrario contacta al administrador de la red. 

Para modificar el directorio de archivos comunes (DAC), es necesario que ejecutes tu 

sistema en modo administrador, esto es: dar clic derecho sobre el icono de cualquiera de 

los sistemas Aspel que tengas instalado y seleccionar la opción "ejecutar como 

administrador" ("run as administrator"). Te darás cuenta que requieres llevar a cabo este 

proceso cuando el querer modificar el DAC dentro de los sistemas Aspel obtengas un 

mensaje como: "Asistente DAC. Hubo un error al momento de crear el directorio. 

Probablemente no tenga permisos de escritura". 





Cuando actives el Servidor de Licencias Aspel el sistema tendrá el siguiente 

comportamiento dependiendo de tu perfil de usuario de Windows®: 

Si eres Administrador, te aparecerá un diálogo preguntándote si deseas permitir la 

ejecución del Servidor de Licencias. Deberás Aceptarla. 

Si no eres Administrador, te aparecerá un diálogo solicitándote el nombre de usuario y 

contraseña del administrador. Si la conoces, proporciona los datos solicitados, de lo 

contrario contacta al administrador de la red. 





1.1 Requisitos del Sistema 

1. INSTALACIÓN 

• Procesador Intel Pentium o compatible, de 300 Mhz o superior* 

• 256 Mb de RAM* 

• 125 Mb de espacio libre en disco duro 

• Monitor Super VGA (800x600) o superior 

• Microsoft Windows NT, 2000, XP, 2003 o Vista 

• Los requerimientos del Sistema Operativo pueden ser mayores, por lo que es importante 

tener en cuenta las recomendaciones propias del Sistema Operativo instalado. 

• Para una instalación en Servidor es recomendable una configuración mayor, dependiendo 

del número de usuarios y el número de empresas a operar en el mismo servidor. 

1.2 Esquema de Licenciamiento 

Ahora podrás crecer fácilmente tu Aspel-NOI con la modalidad de usuarios 

adicionales. 

Con la nueva modalidad de 1 usuario 

diseña tu sistema de acuerdo a tus 

necesidades y a un costo menor. 




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Total 

8 Usuarios 

99 empresas

1.3 Concepto de Red 

SERVIDOR: Es una computadora central conectada a otras computadoras y cuya función 

es la de controlar y compartir información entre todas ellas. 

(NOI Instala 1 Licencia en el Servidor) 

ESTACION DE TRABAJO: Es una computadora completa e independiente conectada a 

un servidor y cuya función es la de extraer o depositar información en el medio de 

almacenamiento de dicho servidor. 

(NOI Instala hasta 5 Usuarios) 

1.4 Instalación del Sistema 

1.4.1 Directorio de Archivos Comunes (DAC) 

Manejo: Las nuevas versiones de los sistemas Aspel (NOI 4.0, COI 5.5, BANCO 3.0, SAE 4.0 y 

PROD 2.0), crean una carpeta de Archivos comunes Aspel al momento de instalarlos; este 

directorio contiene diferentes aplicaciones y funciones que comparten todos los sistemas de la 

línea, es decir en dicho directorio, se copian varios sistemas o aplicaciones de uso común , tales 

como: Aspel-AL, Infoweb, el módulo de perfiles de usuarios, así como otros documentos de uso 

común entre los sistemas Aspel, entre otros. 

Esta carpeta por omisión se instala en C:\Archivos de programa\ Archivos Comunes\ Aspel. Pero 

recuerda que la ubicación puede variar dependiendo de la ruta que se haya indicado al realizar la 





instalación del sistema. 

El directorio de archivos comunes, juega un papel muy importante para el trabajo en red, ya que 

en dicho directorio se almacenan los perfiles de usuario, el archivo empresaw que contiene los 

parámetros de configuración de cada una de las empresas, la carpeta Datos donde se localizan los 

formatos y reportes que el sistema proporciona por omisión (archivos fto y qr2 ), la aplicación 

Infoweb, el archivo de control que administra el acceso concurrente al número de usuarios 

permitidos y en general todas las aplicaciones de uso compartido para las estaciones de trabajo, 

por esa razón, es en esta carpeta que debe ubicarse la base de datos. Para garantizar que todas 

las terminales que accedan al sistema utilicen los mismos parámetros de configuración, la misma 

base de datos, así como el mismo módulo de perfiles de usuario o la aplicación Infoweb, etc, es 

necesario que al momento de instalar Aspel-NOI tanto el servidor como las estaciones de trabajo 

apunten al mismo directorio de archivos comunes asegurando que el trabajo en red sea completo. 

Nota : Es importante mencionar que cualquier modificación o alteración que se realice sobre estos 

archivos repercutirá en todos los sistemas Aspel instalados, por lo que se sugiere no moverlos. 

El directorio de archivos comunes contiene los sistemas: 

• Aspel-AL 

• Infoweb. 

Además de estos sistemas, el directorio contiene la siguiente información: 

• Archivos de perfiles de usuario 

• Archivos de información de los sistemas instalados 

• Archivos con recursos de imágenes Aspel 

• Archivos tipo Plug-In para configurar el directorio de archivos comunes y propiedades de un 

archivo. 

• El archivo empresa 

• Carpeta datos y base de datos ejemplo, entre otros. 





Este directorio de Archivos Comunes (DAC) se crea en el proceso de instalación bajo el siguiente 

esquema:· 

• Cuando no existe un directorio de archivos comunes en tu computadora 

El directorio se creará si: 

1. Existen programas o aplicaciones que deberían ubicarse en dicho directorio, este es el caso 

de Aspel-AL ya que en versiones anteriores del instalador, esta aplicación se copiaba en un 

directorio específico. 

2. No hay ningún producto Aspel instalado. 

En ambos casos se creará físicamente la estructura de directorios necesaria para el directorio de 

archivos comunes. 

• Si ya existe un directorio de archivos comunes 

Se realizará un redireccionamiento el cual consiste en configurar el sistema para que trabaje con el 

Directorio de Archivos Comunes existente. 

Cuando se quiera instalar otro sistema Aspel, el sistema realizará lo siguiente: 

1. El instalador detecta que existe un directorio de archivos comunes. 

2. Configura el sistema para que trabaje con el Directorio de Archivos Comunes instalado, si la 

ruta donde se copió el directorio es la que por omisión sugiere el proceso de instalación, 

dicha ruta será: C\Archivos de programa / Archivos Comunes / Aspel. 

3. El programa verifica que las versiones de las aplicaciones o archivos contenidos en el 

Directorio de Archivos Comunes sean posteriores o iguales, sino, procede a actualizarlas. 

4. Crea o instala nuevos directorios en caso de que la estructura para el directorio de archivos 

comunes sea diferente a la encontrada en la ruta destino. 

Con el proceso anterior se asegura que sólo exista un directorio de Archivos Comunes Aspel (DAC) 

en lugar de crear un nuevo directorio por cada producto Aspel que se instale. 





En General 

Estas Carpetas o Directorios contienen diferentes aplicaciones y funciones que comparten 

todos los productos de ASPEL, es decir en dicho directorio, se copian varios sistemas o 

aplicaciones de uso común entre ellos. 

ASPEL Instala en forma Predefinida los Archivos Comunes de la Siguiente Manera: 

ARCHIVOS DE PROGRAMA 

ARCHIVOS COMUNES 

ASPEL 

1.4.2 Asistente de Instalación 

Primeros Pasos de la Instalación 

COI 

NOI 

Manejo Al introducir el disco en la unidad de CD se desplegará automáticamente una 

presentación, elige la opción Instalar para iniciar el proceso de instalación de 

Aspel-NOI. 

Es importante mencionar que ahora no se solicitará el Número de serie y 

Código de activación para realizar la instalación, posteriormente en el 

Asistente de Activación del sistema se solicitarán dichos datos. 





Mensaje de 

Bienvenida 

El sistema despliega una ventana de bienvenida, y a continuación se mostrará el 

contrato de la licencia de uso, tendrás que aceptarlo para poder continuar con la 

instalación del programa. 

1.4.3 Instalación Local o Servidor 

Selección 

del tipo de 

instalación 

1. Local o servidor. Utiliza esta opción si: 

para la instalación en red (Expertos) 

REDES MICROSOFT. 

En el servidor: 

• El sistema va a utilizarse solamente en una computadora o, 

• El sistema se utilizará en una red y el equipo donde estás instalando 

será el servidor. Este tipo de instalación te permitirá operar la 

computadora como servidor de licencias, es decir, los equipos 

instalados como estaciones de trabajo, validarán su acceso a través 

de dicho servidor. Tomando en cuenta que desde dicho servidor hay 

que realizar la activación de las licencias de los usuarios adicionales 

que se hayan adquirido. 

1. En un equipo servidor (con ambiente Windows 2000, Windows 2003, Windows NT o 

Windows XP, excepto Windows 98), crear desde el explorador de Windows una carpeta 

cuyo nombre no exceda a 7 caracteres, en la cual se alojaran los Archivos Comunes Aspel 

que son necesarios para el trabajo en red. 

2. Comparte la carpeta creada en el paso 1, asignando en las secciones ‘Compartir/Permisos’ 





y ‘Seguridad’ todos los permisos necesarios para el trabajo en red, es decir, asignar control 

total (lectura y escritura) a cada una de las cuentas de usuario de Windows que accederán 

al sistema o sólo al grupo de trabajo al que pertenecen dichos usuarios. Adicionalmente 

marcar el parámetro. Hacer posible que los permisos heredables de un objeto primario se 

propaguen a este objeto’ para que los permisos se apliquen a todas las subcarpetas. 

3. Crea una unidad virtual desde el explorador de Windows que apunte a la carpeta 

compartida en el paso 2 por ejemplo O:\. 

4. Realiza la instalación del sistema en su modalidad "Local o servidor". 

5. Para el directorio de instalación del sistema, define una ruta local, es decir, en el disco duro 

del servidor, y para la ruta de instalación de los Archivos Comunes Aspel, indica la unidad 

virtual creada en el paso 3. 

6. Después de concluir la instalación y antes de acceder al sistema, es necesario que en el 

BDE Administrator en la sección ‘Configuration/Drivers/Native/Paradox/NETDIR’ indiques el 

directorio NETDIR que se encuentra en la ruta donde se instalaron los Archivos Comunes 

Aspel en el paso 5; p.e O:\ NETDIR. 

7. Accede al sistema y lleva a cabo el proceso de Activación, utilizando un número de serie 

que tenga Licencia para Usuarios Adicionales. 

8. Finalmente debes acceder a la opción Utilerías / Servidor de Licencias y seleccionar el 

parámetro "Activar el servicio de Licencias de Usuarios adicionales" con el fin de que el 

servicio de licencias se ejecute en el equipo servidor. Así mismo debes verificar en el Panel 

de Control en la sección Servicios, que la opción "Licencias de usuarios Aspel" se esté 

ejecutando, ya que de lo contrario no será posible trabajar con las estaciones de trabajo. 

-Importante- 

Si ya instalaste tu sistema con las opciones que se sugieren por omisión, es decir, instalaste los 

Archivos Comunes Aspel en el disco duro del servidor, entonces realiza lo siguiente: 

a) Lleva a cabo los pasos 2, 3, 6 y 7 del procedimiento sugerido, tomando como base el directorio 

donde se instalaron los Archivos Comunes Aspel. 

b) Accede al sistema y selecciona la opción "Utilerías / Directorio Común Aspel", se presentará el 

Asistente de configuración del Directorio de Archivos Comunes, oprime el botón siguiente y elige la 

opción Seleccionar otro directorio de archivos comunes’, después mediante el botón examinar(...) 

define la unidad virtual creada en el paso 3, la cual apunta a los Archivos Comunes Aspel 

instalados y oprime Siguiente. 

c) Al concluir el proceso de redireccionamiento de los Archivos Comunes Aspel, oprime ‘Terminar’ y 





el sistema se reinicializará para cargar la nueva configuración. 

d) Finalmente realiza el paso 8 del procedimiento descrito anteriormente, para que puedas 

trabajar en red. 

En las Estaciones de Trabajo: 

1. Crea la misma unidad virtual que se registró en el equipo servidor, la cual debe apuntar a la 

carpeta compartida de Archivos Comunes Aspel del servidor, desde el explorador de 

Windows. 

2. En un equipo con cualquier sistema operativo lleva a cabo la instalación del sistema en su 

modalidad "Estación de trabajo". 

3. Como ruta de "directorio del sistema" que solicita el instalador indica una ruta del disco 

duro, y para la ruta de instalación de los Archivos Comunes Aspel, define la unidad virtual 

creada en el paso 1. 

4. Al terminar la instalación y antes de acceder al sistema debes direccionar el NET DIR del 

BDE, al directorio NETDIR que se encuentra en la unidad virtual donde se instalaron los 

Archivos Comunes Aspel. 

Importante 

Si en las estaciones de trabajo ya instalaste el sistema con las opciones que se sugieren por 

omisión en el instalador, es decir, instalaste los Archivos Comunes Aspel en el disco duro, entonces 

realiza lo siguiente: 

a) Ejecuta los pasos 1 y 4 del procedimiento de estación de trabajo anteriormente 

sugerido. 

b) Accede al sistema y selecciona la opción "Utilerías / Directorio Común Aspel", se 

presentará el Asistente de configuración del Directorio de Archivos Comunes, oprime el 

botón siguiente y elige la opción ‘Seleccionar otro directorio de archivos comunes’, 

después mediante el botón examinar(...) define la unidad virtual creada en el paso 3, la 

cual apunta a los Archivos Comunes Aspel instalados en el servidor y oprime Siguiente. 

c) Al concluir el proceso de redireccionamiento de los Archivos Comunes Aspel, oprime 

‘Terminar’ y el sistema se reinicializará para cargar la nueva configuración. 





REDES NOVELL. 


1. Realiza la instalación del sistema en su modalidad "Local o servidor". 

2. Para el directorio de instalación del sistema, puedes definir una ruta local, por ejemplo, en 

el disco duro del servidor o bien elegir un directorio en un volumen de la red Novell (por 

ejemplo: L:\Sistemas Aspel). 

3. Para la ruta de instalación de los Archivos Comunes Aspel, debes indicar un directorio en 

un volumen de la red Novell (si el directorio no existe el instalador lo generará). Este 

directorio contendrá los Archivos Comunes Aspel que son necesarios para poder trabajar 

con este tipo de red. 

4. Después de concluir la instalación y antes de acceder al sistema, es necesario que en el 

BDE Administrator en la sección ‘Configuration/Drivers/Native/Paradox/NETDIR’ indiques el 

directorio NETDIR que se encuentra en la ruta donde se instalaron los Archivos Comunes 

Aspel en el paso3. 

5. Accede al sistema y lleva a cabo el proceso de Activación, recuerda que preferentemente al 

número de serie que indiques debiste enlazarle previamente las licencias de usuarios 

adicionales que requieras para acceder concurrentemente al sistema 

6. Debes acceder a la opción Utilerías / Servidor de Licencias y seleccionar el parámetro 

"Activar el servicio de Licencias de Usuarios adicionales" con el fin de que el servicio de 

licencias se ejecute en el equipo servidor. Asimismo debes verificar en el Panel de Control 

en la sección Servicios, que la opción "Licencias de usuarios Aspel" se esté ejecutando, ya 

que de lo contrario no será posible trabajar con las estaciones de trabajo. 

7. Cierra el sistema y registra en Windows el usuario y contraseña con el que accedes a la red 

Novell y que utilizaste para instalar el sistema. 

8. Finalmente debes configurar el servicio de licencias para que se ejecute en el equipo 

servidor, para ello es necesario acceder a la opción Configuración\Panel de 

Control\Herramientas administrativas\ Servicios: 

a. Selecciona el servicio: Licencias de usuarios adicionales Aspel. 





. Activa el menú flotante y selecciona la opción: "Propiedades" 

c. En la carpeta "Iniciar sesión", activa la opción: "Esta cuenta" e indica en el campo 

correspondiente el usuario registrado en el paso 7 con el que se realizó la instalación del 

sistema en el volumen de la red Novell y tiene derechos de lectura - escritura en dicho 

volumen, por ejemplo: .\ndominguez) 

d. Indica la contraseña que dicho usuario tiene asignada para su acceso a la red Novell y 

guarda los cambios. 

e. Debes detener los servicios y reiniciarlos para que la nueva configuración aplique. 

De esta forma garantizarás que el sistema Aspel-NOI funcione como servidor de licencias 

permitiendo que los usuarios adicionales puedan acceder concurrentemente. 

Para el acceso de las estaciones de trabajo, es importante verificar que los usuarios de Novell con 

los que se inicie la sesión del equipo tengan derechos de lectura - escritura en el volumen de la 

red donde Aspel-NOI y/o los Archivos Comunes Aspel se encuentran instalados. 

En las Estaciones de Trabajo: 

1. En un equipo con cualquier sistema operativo lleva a cabo la instalación del sistema en su 

modalidad "Estación de trabajo". 

2. Como ruta de "directorio del sistema" que solicita el instalador indica una ruta del disco 

duro, y para la ruta de instalación de los Archivos Comunes Aspel, define el directorio de la 

red novell donde se alojan los Archivos Comunes Aspel que instaló el servidor. 

3. Al terminar la instalación y antes de acceder al sistema, debes direccionar el NET DIR del 

BDE, al directorio NETDIR que se encuentra en la ruta donde se instalaron los Archivos 

Comunes Aspel en la red Novell. 

-Importante- 

Si en el servidor o en las estaciones de trabajo, ya instalaste el sistema con las opciones que se 

sugieren por omisión en el instalador, es decir, instalaste los Archivos Comunes Aspel en el disco 

duro, entonces realiza lo siguiente: 


a) Accede al sistema a la opción ‘Utilerías / Directorio Común Aspel’, se presentará el Asistente de 

configuración del Directorio de Archivos Comunes, oprime el botón siguiente y elige la opción ‘ 





Crear un nuevo directorio de archivos comunes’, después indica una ruta en un volumen de la Red 

Novell, puedes capturar la ruta o seleccionarla mediante el botón examinar(...), si la carpeta no 

existe el asistente la creará, posteriormente oprime siguiente. 

b) Al concluir el proceso de creación de los Archivos Comunes Aspel, oprime ‘Terminar’ y el 

sistema se reinicializará para cargar la nueva configuración. 

En las estaciones de trabajo: 

a) En cada uno de los equipos, accede al sistema y selecciona la opción ‘Utilerías / Directorio 

Común Aspel’, se presentará el Asistente de configuración del Directorio de Archivos Comunes, 

oprime el botón siguiente y elige la opción ‘Seleccionar otro directorio de archivos comunes’, 

después mediante el botón examinar(...) define el directorio de la red Novell donde el servidor 

creo o instaló los Archivos Comunes Aspel y oprime Siguiente. 

b) Al concluir el proceso de redireccionamiento de los Archivos Comunes Aspel, oprime ‘Terminar’ y 

el sistema se reinicializará para cargar la nueva configuración. 

Para la Instalación Local o en Red (Sin Experiencia) 

Para la instalación Local o en Red y no tienes mucha experiencia en informatica unicamente sigue 

los pasos que se ilustran a continuación: 

- Marcas Local o Servidor y Oprimes el icono Siguiente 

- Aparece la información sobre el trabajo de red y se oprime el icono Siguiente para continuar. 





- Se debe colocar la direccción donde se desean colocar los programas dentro del servidor o la 

computadora local, oprimiendo el icono Examinar y elegir la carpeta que ocupara dicha dirección o 

simplemente conservamos la carpeta de destino sugerida por Aspel y despues se oprime el icono 

Siguiente. 

- Es importantisimo colocar la dirección correcta donde se desean almacenar o recuperar los datos 

(DAC) dentro del servidor o la computadora local, oprimiendo el icono Examinar y elegiendo la 

carpeta que ocupara dicha dirección o simplemente conservamos la carpeta de destino sugerida 

por Aspel y despues se oprime el icono Siguiente para continuar con la instalación. 

Nota: Recuerda que para instalar los archivos DAC en RED dentro del servidor, es 

necesario crear una unidad logica (X, Y, Z, \\Aspel, etc.) 





- Selecciona el nombre de la carpeta del sistema o simplemente dejas el predeterminado que 

sugiere Aspel. 

- Por ultimo termina la instalación con el cuadro siguiente donde se marca ver instrucciones de 

Instalación de Red, Iniciar Aspel o se dejan desmarcadas ambas casillas y se oprime el icono 

Finalizar y estamos listos para iniciar nuestro trabajo en RED. 





1.4.4 Instalación Estación de Trabajo 

Selecciona esta opción si la computadora donde estás es una de las terminales que 

accederá al sistema en red y ya cuentas con una instalación del programa en el equipo 

servidor. 

Nota: Independientemente del tipo de instalación que se realice (Servidor o Estación de 

trabajo), el sistema se instalará de manera completa en cada equipo, lo cual permite 

optimizar la transmisión únicamente de la información a través de la red. 

Esencia 

l 

Instalación 

automática de la 

red 

Si el sistema se va a utilizar en red, debes considerar lo siguiente: 

• Que las estaciones de trabajo estén conectadas a una red de área local.· 

• Que el equipo de cómputo definido como Servidor cuente con alguno de 

los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows® NT, 2000, XP, 

2003 o superior. 

Deberás efectuar la Instalación de tipo Local en el servidor de la 

red, y posteriormente la Instalación de tipo Estación de Trabajo en 

cada una de las terminales. 

Para que las estaciones puedan acceder al sistema y trabajar, es requisito que el servidor 

donde se instaló el sistema esté encendido y previamente se haya realizado la activación 

correspondiente del programa en dicho equipo (con el respectivo enlace de las licencias 

de usuarios adicionales necesarias). 

Para empezar la instalación se marca la opción Estación de Trabajo y se oprime el icono Siguiente. 





- Aparece la información del trabajo en RED y el cuadro de dialogo donde colocaremos la dirección 

donde se van a grabar los programas en la estación de trabajo con solo oprimir el icono Examinar 

para escoger la carpeta adecuada o de lo contrario conservamos la dirección propuesta por Aspel, 

posteriormente se oprime el icono Siguiente. 

Directorio de Archivos Comunes (DAC) 

En este diálogo puedes especificar la ruta donde deseas que se cree la carpeta de Archivos 

Comunes\ Aspel. Por omisión se sugiere la ruta C:\Archivos de Programa\ Archivos 

Comunes\ Aspel, pero puedes modificarla utilizando el botón Examinar. 

Directorio de Archivos Comunes (DAC) 

Asistente de configuración del directorio de archivos comunes 

Dado que en este directorio se instalan aplicaciones de uso común para los sistemas de la línea 

Aspel es muy importante que tengas presentes las siguientes consideraciones: 

Si vas a trabajar bajo un esquema de red, al realizar la instalación de tipo Local o Servidor, 

deberás crear la carpeta de Archivos Comunes en una ruta a la cual todos los usuarios tengan 

derechos de acceso, de tal forma que puedan compartir cierta información, como los perfiles de 

usuarios, los parámetros de configuración, etc. 

Durante la instalación de tipo Estación de trabajo se solicitará la ruta donde el instalador creará 

el Directorio de Archivos Comunes, si ya existe una configuración previa de este Directorio en el 

equipo donde la instalación se está realizando, el programa no solicitará esta especificación. 

Es importante aclarar que si vas a trabajar en red, es necesario que tanto el servidor como las 

estaciones de trabajo compartan el mismo directorio de Archivos Comunes, de esta forma te 

aseguras que todos los equipos trabajen con los mismos parámetros de configuración, con la 

misma base de datos, que compartan el módulo de perfiles del usuario y la aplicación Infoweb, 

etc, para que el trabajo en red sea completo. Posteriormente, si así lo requieres, en el menú 

Utilerías, opción Directorio común Aspel, podrás reconfigurar la ruta definida para el Directorio de 

Archivos Comunes. 





RECUERDA: Colocar en esta carpeta de destino (DAC) la misma dirección que pusiste 

en la instalación del servidor o de la computadora local ya que es de donde se 

rescatara o almacenara la información relacionados con la Contabilidad. 

- Por ultimo termina la instalación con el cuadro siguiente donde se marca ver instrucciones de 

Instalación de Red, Iniciar Aspel o se dejan desmarcadas ambas casillas y se oprime el icono 

Finalizar y estamos listos para iniciar nuestro trabajo en RED. 





Para actualizar un sistema y enlazar una licencia de Usuarios Adicionales, se deberán realizar los 

siguientes pasos: 

1. Acceder a la página aspel.com.mx/enlace 

2. Indicar el Número de Serie de tu sistema, la licencia de Usuarios Adicionales y sus 

correspondientes Códigos de Activación(CDAs) los cuales se encuentran en el Certificado de 

Autenticidad respectivo. 

3. En caso de actualización, proporcionar el(los) número(s) de serie de la versión anterior. 

4. Seleccionar la liga "Enlazar" 

5. En cuanto se haya procesado la información, se presentará una página en la que se 

informará que el proceso se ha realizado exitosamente, en caso de no concluir 

exitosamente se recomienda intentarlo más tarde o bien comunicarse a Soporte Técnico. 

6. Si se adquirieron varias licencias de usuarios adicionales se tendrá que repetir del paso 1 al 

6 por cada una de las licencias. 

7. Una vez que se enlazaron exitosamente todos los números de Serie de las Licencias de 

Usuarios Adicionales, deberás acceder al asistente de Activación del sistema Aspel para 

realizar el proceso de Activación correspondiente. 

8. Por ultimo deberás acceder en la PC Servidor a la opción "Servidor de licencias" del menú 

Utilerías, para indicar al sistema que ese equipo será el servidor de licencias, y con esto el 

sistema identifica el equipo que permitirá o negará el acceso a los usuarios de las 

estaciones de trabajo. 

9. Con esto ya puedes acceder a tu sistema con los usuarios adicionales que actualizaste y ya 

podrás trabajar en el sistema. 

Nota: En caso de no haber enlazado los usuarios adicionales antes de activar el sistema, deberás 

realizar los pasos para enlazar una licencia de usuarios adicionales mencionados anteriormente y 

ejecutar nuevamente el asistente de activación del sistema. 





1.5 Entrando por Primera Vez al Sitema 

1.5.1 Activación del Sistema 

Asistente para la activación del sistema 

Acceso 

• La primera vez que accedes al sistema 

• En accesos posteriores, si el sistema no ha sido activado: Menú Utilerías, Activar 

Sistema. 

Notas: Es indispensable que la instalación y activación del sistema se efectúe en la computadora 

definitiva, es decir, en aquella donde el sistema se utilizará. 

Si no realizas la activación del sistema, cada vez que inicies una sesión se desplegará una ventana 

que te informará los días que restan para llevar a cabo la activación de tu sistema. En esta misma 

ventana encontrarás una liga para desplegar el asistente de activación. 

Pasos del asistente: 

Se presenta el mensaje de bienvenida y posteriormente el recordatorio de que el sistema no ha 

sido activado, esto en el caso de aún todavia no hacerlo, por que de lo contrario se accedera 

directamente al programa . 





Selecciona el método a utilizar para activar el sistema 

En este primer paso del asistente deberás indicar la forma en la que deseas realizar la activación 

del sistema, las formas disponibles son: 

• Activación del sistema en línea (computadora con conexión a Internet) desde la 

computadora en la que se encuentre instalado el sistema, el requisito para realizar este tipo 

de Activación es que la computadora tenga activo el servicio de Internet. Este es el tipo de 

activación sugerida por omisión al acceder al asistente. 

• Procesar una solicitud de activación previa. A través de un equipo de cómputo 

diferente (cuando la computadora donde se instaló el sistema no cuenta con conexión a 

Internet), en este caso se tendrá que generar previamente un "Archivo de petición de 

Activación" para enviarlo a Aspel de México a través de la página www.aspel.com.mx. Una 

vez recibida la respuesta, se deberá ejecutar nuevamente el Asistente de Activación para 

procesar el Archivo de respuesta de Activación conforme a las instrucciones del mismo 

asistente. 

Presiona el botón de "Siguiente" para continuar con el asistente 

Indicar el Número de Serie y el Código de Activación del Sistema 

En esta parte del asistente deberás proporcionar el Número de serie y el Código de activación que 

para los productos en su versión tradicional o normal se localizan en el Certificado de Autenticidad 

(dentro del sobre de la Licencia de Uso que se te entregó al momento de su adquisición), en el 

caso de los productos en renta estos datos se proporcionarán al realizar la contratación del servicio 

de renta en aspel.com.mx 

En caso de que el Número de serie corresponda a una Actualización el sistema solicitará además 

el Número de Serie y Código de Activación correspondientes a la versión anterior. 





Es importante considerar que tanto para la activación de Licencias de usuarios adicionales como 

para la Actualización de tu versión deberás realizar primero el proceso de Actualización y Enlace de 

sistemas en la dirección aspel.com.mx/enlace. 

ORIGINAL. 

Datos de Registro del Cliente 

RECUERDA QUE EL NUMERO DE SERIE Y EL CÓDIGO 

DE ACTIVACIÓN VIENEN EN EL CERTIFICADO DE 

AUTENTICIDAD EN EL PAQUETE 

La información que se proporciona en esta ventana es muy importante, ya que corresponde a los 

datos de la persona Física o Moral del propietario de la Licencia de uso del sistema, por lo que la 

información que se indique debe ser adecuada ya que será enviada a Aspel en donde quedará 

registrada para referencias futuras. 

En este paso hay datos de carácter obligatorio, por lo que si no los proporcionas no podrás 

avanzar a la siguiente ventana del asistente y continuar con la activación del sistema, ya que en 

este caso el botón "Siguiente" estará deshabilitado. 





Es importantisimo mencionar que los datos deben ser llenados tal y cual fueron proporcionados en 

la factura de compra del sistema, ya que estos seran cruzados con los que tiene registrados ASPEL 

y de ello dependera la correcta activación de tu sistema. A continuación se oprimira el icono 

Siguiente para continuar con la activación. 

Petición de Activación del Sistema 

El asistente te permitirá realizar la petición de dos formas: 

Activación en línea: Esta opción enviará en línea (es decir, en tiempo real) la petición de 

activación del sistema a Aspel. Para que esta operación se realice deberás asegurarte que tu 

conexión a Internet esté activa y que la computadora donde estás realizando la activación sea el 

equipo donde utilizarás el sistema. 

Al activar el botón Siguiente, se presentará una página con el resumen de la información 

proporcionada, para que en caso de ser necesario se modifiquen los datos que se requieran antes 

de realizar la Activación del sistema. 





Activar desde otro equipo: Esta opción permite generar y guardar físicamente el Archivo de 

petición de activación del sistema en la ubicación o ruta que indiques, para que posteriormente 

desde otra computadora que si cuente con acceso a Internet se acceda a la página aspel.com.mx/ 

activacion y se deposite este archivo. En esa misma página se obtendrá un archivo de respuesta 

de activación. Finalmente será necesario regresar al equipo donde se instaló el sistema, acceder 

nuevamente al Asistente de Activación y elegir la opción "Procesar una solicitud de activación 

previa" para concluir con la activación del sistema. 

Al activar el botón Siguiente, el paso que se presenta en el asistente es: 

"Nombre de archivo para la solicitud de Activación el Sistema". 

Esta ventana se presenta cuando la petición de activación se realizará desde otro equipo. Y su 

función consiste en guardar físicamente el archivo de petición de activación en una ruta; por 

omisión se sugiere la ruta C:\...\Archivos de programa\ Archivos comunes\ Aspel\ Sistemas Aspel\ 

NOI 4.5 El nombre sugerido para el archivo por omisión se arma con el número de serie del 

sistema a activar junto con la terminación Regasp, pero puedes modificarlo. 

Este archivo deberá depositarse en la página aspel.com.mx ahí mismo obtendrás el archivo de 

respuesta. 

Resumen de la información 

En este paso se presenta un resumen de la información proporcionada la cual es indispensable 

para el registro y activación del sistema. Estos datos son empacados y enviados a Aspel para el 

registro del sistema, por lo que es importante que verifiques tus datos, para que en caso de que 

existan datos erróneos puedas regresar al paso donde se solicitaron y los proporciones 

nuevamente. 

Si la información es correcta, selecciona el botón "Activar". 





Recuerda que esta ventana se presentará independientemente del tipo de Activación elegida, es 

decir, para "Activación en línea" o para "Procesar una solicitud de Activación previa". 

Si el proceso que estás ejecutando es "Solicitar archivo de petición para enviarlo desde otro 

equipo", en lugar del botón "Activar" estará disponible el bot n "Guardar", selecciona este botón 

para que el archivo de petición sea grabado en la ruta que especificaste en el paso anterior 

"Nombre de archivo para la solicitud de activación del sistema". 

Procesar la solicitud de Activación del Sistema 

Esta ventana se despliega únicamente si como forma de activación se eligió la opción "Procesar 

una solicitud de Activación previa" (disponible en el primer paso del Asistente) y en ella 

deberás indicar el archivo de respuesta que fue proporcionado en aspel.com.mx al enviar el archivo 

de petición para la activación del sistema. Con el bot n "Examinar" ubica el archivo de respuesta. 

Para continuar con la activación oprime el botón "Siguiente". 

Al concluir este proceso, el siguiente paso en el asistente será: "Finalización del 

Asistente para la Activación del Sistema". 





Finalización del Asistente para la Activación del Sistema 

Una vez concluido el proceso de activación y dependiendo de la forma de activación (en línea o 

mediante otro equipo con acceso a Internet) se desplegará una ventana informando del éxito del 

proceso, dependiendo de la forma de activación se desplegará la siguiente información: 

En línea. Si la activación fue satisfactoria se informará de su éxito, en caso contrario se informará 

la razón por la cual falló el proceso y no se realizó la activación del sistema. 

Mediante otro equipo con acceso a Internet. Se informará del éxito de la generación 

del archivo de petición y se presentarán los pasos que debes seguir para obtener el archivo de 

respuesta desde la página aspel.com.mx. Con el botón Imprimir, podrás obtener un reporte con la 

descripción de dicho procedimiento. 





1.6 Configuración Inicial del Sistema 

1.6.1 Iniciando el Sistema por Primera Vez 

Al entrar por primera vez al sistema, 

por lo regular siempre aparecera la 

empresa que se dio de alta. 

Se conserva el usuario predefinido y en 

el espacio de la clave se oprime la 

tecla F8. 

Para continuar con el Proceso se 

oprime la tecla Aceptar. 

CREACION INICIAL DE ARCHIVOS 

PREDEFINIDOS 

Es recomendable mantener los Archivos 

predefinidos de NOI y si fuera 

necesario modificarlos posteriormente, 

entonces oprimimos en toda pantalla 

que SI. 

Si estamos conectados a Internet, 

algunos de estos archivos se actualizan 

automaticamente. 

Si oprimimos el icono NO se crean las 

bases vacias y haba que llenarlas 

posteriormente. 

En primer lugar se colocá la dirección de la 

bases de datos donde se generaran las nominas 

y se captura la fecha del primer pago a realizar. 

Recuerde conservar la dirección por defecto en 

caso de no saber mucho de informatica. 





Es posible que se esten presentando 

mensajes similares al de la figura 

lateral. 

Solo toma en cuenta que son 

recordatorios de las leyes del ISR 

vigentes con respecto a sueldos y 

salarios. 

Si no deseas que se presenten estos 

mensajes a lo largo de la operación de 

NOI solo marca el recuadro No volver 

a ver este mensaje y oprime el icono 

Cerrar. 

1.6.2 Entradas Continuas al Sistema 

A Partir de este momento el sistema le 

pedira en sus entradas continuas el 

Usuario y la clave de acceso, asi como 

el directorio de datos y la fecha de 

Nómina a trabajar. 




TEL. 55-66-59-78 FAX.85-96-61-30 www..gvamundial.com.mx 

Una vez terminado el proceso de 

Configuración Inicial el sistema me 

desplegara la pantalla principal para poder 

iniciar el trabajo en NOI

2. CONFIGURACION GENERAL 

2.1 ¿Como Empezar a Trabajar con ASPEL-NOI? 

2.1.1 Abrir empresa 

Para ingresar al sistema ejecuta el programa NOIWIN.EXE ubicado en la ruta donde hayas 

instalado el sistema, también puedes utilizar el icono correspondiente que se encuentra en el grupo 

de programas. 

Cuando es la primera vez que accedes al sistema, el sistema desplegará varias ventanas 

antes de iniciar una sesión con el sistema, el orden en la que aparecerán es la siguiente: 

Ventana de bienvenida 

En seguida de la ejecución del sistema, se presentará una ventana informativa dándote la 

bienvenida al sistema Aspel-NOI que acabas de adquirir. Para continuar deberás aceptar la 

ventana. 

a continuación se desplegará un Asistente para la Activación del sistema. En dicho Asistente 

se informa acerca del tiempo límite en que puedes operar el sistema antes de requerir su 

activación, los días que podrás evaluar el sistema sin activarlo son 30 a partir de su instalación. Si 





deseas activar el sistema en ese momento, selecciona la opción "Activar sistema AHORA", para 

activarlo posteriormente selecciona la opción "Activar sistema MÁS TARDE". 

Cada vez que inicies una sesión con el sistema y hasta que realices la activación del mismo se 

desplegará una ventana de recordatorio para la Activación. De manera informativa en este 

Asistente podrás consultar los días que ya han transcurrido sin la activación del sistema. Es 

importante que tomes en cuenta que si el sistema no se activa antes de los 30 días de evaluación 

que Aspel te proporciona, el programa dejará de operar al 100%., siendo posible únicamente 

acceder para consultar la información registrada 

Proceso de activación 





Si el sistema ya ha sido activado cuando se ejecute el icono correspondiente a Aspel-NOI se 

presenta la siguiente pantalla: 

En el diálogo de acceso al programa, por omisión se sugerirá el nombre del usuario 

"Administrador" y éste por omisión tiene definida la clave "Aspel1", por lo que para acceder al 

sistema por primera vez, deberás anotar la clave de acceso temporal "Aspel1" o teclear F8. 

Posteriormente, por seguridad te recomendamos cambiar esta clave de acceso desde el módulo de 

perfiles del usuario por una que sólo el administrador conozca. Recuerda que esta clave será la 

única que puede modificar los perfiles del usuario y es aquella que te dará acceso total al sistema, 

sin restricción de ningún tipo, por lo que sólo debe ser conocida por el responsable de la 

instalación, manejo y administración del programa u empresa, esta clave se conoce como clave 

maestra de acceso al sistema. 

Esta clave maestra o clave del administrador te permitirá dar de alta a los distintos usuarios que 

trabajarán en tu sistema, definiéndoles su perfil de acuerdo a las actividades que desempeñan 

dentro de la empresa, es decir, estipular a qué operaciones del sistema tendrán acceso, teniendo 

de esta manera un control total de la operación de tu sistema. 

Nota: Para que cada uno de los usuarios pueda acceder al sistema, deberán proporcionar su 

respectivo nombre de usuario y clave que les corresponda para la autorización de acceso al 

sistema. 





2.1.2 Selección y cambio de directorio y fecha 

Acceso 

En el momento de ejecutar el sistema, después de la ventana de Abrir empresa 

Menú Archivos / Cambio de periodo 

Desde la Barra de herramientas, con el botón 

Esta ventana tiene 2 funciones principales: 

* Elegir el directorio de datos con el que se va a trabajar 

Te permite indicar la ruta en la que se encuentran o se encontrarán los datos de la empresa a la 

que le llevas la nómina. Es importante que esta ruta sea siempre igual para la misma empresa, 

porque de otra manera habrá duplicidad de información y una posible pérdida de tus datos. 

Si cuentas con una base de datos generada en otra versión, sólo deberás indicar la ruta donde se 

encuentra y el sistema desplegará automáticamente la ventana del traductor de datos. Traductor 

de nóminas. 

Si seleccionas un directorio vacío, al activar el botón "Aceptar", el sistema te preguntará si deseas 

crear una base de datos, si tu repuesta es afirmativa el sistema irá solicitando cierta información de 

configuración necesaria para crearla y listo puedes empezar a capturar los datos de tu empresa, 

tales como trabajadores, puestos, departamentos, etc. Si tu respuesta fue "No" posteriormente 

podrás efectuar esta instalación desde el módulo de control de archivos / Instalación automática. 

Nota: Si no creas tu base de datos, al acceder a los catálogos observarás un mensaje de error. 

* Elegir el periodo de trabajo o fecha de la nómina. 

Cómo cambiarte de nómina 

En este campo puedes moverte a diversos periodos de nómina de la empresa a la que 

ingresaste en la ventana de Abrir empresa. Por ejemplo: puedes cambiarte al 1 de marzo 

del 2001, 15 de junio 2001, Mayo 2001, etc. de acuerdo con las n minas de tu base. 

Cómo crear la siguiente nómina 

Cuando trabajas con la nómina de un periodo y necesitas generar el siguiente, debes 





ejecutar la opción Creación del siguiente periodo, para que se traspase toda la 

información de tu nómina (Datos de trabajadores, histórico de salarios, etc). 

Al oprimir Aceptar, el sistema ejecutará este proceso. Al finalizar podrás cambiarte al 

periodo recién creado. Si no te cambias en ese momento, después podrás hacerlo con la 

función Cambio de directorio y fecha (Menú archivos / cambio de periodo). 

* Registra la clave principal de acceso al sistema 

Menú Utilerías / Configuración / Perfiles de usuarios 

La clave principal es la clave de acceso asignada al administrador del sistema y debe ser conocida 

sólo por él. Quien utilice esta clave, podrá ingresar a todas las funciones y realizar todas las 

operaciones del sistema. 

También puedes acceder a los "Perfiles del usuario", es decir, la sección en donde es posible limitar 

el acceso a otros usuarios a funciones o procesos de la nómina que requieran mantenerse 

inactivas. 

Manejo 

El sistema siempre solicitará una clave para acceder a él y sólo si proporcionas la clave del 

administrador podrás acceder a todos los procesos sin restricción alguna y podrás acceder también 

a la empresa que desees. 

La clave principal o clave del Administrador es la misma para todas las empresas y para todos los 

sistemas de la línea Aspel que tengas instalados, esta es una característica del nuevo manejo de 

los Perfiles del usuario . 

Nota: Te recomendamos que, por razones de seguridad, des de alta tu clave maestra principal o 

clave del administrador inmediatamente después de terminada la instalación de tu sistema, ya que 

por omisión tiene definida la clave aspel1. 

2.1.3 Cerrar empresa 

Acceso 

· Menú Archivos / Cerrar empresa 

· Desde la Barra de herramientas, con el botón 

Con esta opción puedes cambiar de empresa sin finalizar la sesión de trabajo con Aspel-NOI 4.5. 

Únicamente elige la opción Cerrar empresa del menú Archivos o con el botón de la barra de 





herramientas. 

Nota: Al cambiarte a otra empresa, los procesos que realices se aplicarán exclusivamente en la 

nómina de la empresa que elegiste. 

* Salir 

Para finalizar la sesión de Aspel-NOI se utiliza la opción Salir del menú Archivos o se presiona el 

botón . 

Nota: Recuerda que la actualización de los archivos de datos se realiza automáticamente al 

momento en que se lleven a cabo los movimientos, por lo cual no necesitas realizar ningún proceso 

de actualización de los datos antes de terminar la sesión de Aspel-NOI. 

2.2 Creación de la Base de Datos 

* Creación del Siguiente Periodo 

Acceso 

• Menú Utilerías / Creación del siguiente periodo 

• Desde la barra de herramientas, con el botón (*) 

A través de esta opción se crean los archivos de datos que se utilizarán en la siguiente nómina. 

Debes especificar el directorio en donde se grabarán los mismos e indicar la fecha de la nómina a 

crear. 

Para que los archivos correspondientes sean creados debes considerar lo siguiente: 

• El subdirectorio que especifiques ya debe existir. 

• La fecha debe ser válida y correspondiente a la fecha del siguiente pago de n mina. 

• El año del periodo a crear deberá ser el mismo que el del calendario del IMSS; cuando no 

corresponda, debes cambiar la fecha dentro del calendario del IMSS, que se encuentra en el 

Menú Archivos, opción Calendarios. 

* Creación de Archivos 

Acceso 

• Menú Utilerías / Control de archivos, con el botón 

El proceso de creación de tablas en control de archivos las creará en formato PARADOX. 

Este proceso genera el nuevo archivo de datos que hayas marcado en la ventana de Control de 

Archivos. Al crear cualquier archivo, si éste ya existía, el sistema mandará el mensaje: "El archivo 

*.* ya existe. Si ejecuta este proceso borrará toda la información que contiene. ¿Está 

seguro que desea reiniciarlo?"; si respondes afirmativamente perderás toda la información 





contenida en el archivo anterior; en caso de que no exista el archivo, se creará automáticamente. 

Repercusiones 

Cuando el estado indicado en la ventana de Control de Archivos dice que el archivo No existe, con 

esta opción puedes crear cada Archivo de datos (.BD). Al crear los archivos de datos también se 

generarán los índices asociados. 

Manejo 

Si ejecutas este proceso, el sistema revisará primero si ya existe el archivo; si no lo encuentra 

grabado en la ruta de acceso (donde se almacenan los datos) se crea automáticamente; si se 

encuentra grabado el archivo que se solicitó, enviará un mensaje de que ya existe y te pedirá la 

confirmación para continuar. Al crear cualquier archivo de datos, el sistema le asignará el Estado de 

"Creado". 

* Instalación automática 

Acceso 

- Menú Utilerías, Control de archivos, Botón: 

• El proceso de instalación automática creará las tablas en formato PARADOX, considerando 

que si existe alguna tabla esta no se creará por lo que permanecerá en su formato original. 

• Esta opción te permite crear los archivos necesarios para trabajar con el sistema de manera 

automática y rápida, únicamente suministrando algunos parámetros necesarios como: Si 

deseas que se instale el catálogo estándar de percepciones y deducciones, así como el 

catálogo estándar de tablas. 

• Después de haber instalado tu sistema aparecerá la ventana de cambio de directorio y 

fecha de trabajo; si especificas un periodo de nómina que aún no esta creado, el sistema 

enviará un mensaje informando que los archivos de datos no existen y pregunta si quieres 

instalarlos, en caso de ser afirmativa tu respuesta el sistema pregunta si deseas instalar los 

catálogos estándar de per/ded y tablas. 

• Los archivos se instalarán en un directorio que por omisión es el de DATOS o bien en el 

directorio que se haya capturado en el campo de directorio de base de datos. 

Esencial 

Si los archivos ya existen, el sistema no borra la información previamente capturada; si no existen, 

se crean en el momento. 

Repercusiones 

Cuando se haya completado la instalación de la base de datos, el sistema estará listo para trabajar 

y no tendrás que ejecutar la instalación automática a menos que necesites generar una nueva base 

de datos. 





2.3 Operaciones de Aplicaciones Generales 

* Teclas de función 

Estas teclas tienen asignadas las funciones más generales del sistema, como son Grabar, Buscar, 

Filtrar, Ayuda, entre otras; y con sólo oprimirlas se ejecutarán. 

Teclas de función 

Éstas son las teclas de función que puedes utilizar normalmente en tu programa. Cuando en algún 

catálogo cualquiera de estas funciones varíe, se te informará del uso indicado. 

Tecla Función que realiza 

F1 AYUDA EN LÍNEA. Despliega la información correspondiente al tema de la función o 

procedimiento, desde el cual hayas solicitado el ayuda electrónica. 

F2 AYUDA POR CAMPO. Se identifica con un signo (?) dentro de los campos. Al activarla, el 

sistema despliega un listado con las opciones que puedes elegir para el rubro en el que te 

encuentres. 

F3 BUSCAR. Activa la opción de Búsqueda de registros, la cual se explica adelante. En algunas 

ocasiones ejecuta la opción Grabar. 

GRABAR. Registra en el sistema el alta de un movimiento. 

F4 SIGUIENTE. Una vez que solicitaste una búsqueda, esta función localiza los siguientes datos 

que cumplan con las características definidas. También se utiliza para Salir. 

SALIR. Abandona la captura de cualquier movimiento de alta. 

F5 FILTRAR. Activa la opción de Filtro de información, que se explica en esta misma sección. 

F6 RESTAURAR. Sirve para listar la información de un catálogo tal y como se encontraba antes 

de filtrar. 

F7 Inserta partidas en algunas funciones como vacaciones y horas extras. 

F8 CLAVE DE ACCESO. En la ventana de entrada al sistema, sirve para anotar la clave de 





acceso de fábrica, que es Aspel1, la cual no será válida al definir la clave de acceso 

personal. 

Nota: En algunos módulos, como en el de vacaciones o el de horas extras, funciona para 

eliminar la partida creada. 

* Agregar (alta) 

Al ejecutar esta opción teniendo un catálogo abierto, verás una ventana de captura, la cual te 

permite dar de alta un nuevo registro. Puedes activar esta opción desde cualquier catálogo 

oprimiendo las teclas ALT + Ins. 

Campo Observaciones 

Número El sistema sugiere un número secuencial para el registro. 

El sistema no acepta claves repetidas al momento de dar de alta nuevamente otro 

registro. 

Descripción Para llevar un control más completo, puedes anotar una descripción a todos los 

registros que agregues a lo largo de tu sistema. 

Esencial: Una vez capturada la información, deberás oprimir el botón Aceptar, con lo que podrás 

cerciorarte de que el registro que acabas de ingresar se encuentra debidamente capturado en tu 

catálogo. 

* Modificar (cambios) 

Esta opción te permite cambiar la información de los registros de tus catálogos. Para ingresar a 

esta función haz doble clic sobre el registro a modificar, con lo que verás una ventana similar a la 

de alta, con algunos campos en gris, indicándote que no podrán ser modificados. 

También puedes solicitar esta función seleccionando el registro a modificar en el catálogo donde te 

encuentres y oprimiendo las teclas ALT + BackSpace 

* Eliminar (baja) 

Con esta opción podrás dar de baja diversos registros. El sistema mandará un mensaje de 

confirmación por si deseas cancelar la operación. También puedes solicitar esta función 

seleccionando el registro a eliminar en el catálogo donde te encuentres y oprimiendo las teclas 

ALT + Del. 





* Copiar 

Esta opción sirve para guardar un dato en el portapapeles de Windows®; en este caso, lo que 

hayas escrito en cualquier diálogo, pueden ser pequeños diálogos creados en otra aplicación 

(Word® o Excel®). Por ejemplo un número de cuenta, el nombre de un departamento, etc; o 

cualquier campo de los catálogos de Aspel-NOI. Marca dicho texto y selecciona la opción Copiar. El 

dato queda guardado en memoria temporalmente hasta el momento de ser utilizado. 

También puedes solicitar esta función seleccionando el registro a copiar en el catálogo donde te 

encuentres y oprimiendo las teclas Ctrl + Insert. 

* Pegar 

Pega la información proveniente del portapapeles de Windows® en cualquier campo de una 

ventana de captura; esto evita tener que capturar la información nuevamente. 

También puedes solicitar esta función seleccionando el registro que deseas pegar del catálogo 

donde te encuentres y oprimiendo las teclas Shift + Ins. 

2.4 Teclas de Acceso Rapido 

Con esta opción podrás tener acceso a las funciones del sistema por medio del teclado. 

Son aquellas combinaciones de teclas que realizan alguna función específica dentro del sistema, sin 

necesidad de buscar por las opciones del menú la función deseada. Para identificarlas es necesario 

observar a detalle las opciones del menú, ya que ahí es donde se encuentran las teclas de acceso 

rápido. 

Manejo 

Existen dos tipos de teclas de acceso rápido: 

1. Las que se indican con una letra subrayada en el texto de la opción del menú, si es una 

opción del menú principal ésta debe ser activada con la combinación de teclas: ALT + "la 

letra subrayada". 

Ejemplo: "Edición" como se puede observar la letra "E" se encuentra subrayada, esto indica que 

es una tecla de acceso rápido, y ésta puede ser activada mediante la combinación de ALT + E, 

junto con la tecla de acceso de la opción a la que deseas acceder (ALT + E + t). Si la opción a la 

que deseas acceder se encuentra dentro de un submenú, sólo es necesario presionar en orden 

todas las teclas subrayadas hasta desplegar la opción deseada . 





2. El otro tipo de teclas de acceso rápido son las que se presentan frente al texto de algunas 

opciones y en estos casos se muestran las combinaciones de teclas que se deben de 

presionar. 

Ejemplo: En el menú Edición se encuentra la opción Copiar frente a la cual se encuentra el texto 

"Ctrl + Ins", lo que indica que si presionas la combinación de teclas CTRL + Ins, se realizará o 

ejecutará la opción de copiado. 

Notas: En todos los ejemplos debes de estar ubicado en la ventana principal del sistema. Te 

sugerimos que elabores una guía de referencia rápida registrando las combinaciones de teclas, 

para los procedimientos que empleas con mayor frecuencia. 

Recuerda que para ver las teclas de acceso rápido en Windows 2000 y XP, tienes que seleccionar la 

tecla ALT y hasta entonces se mostrarán marcadas en los menús las teclas de acceso rápido. 





2.5 Personalización de la Barra de herramientas 

Acceso 

· Menú Utilerías / Configuración / Barra de herramientas 


Esta opción sirve para personalizar tu barra de herramientas, de manera que al agregar o quitar 

botones puedas ejecutar más rápido las operaciones de tu sistema. 

Manejo 

El sistema maneja dos Barras de herramientas, una es la principal y otra es la que se muestra en 

las consultas o catálogos, es decir, la principal muestra todos los botones disponibles en el sistema, 

a diferencia de la barra de herramientas que se despliega en los catálogos la cual muestra sólo los 

botones asociados a las funciones de dicho catálogo, Ejemplo. Para el catálogo de trabajadores se 

tienen disponibles los botones, Alta, Modificación, Vacaciones, etc. 

Por omisión la barra de herramientas tanto la principal como la de los catálogos, viene configurada 

con los botones de uso común, pero podrás acceder a ésta para personalizarla dependiendo de tus 

necesidades. 





Procedimiento para agregar botones a la barra actual 

1. Ubica el ratón en la barra de herramientas a personalizar y haz clic con el botón derecho, al 

hacerlo se presentará la opción: "Personalizar barra..." 

2. Elige el botón que requieras de la sección de botones disponibles de la ventana. 

3. Oprime el botón Agregar o, manteniendo oprimido el botón izquierdo del ratón, arrastra el 

icono hacia la sección de botones activos. 

Procedimiento para quitar botones de la barra actual: 

1. Ubica el ratón en la barra de herramientas a personalizar y haz clic con el botón derecho, al 

hacerlo se presentará la opción: "Personalizar Barra" 

2. Elige de la barra actual el botón a eliminar 

3. Haz clic en el botón Eliminar o arrastra el botón hacia la barra de botones disponibles. 

Esencial 

El sistema asigna en forma predeterminada la función de cada botón, por lo que no será posible 

modificarla. 

Campos 


Barra Actual Muestra los botones que se encuentran en la barra de herramientas. 

Disponibles Muestra los botones disponibles para agregar a la barra de herramientas. 

Descripción Este campo es informativo y describe la función que tiene asignado cada botón. 

Botón Agregar Te permite agregar un botón a la barra de herramientas 

Botón Eliminar Elimina un botón de la barra de herramientas 

Botón Original La Barra original es la selección básica, que contiene los botones más utilizados, 

y puedes basarte en ella para completarla y adecuarla a tus necesidades. 

Restablece a su estado original la barra de herramientas. 

Botón Separador Inserta espacios entre botones, para que te sea más fácil identificar grupos de 

botones, de acuerdo a su uso. 

2.6 Salir 

Para finalizar la sesión de Aspel-NOI se utiliza la opción Salir del menú Archivos o se presiona el 

botón . 

Recuerda que la actualización de los archivos de datos se realiza automáticamente al momento en 

que se lleven a cabo los movimientos, por lo cual no necesitas realizar ningún proceso de 

actualización de los datos antes de terminar la sesión de Aspel-NOI. 





2.7 Modo Alterno de Captura 

Modo alterno de captura 

Acceso 

Menú Utilerías / Configuración / Modo alterno de captura 


Con esta opción podrás cambiar la configuración de la tecla , ya que su funcionamiento 

por omisión es el de validar o aceptar el proceso que estés realizando, pero si activas esta opción, 

la tecla se convertirá en tabulador, avanzando de un campo a otro dentro de una ventana 

de captura. 

Nota: Si está activada esta opción, al momento de que llegues a algún botón Aceptar, la tecla 

Enter se convertirá en validación o terminación del proceso, solamente será en este caso, volviendo 

de nuevo a la función de Tabulador. 





3.1 Preferencias 

Acceso 

3. CONFIGURACION DEL SISTEMA 

Menú Utilerías / Configuración / Preferencias 


En esta opción podrás definir las aplicaciones que tendrás asociadas al sistema. 

Las aplicaciones asociadas son: el editor de textos, la calculadora y la hoja de cálculo, para todas 

tendrás que especificar la ruta donde éstas se encuentren. Asimismo, podrás definir el formato 

para realizar el copiado especial, ya sea texto, Lotus 123 (wk1), Excel o los tres; y si se van a 

incluir o no Encabezados y Totales. 

3.2 Parámetros de la Nómina 

Acceso 

· Menú Utilerías / Parámetros de la nómina 


* Configuración del Sistema Aspel-NOI 4.5 para usuarios de versiones anteriores 

Nota: Este procedimiento solo le servirá a los usuarios del sistema Aspel-NOI de versión 4.0 o 4.1. 

Para usuarios que generen una base de datos nueva con la versión 4.5 este documento no aplica. 

Esta guía muestra la configuración que debes realizar si actualizaste tu sistema Aspel-NOI a la 

versión 4.5, con lo cual se efectuarán correctamente el cálculo del I.S.R y del Subsidio para el 

Empleo. 

Consideremos dos casos los cuales se describen a continuación: 

Caso A) Si el usuario se actualiza antes de pagar su primer nómina del año 2008. 

Entrar a la primer nómina del año 2008 y realizar los pasos siguientes: 

1) Catálogo de tablas del sistema 

Ir al Menú Archivos opción Tablas del sistema. 

Capturar manualmente las tablas de impuesto mensual, impuesto anual y subsidio para el 

empleo que aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación o descargar de 

www.aspel.com.mx el archivo actualizado con las tablas para el cálculo de I.S.P.T. e 

importarlo desde la consulta de Tablas del sistema opción “Importar tablas desde archivo”. 





2) Parámetros de la nómina 

Ir al Menú Utilerías opción Parámetros de la nómina. 

Seleccionar la pestaña “Generales”. 

Configurar el parámetro “Cálculo del factor de mensualización”. 

Verificar las claves de las tablas de Impuesto mensual, Impuesto anual y Subsidio para el 

empleo. 

3) Catálogo de percepciones y deducciones 

Ir al Menú Archivos opción Percepciones y deducciones. 

En la consulta de Percepciones y deducciones, elegir la opción “Agregar”. 

Agregar las dos deducciones siguientes tomando en cuenta que se pueden utilizar otras 

claves si ya se encuentran ocupadas la D100 y la D111. 

Clave Descripción Fórmula Aplicación Status Nómina Calendario 

D100 Subsidio para el empleo -SUBE General Alta Normal Mensual 

D111 Subsidio para el empleo aplicado SENA General Cálculo Normal Mensual 

4) Parámetros del sistema 

Ir al Menú Utilerías opción Configuración \ Parámetros del sistema. 

Seleccionar la pestaña “Percepciones y deducciones”. 

Asignar las deducciones que se agregaron en el paso 3: 

Subsidio para el empleo = D100 

Subsidio para el empleo aplicado = D111 

Caso B) Si el usuario actualiza su sistema Aspel-NOI 4.5 después de haber pagado algunas 

nóminas del ejercicio fiscal 2008 con su versión anterior. 

Si el usuario configuró su sistema Aspel-NOI anterior para aplicar la ley del ISR vigente a partir del 

1/Ene/2008, es necesario realizar este procedimiento para que se efectúe correctamente el cálculo 

del ISR y del Subsidio para el Empleo al consultar las nóminas pagadas con la versión anterior. 

Entrar a cada una de las nóminas pagadas del año 2008 y realizar los pasos siguientes: 

1) Catálogo de percepciones y deducciones 

Ir al Menú Archivos opción Percepciones y deducciones. 

Si las Deducciones D099 y D110 que se usaban en el 2007 para el Crédito al salario, las 

renombraste para utilizar el Subsidio para el empleo debes actualizar sus fórmulas de la 

siguiente manera: 





Deducción Formula 

Anterior 

D099 -CS -SUBE 

D110 CSNA SENA 

Nueva fórmula para NOI 

4.5 

Para la deducción D100, debe cambiar su status a baja y borrar la fórmula que tenga 

asignada. 

2) Parámetros de la nómina 

Ir al Menú Utilerías opción Parámetros de la nómina. 

Seleccionar la pestaña “Generales”. 

Verificar las claves de las tablas de Impuesto mensual, Impuesto anual y Subsidio para el 

empleo. 

IMPORTANTE: Si la nómina ya fue pagada, no debe modificar el valor del parámetro de la nómina 

“Cálculo del factor de mensualización”. 

3) Parámetros del sistema 

Ir al Menú Utilerías opción Configuración \ Parámetros del sistema. 

Seleccionar la pestaña “Percepciones y deducciones”. 

Verificar el valor de los siguientes parámetros: 

Subsidio para el empleo = D099 

Subsidio para el empleo aplicado = D110 

Nota: A partir de la nómina actual de 2008 en que se hagan las configuraciones para la correcta 

aplicación del cálculo de ISR y subsidio para el empleo, las siguientes nóminas que se creen ya no 

será necesario configurarlas; solamente las nóminas anteriores que ya se hayan pagado y que no 

se habían aplicado las nuevas configuraciones. 

3.2.1 Generales 

Conoce los siguientes parámetros de esta carpeta. 

Los botones te indican que el parámetro está activado o desactivado, con las consiguientes 

repercusiones que esto supone. 





CÁLCULO DE LA NÓMINA 

Número de nómina 

Es un número consecutivo de la nómina en el año y que el sistema numera automáticamente cada 

principio de año. Se recomienda verificar que después de realizar el corte anual este número sea 

1. Días de pago 

Representa el intervalo de días para efectuar los pagos de salarios. Con este parámetro se define 

si la nómina es quincenal, semanal, etc. El sistema acepta números con decimales y sugiere el 

valor 15.2083; que se obtiene de dividir los 365 días del año entre 12 meses y el resultado entre 2 

pagos (en el caso de ser nómina quincenal); por ser comúnmente utilizado. 

Periodicidad 





Representa el intervalo de tiempo con que se pagará al trabajador, por ejemplo, quincenalmente, 

semanalmente. 

Primer día 

Es el primer día del periodo de nómina. 

Días por año 

Es el número de días al año que se están tomando en cuenta para calcular la nómina y los 

impuestos. Este dato se utiliza en el cálculo del ISR, se recomienda modificarlo sólo en los años 

bisiestos. 

Relación de días de pago y Días por año. Al definir los días a pagar debes considerar que el 

sistema contempla internamente el manejo de un ejercicio fiscal de 365 días al año, así como la 

generación de periodos homogéneos para los pagos provisionales del ejercicio; es decir: 

considerando un ejercicio de 365 días por año, divididos entre el número de semanas o quincenas; 

y de esa manera determinarás los días de pago que debes capturar en el campo dentro de los 

Parámetros de la nómina. 

Ejemplo: 

Nómina Semanal: 365 / 52 = 7.0192 

Nómina Quincenal: 365 / 24= 15.20833 

Días de la semana 

Se utiliza para establecer la proporción del séptimo día que se descontará en caso de ocurrir una 

falta. Si un trabajador tiene una ausencia y defines 6 días, se le descontará 1 1/6 días. Si defines 

cinco días se le aplicará 1 2/5 días de descuento. En el recibo aparecerá descontado el día, así 

como su parte proporcional del séptimo día que le corresponde. Cabe mencionar que en base a los 

días de la semana definidos, son los días de descanso que se le podrán aplicar al trabajador. 

Esencial 

El descuento de la parte proporcional del séptimo día se encuentra determinado por el tipo de falta 

que le apliques al trabajador. En la opción Tipos de falta del menú Archivos puedes consultar los 

tipos de falta que el sistema presenta; en caso de que establezcas que no se calcule el séptimo 

día, entonces una falta equivale exactamente a 1. 

Tipo cálculo 





Existen tres tipos de cálculo de impuesto que el sistema puede considerar: (M)ensual, (A)justado y 

(A)nual. Puedes consultar la forma en que se realizan los cálculos en: 

Cálculo mensual 

Se utiliza para dar cumplimiento al artículo 113 de la ley del ISR; con este tipo de cálculo, 

los ingresos gravables se mensualizan y se aplican a las tablas mensuales 

correspondientes. Este tipo de cálculo debe usarse durante todas las nóminas del mes a 

excepción de la última del mes, es decir, si emites tu nómina en forma semanal, debes 

utilizar este tipo de cálculo durante las tres primeras semanas del mes y la cuarta debes 

cambiarla al tipo de cálculo ajustado. 

Cálculo ajustado 

En este caso, el sistema calcula el impuesto tomando en cuenta los ingresos gravables de 

todo el mes y los impuestos que ha retenido hasta el momento y, en caso de que exista, 

salda la diferencia que se ha acumulado en el último periodo. 

Este tipo de cálculo debe usarse en la última nómina del mes. 

Cálculo anual 

Se usa para dar cumplimiento al artículo 177 de la LISR, mediante el cual se saldan 

diferencias entre la cantidad de los impuestos que se han retenido y el monto que debería 

haber pagado un trabajador; en este caso el ajuste es de tipo anual. 

Este tipo de cálculo debe usarse en la última nómina del año. 

Salario mínimo (SM) 

En este campo se escribe el salario mínimo de la zona económica o Estado de la República donde 

se encuentra la empresa. 

Salario mínimo D.F. 

Es la cantidad establecida para el Distrito Federal como salario mínimo. 

Debes especificarlo, ya que se utiliza como límite de algunos cálculos del IMSS. 





Cálculo del Subs. Empleo 

Con devolución 

El sistema presentará en los recibos la cantidad del reembolso que se debe otorgar al 

trabajador por concepto de subsidio para el empleo en el cálculo del impuesto. 

Sin devolución 

El sistema no tomará en cuenta la cantidad por concepto de subsidio para el empleo, para 

el cálculo del impuesto, es decir, no se devolverá cantidad alguna. 

Desglosado. 

El sistema presentará por separado el monto correspondiente al impuesto y el monto 

correspondiente al subsidio para el empleo aplicado de tablas dentro de los recibos de 

nómina; es decir, no se disminuirá el impuesto por el subsidio al empleo, sino que ambos 

conceptos se presentarán desglosados. 

Nómina especial 

Se toman en cuenta las percepciones y deducciones que no se encuentren definidas como 

normales; es decir, que se hayan definido como especiales en el Catálogo de Percepciones y 

Deducciones. Se usa para establecer que, en una nómina, se paguen conceptos extraordinarios 

como el aguinaldo o la participación de las utilidades a los trabajadores. 

No utiliza las Percepciones y Deducciones no ordinarias. 

Nota:La fecha de una nómina especial no debe coincidir con la fecha de las nóminas normales. 

Incrementar sueldos a mitad de nómina 

Al habilitar este campo, se le indica al sistema que por cada cambio de salario registrado se 

calcule un SDI con el nuevo sueldo, pero sin borrar o desaparecer los anteriores SDI calculados y/ 

o aplicados. De esta forma se tendrá un historial de todos los SDI aplicados en la nómina actual, 

para que éstos sean utilizados posteriormente de manera individual para la obtención de los 

cálculos de las cuotas IMSS. 

Notas: Si empezaste tu nómina con el parámetro deshabilitado, posteriormente podrás habilitar 

este campo sin afectar los desgloses y acumulados del sistema, sólo deberás verificar que las 

fórmulas para las percepciones: Sueldo, Antigüedad y Prima vacacional sean las correctas. 

Al activar esta opción deberás considerar lo siguiente: 

Se incluye un nuevo campo denominado "SDO" el cual considera los cambios de salario a mitad de 

nómina, por ejemplo: si en una nómina de 15 días, (donde el 1 es el primer día de la nómina y el 

15 el último día), se registra un incremento en el día 10, entonces se va a dividir el periodo 

original en dos partes, la primera con el sueldo que se tenía inicialmente y la segunda con el 

incremento de sueldo: 





1 10 15 

Salario1 = $100 Salario2 = $200 

Días Trab1 = 9 Días Trab2 = 6 

SDO = Salario1 * DT1 + Salario2 * DT2 

• Con base en este manejo, es necesario verificar y en su caso modificar las fórmulas de las 

percepciones sueldo, aguinaldo, prima vacacional y todas aquellas que afecten 

directamente el salario del trabajador (percepciones fijas), conforme a lo siguiente: 

Fórmula / Carpeta Bases Fiscales / Base Gravable IMSS (si son parcialmente gravables). 

Percepciones Fórmula 

Anterior 

Aguinaldo (SD*DAG/DA)*D 

T 

Fórmula 

Nueva 

(DAG/DA)*SDO 

Prima Vacacional (SD*DPV/DA)*DT (DPV/DA)*SDO 

Fórmula / Carpeta generales 

Percepciones Fórmula Anterior Fórmula Nueva 

Sueldo SD * DT SDO 

Notar que el cambio fue para los campos SD*DT sustituyendo dicha fórmula por: SDO. 

• Además se habilitará el campo "A partir del" de los procesos: Incremento individual y 

general de salarios y del Histórico de salarios, para que se pueda proporcionar la fecha en 

la que empezará a aplicar el nuevo sueldo. 

• Al realizarse un cambio de salario, éste quedará registrado automáticamente en el histórico 

de salarios. 

• Por la activación del parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" se desglosará 

más de un SDI en todos los lugares donde se permita consultar tal desglose, por ejemplo: 

En la captura de trabajadores o en el recibo de nómina. 





• Se podrá tener varios SDI por concepto de incremento de sueldo, por ejemplo: uno por 

cambio de antigüedad y otro por cambio de bimestre (para el caso de empleados con tipo 

de salario variable). 

• Se desglosará para cada SDI su cuota IMSS. 

Sólo deberás considerar lo siguiente: 

Si inicialmente empezaste tu nómina con el parámetro deshabilitado, posteriormente podrás 

habilitar este campo sin afectar los desgloses y acumulados del sistema, sólo deberás verificar que 

las fórmulas para las percepciones: sueldo, antigüedad y prima vacacional sean las correctas. 

Ahora bien, si empezaste tu nómina con este parámetro habilitado, se recomienda no 

deshabilitarlo posteriormente, ya que de ser así, deberás verificar que las fórmulas que se 

aplicarán para las percepciones: Sueldo, Antigüedad y Prima vacacional sean las aplicadas antes 

de activar este parámetro. 

Si se decide desactivar el parámetro, aunque los cambios de sueldos se reflejarán en el Historial 

de salarios, sólo el último SDI calculado se conservará y es el que se mostrará en el desglose de 

SDI, los demás SDI calculados, ya sea por cambio de salario, antigüedad, reingreso, etc, ya no se 

visualizarán en el desglose. 

TABLAS DEL SISTEMA 

En los campos que se presentan en esta sección especifica el número de tabla que se utilizará 

para los cálculos relacionados. En el caso de la tabla de vacaciones, la clave de la tabla anotada en 

este campo se sugiere en el alta de trabajadores, ya que recuerda que por el nuevo manejo de 

vacaciones los trabajadores podrán tener asignada una tabla de vacaciones diferente a la definida 

en parámetros. 

PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO DE I.S.R 

CÁLCULO DEL FACTOR DE MENSUALIZACIÓN 

A través de este parámetro se puede definir como calcular el factor de mensualización a aplicar par 

el calculo del ISR y del subsidio para el empleo. La Ley del ISR establece que debe emplearse el 

valor de 30.4. Si la nómina ya fue pagada, no debe modificar este valor. En las versiones anteriores 

del sistema se calcula este valor dividiendo los días del año en curso entre 12, de modo que las 

nóminas del 2008 que hayan sido pagadas con estas versiones tendrán configurado el valor 

calculado en base a los días del año. 

Selecciona la forma de calcular el factor para la determinación de los días del mes. 

De acuerdo a la Ley del ISR (30.4) 

En base a los días del año 





% Lím. Impuesto Loc. 

Corresponde al porcentaje del impuesto local que se considerará como límite exento y que formará 

parte del cálculo para el ISR. De acuerdo con el Artículo 113 de la ISR el sistema sugiere el 5%. 

PARÁMETROS DE PREVISIÓN SOCIAL 

Límite en veces SM 

Indica el número de salarios mínimos para limitar la cantidad exenta para la percepción de 

previsión social. 

De acuerdo al Artículo 109, el límite de la exención será equivalente a un monto igual a 7 salarios 

mínimos elevados al año. 

ISR incluye límite de exención 

Este parámetro servirá para indicar si la base gravable que se usará para calcular los impuestos, 

tendrá incluido el monto gravable de previsión social, que en su caso resulte de aplicar a las 

percepciones de previsión social el límite de exención. 

Cuando el parámetro "ISR incluye límite de exención", esté inactivo, entonces el cálculo del 

impuesto se realizará considerando la base gravable del periodo sin incluir la exención de previsión 

social. 

Al activar este parámetro, en el desglose del Cálculo del impuesto, éste se adecua para el manejo 

de este proceso, el cual incorpora en la consulta del recibo / desglose de impuestos el manejo de 

previsión social y se agregaron dos nuevos acumulados fiscales en la Consulta de acumulados, los 

cuales son: 

B912 (BEPS): Previsión social para exención, la cual está formada por la suma de la 

parte exenta de las percepciones, que estén marcadas con la opción "Acumula para límite 

de exención explicado en el primer punto. 

B913 (PSG): Previsión social gravable, la cual está formada por la parte gravable del 

periodo que resulta de aplicar el límite de exención al acumulado B912. 





3.2.2 Cuotas del IMSS 

En esta carpeta debes definir los porcentajes que se van a aplicar a los cálculos de la nómina. 

En la columna de Tope (SF) se encuentra la cantidad de salarios mínimos del Distrito Federal que 

el IMSS indica como tope; en la columna de % Patrón se encuentra el porcentaje que se aplicará 

para cada concepto. En la columna de % Obrero se muestran los porcentajes que se aplicarán a 

los cálculos del IMSS de los trabajadores. Los conceptos que no se encuentran disponibles en la 

columna de % Obrero los cubre totalmente el patrón. 

Esencial 

El sistema tiene predefinidos los porcentajes de cada concepto. Es necesario que indiques el 

porcentaje de Riesgo de trabajo de tu empresa; verifica también que el resto de los datos sean los 

vigentes. 





3.2.3 Carpeta Retención IMSS 

Estos parámetros determinan qué SDI vas a utilizar para la retención de la cuota del trabajador, así 

como la forma en que llevarás a cabo la actualización del mismo. Puedes elegir una de las 

siguientes opciones: 

SDI actualizado manualmente. Se usará el SDI que se capture en el catálogo de trabajadores, 

el cual no será actualizado en ningún caso por el sistema. 

SDI con salario variable del mes anterior. Se usará el SDI que el sistema calcula con base en 

las percepciones fijas del periodo de nómina que se paga y las percepciones variables del mes 

anterior. El periodo cuyos movimientos de percepciones y deducciones se considerarán, está 

definido en el calendario del IMSS. 

SDI con salario variable de la nómina actual. Se usará el SDI que el sistema calcula 

utilizando las percepciones fijas y variables que correspondan al periodo de nómina que se paga. 





Validar para retención IMSS 

El salario diario 

Se valida que el sueldo del trabajador sea mayor al salario mínimo. De ser menor, no se le 

retendrá nada por concepto de IMSS. 

El total de percepciones 

Se valida que el total de percepciones que obtiene el trabajador en la nómina sea mayor al salario 

mínimo. De ser menor, no se le retendrá nada por concepto de IMSS. 

Días a considerar para la parte variable SDI 

Acumulado de días trabajados 

Se utiliza en el cálculo del SDI considerando el acumulado de días trabajados del mes anterior. 

Días calendario 

Se utiliza en el cálculo del SDI considerando el número de días naturales trabajados, definidos en 

el calendario IMSS. 

Descuenta faltas ausentismo para enfermedad y maternidad 

Determina si al momento de realizar el cálculo de la retención del trabajador se descontarán las 

faltas por ausentismo en el rubro de Enfermedad y Maternidad 

Esencial 

Los porcentajes correspondientes a las aportaciones de SAR e INFONAVIT, deben capturarse para 

ambas opciones y las claves de las deducciones correspondientes a las aportaciones adicionales de 

SAR e INFONAVIT se definen en parámetros del sistema. 





3.3 Parámetros del sistema 

Acceso 

Menú Utilerías / Configuración / Parámetros del Sistema 


Son los parámetros de operación que repercuten directamente en el funcionamiento general del 

sistema y, por lo tanto, en los resultados obtenidos al elaborar la nómina de tu empresa. 

Esencial 

Estos parámetros afectan directamente a la constitución y funcionamiento de los catálogos de 

Trabajadores, Percepciones y Deducciones, Departamentos, etc. Por lo que cualquier modificación 

en estos parámetros repercutirá directamente en los resultados que obtengas. 

3.3.1 Carpeta Generales de Parámetros del sistema 

GENERALES 

Conoce los siguientes parámetros de esta carpeta. Los botones indican que el parámetro está 

activado o desactivado, con las consiguientes repercusiones que esto supone. 





Redondeo a pesos 

Redondea todas las cantidades capturadas. Al activar este parámetro puedes ocasionar errores o 

diferencias de aproximación. 

No redondea las cantidades capturadas 

Manejo de puestos 

Cuando realices el alta de un trabajador, el sistema no forzará la captura de la clave del puesto, 

solamente la solicitará aunque puede quedar en blanco (vacía), en caso de registrarla el sistema 

automáticamente te sugerirá como salario del trabajador aquel que tenga registrado el puesto; 

pero podrás modificar el salario si así lo requieres siempre y cuando no exceda del sueldo máximo 

definido para el puesto. 

No considera el manejo de puestos. 

Manejo de departamentos 

Cuando des de alta a un trabajador, el sistema permitirá anotar la clave del departamento al que 

pertenecerá el trabajador. 

No se considera el manejo de departamentos, por lo tanto, el campo Departamento estará 

deshabilitado en el alta de trabajadores. 

Clave secuencial trabajadores 

Los trabajadores se darán de alta con una clave consecutiva numérica, sugerida 

automáticamente por el sistema. 

Dado que el campo Clave se encuentra activo, se puede anotar dicha clave pudiendo ser 

alfanumérica (claves con letras y números), esto a criterio de la empresa. 

Clave secuencial puestos 

Los puestos se darán de alta con una clave numérica consecutiva, sugerida automáticamente 

por el sistema. 

Se puede anotar la clave del puesto pudiendo ser alfanumérica, a criterio de la empresa. 

Este campo estará deshabilitado si no está activo el parámetro "Manejo de puestos". 

Clave secuencial departamentos 

Los departamentos se darán de alta con una clave numérica consecutiva, sugerida 

automáticamente por el sistema. 

Se puede anotar la clave del departamento pudiendo ser alfanumérica, a criterio de la empresa. 

Este campo estará deshabilitado si no está activo el parámetro "Manejo de departamentos". 

Captura días de disfrute y prima vacacional 

Al estar realizando un movimiento de vacaciones a un trabajador, el sistema permitirá dividir los 

días de disfrute y los pagos de prima. 

El sistema asignará el total de días y pagos que hayas establecido en la tabla de vacaciones. 

ORDEN DEL NOMBRE TRBAJADOR 

Nombre y Apellidos(ejemplo: Marco Aurelio Gutiérrez Cota) 

Apellidos y Nombre (ejemplo: Gutiérrez Cota Marco Aurelio) 

SEMANA DE HORAS EXTRAS 

Límite de horas extra por semana 

Mediante este parámetro se le indica al sistema si el tope semanal que deseas manejar es con base 

en número de horas o a número de días: 





Si este campo está seleccionado, el tope semanal de horas extras, será con base en el número 

de horas que indiques. Al momento de capturar las horas extras, deberás proporcionar el número 

semanal de horas que se utilizará como tope para obtener las horas que se considerarán dobles y 

triples. 

Si está desactivado este campo, el tope semanal será con base en el número de días que 

indiques. Los días tope los deberás anotar cuando se capturen las horas extras 

Al habilitar este campo, el sistema permitirá para el cálculo de horas extras señalar hasta cuántas 

horas se consideran como dobles; para ello, el sistema requiere que le indiques un límite diario y 

un límite semanal. Esto se solicitará al dar de alta las horas extras 

En el caso del límite diario puedes establecer un número de horas, mientras que para el límite 

semanal puedes indicar un número de horas o un número de días con horas extras. 

Inicia en Permite la captura de horas extra a partir del día que indiques en este campo. 

RANGOS PARA FILTROS 

En este campo puedes configurar el caracter usado como delimitador y separador para los rangos 

de los diferentes filtros, de tal forma que el sistema reconozca los rangos que escribas en los 

campos de este tipo para obtener cierta información. 

Caracter Separador . Por omisión el sistema sugiere el caracter ( , ) 

Caracter Delimitador. Por omisión el sistema sugiere el caracter ( - ) 

Ejemplo: Rango trabajadores = 1,3,5 – 9 de tal forma que se considere en el filtro el siguiente 

rango 1 2 3 5 y del 5 al 9. 

Caracteres compatibles con Aspel NOI-DOS 

Reconoce los caracteres especiales (como letras acentuadas, la letra "ñ", etc), de la información 

generada en la versión DOS y los hace compatibles con esta versión. 

No reconoce los caracteres especiales (como letras acentuadas, la letra "ñ", etc), de la 

información generada en la versión DOS. 

Área Geográfica del SM 

Indica el área geográfica a la que pertenece tu empresa. Este campo es informativo y el dato 

indicado se sugiere en el formato DIMM2004 que se utiliza para generar la declaración anual de los 

trabajadores (DIMM). 

Directorio de trabajo 

Debes anotar en este renglón la ruta de trabajo en la cual se encuentra la base de datos con la 

información de la empresa en la cual estés trabajando. Si indicas la ruta de trabajo, cada vez que 

inicies una sesión con el sistema ésta se sugerirá en la ventana de Cambio de directorio y fecha 

como el directorio de trabajo. 

Si no seleccionas ningún directorio y dejas el signo de interrogación (?) el sistema sugerirá siempre 

el último directorio especificado desde la ventana de cambio de directorio y fecha (Cambio de 

periodo). 





3.3.2 Carpeta Percepciones y deducciones 

Percepciones/ deducciones 

En estos campos debes indicar las claves de las percepciones y deducciones que utilizará tu 

empresa. Debido a que el sistema los utiliza para cálculos internos es necesario definirlas, si no has 

dado de alta estos conceptos en el catálogo de Percepciones y Deducciones, dirígete a éste para 

hacerlo. 

El sistema maneja una nueva deducción para obtener el cálculo del Impuesto local aplicado por tu 

estado. El sistema por omisión asigna la clave D101 para la deducción Impuesto local y configura la 

base fiscal 6 para el mismo concepto. Si eres un usuario de versiones anteriores y la clave ya está 

asignada, deberás dar de alta una deducción para el manejo de este concepto (Impuesto local). 

El artículo octavo de la ley del ISR establece nuevos términos para el manejo de las deducciones a 

los trabajadores y por lo cual se agregaron el manejo de las nuevas deducciones de Subsidio para 

el empleo y el Subsidio para el empleo aplicado, asignándole el sistema por omisión las claves 

D100 y D111. 





Para las deducciones de Subsidio para el empleo y aplicado el sistema ya esta configurado y en el 

caso tener nóminas del periodo anterior a las del ejercicio 2008 consulta el siguiente tema para la 

respectiva configuración: Configuración del sistema. 

3.3.3 Carpeta Bases fiscales 

Nombre / periodo 

En este parámetro puedes modificar los nombres de las bases fiscales que utiliza el sistema para la 

elaboración de los cálculos de impuestos, así como el periodo que tomarán para la determinación 

de cada uno de ellos. Como verás en el capítulo de Percepciones y Deducciones, las bases fiscales 

1 a la 6 son las más importantes, vienen predefinidas en el sistema y no se recomienda cambiarlas. 

Por el manejo del concepto Impuesto local, el sistema por omisión configura la Base fiscal 6 

para el uso de este impuesto. Si esta base fiscal ya está en uso, el sistema no modificará la Base 

fiscal 6 actual, pero deberás definir otra base de las disponibles para el manejo de este impuesto. 

C:\ABCTemp\97.htm 





PERIODO OBSERVACIONES 

NOMBRE 

Base fiscal 1 MENSUAL Acumula todos los ingresos gravables que reciba el trabajador 

ISR 

durante un mes con la finalidad de calcular con este acumulado el 

ISR a retener. (El periodo de acumulación está definido por el 

número de calendario capturado en la columna de periodo). 

Base fiscal 2 BIMESTRAL Acumula todos los ingresos que deberán integrarse para formar el 

IMSS 

nuevo salario base de cotización con el que se determinará el IMSS a 

pagar. 

Nota: Como consecuencia de la actualización realizada a las 

disposiciones en la ley del seguro social en el Artículo 30, el Salario 

Diario Integrado cuando se integra por elementos variables, es decir, 

para los trabajadores con un sueldo variable o mixto, la actualización 

se efectuará bimestralmente. Es importante que no confundas este 

cálculo bimestral con la emisión de los reportes IMSS que se seguirá 

emitiendo con el calendario IMSS (mensualmente), y con el manejo 

del catálogo de percepciones y deducciones al IMSS, ya que éste 

también seguirá usando el calendario IMSS, asimismo, el pago de las 

cuotas obrero-patronales al IMSS seguirán realizándose de manera 

mensual. 

Base fiscal 3 IMSS Acumula todos los ingresos sobre los cuales se calculará el salario 

INFONAVIT 

base de cotización con el que se determinará el INFONAVIT a pagar. 

Base fiscal 4 MENSUAL Acumula todos los ingresos sobre los cuales deberá pagarse el 2% 

NOMINA 

sobre nómina. 

MENSUAL Acumula el total de ingresos que deberán considerarse al momento 

Base fiscal 5 

Acumulable 

de calcular el reparto de utilidades para cada empleado. 

PTU 

Base fiscal 6 

Impuesto 

LOCAL 

Base fiscal 7 

LIBRE 

Base fiscal 8 

LIBRE 

Base fiscal 9 

LIBRE 

MENSUAL Acumula el total del impuesto local para obtener la base gravable 

para el cálculo del ISR. 

El sistema por omisión configura esta base fiscal para su uso y 

aplicación para el impuesto local. Si esta base fiscal ya definida o en 

uso, el sistema no modificará la Base fiscal 6 actual, pero deberás 

definir otra base de las disponibles para el manejo de este impuesto. 

Percepciones y Deducciones 

MENSUAL Se deja libre para que definas sobre qué periodo y bajo qué concepto 

deberá comportarse la base fiscal. 









3.4 Datos de la empresa 

Acceso 

· Menú Utilerías / Configuración / Datos de la empresa 


Cuando instalas un sistema Aspel, por omisión viene registrada una empresa denominada 

EMPRESA INVÁLIDA S.A. DE C.V. Ésta es una empresa ficticia en la cual puedes trabajar durante 

los 30 días que Aspel te otorga como periodo de evaluación, posterior al vencimiento de dicho 

periodo se solicitará la activación del sistema. Una vez que hayas activado tu sistema, en esta 

sección podrás agregar hasta 99 empresas registrando para cada una de ellas información 

fundamental. Es muy importante que al activar tu sistema indiques el nombre de la razón social de 

tu empresa, antes de iniciar tus operaciones con Aspel-NOI 

Una vez que hayas activado tu sistema podrás modificar los datos de las empresas que tengas 

registradas en el momento que lo decidas, esto aplica para las empresas 1 a la 99 para ello, utiliza 

la opción "Cambios" disponible en el diálogo de selección de empresa. 

Manejo 

Es importante que consideres que deberás activar el sistema antes del término de los 30 días de 

evaluación, de lo contrario el sistema dejará de operar habilitándose en modalidad de lectura. Esto 

NO significa que pierdas la información capturada hasta el momento, sino que estará disponible 

solamente a nivel de consulta y una vez que hayas activado el sistema, podrás reanudar la captura 

de información. 

* Da de alta una empresa en tu sistema 

Acceso 

· Menú Utilerías / Configuración / Datos de la empresa, con el Botón Altas 

· Desde la Barra de herramientas, con el botón y después el botón Altas. 

El proceso de. "Dar de alta" una o varias empresas (hasta 99 diferentes), sirve para que le indiques 

al sistema el nombre o razón social de las empresas con las que trabajarás, así como los datos de 

registro básicos de las mismas. Una vez registradas las empresas desde esta opción, al momento 

de iniciar una sesión con el sistema se listarán todas las empresas disponibles para que selecciones 

aquella con la que iniciarás la sesión del sistema; de igual forma el nombre definido en esta opción 

aparecerá en todos los reportes y documentos que emitas. 





Recuerda que el sistema por omisión tiene registrada una primer empresa llamada EMPRESA 

INVALIDA, la cual actuará como una empresa ficticia hasta que decidas activar tu sistema y 

registrar la razón social de tu empresa. 

NO podrás dar de alta más empresas si tu sistema aún no ha sido Activado, de igual forma no 

podrás modificar los datos de la EMPRESA INVALIDA. 

Datos de identificación de la empresa 


No. de Este número es asignado consecutivamente por el sistema y no puedes 

empresa modificarlo. 

Razón social Escribe el nombre o razón social de la empresa a registrar. La razón social que se 

registre como Empresa 1 será la que en Aspel se encuentre catalogada como la 

propietaria del paquete, con todos los derechos sobre él. Por ello te 

recomendamos que la primer razón social que des de alta sea la de la empresa 

corporativa. 

R.F.C. Este dato será impreso en diversos reportes, el cual hará tus listados aún más 

completos. 

Dirección Anota la ubicación de la empresa. 

Código Postal Indica el código de ubicación de la empresa. 

Población Anota la ubicación geográfica de la empresa. 

Registro IMSS Anota el número de afiliación al seguro social de la empresa. 

Registro 

INFONAVIT 

Anota el número de afiliación al INFONAVIT, en caso de tenerla. 

Cédula Empadr. Anota la cédula con la que fue dada de alta en el IMSS. 

Deleg 

FONACOT 

Delegación a la que pertenece la empresa al FONACOT. 

No. FONACOT Anota el número de fondo nacional de crédito otorgado a la empresa, en caso de 

tenerlo. 

* Modifica los datos de una empresa 

Acceso 

· Menú Utilerías / Configuración / Datos de la empresa, Botón Cambios 

· Desde la Barra de herramientas, con el botón y después el botón Cambios. 

A través de esta opción podrás modificar los datos (dirección, R.F.C., etc.) de la empresa que elijas. 

La ventana que se presenta es similar a la de Captura de datos de una nueva empresa. 

Esencial 

No es posible modificar el número de empresa. 





Nota: Recuerda que podrás cambiar los datos de la empresa ficticia por los datos de tu empresa al 

momento de activar el sistema. 

3.5 Perfiles del Usuario 

* Agrega un nuevo usuario Aspel 

Acceso 

Menú Configuración / Perfiles de usuario, con el botón 

Menú Configuración / Perfiles de usuarios, Menú flotante (botón derecho del ratón), opción Nuevo 

usuario 

Para el caso de Aspel-SAE 

· Menú Utilerías / Perfiles de usuario, con el botón 

· Menú Utilerías / Perfiles de usuarios, Menú flotante (botón derecho del rat n), opción 

Nuevo usuario 

En esta ventana podrás dar de alta al personal o usuarios que podrán trabajar en los sistemas 

Aspel. Deberás proporcionar los datos generales del usuario, así como el nombre del usuario y 

clave de acceso a los sistemas. 

Manejo 

Al ingresar al módulo de perfiles de usuarios, el sistema presenta por omisión un usuario que es el 

administrador, el cual tiene asignada la clave Aspel1 ó F8, por lo que necesitarás dar de alta a los 

demás usuarios que trabajarán dentro de la empresa. 

Cuando das de alta un usuario Aspel, por omisión se agrega en la sección donde se administran 

todos los usuarios de los sistemas Aspel (sección derecha de la ventana), y éste sólo se añadirá en 

la parte de usuarios registrados del sistema (sección izquierda de la ventana), si al darlo de alta se 

señaló una o varias empresas de las registradas dentro del sistema en cuestión. 

Para un mejor entendimiento de este manejo, utilizaremos un ejemplo: 





Para dar de alta un usuario realiza lo siguiente: 

1. Selecciona la opción Nuevo Usuario. 

2. Al hacerlo, se desplegará una ventana donde deberás proporcionar el usuario, nombre 

completo del usuario, clave (contraseña), puesto, departamento, correo electrónico y el 

perfil a aplicar; además si tienes más de una empresa deberás indicar a cuales empresas se 

van a agregar. 

Descripción de campos para la carpeta "General" 

Una vez definidos dichos datos, selecciona el botón "Crear" para que el usuario se agregue al 

entorno común Aspel. En ese momento observarás que automáticamente el nuevo usuario 

aparecerá en la sección derecha de la ventana que es donde se registran los usuarios comunes 

Aspel y sólo si al darlo de alta lo asignaste a alguna de las empresas disponibles, incluyendo la 

empresa actual, observarás que dicho usuario aparecerá listado en la sección izquierda de la 

ventana, que es donde se muestran los usuarios registrados en la empresa seleccionada. 

Ejemplo basado en SAE 

Los usuarios se dan de alta de manera general, quedando disponibles para su uso en cualquier 

sistema Aspel, por lo que una vez registrados, deberás seleccionar aquellos que trabajarán en cada 

sistema y/o empresa. 

Gracias a esta nueva interfase será posible tener habilitado el mismo usuario en varios sistemas, s 

lo que el perfil asignado dependerá del sistema en el que se esté trabajando, es decir el uso de los 

procesos correspondientes al sistema en cuestión. 

Si se quieren añadir o registrar los perfiles en otra empresa perteneciente a otro sistema Aspel, 

tendrás que hacerlo desde el sistema al que pertenecerá y habilitarlo por cada una de las empresas 

en donde podrá trabaja. 





Define los perfiles o permisos que el usuario tendrá en el sistema. 

Campo Descripción 

Usuario Proporciona el nombre con el que se identificará el usuario al acceder al sistema, 

ésta será la clave que proporcionarás junto con tu contraseña para acceder al 

sistema. 

Nombre Proporciona el nombre completo del usuario, Ejemplo: Pedro Méndez Puerto 

Clave Escribe la contraseña con la que se tendrá acceso al sistema. La contraseña 

podrá tener 6 caracteres como máximo. 

Confirmar 

clave 

Vuelve a escribir la clave para confirmar que fue escrita correctamente. 

Puesto Indica el puesto que desempeña el usuario en la empresa, Ejemplo Vendedor 

Departamento Escribe el departamento al que pertenece el usuario, Ejemplo Ventas 

Correo 

electrónico 

Anota el correo electrónico del usuario que estás dando de alta. 

Perfil a aplicar Selecciona el perfil que deseas aplicar a tus usuarios. De esta forma indicas los 

derechos específicos con los que dichos usuarios se agregarán en la empresa. 

Para cada perfil asignado debes definir previamente las actividades que dicho 

perfil deberá tener activas y cuáles no dependiendo del puesto que desempeñe. 

De esta forma ahorras tiempo en la asignación de perfiles aplicando éstos por 

cada persona. 

Te recomendamos que antes de asociar un perfil a un usuario, des de alta los 

distintos perfiles predefinidos que manejarás y los adaptes a tus necesidades. 

Cada sistema por omisión, tendrá definidos ciertos perfiles predefinidos . A estos 

perfiles les podrás Habilitar o Deshabilitar las diferentes opciones y/o procesos 

disponibles, dependiendo de tus necesidades, Ejemplo: 

En SAE: Facturista, Almacenista, Gerencia, Cobranza y Pagos 

En COI: Capturista, Contador, Auxiliar, y Contralor. 

Una vez aplicado un perfil, podrás cambiarlo, para ello, selecciona en el menú 

flotante (botón derecho del ratón) la opción Aplicar perfil. 

Como se mencionó anteriormente, dependiendo del sistema por omisión se 

añaden perfiles predefinidos los cuales no se verán en pantalla hasta que se 

habilite la opción "Ver perfiles predefinidos" la cual está disponible el menú 

Flotante (botón derecho del ratón). 






Empresas 

"Todas" 

Esencial 

En este campo podrás indicar las empresas en las que se registrarán los 

usuarios que se den de alta. Por omisión están seleccionadas todas las 

empresas registradas en el sistema en el cual se está trabajando, pero podrás 

modificar dicha selección indicando la o las empresas en las que desees 

registrar tus usuarios, para ello desactiva el campo "Todas" y selecciona con el 

ratón las empresas que específicamente deseas. 

Conforme vayas registrando más empresas en el sistema, deberás asignar los 

usuarios que podrán trabajar en ellas, ya que cada una de las nuevas empresas 

por omisión tendrán registrado solamente al usuario Administrador. 

Para activar tus usuarios en empresas pertenecientes a otros sistemas, tendrás 

que acceder al sistema en cuestión y asignarlos. 

Podrás modificar los datos definidos en la carpeta "Generales" , desde cualquier sistema Aspel. 

El manejo de agregar o modificar un usuario podrá realizarse con el ratón o con el teclado: 

· Para presentar el Menú Flotante: utiliza el botón derecho del ratón o las teclas SHIFT + 

F10. 

· Para modificar un usuario: utiliza el menú flotante o, el botón de Modificar. 

Para consultar y/o modificar las propiedades del administrador, utiliza el menú flotante (botón 

derecho del ratón), opción "Prop". Administrador". 

Para una explicación complementaria de este tema, consulta: 

El sistema no te permitirá eliminar el nombre de los usuarios que des de alta, sólo te permitirá 

realizar modificaciones. 

Los perfiles se aplican y se definen por sistema, a diferencia de los datos generales de los usuarios 

Aspel y las propiedades del administrador, que son modificables y aplicables desde cualquier 

sistema. 





* Perfiles del usuario 

Acceso 

· Menú Configuración / Perfiles del usuario. 

Para el caso de Aspel-NOI 

· Barra de herramientas de la ventana principal del sistema, con el botón 


· Menú Utilerías / Perfiles de usuario. 

En este módulo se administran y controlan los accesos a cada una de las opciones de los sistemas 

Aspel y dicho control aplica para todos los recursos de dichos sistemas, es decir, para los usuarios 

que utilizan dichas opciones. Para una mejor administración de estos usuarios, se proporciona un 

módulo principal, en el que podrás dar de alta los usuarios que podrán activarse en cualquiera de 

los sistemas Aspel que tengas instalados en tu computadora. 

Manejo 

Ahora todos los sistemas de la línea Aspel: NOI, COI, etc, cuentan con un m dulo de perfiles con 

interfaz común, es decir, de uso compartido, de tal forma que al dar de alta un usuario no 

importando desde que sistema Aspel se haya registrado, este usuario quedará disponible para 

todos los sistemas instalados que compartan el mismo directorio de archivos comunes (DAC) ya 

sea que se encuentren en la misma red de trabajo o en el mismo equipo. 

La integración de este nuevo concepto de perfiles de usuarios, tiene las siguientes ventajas o 

características: 

· Los usuarios dados de alta en este módulo estarán disponibles para todos los sistemas de la 

línea Aspel, de tal forma que no sea necesario recapturar usuarios que por su perfil laboral 

tengan asignadas actividades en diferentes sistemas. 

· Adicional a los perfiles predefinidos en cada sistema (dependiendo del sistema), podrás dar de 

alta tus propios perfiles predefinidos según tus necesidades y asociarlos a los usuarios que 

pertenezcan a un mismo perfil, (por ejemplo: El perfil Auditor externo) 

· Tu decidirás los usuarios que estarán activos en cada uno de los sistemas Aspel y para cada 

una de las empresas que estén registradas en cada sistema, ya que cada sistema puede 

manejar varias empresas y no necesariamente ser las mismas. 

· Ahora se podrán imprimir los perfiles del usuario correspondientes al sistema en el cual se 





esté trabajando y de la empresa que se tenga seleccionada en el módulo. 

· Los datos personales del usuario como nombre, clave, etc, se podrán modificar desde 

cualquier sistema Aspel, pero los perfiles o derechos específicos se deberán definir desde 

cada uno de los sistemas, es decir, aunque el usuario esté activo en varios sistemas, sólo se 

podrán consultar los perfiles que le correspondan en el sistema en el cual se esté 

trabajando. 

· Independientemente de la empresa con la que se haya iniciado sesión, en este m dulo podrás 

cambiar de empresa para hacer modificaciones en cuanto a los perfiles definidos para los 

diferentes usuarios registrados, sin que esto afecte o cambie la empresa con la que se 

accedió al sistema (y que se especificó desde la ventana de Abrir empresa). 

· En este módulo podrás: 

- Agregar usuarios Aspel y modificar datos de los mismos 

- Registrar usuarios en las empresas 

- Dar de alta Perfiles predefinidos y aplicarlos 

- Definir los perfiles de un usuario 

- Modificar las Propiedades del administrador 

- Imprimir los perfiles de la empresa seleccionada 

· El usuario administrador será el mismo para todos los sistemas Aspel, de tal forma que se 

facilite la administración de la información, al utilizar el mismo nombre y clave de acceso. Si 

modificas la clave del usuario administrador este cambio aplicará a todos los sistemas. 






Los botones de las diferentes opciones se habilitarán dependiendo del sitio en el que estés 

posicionado. 

En la parte donde se muestran los usuarios Aspel podrás identificar fácilmente a los usuarios que 

ya están registrados en el sistema y empresa seleccionada, los diferentes status que podrás 

observar son: 

Usuario registrado. Lo podrás identificar por que el nombre del usuario estará en letras en 

Negritas, y el color dependerá del formato establecido en las propiedades de Windows® para la 

apariencia en pantalla, Ejemplo: "Pedro Méndez". 

Usuario disponible para su registro. Lo podrás identificar por que el nombre del usuario estará 

en letra normal, y el color dependerá del formato establecido en las propiedades de Windows® 

para la apariencia en pantalla, Ejemplo: "Pedro Méndez". 

Usuario suspendido. Cuando un usuario está suspendido se resaltará su nombre con color Rojo 

"Víctor Osorio". Por omisión los usuarios suspendidos no se ven en pantalla, por lo que deberás 

activar la opción "Ver suspendidos" disponible en el menú flotante (botón derechos del ratón), para 

que se visualicen. Para más información, consulta el tema: 

Ejemplo con una configuración de windows diferente a la estandar: 






En este módulo, se manejan diferentes iconos para diferenciar los tipos de usuarios, e incluso para 

ubicar rápidamente los perfiles predefinidos. 

Cuando los usuarios de los diferentes sistemas Aspel accedan al módulo de perfiles del usuario, 

sólo podrán consultar su perfil para revisar a qué partes del sistema tienen acceso y a cuáles no, 

estas limitantes serán definidas previamente por el administrador de la empresa. Estos usuarios 

sólo podrán modificar: su clave, puesto, departamento y correo electrónico, así como imprimir su 

perfil. 

Notas importantes 

· Los perfiles se definen y aplican por sistema, a diferencia de los datos generales de los 

usuarios Aspel y propiedades del administrador, que son modificables y aplicables desde 

cualquier sistema. 

· Es importante que por cuestiones de seguridad sólo una persona conozca la clave 

(contraseña) del administrador y que ésta se conserve en un lugar seguro para futuras 

referencias, ya que dicha contraseña será aplicable para el acceso como Administrador en 

todos los sistemas de la línea Aspel que se tengan instalados en la computadora y que 

compartan el directorio de Archivos comunes. 

· Además si dos personas en un mismo momento (trabajo en red) modifican algún dato ya sea 

de los usuarios Aspel registrados o de las propiedades del administrador, se conservarán y 

guardarán las últimas modificaciones realizadas. 

· Para que este módulo sea de interfaz común para los usuarios pertenecientes a una misma 

red de trabajo, el sistema en cuestión y todas sus estaciones de trabajo deben hacer 

referencia a la misma carpeta de Archivos Comunes Aspel. 

· Para modificar y/o consultar las propiedades del administrador, utiliza el menú flotante (botón 

derecho del ratón), opción "Prop. Administrador". 

· Es importante que para permitir el acceso al sistema, tengas en cuenta no sólo la clave de 

acceso, sino también el nombre de usuario, ya que ahora al iniciar una sesión con el 

sistema se solicitarán ambas (Usuario/Clave). 

Botones de este módulo 

Botón Función 

Agrega un nuevo usuario. 

Habilita o deshabilita las opciones del sistema. 





Lista de 

empresas 

Graba el perfil del usuario. Este botón se activa cuando se detecta algún cambio 

en los perfiles del usuario. 

Anula los cambios realizados en los perfiles del usuario. Regresa los perfiles 

como estaban antes de la modificación. Este botón se activa cuando se detecta 

algún cambio en los perfiles del usuario. 

Agregar nuevo perfil predefinido. 

Datos generales. Modifica el nombre, clave o datos en general de un usuario. 

En este apartado se muestran todas las empresas que se tengan registradas en 

el sistema en el cual estés trabajando. Por omisión estará seleccionada la 

empresa con la que se inició la sesión (desde la ventana Abrir empresa), pero 

podrás moverte entre las demás empresas y hacer modificaciones en las mismas. 

Notas 

Aunque esta es una aplicación de uso común para los sistemas Aspel, en esta 

parte sólo aparecerán las empresas que correspondan al sistema con el que se 

esté trabajando; pero si realizas cambios en los datos generales de los Usuarios 

Aspel, estos se verán reflejados en todos los sistemas. 

Si al cambiar de empresa se detecta que no han sido guardados los cambios 

realizados, el sistema solicitará: el grabado de dichos cambios, ignorarlos 

(perderlos) o cancelar el proceso para rectificar los cambios. 

Imprime un desglose por usuario de todas las opciones y procesos disponibles en 

el sistema y empresa en la que se esté trabajando. 

Este botón te permitirá generar respaldos del archivo de perfiles de usuarios y 

restaurarlo cuando lo necesites. 

Te despliega el archivo de ayuda electrónica. 

Te permite salir de la ventana de perfiles de usuarios. 





Suspender, eliminar o borrar usuarios 

Acceso 

Suspensión de usuarios Aspel 

Menú Configuración / Perfiles de usuarios / Sección Usuarios Aspel / Menú flotante / Datos 

generales / Botón Suspender. 

Eliminar un usuario Aspel de una empresa 

Menú Configuración / Perfiles de usuarios / Sección Usuarios registrados para la empresa 

seleccionada / con el botón 



Menú Utilerías / Perfiles de usuarios / Sección Usuarios Aspel / Menú flotante / Datos generales / 

Botón Suspender. 

Eliminar un usuario Aspel de una empresa 

Menú Utilerías / Perfiles de usuarios / Sección Usuarios registrados para la empresa seleccionada / 

con el botón 

Manejo 

Borrar usuarios 

Dado que los usuarios de un sistema específico, por ejemplo, los usuarios de Aspel-SAE, ahora 

pueden ser también usuarios de otros programas Aspel, el sistema no te permitirá eliminar 

físicamente usuarios, sólo te permitirá realizar modificaciones o en su defecto eliminarlos 

únicamente de la empresa en la que estén registrados o suspenderlos temporalmente. 

Es importante mencionar que por la nueva integración de este módulo,(el cual como se indicó 

anteriormente se instala como una aplicación común para todos los sistemas Aspel en la carpeta de 

Archivos Comunes Aspel), aunque realices una reinstalación o desinstalación de cualquier sistema 

no se perderá la informaci n de los perfiles de usuarios definidos, a menos que manualmente sean 





eliminados los archivos correspondientes a dicha aplicación, en ese caso, sí necesitaras instalar 

nuevamente el módulo de perfiles del usuario el cual será instalado por cualquiera de las nuevas 

versiones de los sistemas Aspel. 


El sistema da la opción de suspender temporalmente un usuario, de tal manera que éste quedará 

deshabilitado y no estará disponible para su registro en ninguna empresa del sistema donde se 

suspendió, pero dado que el proceso de suspensi n es general, si dicho usuario se encuentra 

registrado en otro sistema Aspel, por ejemplo en NOI, la suspensión aplicará también en todas las 

empresas de dicho sistema, es decir, tanto en NOI como en SAE. 

Pasos a seguir: 

1. Ubícate en la sección: "Usuarios Aspel", selecciona el usuario que deseas suspender y activa 

el menú flotante (con el botón derecho del ratón) para elegir la opción "Datos Generales", 

por último marca la casilla "Suspendido". 






2. Al momento de activar el botón "Modificar", el sistema envía el siguiente mensaje: "El 

usuario será suspendido por lo que no tendrá acceso a ninguna empresa de ningún sistema. 

Por seguridad, la clave del usuario será eliminada pero recuerde que al reactivarlo deberá 

ingresarla nuevamente. Desea suspenderlo?", si tu respuesta es afirmativa el usuario 

quedará suspendido y no estará disponible para su registro en ninguna empresa. Si tu 

respuesta es "No" el usuario no será suspendido. Los usuarios registrados en las empresas 

que tengan estatus de suspendidos, no podrán acceder al sistema hasta su reactivación. 

Para reactivar nuevamente a tus usuarios, por cada uno de ellos, deberás acceder a la opción 

"Datos generales" y desmarcar la casilla "Suspendido". 

Cuando un usuario sea suspendido, se conservarán todos los perfiles proporcionados en el alta, a 

excepción de la clave, la cual deberás proporcionar nuevamente al momento de reactivarlo. 

Por omisión, los usuarios que están suspendidos no se listan entre los usuarios Aspel disponibles en 

la sección correspondiente, para que puedas visualizarlos y reactivarlos nuevamente, posiciónate 

sobre cualquier usuario Aspel y activa la opción "Ver Suspendidos" que se encuentra disponible 

desde el menú flotante (botón derecho del ratón). 






* Eliminar un usuario Aspel de una empresa 

Si solamente deseas que el usuario deje de pertenecer a la empresa en la que está registrado, 

realiza lo siguiente: 

1. Posiciónate sobre el usuario que deseas eliminar de la empresa. 

2. Selecciona el botón , en ese momento observarás que el usuario Aspel: 

a). Dejará de mostrarse en la sección: "Usuarios registrados para la empresa seleccionada". 

b). En la sección: "Usuarios Aspel", el nombre de éste se mostrará en letra normal así, indicará que 

dicho usuario ya no está registrado en la empresa seleccionada. 


Posteriormente si así lo requieres podrás volver a registrarlo en la empresa sin ninguna restricción. 

Nota 

El usuario Administrador no podrá ser suspendido, eliminado ni borrado. 





* Copiar y pegar perfil 

Acceso 

Menú Configuración / Perfiles de usuarios, Menú flotante (botón derecho del ratón), opción Copiar 

o Pegar 


Menú Utilerías / Perfiles de usuarios, Menú flotante (botón derecho del rat n), opción Copiar o 

Pegar 

Con esta opción podrás copiar el perfil de un usuario previamente definido, para pegarlo y que sea 

adoptado por otro usuario, esto con el fin de ahorrarte tiempo en la definición de su perfil, si es 

que ambos cumplen con el mismo perfil de trabajo, o bien te pueda servir como base para 

continuar definiendo perfiles según corresponda. 

Manejo 

1. Posiciónate sobre el usuario del cual se quiere copiar su perfil. 

2. Con el menú flotante (botón derecho del ratón) selecciona la opción de copiar perfil 

3. Selecciona el usuario al que quieres pegar el perfil copiado. 

4. Y con el menú flotante (botón derecho del ratón) opción pegar perfil se copiará el perfil 

completo del usuario copiado anteriormente. 





5. Para que este perfil tenga efecto, deberás grabarlo con el botón si quieres cancelar el 

proceso y que no se grabe los cambios, cancela el cambio con el botón . 

* Definir el perfil de un usuario 

Acceso 

Menú Configuración / Perfiles de usuarios / Sección: Usuarios registrados para la empresa 

seleccionada 


Menú Utilerías / Perfiles de usuarios / Sección: Usuarios registrados para la empresa seleccionada 

La definición de un perfil de usuario, consiste en indicar a qué operaciones tendrá acceso y a 

cuáles no dependiendo el tipo de trabajo o puesto que desempeñe en la empresa. 

Al usuario Administrador no se le podrá modificar su perfil, ya que por la misma naturaleza de su 

perfil o puesto debe tener permiso de acceso a todos los procesos del sistema. 

Manejo 

· Para cada uno de los usuarios registrados podrás observar una lista de las distintas 

operaciones generales que se pueden realizan en el sistema, y donde a su vez cada una 

contiene las opciones con las que está relacionado. Cuando se crea un usuario éste por 

omisión tiene permisos para acceder y trabajar con todos los procesos o funciones que se 

realizan desde el sistema (siempre y cuando en el momento de darlo de alta no se le haya 

asignado un perfil predefinido). 

· Es importante definir correctamente el perfil de un usuario, ya que podrás permitirle que 

ejecute una función muy general o llegar a lo más específico, de acuerdo al tipo de 

organización en tu empresa. 

Selecciona el usuario al cual vas a definir su perfil y expande los nodos con ayuda del ratón. 






· Colócate en el proceso u opción que deseas habilitar o deshabilitar y, con el botón derecho del 

ratón despliega el menú flotante y selecciona la opción Habilita/Deshabilita o utiliza el botón 

de la barra de herramientas, al efectuar este proceso se asignará a las opciones un 

estado diferente que se marcará con un icono también diferente, de tal forma que 

fácilmente puedas distinguir si la opción está habilitada o deshabilitada. 


Para que los cambios se apliquen, deberás Grabar el perfil con el botón 





Para aplicar un perfil predefinido realiza lo siguiente: 

Si al dar de alta un usuario no le aplicaste un perfil predefinido, podrás hacerlo desplegando el 

menú flotante y seleccionando de los perfiles predefinidos el que le corresponda al usuario 

dependiendo el puesto que desempeñe. Si no existe un perfil predefinido que se adapte a tus 

necesidades, puedes tomar alguno como base, o bien, dar de alta uno nuevo. 

Una vez aplicado un perfil éste quedará marcado indicando cuál de los perfiles predefinidos tiene 

aplicado el usuario. 


Los perfiles predefinidos sólo estarán disponibles desde el sistema en el que hayan sido dados de 

alta, ya que se estructuran con las opciones y procesos correspondientes al sistema en el que se 

dieron de alta. 

Es importante mencionar que las funciones o procesos que se desglosarán dependerán del sistema 

que esté activo es decir, si estás trabajando con Aspel-SAE se mostrarán los procesos o funciones 

propias de dicho sistema, y así por cada sistema, Ejemplo: 





Ejemplo basado en SAE y NOI 

Notas 

En caso de que no se modifique el perfil que por omisión baja el sistema, el usuario tendrá acceso 

a todos los módulos y opciones del sistema. 

Si inhabilitas una función de nivel superior, las opciones asociadas a ésta también quedarán 

bloqueadas. 

Cuando un usuario ingrese al sistema, visualizará atenuadas las opciones del menú a las que no 

tenga acceso, de igual forma en los iconos correspondientes. 

Si modificas el perfil de un usuario, al grabarlo debes tomar en cuenta que no podrás recuperar el 

perfil anterior. 

El perfil del administrador no podrá modificarse, ya que debe tener acceso completo a todas las 

operaciones del sistema. 

Los perfiles se aplican y se definen por sistema, a diferencia de los datos generales de los usuarios 

Aspel y de las propiedades del administrador, que son modificables y aplicables desde cualquier 

sistema. 

* Registrar un usuario Aspel en una empresa 

Acceso 

Menú Configuración / Perfiles de usuario, Sección Usuarios Aspel, con el botón 


· Menú Utilerías / Perfiles de usuario, Sección Usuarios Aspel, con el botón 

Este proceso te permite registrar un usuario Aspel en la empresa seleccionada. 

Manejo 

Algunas de las razones por las que será necesario registrar en una empresa a un usuario Aspel 

son: 





1. Porque cuando se dio de alta al usuario Aspel, no seleccionaste la empresa para que su 

registro en ella fuera automático. 

2. Seguramente el usuario Aspel fue dado de alta en un sistema específico, pero también 

necesitas que dicho usuario esté registrado en otros sistemas de la línea Aspel y en otras 

empresas pertenecientes a dichos sistemas. 

3. Por alguna razón el usuario Aspel fue suspendido o eliminado de la empresa. 

Cada vez que das de alta un usuario éste se considera como un usuario Aspel, es decir, un usuario 

que estará disponible para trabajar en cualquier sistema o cualquier empresa. Cuando das de alta 

un usuario Aspel en ese momento puedes indicar en qué empresa se registrará, pero recuerda que 

sólo se listan las empresas que pertenecen al sistema en el que estés trabajando. 

Para registrar un usuario Aspel en la empresa seleccionada realiza los siguientes pasos: 

1. Inicia una sesión con el sistema y accede a la empresa en la que deseas registrar a tu 

usuario, 

2. En la sección derecha de la ventana, ubica el usuario que deseas registrar en la empresa 

posicionándote sobre él y selecciona el botón . 

Nota: Si necesitas registrar más de un usuario, podrás ayudarte con el ratón y la tecla Shift. Si los 

usuarios a registrar están alternados, podrás ayudarte con el ratón y la tecla Ctrl. 

Recuerda que los usuarios que no están registrados en la empresa se mostrarán con letra normal, 

y el estilo de fuente dependerá del formato establecido en las propiedades de Windows para la 

apariencia en pantalla. 






Este proceso lo deberás realizar por empresa y recuerda que sólo se listan las empresas del 

sistema con el que se esté trabajando. 

* Modificar los datos generales de un usuario Aspel 

Acceso 

Menú Configuración / Perfiles de usuarios / Sección Usuarios Aspel / Elige el usuario a modificar, y 

activa el botón 

Menú Configuración / Perfiles de usuarios, Sección Usuarios Aspel / Elige el usuario a modificar y 

activa el menú flotante (botón derecho del ratón), y elige la opción "Datos Generales", o con las 

teclas Ctrl + M. 


Menú Utilerías / Perfiles de usuarios / Sección Usuarios Aspel / Elige el usuario a modificar, y activa 

el botón 

Menú Utilerías / Perfiles de usuarios, Sección Usuarios Aspel / Elige el usuario a modificar y activa 

el menú flotante (botón derecho del ratón), y elige la opción "Datos Generales", o con las teclas 

Ctrl + M. 

Esta opción te permitirá modificar los datos de un usuario Aspel, como pueden ser Usuario, 

Nombre, Clave, etc. 

Para que se active el botón correspondiente a esta opción, deberás estar posicionado sobre un 

usuario Aspel. 







Usuario Proporciona el nombre con el que se identificará el usuario al acceder al 

sistema, éste será el usuario que se deberá proporcionar junto con su clave 

para ingresar al sistema. 

Nota: Sólo el Administrador podrá modificar este campo y asignar un valor 

diferente. 

Nombre Proporciona el nombre completo del usuario, Ejemplo: Pedro Méndez 

Puerto. 

Clave Escribe la contraseña con la que se tendrá acceso al sistema. La clave no 

debe ser mayor a 6 caracteres. 

Confirmar Clave Vuelve a escribir la contraseña para confirmar que fue escrita 

correctamente. 

Puesto Indica el puesto que desempaña el usuario dentro de la empresa, Ejemplo 

Vendedor 

Departamento Escribe el departamento al que pertenece el usuario, Ejemplo Ventas 

Suspendido Este campo te permitirá indicarle al sistema que el usuario estará 

suspendido temporalmente, al estar suspendido el usuario queda 

deshabilitado para su uso o registro dentro de una empresa, pero cuando lo 

desees lo podrás habilitar nuevamente. 

Nota: Este campo no estará disponible cuando los cambios sean realizados 

por un usuario diferente al Administrador. 

Correo electrónico Anota o verifica el correo electrónico del usuario que estás modificando. 

Notas 

La modificación de empresas sólo aplica para el sistema en el que se esté trabajando y los datos 

generales que se hayan modificado desde esta opción se verán reflejados automáticamente en 

todos los sistemas Aspel. 

Es importante considerar que con esta opción no se pueden aplicar perfiles predefinidos y que sólo 

el usuario Administrador puede cambiar la o las empresas en las que está registrado un usuario. 

Para aplicar o cambiar el perfil de un usuario te recomendamos revisar además el siguiente tema: 

Para registrar en una empresa un usuario Aspel, revisa el siguiente tema: 





Los usuarios administradores son los que tienen control total sobre cualquier cambio en los datos 

de los usuarios del sistema, cuando un usuario Aspel acceda a este módulo, sólo podrá modificar 

su nombre, clave de acceso al sistema, su puesto, departamento y correo electrónico. 

* Propiedades del administrador 

Acceso 

· Menú Configuración / Perfiles de usuarios / Sección: Usuarios registrados para la empresa 

seleccionada / Menú flotante (botón derecho del ratón) / Opción Prop. Administrador 


· Menú Utilerías / Perfiles de usuarios / Sección: Usuarios registrados para la empresa 

seleccionada / Menú flotante (botón derecho del ratón) / Opción Prop. Administrador 

Con esta opción podrás modificar los datos generales del administrador de los sistemas Aspel, así 

como su clave de acceso a los sistemas. Esta contraseña o clave es considerada como la clave 

principal la cual tiene control completo de todas las operaciones disponibles en el sistema, por lo 

tanto, el usuario Administrador es el único que al acceder al módulo de perfiles de usuarios podrá 

realizar cualquier modificación a los derechos del resto de los usuarios Aspel. 

La ventana que se desplegará para modificar las propiedades del administrador, es la misma que se 

presenta al solicitar la modificación de los datos de un usuario Aspel, pero por la misma naturaleza 

de este usuario, no estará disponible la casilla "Suspendido". 

Manejo 

El usuario administrador por omisión tiene definida la contraseña Aspel1, la cual se recomienda por 

seguridad modificar lo más pronto posible. Y una vez modificada, la nueva clave deberá 

conservarse en un lugar seguro para futuras referencias, ya que dicha contraseña será aplicable 

para el acceso como Administrador en todos los sistemas de la línea Aspel instalados en la 

computadora. 

* Agregar perfiles predefinidos 

Acceso 

Menú Configuración / Perfiles del usuario, con el Botón 

O con el menú flotante (botón derecho del ratón) / Nuevo perfil predefinido 






Menú Utilerías / Perfiles del usuario, con el Botón 

O con el menú flotante (botón derecho del ratón) / Nuevo perfil predefinido 

Esta opción te permitirá dar de alta perfiles predefinidos, para que al agregar un usuario, su perfil 

se forme con base en un perfil previamente definido. 

El objetivo de los perfiles predefinidos, es ahorrarte tiempo en la definición de los diferentes 

permisos dado que en algunas ocasiones varios usuarios pueden pertenecer al mismo puesto y 

desempeñar las mismas funciones. 

Manejo 

Al acceder a esta opción, sólo se solicitará el nombre que se asignará al perfil predefinido, por 

ejemplo: Aux de nómina, almacenista, etc., y para grabarlo deberás seleccionar el botón Crear. 

Cuando el perfil es creado, éste se coloca al mismo nivel que los usuarios registrados, esto para su 

fácil consulta y modificación en todo momento. Nada más hay que considerar que por omisión los 

perfiles predefinidos no se visualizan en la sección "Usuarios registrados para la empresa 

seleccionada" del módulo de perfiles, por lo que para visualizarlos tendrás que activar la opción 

"Ver perfiles predefinidos" disponible en el menú flotante. 






La activación de la opción: "Ver perfiles predefinidos", sólo aplica para una instancia o momento 

específico, es decir, cuando cierres el módulo esta opci n se deshabilitará automáticamente y 

cuando vuelvas a acceder al módulo tendrás que activarla nuevamente. 

Al dar de alta los perfiles predefinidos, ya sea que los asocies desde el alta de usuarios Aspel, o 

bien, los apliques directamente sobre un usuario registrado. Para más información consulta el 

tema: 

Esencial 

Se recomienda primero dar de alta los perfiles predefinidos, y en su caso modificarlos según tus 

necesidades, para posteriormente asignarlos en el alta de usuarios. 

No hay un limite para el alta de perfiles predefinidos, por lo que podrás agregar el número que 

necesites para cubrir todos los puestos o funciones que se desempeñan dentro de la empresa. 

Los perfiles predefinidos sólo estarán disponibles desde el sistema en el que hayan sido dados de 

alta, ya que se estructuran con las opciones y procesos correspondientes a dicho sistema. 

Una vez que los perfiles se dieron de alta, no podrás eliminarlos, solamente podrás modificarlos 

habilitando o deshabilitando los procesos y funciones que tengan asociados. 





4.1 Departamentos 

* Catálogo de departamentos 

Acceso 

• Menú Archivos / Departamentos 

4. CATALOGO DEL SISTEMA 

• Desde la Barra de herramientas, con el botón (*) 

El catálogo de departamentos se utiliza para registrar y describir los diferentes departamentos con 

que cuenta la empresa, y que posteriormente podrás asignar a tus trabajadores durante la 

captura. 

La ventana contiene la siguiente información que puedes consultar: 

• Clave del Departamento 

• Descripción del Departamento 

• Cuenta contable asociada 

• Centro de costos COI 

Para utilizar departamentos debe estar marcada la casilla Departamentos, en el menú Utilerías / 

Configuración / Parámetros del sistema. 

Dentro de este catálogo puedes realizar diversas operaciones: 

Agregar nuevos departamentos en Filtrar la información de acuerdo a lo requerido. 

la consulta. 

Modificar la información de un 

departamento ya registrado. 

Restaurar el orden de la ventana principal. 

Eliminar un registro ya almacenado. Imprimir la consulta. 

Exportar información. Realizar un copiado especial. 

Preparar la consulta para su envío y/ 

o publicación en Internet. 

Exportar las consultas a formato 

Palm®. 

Enviar y publicar en tu espacio de Internet, el o los 

archivos de consulta preparados con anterioridad. 

(*) Este botón no se encuentra en la barra de herramientas que se muestra por omisión, ya que el 

sistema propone sólo algunos de los botones disponibles; para agregarlo a dicha barra tendrás que 

personalizarla mediante el Menú Utilerías / Configuración / Barra de Herramientas 





Dentro de este catálogo puedes realizar las siguientes operaciones: 

Alta de departamentos 

Cambios de departamentos 

Baja de departamentos 

Reporte del catálogo de departamentos 

Personalizar consultas 

* Alta de departamentos 

Acceso 

• Menú Archivos / Departamentos /Menú Edición / Agregar o Alt+Ins. 

• Desde el Catálogo de departamentos, con el botón . 

Puedes ingresar los datos para dar de alta un nuevo departamento, para lo cual deberás capturar 

la información de los departamentos a crear. 

La ventana solicita la siguiente información: 

• Clave del Departamento 

• Descripción del Departamento 

• Cuenta COI 

• Centro de costos COI 


Clave El sistema cuenta con dos manejos: 

1. Si tienes activado el manejo de clave secuencial de departamentos, el 

sistema le asignará un número consecutivo a cada departamento que des de 

alta. 

2. Si no tienes activa la opción de manejo de clave secuencial de 

departamentos, puedes anotar la clave que desees, es decir, en este caso 

podrá ser una clave alfanumérica. 

Descripción Anota el nombre del departamento con el cual vas a trabajar. 

Cuenta COI Especifica alguna cuenta contable para realizar pólizas por departamento, en caso de 

utilizar el sistema Aspel-COI. El número de cuenta que se especifique debe coincidir 

con una existente en el Catálogo de Cuentas de Aspel-COI. 

Centro de Especifica el centro de costos (departamento) que le corresponde en COI. Esta clave 

costos COI te sirve para identificar el departamento en COI al realizar pólizas por departamento, 

ya que puede ser que éste no tenga la misma clave de departamento utilizada en 

NOI. Ejemplo: El departamento de Gerencia tiene clave 1 en NOI, mientras que en 

COI su clave de departamento es 5, en este caso se especificará en este campo la 

clave 5 de COI. 





* Cambios de departamentos 

Acceso 

• Desde el catálogo de Departamentos, seleccionar el departamento y oprimir Enter o hacer 

doble clic. 

• Menú Archivos / Departamentos /Menú Edición / Modificar o Alt + BackSpace 

• Desde el Catálogo de Departamentos, con el botón 

Esta opción te permite realizar modificaciones a los departamentos existentes. Podrás modificar el 

nombre o el número de cuenta del departamento, pero no la clave del mismo. 


Clave Este campo sólo será informativo. 

Descripción Puedes cambiar el nombre del departamento. 

Cuenta COI Puedes cambiar alguna cuenta contable para realizar pólizas por departamento, en 

caso de utilizar el sistema Aspel-COI. El número de cuenta que especifiques debe 

coincidir con una existente en el Catálogo de Cuentas de Aspel-COI. 

Centro de Puedes cambiar la clave del centro de costos (departamento) en COI. Esta clave te 

costos COI sirve para identificar el departamento en COI al realizar pólizas por departamento, ya 

que puede ser que éste no tenga la misma clave de departamento en este sistema. 

Ejemplo: El departamento de Gerencia tiene clave 1 en NOI mientras que en COI su 

clave de departamento es 5, en este caso se especificará en este campo la clave 5 

de COI. 

Nota: Para más información de departamentos en COI 

* Baja de departamentos 

Acceso 

• Menú Archivos / Departamentos / Menú Edición / Eliminar o Alt + Del. 

• Desde el Catálogo de departamentos, con el botón 

Este proceso elimina departamentos de tu sistema. 

Afecta 

Si eliminas un departamento que haya sido asignado a trabajadores, éstos deben ser asignados a 

otro departamento para que sean considerados en Consultas o Reportes posteriores, al filtrar por 

departamento. Para ello, utiliza la opción Cambios de trabajadores dentro del Catálogo de 

Trabajadores. 





* Filtro del catálogo de departamentos 

Acceso 

• Menú Archivos / Departamentos / Menú Consultas / Filtrar o F5. 

• Desde el Catálogo de departamentos, con el botón 

Este proceso realiza una selección de información de tu Catálogo de Departamentos. Sólo verás la 

información que cumpla con las condiciones especificadas en el filtro. 


Clave 

Rango Selecciona el o los departamentos que se incluirán en la consulta, para ello, 

departamentos escribe el rango de los departamentos separado por comas, Ejemplo: 

1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves utiliza un guión para separar la 

clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo: para generar la consulta incluyendo 

las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8. 

Botón 

Restaurar 

Nota: El caracter usado como delimitador y separador es configurable desde los 

parámetros del sistema. 

Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los departamentos 

dados de alta en el catálogo y así indicar el rango correspondiente. 

Permite restaurar el orden de la información de un catálogo después de haber 

aplicado el filtro. 

* Reporte del catálogo de departamentos 

Acceso 

• Menú Reportes / Catálogos / Departamentos 

Con esta opción generas un reporte con datos referentes a los departamentos, en forma de listado. 

La información puede ser enviada a Impresora o Presentación preliminar. 

El sistema propone un texto para utilizarlo como título en todas las hojas que abarca el reporte, 

pero puedes modificarlo. 

Si accedes a esta opción por el Menú Reportes aparecerán las siguientes carpetas: 





a) Carpeta Datos Generales 


Clave 

Rango 

departamentos 

Selecciona el o los departamentos que se incluirán en el reporte, para ello, 

escribe el rango de claves de los departamentos separado por comas, Ejemplo: 

1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves utiliza un guión para separar 

la clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo: para generar el reporte 

incluyendo las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8. 





Cuenta contable 

Desde/ Hasta Indica el rango de cuentas contables para las cuales quieres emitir el reporte de 

departamentos. 

b) Carpeta Ordenamiento 


Ordenado por Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión del reporte, selecciona una de 

las siguientes opciones: Clave, Descripción, Cuenta contable y Centro de costo. 

Además elige en qué forma quieres la presentación, ya sea en forma ascendente o 

descendente. 

c) Carpeta Impresión 

Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el destino y el número de páginas, para 

la emisión del reporte. 

Problema / solución 

Problema Solución 

No imprime el Está apagada la impresora y/o no está definida adecuadamente y/o no está 

catálogo de configurada. Para comprobar si la impresora a utilizar está definida 

departamentos adecuadamente, ingresa a la opción Especificar impresora del Menú Archivos 

y comprueba si el dispositivo es el correcto. 

No aparece No existe ningún departamento con los criterios seleccionados. Verifica los 

ningún dato en el campos que anotaste. 

reporte 





Nota: El reporte de Catálogo de departamentos de la consulta (Menú Archivos / Departamentos, 

Menú Archivos / Imprimir o dentro de la consulta con el botón .), emite un reporte con los datos 

de los departamentos que tengas en la ventana de la consulta en ese momento. 

4.2 Catálogo de Puestos 

Acceso 

• Menú Archivos / Puestos 

• Desde la Barra de herramientas, con el botón (*) 

Los puestos se asocian o se utilizan al dar de alta el trabajador. Para poder utilizar esta opción, 

debe estar marcada la casilla de "Manejo de puestos" en parámetros del sistema, tal y como 

sucede con la clave secuencial. Si requieres modificar este parámetro puedes hacerlo en 

Parámetros del sistema. 

En la ventana puedes proporcionar los siguientes campos: 

• Clave y descripción del puesto de tu empresa 

• Salario diario considerado para el puesto 

• Salario máximo diario para el mismo 

Dentro de este catálogo puedes realizar diversas operaciones. 

Te permite agregar nuevos Filtrar la información de acuerdo a lo requerido. 

puestos en la consulta. 

Te permite modificar la 

información de un puesto ya 

registrado. 

Restaurar el orden de la ventana principal. 

Eliminar un registro ya Imprimir la consulta. 

almacenado. 

Exportar información. Realizar un copiado especial. 

Preparar la consulta para su 

envío y/o publicación en 

Internet. 

Exportar las consultas a formato 

Palm®. 

Enviar y publicar en tu espacio de Internet, el o los 

archivos de consulta preparados con anterioridad. 

(*) Este botón no se encuentra en la barra de herramientas que se muestra por omisión, ya que el 

sistema propone sólo algunos de los botones disponibles; para agregarlo a dicha barra tendrás que 

personalizarla mediante el Menú Utilerías / Configuración / Barra de Herramientas. 





* Alta de puestos 

Acceso 

• Menú Archivos / Puestos / Menú Edición / Agregar o Alt + Insert. 

• Desde el Catálogo de Puestos, con el botón . 

Puedes dar de alta un nuevo puesto, anotándolo en la ventana de captura. 

Oprime el botón Aceptar, con lo que vuelve a aparecer la pantalla de captura para seguir dando de 

alta otros puestos si así lo deseas. 


Clave El sistema cuenta con dos opciones: 

1. Si tienes activado el manejo de clave secuencial de puestos (desde 

parámetros del sistema) el sistema le asignará un número consecutivo a cada 

puesto que des de alta. 

2. Si no tienes activada la opción de manejo de clave secuencial de puestos 

(desde parámetros del sistema), puedes anotar la clave que desees. 

Descripción Anota el nombre que identifica al puesto. 

Salario Especifica el salario diario que se aplicará al puesto que estás creando. 

diario 

Salario Especifica el salario máximo diario que se aplicará al puesto que estás creando. 

Máximo 

* Cambios de puestos 

Acceso 

• Menú Archivos / Puestos / Menú Edición / Modificar o Alt + BackSpace 

• Selecciona el puesto a modificar, oprime Enter o haz doble clic sobre el registro. 


Con esta función puedes modificar todos los datos de tu catálogo de puestos, excepto la clave del 

mismo. 


Clave Este campo sólo es informativo. 

Descripción Puedes cambiar el nombre del puesto con el cual vas a trabajar. 

Salario diario Puedes cambiar el salario diario que se aplicará al puesto. 

Salario Máximo Puedes cambiar el salario máximo diario que se aplicará al puesto. 





* Baja de puestos 

Acceso 

• Menú Archivos / Puestos / Menú Edición / Eliminar o Alt + Del. 


Al ingresar a esta opción los datos del Puesto que deseas eliminar aparecerán inhibidos. Al oprimir 

el botón Aceptar el sistema enviará un mensaje de confirmación para eliminarlo. 

* Filtro del catálogo de puestos 

Acceso 

• Menú Archivos / Puestos / Menú Consultas / Filtrar o F5. 


El filtro te permite seleccionar información del catálogo de puestos, que cumpla con las 

condiciones que especificaste en los campos de la ventana de filtrado. 

Cualquier operación que realices sobre la consulta se hará respetando el último filtro activo. Por 

ejemplo; si eliges la opción Imprimir, el sistema enviará un reporte de la consulta tal y como 

aparece en pantalla, es decir, con la información resultado de la aplicación del filtro. 


Clave rango Selecciona el o los puestos que se incluirán en la consulta, para ello, escribe el 

de puestos rango de claves de los puestos separado por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. 

Para los intervalos entre claves utiliza un guión para separar la clave inicial y final 

del intervalo. Por ejemplo: para generar la consulta incluyendo las claves de los 

puestos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8. 



Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los puestos dados de alta 

en el catálogo y así indicar el rango correspondiente. 

Salario diario Indica el rango Desde/Hasta de los salarios cuyos puestos quieres ver en la 

consulta. 

Botón 

restaurar 

Permite restaurar el orden de la información de un catálogo después de haber 

aplicado un filtro. 





* Reporte del catálogo de puestos 

Acceso 

• Menú Reportes/ Catálogos/ Puestos 

Te permite generar un reporte con datos de los puestos de tu empresa. Modifica el texto del título 

si así lo deseas. 

Si accedes a esta opción por el Menú Reportes aparecerán las siguientes carpetas: 

a) Carpeta Datos Generales 


Rango 

Puestos 

Salario 

diario 

Selecciona el o los puestos que se incluirán en el reporte, para ello, escribe el rango de 

claves de los puestos separado por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. 

Para los intervalos entre claves utiliza un guión para separar la clave inicial y final del 

intervalo. Por ejemplo: para generar el reporte incluyendo las claves de los puestos 2, 

4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8. 



Indica el rango de salarios de los puestos que quieres incluir en el reporte. 

b) Carpeta ordenamiento 


Ordenado 

por 

Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión del reporte de puestos, selecciona 

una de las siguientes opciones: Clave, Descripción, Salario diario y Salario máximo. 

Además elige en qué forma quieres la presentación, ya sea en forma ascendente o 

descendente. 

c) Carpeta Impresión 

Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el destino y el número de páginas, para 

la emisión del reporte. 

Esencial 

Si accedes directamente desde el catálogo de departamentos a la opción imprimir, sólo se mostrará 

esta carpeta. 





Nota 

El reporte de Catálogo de Puestos de la consulta (Menú Archivos / Puestos, Menú Archivos / 

Imprimir o dentro de la consulta con el botón ), emite un reporte con los datos de los Puestos 

que tengas en la ventana de la consulta en ese momento. 

4.3 Trabajadores 

* Catálogo de trabajadores 

Acceso 

• Menú Archivos, Trabajadores, Catálogo de trabajadores 

• Desde la barra de herramientas con el botón: 

El Catálogo de trabajadores tiene la finalidad de almacenar la información del personal que labora 

en tu empresa. En él almacenas información importante como: Nombre y clave del trabajador, 

departamento, puesto, clasificación, fecha de alta, salario diario, etc. 

Desde este catálogo podrás: 

• Dar de alta a los empleados 

• Cambiar los datos de cada uno de ellos 

• Dar de baja a los empleados 

• Realizar consultas sobre sus datos y acumulados 

• Aplicar filtros para obtener información específica 

• Copiado especial de la consulta de trabajadores 

• Exportación de los registros del catálogo a archivos en diferentes formatos 

• Dar de alta movimientos a la nómina 

• Indicar las horas extras laboradas en tiempo fuera de horario 

• Consultar el recibo de cada uno de los trabajadores 

• Registrar una percepción/ Deducción a varios trabajadores 

• Realizar capturas individuales de movimientos 

• Registrar movimientos masivos por trabajador 

• Incrementar los salarios en forma individual 

• Consulta de históricos 

• Reingresos de trabajadores 

• Aplicar faltas a un trabajador 

• Aplicar vacaciones 

• Capturar faltas para todo el periodo 

• Publicar tu consulta en Internet 

• Exportar la consulta a formato Palm® 





Así mismo, puedes emitir reportes y aplicar incrementos de salario. 

Consulta los parámetros que afectan a este catálogo en: Parámetros del sistema 

* Agrega trabajadores 

Acceso 

• Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú Edición / Agregar o Alt 

+Ins 

• Desde el Catálogo de trabajadores, con el botón 

Esta opción te permite dar de alta a un trabajador dentro del catálogo, del cual se tomarán los 

datos para el cálculo de la nómina. 

En caso de que el trabajador esté dado de baja podrás reingresarlo desde el Menú Edición, opción 

Reingresos, ya que no se recomienda hacer este cambio desde esta ventana. 

Manejo 

También podrás dar de alta trabajadores mediante la opción del cálculo inverso, en la cual 

aparecerá una ventana parecida a la Carpeta de datos generales donde debes anotar los datos que 

se te piden para que el trabajador sea dado de alta en ese momento; posteriormente puedes 

acceder a la opción de modificación de datos del trabajador y anotar los datos que falten para que 

tengas toda la información referente al trabajador. Para agregar trabajadores desde esta opción, 

no debe estar abierto el catálogo de trabajadores, de lo contrario cuando solicites el proceso de 

Cálculo inverso, se mostrarán los datos correspondientes al trabajador que estaba seleccionado en 

el catálogo. 

a) Carpeta Datos generales 


Clave de Si deseas conocer las claves que ya están registradas dentro del catálogo oprime la 

empleado tecla F2 o haz un clic sobre el signo de interrogación (?), que desplegará el 

Catálogo de trabajadores. 

El sistema no acepta claves repetidas. 

Esta clave la puedes definir o no, de acuerdo a lo que hayas especificado en los 

Parámetros del sistema (el sistema la puede asignar automáticamente o la puedes 

asignar tú). 

Status Alta: Este status se aplica cuando se está dando de alta por primera vez al 

trabajador y permanece así para indicar que para ese trabajador no se ha realizado 





ningún tipo de movimiento que amerite modificar su status. 

Baja: No se incluye en los cálculos de la nómina ni aparece en los reportes; 

puedes darlo de alta nuevamente; estos registros se eliminan definitivamente 

cuando haces el corte anual y se toman en cuenta para el cálculo de las Utilidades. 

Nota: Se recomienda primero finiquitar al trabajador, para que el sistema le asigne 

el status de Finiquito, considere su recibo y lo incluya en el reporte de n mina y 

hasta que realices la creación del siguiente periodo, el sistema le colocará el status 

de Baja. 

Nombre(s) 

Licencia: Cuando el trabajador falta con permiso acordado y no se calcula su 

nómina. Este status lo deberás especificar desde el detalle del trabajador, ya que 

no hay un proceso que automáticamente lo genere. 

Finiquito: Este status indica que el trabajador ha sido finiquitado por la empresa, 

ya sea por separación voluntaria, termino de contrato, o cualquier otra situación 

indicada al realizarse el finiquito. Al momento de generar el siguiente periodo, este 

status cambiará a Baja. 

Reingreso: Se cuenta ahora con este nuevo status, el cual identifica al trabajador 

que vuelve a ingresar a la empresa. Para indicar el Reingreso de un trabajador 

dado de baja, debes tener abierto el Catálogo de trabajadores, seleccionar al 

trabajador que reingresará y utilizar la opción Reingreso (en ese momento puedes 

especificar el sueldo con el que reingresó). Recuerda que si al realizar el corte 

anual hay trabajadores con el status de Baja éstos serán eliminados, por lo que si 

deseas reingresar al trabajador, lo tendrás que dar de alta nuevamente. 

Anota el nombre(s) del trabajador a dar de alta. 

Apellido Anota los apellidos del trabajador en sus respectivos campos. 

paterno 

materno 

y 

Fecha de Anota la fecha de nacimiento del trabajador. 

nacimiento 

R.F.C. Anota el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador. El sistema da en forma 

automática los primeros dígitos con base en el nombre completo del trabajador y 

su fecha de nacimiento. 

C.U.R.P. Anota la Clave Única de Registro Poblacional, que te será entregada mediante los 

trámites correspondientes ante la Secretaría de Gobernación. 

I.M.S.S. Anota el número de Afiliación al Seguro Social. 

Departament Anota o elige el departamento al cual pertenecerá el trabajador. 

o 

Puesto Anota o elige el puesto que ocupará el nuevo empleado. 

Clasificación Anota la clasificación del nuevo trabajador, para que te sea fácil identificarlo de 

acuerdo a los criterios que hayas establecido para formar las clasificaciones. 





Fotografía El sistema cuenta con la facilidad de identificar al trabajador por medio de su foto; 

reconoce imágenes digitalizadas con un formato .bmp y/o .jpg, con una medida de 

54 x 54 pixeles. Te recomendamos que tenga una resolución de 256 colores, para 

que tengas una imagen óptima. 

Al buscar la foto, el sistema te mostrará una ventana donde debes seleccionar la 

ruta en donde se encuentra la imagen. 

Esta misma fotografía se utiliza en la opción de Credenciales, del menú Reportes. 

Foto Aparecerá la ruta donde se encuentra la imagen. 

Fecha En esta opción sólo estará activa la fecha de alta, en donde debes elegir o anotar 

la fecha de ingreso del trabajador a la empresa, siempre y cuando esté dentro del 

periodo de trabajo. 

La fecha de baja se activa cuando se elige la opción que permite eliminar un 

trabajador. Pero es recomendable que esta fecha sea actualizada automáticamente 

por el sistema cuando al crear un nuevo periodo se detecte que el trabajador tiene 

status de finiquito y el sistema le asigne el status de Baja. 

Trabajador Campo informativo. Este campo te indica que número de trabajador estás 

registrando. 

Sexo Elige la casilla del sexo, ya sea masculino o femenino. 

Causa de Muestra la causa de baja que se le asignó al trabajador. Esta causa se indicó 

baja previamente desde el Menú Procesos / Finiquitos. 

b) Carpeta Salario 


Salario Es el salario diario asignado al trabajador. Por omisión al dar de alta un trabajador se 

actual le asigna el salario definido en parámetros, para el salario mínimo del DF, pero 

podrás modificarlo al sueldo que percibirá el trabajador. 

Fecha 

Posteriormente, podrás modificarlo desde la ventana de Modificación de 

trabajadores. 

de Anota o elige la fecha en que se empezará a aplicar el salario; el sistema sugiere la 

aplicación misma fecha de alta del trabajador. 

Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina", y la fecha 

de aplicación es diferente a la fecha de ingreso del trabajador, no se realizará un 

nuevo cálculo de SDI aunque el número de días trabajados no corresponda al total 

de días de la nómina. Lo que sí se actualiza es el cálculo del sueldo, esto último lo 

podrás verificar en el recibo del trabajador. 

Forma de Elige la forma de pago para el trabajador, ya sea en Efectivo, Cheque o Transferencia 

pago por medio de una institución bancaria. 

Base de Elige la modalidad de cotización que se le aplicará al nuevo trabajador: 

cotización Fijo: Es cuando un trabajador tiene los mismos ingresos y no varía la cantidad que 

percibe; es decir, que tiene ingresos de cuantía previamente conocida. 

Variable: Cuando el trabajador tiene únicamente percepciones cuyo monto no puede 

ser previamente conocido. Por ejemplo: los empleados que trabajan por destajo. 

Mixto: Se aplica a los trabajadores que tienen un ingreso fijo y al mismo tiempo 





Tabla 

ingresos variables. Por ejemplo: los vendedores por comisión con sueldo base. 

de Anota o elige la tabla para el cálculo del SDI que se aplicará. El sistema tomará por 

SDI omisión la tabla que se tenga definida en los parámetros de la nómina / carpeta 

retención IMSS / forma del cálculo del SDI, pero podrás elegir otra entre las 

definidas dentro de las tablas del sistema. 

SDI Es el que el sistema obtiene a partir del tipo de salario o base de cotización del 

*Calculado trabajador y de las percepciones que éste tenga en el periodo de nómina, aplicando 

la tabla de SDI seleccionada en el campo anterior. 

SDI 

capturado 

Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de este cálculo. La ventana 

que se desplegará es diferente según el tipo de configuración usada, es decir, si usas 

o no el parámetro de nómina "Incrementar sueldos a mitad de nómina". 

Si no estás usando el parámetro de "Incrementar sueldos a mitad de nómina", s lo 

se mostrará el desglose de un SDI. 

La ventana que se desplegará es la siguiente: 

Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" cuando se 

registre un cambio de salario en cualquier día, podrás observar el desglose de los 

diferentes SDI calculados para ese trabajador. Cuando se esté dando de alta al 

trabajador sólo podrás observar el cálculo de un SDI, pero si en el transcurso de la 

nómina hubiera un cambio de salario, desde aquí podrás consultarlo. 

Notas: 

En caso de desactivar el parámetro, se conservará el último SDI registrado. 

Si se calcularon y/o aplicaron varios SDI, cuando se genere el siguiente periodo, se 

conservará sólo el último SDI calculado. 

En este campo se debe capturar el monto que se desea utilizar para los cálculos 

correspondientes al IMSS e INFONAVIT, el campo sólo se activará si está configurado 

en Parámetros de la nómina, Carpeta Retención IMSS, el campo Forma de Cálculo de 

SDI/SDI actualizado manualmente. 

Selecciona si al trabajador se le gravará el ISR, INFONAVIT o el IMSS. 

Gravable 

para: 

Depósito de Dentro de esta sección deberás anotar, dependiendo de la institución bancaria que 

la nómina manejes para pagar a los trabajadores, lo siguiente: Banco operador, la localidad / 

sucursal, cuenta de depósito y control de banco. 

No. de Anota el número de crédito del Fondo Nacional de Crédito otorgado al Trabajador si 

FONACOT se tiene. Éste se utiliza para registrar las deducciones correspondientes. 

Tabla de Por omisión el sistema propone la tabla de vacaciones definida desde los parámetros 

vacaciones de la nómina, pero podrás modificarla de tal forma que se asocie una tabla de 

vacaciones diferente para cada trabajador, permitiéndote aplicar para algunos 

trabajadores las vacaciones que estipula la tabla de ley y a otros una tabla 

personalizada por la empresa. 

Para esto deberás dar de alta las diferentes tablas de vacaciones que se manejarán, 

desde el catálogo de tablas del sistema. 

Aplicar Este campo puede definirse por trabajador y por omisión se encuentra activo, lo cual 

cálculo indica que la empresa realizará el cálculo anual. 





anual 

Días de Selecciona de la lista los días de descanso que le corresponden al trabajador que 

descanso estés dando de alta. Estos días dependerán del número de días que hayas puesto en 

el campo Días de la semana en el proceso Parámetros de la nómina, carpeta 

Generales. 

Trabajador Este campo es informativo e indica el número de trabajador que estás registrando. 

Esencial 

El asterisco (*) indica el SDI, que se considerará para el cálculo de la retención del trabajador; se 

marcará con (*) el campo SDI calculado o SDI capturado dependiendo del parámetro "Forma de 

cálculo del SDI " que se haya indicado en Parámetros de la nómina carpeta Retención del IMSS. 

Manejo 

Alta de trabajadores con base de cotización mixta o variable 

Al agregar un trabajador con alguno de estos dos tipos de Base de cotización, el sistema al 

terminar el alta del trabajador solicitará mediante una ventana, un estimado mensual de ingresos 

variables; dado que el sistema no lo conoce en el momento del Alta de trabajadores. 

• El monto indicado se guarda en el acumulado ANTERIOR del sueldo variable IMSS del 

trabajador. NO se afecta el acumulado anual. 

• Se genera también el acumulado ANTERIOR de días trabajados, con base en la fecha de 

Alta del cual tampoco se altera su acumulado anual. 

Con estos dos datos, el sistema puede realizar un cálculo adecuado del SDI desde el inicio de 

operaciones, sin falsear los acumulados reales del trabajador, ya que al realizar el siguiente cambio 

de periodo del IMSS, el sistema ya contará con los acumulados generados por los cálculos de la 

nómina y se perderán estos montos estimados auxiliares. 

c) Carpeta Datos personales 

Qué 

contiene 

Dentro de esta carpeta podrás 

anotar principalmente los datos 

personales del trabajador como: 

• Calle y número 

• Colonia 

• Población 

• Entidad federativa 

• Lugar de nacimiento 

• Código postal 

Teléfono 1,2 

Email 

Tipo de sangre 

Estado civil 

Nombre del padre 

Nombre de la madre 





d) Carpeta IMSS 

Qué contiene Dentro de esta carpeta podrás anotar principalmente información del tipo de 

contrato del trabajador como: 

• Tipo de empleado (Sindicalizado o de confianza). 

• Tipo de contrato (Permanente, eventual y eventual en construcción). 

• Fecha de inicio y vencimiento del contrato. 

• Turno en que labora (matutino, vespertino, nocturno o mixto). 

• Unidad Médica Familiar. 

• Descuenta pensión alimenticia (marca la casilla si al trabajador se le 

descuenta pensión alimenticia). 


Tipo de Selecciona que tipo de empleado estás dando de alta, elige entre empleado 

empleado sindicalizado o de confianza. 

Tipo de Por omisión cuando das de alta un trabajador el sistema propone el tipo de contrato 

contrato permanente, y sólo al terminar el alta de trabajadores después de seleccionar el 

botón "Aceptar", se desplegará la ventana de Contratos para indicar el tipo de 

contrato por el cual será empleado en la empresa. 

Este dato debe especificarse desde la ventana de alta de contratos que se despliega 

al finalizar el alta del trabajador. 

Fecha de Por omisión se propondrá la fecha que se haya especificado como fecha de alta. 

inicio Posteriormente desde la opción Menú Procesos/Contratos/Renovación de contratos, 

podrás indicar la nueva fecha de inicio para el contrato. 



Fecha de Por omisión el sistema no muestra una fecha de vencimiento, ya que el tipo de 

vencimient contrato es permanente: Si posteriormente modificas el tipo de contrato a Eventual o 

o 

Ev. Construcción se solicitará el número de días en que éste será válido y el sistema 

calculará automáticamente la fecha de vencimiento. Posteriormente desde la opción 

renovación de contratos, podrás reactivar o modificar el contrato. 



Turno Indica el turno en que laborarán los trabajadores: matutino, vespertino, nocturno o 

mixto. 

Unidad Número con el que se le reconoce a la unidad médica familiar a la que pertenezca el 

médica 

familiar 

empleado. 

Descuenta Marca la casilla si al trabajador se le descuenta pensión alimenticia. 

pensión 

alimenticia 





* Modifica trabajadores 

Acceso 

• Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú Edición / Modificar o Alt + 

BackSpace. 


Utiliza esta opción para realizar cambios a los datos básicos de los trabajadores. 

Puedes efectuar los cambios de salario, pero es tu responsabilidad actualizar el historial de los 

mismos para evitar errores en los datos, por ejemplo, en la liquidación del IMSS. Para este tipo de 

cambios es mejor que utilices la opci n de Incrementos de salarios, mediante la cual las 

actualizaciones de los datos se realizan automáticamente y desde la fecha en la que se indique su 

aplicació. 

Los campos que requiere este proceso son los mismos que muestra la ventana de Agregar 

trabajadores; debes seleccionar la carpeta en donde está la información que deseas cambiar y 

modificarla. 

Consideraciones para ciertos campos: 

No se recomienda modificar los status manualmente, el sistema cambiará automáticamente el 

status, dependiendo del proceso efectuado para el trabajador, para más información revisa el 

tema: 

Salario Actual 

El salario actual podrá modificarse considerando los siguientes casos: 

1. Si no estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" 

Al modificar el salario desde este campo, el cambio aplicará para toda la n mina no importando la 

fecha de aplicación seleccionada. 

Notas: 

• Sólo se calcula y/o maneja un SDI. 

• Para cambiar el sueldo se recomienda hacerlo desde la ventana de Incremento Individual 

de salarios en el Menú Edición/Incremento de salarios/Incremento individual. 

2. Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina". 

Para registrar el cambio de salario en el campo "Carpeta Salario/Salario actual" puedes 

mediante el botón desplegar la ventana de incremento individual de salarios, registrar el nuevo 

sueldo que percibirá el trabajador, el sueldo se empezará a aplicar a partir de la fecha indicada. 

Notas: 

• Se manejarán varios SDI uno por cada salario registrado, ver campo "SDI calculado". 





• Puedes optar también para no desplegar la ventana de Incremento individual de salarios, 

registrar directamente en este campo el nuevo sueldo, sólo deberás modificar además la 

fecha de aplicación en el campo correspondiente. 

• Además por cada cambio de salario se registra una entrada en el histórico de salarios. 

Para más información de las consideraciones a tomar cuando estás usando este parámetro, 

consulta el tema: 

Fecha de aplicación 

Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina" y realizaste el cambio 

desde la ventana de Incremento individual, aquí verás la fecha de aplicación indicada desde dicha 

ventana. 

SDI calculado (desglose) 

Para saber el manejo especial que se le da a este campo al activar el parámetro de nómina 

"Incremento de sueldos a mitad de nómina", consulta la explicación "Incremento de salario a 

mitad de nómina". 

* Elimina trabajadores 

Acceso 

• Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú Edición / Eliminar o Alt + 

Del. 


Esta opción te permite dar de baja a los trabajadores de tu nómina. 

Cuando das de baja a un trabajador, éste no desaparece del catálogo; el sistema le asigna el status 

de Baja y no afectará a los movimientos de la nómina como el cálculo de impuestos. 

Por lo anterior se recomienda primero finiquitar al trabajador, pues con ello, el sistema le asigna el 

status de Finiquito, calcula su recibo y lo incluye en el reporte de nómina y hasta que realices la 

creación del siguiente periodo, el sistema le colorará el status de Baja. 

En caso de que por error hayas dado de baja a un trabajador y lo quieras volver a dar de alta, 

dirígete a: Menú Edición, opción Reingresos. 

Los datos de los trabajadores son eliminados definitivamente cuando realizas el Corte anual, ya 

que la información se utiliza en algunos reportes como el del IMSS. 





Campos Específicos de este proceso 

Los campos que requiere este proceso son los mismos que muestra la ventana de Agregar 

trabajadores; todos los datos son informativos, por lo que no los podrás modificar a excepción de 

la Fecha de baja. Aquí debes anotar la fecha en que quieres dar de baja al trabajador. 

* Reingreso de trabajadores 

Acceso 

• Menú Edición/ Reingresos. 

• Desde el Catálogo de Trabajadores, con el botón 

A través de esta opción se permite que un trabajador dado de baja vuelva a ingresar a la empresa. 

Para ejecutar este proceso debes realizar lo siguiente: 

1. Ubica en el catálogo de Trabajadores al empleado con estatus de baja que se desea volver 

a activar en la nómina. 

2. Confirma si el trabajador que indicaste es el que se reingresará. 

3. Accede a la opción Reingresos, que se ubica en el menú Edición. Al hacerlo, se despliega 

una ventana similar a la del alta de trabajadores, con los datos de la persona y el estatus 

Reingreso. 

4. Indica en la carpeta Datos Generales la fecha de reingreso del trabajador (observa que la 

fecha que se presenta una vez que se quiere reingresar, es la fecha inmediata siguiente al 

día en que el trabajador se dio de baja). 

5. En la carpeta de Salario, captura el salario diario y salario diario integrado con el que se 

vuelve a contratar al trabajador. 

De ser necesario, actualiza el resto de datos del trabajador (forma de pago, domicilio, etc.) 

Al aceptar los datos, el sistema pregunta si deseas realizar el corte de acumulados del trabajador. 

Si contestas afirmativamente, todos los acumulados del trabajador (ingresos gravables, días 

trabajados, faltas, bases fiscales, percepciones y deducciones, etc), se reiniciarán en cero. Por el 

contrario, al contestar negativamente, sus acumulados quedarán intactos, incrementándose con los 

nuevos montos que se generen a partir de que se registre el reingreso. 

Los reportes que el sistema presenta para el pago de las cuotas obrero/patronales del IMSS así 

como los avisos y enlaces con el Instituto consideran este nuevo status para su tratamiento 

adecuado. 

En el corte anual sólo se eliminarán trabajadores que en el periodo de trabajo estén dados de baja 

(su status es el de Baja) y cuya fecha de baja sea anterior a la fecha de corte indicada para este 

proceso, de tal manera que se brinda la oportunidad de conservar a los trabajadores que, a pesar 

de tener el status de Baja en dicho periodo, hayan sido encontrados. 

Recuerda que, mediante la opción "Archivo para IDSE", podrás generar el archivo con todos los 

movimientos afiliatorios del IMSS para que posteriormente sean recepcionados por el IMSS. 





* Filtro del catálogo de trabajadores 

Acceso 

• Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores/ Menú Consultas/ Filtrar o F5. 


Con esta opción puedes obtener información más específica de tu Catálogo de Trabajadores, 

seleccionándola por Clave, Fecha de Alta, Nombre del trabajador, Departamento, Puesto, 

Clasificación o Status. 

Cuentas con una carpeta de avanzados en la cual puedes seleccionar las características de los 

trabajadores que quieres filtrar; éstas son: tipo de empleado, tipo de contrato, turno o forma de 

pago. 


Rango 

Trabajadores 

Rango 

Departamentos 

Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en la consulta, para ello, escribe 

el rango de claves de los trabajadores separado por comas, Ejemplo: 


la clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo: para generar la consulta 

incluyendo las claves de los trabajadores 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8. 



Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los trabajadores dados 

de alta en el catálogo y así indicar el rango correspondiente. 

Selecciona el o los departamentos que se incluirán en la consulta, para ello, 

escribe el rango de claves de los departamentos separado por comas, Ejemplo: 


la clave inicial y final del intervalo. Por ejemplo: para generar la consulta 

incluyendo las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8. 





Rango Puestos Selecciona el o los puestos que se incluirán en la consulta, para ello, escribe el 

rango de claves de los puestos separado por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. 

Para los intervalos entre claves utiliza un guión para separar la clave inicial y 

final del intervalo. Por ejemplo: para generar la consulta incluyendo las claves de 

los puestos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8. 







Fecha 

Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle de los puestos dados de 

alta en el catálogo y así indicar el rango correspondiente. 

Mediante este campo podrás obtener la información de los trabajadores 

registrados, considerando alguno de los tipos de fecha disponibles. Entre los 

tipos de fechas disponibles están: Alta trabajador, Baja trabajador, Inicio 

Contrato, Vencimiento Contrato, Aniversarios y Cumpleaños. 

Status Selecciona entre los criterios de Alta, Baja, Licencia, Finiquito, Reingreso o 

incapacidad. El sistema selecciona a todos por omisión, pero puedes elegir los 

que desees. 

Nombre del Si quieres realizar una consulta por nombre del trabajador, no será necesario 

trabajador que anotes su nombre completo, puedes sólo anotar su nombre o su apellido. 

Esta opción permite que en la consulta se muestren todos los registros que 

cumplan con el criterio de Nombre del trabajador, por ejemplo, si se anota José, 

el sistema desplegará a todos los José registrados en la nómina. Pero si 

especificas el nombre completo de un trabajador, el sistema mostrará sólo al 

trabajador indicado. 

Clasificación Anota la clasificación de los trabajadores que quieres consultar. 

Botón 

Restaurar 

a) Campos carpeta avanzado 

Permite restablecer el orden de la información de un catálogo después de haber 

aplicado el filtro. 


Tipo de En la consulta podrás visualizar los trabajadores con status de sindicalizados o de 

empleado confianza. 

Turno En la consulta podrás visualizar los trabajadores con turno matutino, vespertino, 

nocturno y/o mixto. 

Tipo de En la consulta podrás visualizar los trabajadores con contratos permanentes, 

contrato eventuales y/o eventual en construcción. 

Forma de En la consulta podrás visualizar los trabajadores cuya forma de pago sea: efectivo, 

pago cheque y/o transferencia. 

Botón Permite restaurar el orden de la información de un catálogo después de haber 

Restaurar aplicado el filtro. 

Esencial 

No es necesario que especifiques cada uno de los campos anteriores, anota sólo los que te 

interesan, si dejas algún campo vacío, el sistema considerará toda la información. 





* Busca trabajadores 

Acceso 

• Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú Consultas / Buscar o F3. 

• Desde el Catálogo de Trabajadores, con el botón 

Con esta opción puedes buscar a un trabajador de acuerdo a los criterios que indiques. 


Clave Anota la clave del trabajador que quieres localizar en la consulta. 

Clasificación Anota la clasificación del trabajador que quieres consultar. 

Puesto Localiza al trabajador por el puesto asignado. 

Departamento Localiza al trabajador por el departamento asignado. 

Botón La localización puede realizarse hacia adelante o hacia atrás de la posición donde 

adelante/atrás te localizas en el catálogo, eligiendo los botones Adelante o Atrás, y el sistema 

buscará el registro en dicha dirección. 

Esencial 

No es necesario que anotes todos los criterios anteriores, sólo basta con que anotes los que te 

interesan; el sistema ignorará todos los campos que estén vacíos. 

* Incremento de salarios 

Acceso 

• Menú Edición/ Incremento de salarios 

Esta opción permite incrementar el salario del trabajador o de varios trabajadores de acuerdo al 

porcentaje o monto que aplica la empresa, cuentas con dos opciones: 

• Incremento General 

• Incremento Individual 

Esencial 

También puedes incrementar el salario desde el Catálogo de trabajadores en la carpeta de salarios 

o desde el proceso de cálculo inverso. 





4.4 Percepciones y Deducciones 

* Percepciones y deducciones 

Acceso 

• Menú Archivos / Percepciones y deducciones 

• Desde la Barra de herramientas, con el botón . 

El Catálogo de Percepciones y Deducciones es de los más importantes dentro del sistema, debido a 

que en él se especifican las cantidades o fórmulas que utiliza cada percepción o deducción, las 

cuales afectan directamente a la nómina; el sistema da por omisión un catálogo estándar de 

percepciones y deducciones, que cumple con los requerimientos normales de una nómina, puedes 

modificarlo de acuerdo a tus necesidades. 

En este catálogo puedes realizar diversas operaciones, como Agregar, Modificar o Eliminar, 

Buscar y Filtrar percepciones y deducciones, o desplegar un Reporte del catálogo. 

Manejo 

Por omisión, cuando instalas el sistema, éste ya trae las percepciones y deducciones de uso común 

para todas las empresas. 

El sistema maneja una nueva deducción para obtener el cálculo del Impuesto local aplicado por tu 

estado. El sistema por omisión asigna la clave D101 para la deducción Impuesto local y configura 

la base fiscal 6 para el mismo concepto. Si eres un usuario de versiones anteriores y la clave ya 

está asignada, deberás dar de alta una deducción para el manejo de este concepto (Impuesto 

local). Para aplicar este concepto deberás considerar lo siguiente: 

• Configurar en Parámetros del sistema la base fiscal donde se sumarán los montos 

obtenidos bajo esta deducción. El sistema por omisión configura la base fiscal 6. 

• Da de alta una deducción para el manejo y aplicación del impuesto local. 

• Configura en Parámetros del sistema / Carpeta Percepciones y Deducciones el manejo de 

esta deducción. 

• Y por último establece por cada percepción la forma en que cada una de las percepciones 

de tu nómina gravarán o integrarán por concepto de impuesto local (Base fiscal 6). 

A partir de esta versión y en base a las disposiciones fiscales vigentes a partir de 2008, se incluye 

el manejo de dos nuevas deducciones que son; Subsidio par el empleo y Subsidio par el empleo 

aplicado a las cuales el sistema les asigna por omisión la clave D100 y D111 respectivamente. 





La consulta de este catálogo cuenta con las siguientes columnas: 

P/D Se muestra la clave de la percepción o la deducción, se recomienda que establezcas 

una nomenclatura para diferenciar las claves de tus percepciones y deducciones. 

Ejemplo: 

P001 Percepción número 1 

D001 Deducción número 1 

Si estas manejando el catálogo estándar de percepciones y deducciones, el cual al 

crear la base de datos con la opción instalación automática se selecciona para su uso 

en el sistema, se incluyen o se proporcionan deducciones y percepciones de uso 

común para todas las empresas. 

Descripción Muestra el nombre del concepto de la percepción o la deducción. 

Fórmula Muestra la fórmula que se emplea para calcular la percepción o deducción en el caso 

de que se haya definido alguna. 

Recuerda que si usas el parámetro de nómina "Incremento de sueldos a mitad de 

nómina", tendrás que modificar las fórmulas de las percepciones sueldo, aguinaldo y 

prima vacacional. 

* Catálogo estándar de percepciones y deducciones 

A continuación se presentan las características de las percepciones y deducciones que constituyen 

el catálogo estándar, así como las fórmulas de sus diferentes bases fiscales: 

Nomenclatura: 

T= Tipo de percepción/deducción (F)ija o (V)ariable 

M= Define la forma en que el monto de la percepción constituirá la Base (G)ravable. 

(P)arcialmente Gravable. Cuando el monto de la percepción tiene una parte gravable y otra 

exenta. La fórmula representa a la parte gravable. 

(E)xento. El monto de la percepción es totalmente exento. El sistema escribe un cero en la 

fórmula. 

Parcialmente e(X)ento. Si el monto de la percepción tiene una parte exenta y otra gravable. La 

fórmula define a la parte exenta. 

(I)= Indefinida. Cuando no se cuenta con fórmula o monto establecido. 

Nota: Para poder ver la nomenclatura deberás personalizar la consulta con el proceso de 

Personalización de Consultas ya que sólo te muestra en pantalla: 





• Tipo de Percepción / Deducción 

• Descripción 

• Fórmula. 

Clave Status Aplicación Nómina T M Nombre Fórmula 

P001 Alta General Normal F Sueldo SDO 

G Base Gravable ISR P001 

G SDI IMSS P001 

G SDI INFONAVIT P001 

G Base Gravable 2% P001 

Sobre Nómina 

G Salario Base para PTU P001 

P002 Alta Individual Normal V Comisiones A definir por el usuario 



P003 Alta Individual Normal V 




Horas Extra Dobles (SD/8)*2 

P Base Gravable ISR @SI[SD>SM,P003/2,0]+@SI[ 

P003/2>5*SM,P003/2-5*SM, 

0] 

E SDI IMSS 0 



E Salario Base para PTU 0 

P004 Alta General Especial F Aguinaldo SD*DAG 

P Base Gravable ISR @SI[P004 > SM*30, P004- 

SM*30, 0] 

P SDI IMSS (DAG/DA)*SDO 








Cve. Status Aplicación Nómina T M Nombre Fórmula 

P005 Alta Individual Normal V Horas Extra Triples (SD/8)*3 

(variables) 



G Base Gravable 2% Sobre P005 



P006 Inactiva General Normal F Fondo de Ahorro Patrón SD*DP*.13 

E Base Gravable ISR @SI[P006>SM*DP*10*. 

13,P006-SM*DP*10*.13,0] 

E SDI IMSS 0 




P007 Inactiva Individual Normal F Préstamo del Fondo A definir por el usuario 

E Base Gravable ISR 0 

E SDI IMSS 0 

E Base Gravable 2% Sobre 0 



P008 Inactiva General Normal V Intereses del Fondo Cálculo 

sistema 

interno del 

E Base Gravable ISR 0 

E SDI IMSS 0 

E Base Gravable 2% Sobre 0 



P009 Inactiva Individual Normal V Vacaciones A definir por el usuario 






P010 Alta Individual Normal F Prima Vacacional SD 

P Base Gravable ISR @SI[P010>15*SM, 

P010-15*SM, 0] 

P SDI IMSS (DPV/DA)*SDO 

G Base Grav. 2% / Nómina P010 






Clav 

e 

Status Aplicación NT 

M N Fórmula 

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P011 Alta General EV 

R Calculo interno del sistema 

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G B @SI[P011>15*SM, P011-15*SM, 0] 

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G B P011 

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P012 Inactiva Individual NV 

A A definir por el usuario 

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G B P012 

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H A definir por el usuario 

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G B P013 

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P019 Alta Individual NV 


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P100 Cálculo Individual NF 

I A definir por el usuario 

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P103 Alta Individual NF 

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X B @SI[P100>0.0, (P101/P100)*P103, 0] 

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P104 Alta Individual NF 


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P B @SI[P100>0.0, (P101/P100)*P104, 0] 

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DEDUCCIONES 

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Nómina Nombre Fórmula 

D00 Alta Gen Normal ISR ISPT 

1 eral 

D00 Alta Gen Normal IMSS IMSS 

2 eral 

D00 Alta Indi Normal Anticipo de Nómina A definir por el 

3 vidu 

al 

usuario 

D00 Alta Indi Normal Préstamo Personal A definir por el 

4 vidu 

al 

usuario 

D00 Inac Gen Normal Fondo de Ahorro P006 

5 tiva eral 

D00 Alta Indi Normal Alimentación A definir por el 

6 vidu 

al 

usuario 

D00 Alta Indi Normal Habitación A definir por el 

7 vidu 

al 

usuario 

D01 Alta Indi Normal Pensión alimenticia TP-(IMSS + ISPT) 

0 vidu 

al 

D09 Alta Indi Normal SAR Voluntario. A definir por el 

1 vidu 

al 

usuario 

D09 Alta Indi Normal INFONAVIT A definir por el 

2 vidu 

al 

Voluntario usuario 

D09 Alta Indi Normal Crédito Fonacot A definir por el 

3 vidu 

al 

usuario 

D09 Alta Indi Normal Crédito INFONAVIT A definir por el 

4 vidu 

usuario 





al 

D10 Alta Gen Normal Subsidio para el -SUBE 

0 eral 

empleo 

D10 Alta Gen Normal Impuesto local A definir por el 

1 eral 

usuario 

D11 Cál Gen Normal Subsidio para el SENA 

1 culo eral 

empleo aplicado 

• las Deducciones D100 y D111, se incluyeron para obtener el subsidio para el empleo 

aplicado cada mes y el subsidio para el empleo utilizados en el Cálculo anual del ISR y en 

el Cálculo mensual, respectivamente, como lo señala el artículo octavo de la Ley de ISR 

vigente para 2008. Recuerda que esta deducción deberá ser configurada en los Parámetros 

del sistema para su aplicación. 

Revisar: Configuración del sistema para trabajar con las nuevas disposiciones de la ley del ISR 

[Amber demo] 

Modificar una percepción o deducción 

Acceso 

Qué es 

• Menú Archivos / Percepciones y deducciones, Menú Edición / Modificar o Alt + 

BackSpace. 

• Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón 

Esta función te permite cambiar los datos definidos en las percepciones y deducciones de 

tu catálogo. 

Sólo la clave NO puedes modificarla. 

Campos de la carpeta Datos Generales 


Clave Campo informativo. Las claves de las percepciones o deducciones se 

forman utilizando cuatro caracteres; el primero debe ser una letra P o D, que 

indica si se trata de una percepción o de una deducción; los tres caracteres 

restantes deben ser numéricos. 

Status Elige alguna de las siguientes opciones para las percepciones y deducciones: 

Alta: Se aplicará la percepción o deducción en la nómina y se mostrará en 

los recibos de trabajadores; en el periodo siguiente se sumarán los 





acumulados. 

Baja: Si se define una percepción con status de Baja, los montos no se 

calcularán, pero seguirá apareciendo en el catálogo. Al realizar el Corte 

anual, las percepciones y deducciones con status de Baja son eliminadas del 

Catálogo. 

Eliminar una Percepción o Deducción 

Cálculo: Las percepciones y deducciones con este status se utilizan 

principalmente para cálculos intermedios, pero no aparecen desglosadas en 

el recibo. Sin embargo los montos de las percepciones y deducciones con 

este status se acumularán al crear el siguiente periodo. 

Inactiva: No se utilizan en los cálculos, pero se encuentran en el Catálogo 

para su uso en posteriores nóminas. Cuando se realiza el Corte anual NO se 

eliminan del Catálogo. 

Descripción Cambia el nombre que identificará a la percepción o deducción. 

Fórmula Escribe el monto o fórmula que deseas aplicar a la percepción o deducción. 

Clasificació 

Con el botón podrás desplegar la ventana de ayuda de las fórmulas. Para 

que en dicha ventana se desplieguen todos los acumulados de la empresa, 

éstos deberán tener definida una fórmula, la cual podrás definir desde 

Archivos / Acumulados de la empresa/ Modificar/ Campo fórmula. Por 

omisión se mostrarán los acumulados E001 y E003 que son los que tienen 

definido una fórmula. 

Este campo se utiliza cuando requieres que la percepción o deducción se 

n 

aplique sólo a los trabajadores cuya clasificación aquí señales. 

Aplicación General - Individual 

Si la percepción o deducción se va a calcular para todos los trabajadores, 

entonces debes definirla como General. Si la defines como Individual, 

deberás asociarla a cada trabajador aplicándola por medio de un Movimiento 

a la nómina. 

Nómina Normal - Especial 

En caso de definir una percepción o deducción como Normal, ésta operará 

en aquellas nóminas que no sean catalogadas como especiales en 

Parámetros de la nómina / Carpeta Generales. Si la defines como Especial, 

sólo operará en nóminas configuradas como Especiales. 

Tipo de Fija - Variable 

percepción El tipo definido determinará la forma en que la percepción contribuirá al SDI 

de los trabajadores. Es decir si es fija se utilizará para calcular el SDI parte 

fija. Recuerda que también depende si es general o se aplica de manera 

individual, ya que si es individual, sólo se considerará cuando ésta se asocie 

a un trabajador por un Movimiento a la nómina, por lo que no a todos los 

trabajadores se le considerará para el cálculo del SDI. 

Aplica 

Artículo 

Se utiliza en percepciones extraordinarias (como aguinaldo) para realizar la 

retención del impuesto de acuerdo al Art. 142 de la LISR. 





142 

Pago en Se utiliza en las percepciones y define si la cantidad que otorgará será en 

especie especie; es decir, en cualquier forma de retribución que no sea efectivo. Esta 

cantidad se desglosa en los comprobantes de pago y no afecta a la cantidad 

neta a pagar en efectivo, ni se considera cuando se paga con cheque o 

transferencia bancaria. 

Aplica 

destajo 

Se usa en las percepciones o deducciones que se apliquen de manera 

individual según la cantidad de trabajo realizado, como: unidades vendidas o 

unidades terminadas, horas por día, etc. Para que se aplique debes dar de 

alta el Movimiento a la nómina para cada trabajador que desees. 

Prest. Prev. Campo informativo. Al activar este campo, le indicas al sistema que 

Social percepciones de previsión social se les dá a los trabajadores de tipo 

prestación. Con la variable PRES (total de prestaciones) podrás obtener el 

monto total de prestaciones que se pagan por este concepto. 

Cuenta 

Contable 

Si usas Aspel-COI y tienes una cuenta de gastos a la cual deseas afectar por 

la percepción o deducción de que se trate, debes escribir el número de 

cuenta establecido para este concepto tal como la tengas dado de alta en 

Aspel-COI. 

Tipo de Selecciona el tipo de detalle que se considerará para la cuenta especificada 

Detalle en la percepción o deducción, usada para la interfase con COI. Por omisión 

el sistema tiene seleccionada la generación de pólizas de tipo general. 

El Detalle General es la suma del monto pagado a cada trabajador por 

concepto de la percepción o deducción, lo cual permite llevar el monto, por 

ejemplo de ISR retenido, en una sola cuenta. 

El Detalle por Departamento es la suma del monto pagado a cada 

trabajador del departamento por concepto de la percepción o deducción, lo 

cual permite llevar en una sola cuenta el control de los costos de la 

percepción o deducción por departamento. 

El Detalle por Cuenta Auxiliar es análogo al anterior, sólo que la 

diferencia radica en que se maneja una cuenta para cada departamento. 

El Detalle por Trabajador es el monto pagado a un trabajador por 

concepto de la percepción o deducción, lo cual permite llevar el monto, por 

ejemplo de INFONAVIT retenido, de cada trabajador en cuentas separadas. 

Tipos de detalle para COI 

Número de Si deseas obtener el resultado de la percepción o deducción aplicando 

Tabla 

Acumulados 

: 

alguna de las tablas que se encuentran definidas, debes especificar el 

número de tabla que corresponda. Si el resultado no necesita obtenerse de 

alguna tabla, entonces debes escribir cero. 

Clave del Esta opción indica a través de un calendario del sistema los intervalos de 

calendario tiempo en que se acumulará el monto de la percepción o deducción. Puede 

ser un calendario definido por ti o alguno de los siguientes: 





• IMSS. 

• Mensual. 

• Bimestral. 

• Trimestral. 

• Semestral. 

Los calendarios indican la manera de tratar los acumulados para cada 

percepción o deducción. 

Notas: Ahora se podrá asignar un calendario con clave 0 (cero, acum.mes 

actual) para que en la creación del siguiente periodo acumule el monto de la 

nómina en el calendario del mes actual. 

Es importante que no confundas la actualización bimestral que se realiza con 

respecto al cálculo del Salario Diario Integrado para la base fiscal 2, ya que 

en dicha actualización no se involucra el manejo del calendario usado para la 

percepción o deducción, pues ésta se seguirá manejando con el calendario 

IMSS (mensualmente). 

Monto del Muestra el monto acumulado de la Percepción y Deducción en el periodo 

periodo indicado con el calendario, no se incluyen los montos de la nómina actual. 

Monto 

anual 

Se muestra el monto anual acumulado para esta Percepción o Deducción. 

Carpeta Bases Fiscales 

En esta sección debes seleccionar la base fiscal que deseas relacionar con la percepción. El 

sistema cuenta con nueve bases fiscales, de las cuales las primeras seis ya están definidas 

en forma estándar, las tres restantes pueden ser utilizadas a criterio. 

Podrás definir las bases fiscales que usará el sistema para el cálculo de impuestos, desde el 

Menú Utilerías / Configuración / Parámetros del Sistema / Bases fiscales. 

Carpeta Bases fiscales 

Campos de la carpeta Bases Fiscales 


Monto: 

No definido Indica en este campo si no deseas establecer relación alguna entre la 

percepción y la Base fiscal que estás configurando. 

Gravable Utilízalo cuando el monto de la percepción deba ser totalmente gravable 

para la Base fiscal. El sistema indicará automáticamente la clave de la 

percepción en el campo Fórmula. 

Parcialmente 

gravable 

Se utiliza cuando el monto de la percepción tiene una parte gravable y 

otra parte exenta para la Base fiscal. En este caso debes indicar la fórmula 

que represente a la parte gravable. 

Exento Se utiliza cuando el monto de la percepción es totalmente exenta. El 

sistema escribe 0 en el campo Fórmula. 





Parcialmente Utilízala si el monto de la percepción tiene una parte exenta y otra 

exento gravable. La fórmula que especifiques deberá definir a la parte exenta. 

Fórmula Defínela sólo cuando quieras indicar que el tipo de la Base fiscal que se 

está configurando es parcialmente gravable o parcialmente exenta. 

Acumulado 

del periodo 

Monto de lo que gravará en el periodo de la nómina. 

Acumulado 

anual 

Monto de lo que gravará en total durante todo el año. 

Acumula para Este campo sólo estará disponible para la base fiscal 1 (Base gravable del 

límite de ISR), y sirve para indicar, si la parte exenta de la percepción se incluye en 

exención el acumulado para la exención de Previsión social. Este campo sólo se 

deberá activar para las percepciones que estén consideradas como 

previsión social en base a la ley del ISR (Artículo 109 y 8o). 

C:\ABCTemp\15287.htm 

Configuración del sistema para trabajar con el nuevo concepto de 

previsión social 

Parámetro "ISR incluye límite de exención" 

Esencial 

Así mismo, puedes cambiar las Bases Fiscales al seleccionar dicha 

carpeta. 

Bases fiscales 

Problema / Solución 

PROBLEMA SOLUCIÓN 

El sistema no te permite grabar los Anotaste una clave de calendario que no 

cambios para la percepción o existe, o posiblemente el número de tabla a 

deducción. 

usar tampoco existe. 

Temas relacionados 


Bajas de Percepciones o deducciones 

Alta de percepciones y deducciones 

Filtro del Catálogo de Percepciones y Deducciones 

Catálogo estándar de percepciones y deducciones 


Baja de percepción o deducción 

Acceso 





• Menú Archivos / Percepciones y deducciones, Menú Edición / Eliminar o Alt+Del. 

• Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón 

Qué hace 

Esta opción te mostrará el detalle de la percepción o deducción que quieres dar de baja. Al 

oprimir el botón Aceptar se confirma la acción y el Status de la percepción o deducción 

cambiará a Baja. 

Al dar de baja la Percepción o Deducción, el sistema no la borrará del Catálogo, sólo se 

podrá eliminar definitivamente hasta que se realice el Corte anual. 

Es importante indicar que el status inactivo de percepciones y deducciones indica que el 

concepto no se aplicará en la nómina, pero que puede utilizarse posteriormente por lo que 

no se da de baja. Por otro lado, el proceso de corte anual no elimina a las percepciones y 

deducciones con status de inactivo. 

Corte anual 

Repercusiones 

Si das de baja una percepción o deducción que se está aplicando a los trabajadores, se 

afectará directamente al cálculo, ya que no serán consideradas en los recibos y en el resto 

de los procesos. 


Faltas 


Cambios a Percepciones o Deducciones 


Filtro del Catálogo de Percepciones y Deducciones 

Catálogo estándar de percepciones y deducciones 


Buscar en el catálogo de percepciones / deducciones 

Acceso 

Qué es 

• Menú Archivos / Percepciones y deducciones, Menú Edición / Buscar o F3. 

• Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón . 





Esta función te permite localizar dentro del catálogo el registro que cumpla con las 

características que indiques. 

Campos Específicos 


Clave Anota o elige la clave de la percepción o deducción que quieres ubicar. 

Clasificaci Anota la clasificación de la percepción o deducción que deseas; si dejas el 

ón campo tal como lo da por omisión el sistema, se tomarán en cuenta todas las 

clasificaciones existentes. 

Criterios Habilita o deshabilita las casillas, puedes elegir entre los status de cálculo, alta, 

inactiva y baja. 



Al realizar la búsqueda, el No existe ninguna percepción o deducción con los 

sistema dice: "La búsqueda criterios que estableciste. 

no fue exitosa". 

El sistema no te permite La clave de la percepción o deducción que anotaste no 

buscar la percepción o existe. 

deducción que deseas. 


Filtrar percepciones y deducciones 

Acceso 

Qué es 

• Menú Archivos / Percepciones y Deducciones, Menú Consultas / Filtrar o F5. 

• Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón . 

Se utiliza para seleccionar el rango y/o tipo de Percepciones y Deducciones que deseas 

visualizar en pantalla. 

Campos Específicos 






Clave Anota o elige un rango de claves de percepciones o deducciones que 

quieres ver en pantalla. 

Criterios Selecciona en las siguientes opciones: Aplica Artículo 142, Pago en 

especie, Aplica destajo y Prestaciones de previsión social; ya sea Todos, 

únicamente Activa o Inactiva. 

Clasificación 

de per/ded 

Botón 

restaurar 


Anota la clasificación de la percepción o deducción, que deseas, si dejas el 

campo tal como el sistema lo da por omisión, se tomarán en cuenta todas 

las clasificaciones existentes. 

Permite restablecer el orden de la información de un catálogo después de 

haber aplicado el filtro. 


El sistema no te permite Posiblemente anotaste una clave que no existe o bien 

realizar el filtrado. debes seleccionar una opción de destajo y otra de 

prestación. 

El sistema no te muestra No existe ningún registro con los criterios que le indicaste. 

ningún dato en la pantalla. 


Cambios a Percepciones o Deducciones 

Bajas de Percepciones o deducciones 



Reporte por Percepción y/o Deducción 

Acceso 

• Menú Reportes/ Por percepción/deducción 

Qué es 

Usa este reporte para obtener información de alguna o todas las percepciones y/o 

deducciones que afectan a la nómina actual. 

En el reporte, los montos de la nómina se agrupan por percepción y deducción. 

Si especificas que se incluya el detalle por percepción y/o deducción en el reporte, 

entonces se mostrará el listado de los trabajadores que son afectados por esa percepción o 





deducción y las sumas correspondientes a cada concepto. Cada percepción o deducción 

utilizará una hoja. 

Campos de la carpeta datos generales 

Observaciones 

Campo 

Clasificación Pide que sólo se presenten 

en el reporte aquellos 

trabajadores que cumplan 

con alguna clasificación de 

acuerdo con aquella que 

hayas establecido. Utiliza los 

signos de interrogación como 

comodines, a fin de que en 

dichos espacios se presenten 

todas las posibilidades. 

Incluye acumulados Muestra en el reporte los 

acumulados por percepción o 

deducción del periodo actual 

y los acumulados por año. 

Detalle de percepciones y/o deducciones Genera el reporte presentado 

por percepción y/o deducción 

por hoja, enlistando a cada 

trabajador que se aplica el 

movimiento. 

Tipo de movimiento Podrás seleccionar el tipo de 

movimiento a emitir, o bien, 

si deseas que se emitan 

Todos, sólo las 

Titulo del reporte 

Opciones de impresión desde un reporte 

Percepciones o sólo las 

Deducciones. 

El sistema te sugiere un titulo 

que podrá ser cambiado en 

caso de así desearlo. 

Carpeta Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el destino y el 

Impresión número de páginas que deseas imprimir para la emisión del reporte. 


Movimientos a la nómina 

Tabla de reportes

Sistema de Nómina Integral - Club Virtual - Gva

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